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1、公司采購部管理制度與工作流程 總那么為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。二 采購 部人員職責及管理制度息的積累。道德。負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。上參與。處理。展付款。做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。采購部作為一個職能部門，在工程的詳細實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、本錢。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率， 較低本錢最有效的方法。在工程實施的過程中， 采購 部需要生產(chǎn)、財務、質(zhì)檢等各個部

2、門的大力支持才能順利的完成 采購工作， 每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為工程的順利實施做出各自的奉獻。在工程的初始運作階段， 采購部根據(jù)工程部、投標部的詳控制本錢的目的，更要防止發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出 現(xiàn)。料的采購準備工作。生產(chǎn)方案部門依據(jù)工程合同和比照庫存后的實1 )此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者工程負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留 采購部接到材料申購單后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的 3 家 5 家發(fā)出材料詢價單(附表 2 。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的材料詢價單簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的材料詢價單會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的比照研究后確定其中的一家或者幾家進展供貨。向其發(fā)出材料訂購單(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送件通知其準備收貨。與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的材料申購單和材料訂購單相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進展收貨，然后填寫材料到貨單(附表 4 )，相關責任人簽字后回傳采購 部。工廠或者生產(chǎn)基地完

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