04.生產(chǎn)過程控制程序

1、文件名稱：生產(chǎn)過程控制程序文件編號(hào)：P04（內(nèi)部文件不得泄漏）文件版本：A生效日期：2014年04月05日 日期：2014年04月01日 日期： 日期：分發(fā)部門：品質(zhì)部、制造部、市場部、計(jì)劃部、研發(fā)部、行政部 1目的文件變更記錄原版本新版本修訂條修訂日修訂內(nèi)容簡要審批A首次發(fā)行生產(chǎn)過程控制程序文件會(huì)簽記錄部門會(huì)簽日期部門會(huì)簽日期品質(zhì)部計(jì)劃部制造部研發(fā)部市場部行政部對(duì)生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性控制及資源,以滿足顧客的特定需求和相關(guān)法律法規(guī)的要求。2適用范圍適用于公司產(chǎn)品制造過程中，由領(lǐng)料到成品入庫的各項(xiàng)組裝，檢測和加工作業(yè)控制。3參考文件文件資料控制程序質(zhì)量

2、記錄控制程序新產(chǎn)品評(píng)審程序評(píng)審管理程序5制程和成品檢驗(yàn)控制程序訂單評(píng)審管理程序來料檢驗(yàn)控制程序8標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序3.9產(chǎn)品防護(hù)程序4.0設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序1內(nèi)部質(zhì)量審核程序2制程和成品檢驗(yàn)控制程序3不合格品控制程序4持續(xù)改進(jìn)控制程序 4定義特殊工序：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響，但無法通過常規(guī)檢測手段進(jìn)行檢測，其質(zhì)量缺陷只能 在后續(xù)工序中反映出來，可能造成重大質(zhì)量隱患的工序，如焊錫等工序。 5職責(zé)1制造工廠1.1資材部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)（分）計(jì)劃的制訂及生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤，保管原材料、成品等。1.2生產(chǎn)車間：1.2. 1負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中影響質(zhì)量的因素，從管理上采取措施，以確保生產(chǎn)過程的順利進(jìn) 行及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定

3、。1. 2. 2負(fù)責(zé)制程100%的檢驗(yàn)，并作記錄以提供追溯、查核、分析、檢討和改善之用。1.3生技部3.1負(fù)責(zé)各種產(chǎn)品生產(chǎn)流程制定、各種作業(yè)技術(shù)性文件編制。1. 3. 2生產(chǎn)制程不良改善及異常處理。1. 3. 3負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品加工工藝及操作作業(yè)文件編制。3. 4負(fù)責(zé)配合品質(zhì)管理部對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析及處理。1. 3. 5配合品質(zhì)管理部制定關(guān)鍵產(chǎn)品品質(zhì)控制計(jì)劃。3. 6產(chǎn)品檢測標(biāo)準(zhǔn)要求提出。5. 1.4品質(zhì)管理部：5. 1.4. 1負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的品質(zhì)檢驗(yàn)及改善確認(rèn)。5.1. 4. 2負(fù)責(zé)對(duì)購進(jìn)的原材料質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn),并確認(rèn)材料質(zhì)量.5.1. 4. 3負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品制程質(zhì)量管控,并對(duì)生產(chǎn)異常反應(yīng)及糾正

4、改善確認(rèn)。5.1. 4. 4并對(duì)產(chǎn)品成品進(jìn)行檢驗(yàn).并對(duì)客戶不良反應(yīng)落實(shí)跟蹤. 6程序內(nèi)容6. 1生產(chǎn)計(jì)劃制定及實(shí)施制造工廠依據(jù)生產(chǎn)總計(jì)劃及訂單之交貨期、產(chǎn)負(fù)荷能力、庫存狀況，制定生產(chǎn) 計(jì)劃單，下發(fā)生產(chǎn)車間執(zhí)行。6. 1.2制造工廠根據(jù)生產(chǎn)分計(jì)劃，組織生產(chǎn)線領(lǐng)料生產(chǎn)。掌握并落實(shí)生產(chǎn)分計(jì)劃，各制造工廠生產(chǎn)分計(jì)劃每天都應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)主計(jì)劃排程表, 隨時(shí)檢查生產(chǎn)安排進(jìn)度，并調(diào)整生產(chǎn)分計(jì)劃。6. 2. 1由各制造工廠工程對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行工藝性分析，從元件、部件的加工，裝配到產(chǎn)品檢驗(yàn), 包裝進(jìn)行全面分析，對(duì)所需設(shè)備、儀表、儀器、人員配置，都要編制成生產(chǎn)工序流程 圖及工藝作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)研發(fā)管理部審批，方可發(fā)放成為受

5、控文件。對(duì)于需臨時(shí)加工之工作，必要時(shí)各制造工廠工程制定臨時(shí)作業(yè)文件并簽名，做完此單 后，即可收回給予報(bào)廢處理。6.3生產(chǎn)線人員管理6. 3.1生產(chǎn)中所有作業(yè)人員必須服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排、調(diào)動(dòng)。6. 3.2生產(chǎn)中所有作業(yè)，作業(yè)人員必須依照生產(chǎn)工藝流程、圖紙技術(shù)要求和作業(yè)指導(dǎo)書 （或機(jī)器操作說明/儀器使用說明）執(zhí)行，以求作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，假設(shè)有改善建議應(yīng)征得研發(fā)管理部、品質(zhì)管理部同意而試行，最后仍須經(jīng)正式變更才有效。6. 3.3對(duì)于測試QC應(yīng)經(jīng)過專業(yè)的培訓(xùn)，以保證在檢測中產(chǎn)品的質(zhì)量。對(duì)焊錫等特殊工序人員，除培訓(xùn)外，由責(zé)任人直接上司進(jìn)行技能考核，并保存上 述人員考核記錄，詳見人力資源管理程序的相關(guān)要求。6.

6、 4生產(chǎn)線設(shè)備管理6. 4.1各制造工廠工程在編制作業(yè)指導(dǎo)書時(shí)，規(guī)劃生產(chǎn)適用的儀器、儀表，需用之夾具、工具等提供給生產(chǎn)線使用。以期提高生產(chǎn)效能，維持生產(chǎn)品質(zhì)之穩(wěn)定。上述生產(chǎn)檢測之設(shè)備、工具由品質(zhì)管理部統(tǒng)一管理、校正，同時(shí)使用者應(yīng)進(jìn)行日 常的管理維護(hù)，并注意檢測儀器、儀表是否經(jīng)過校正及在校正有效期內(nèi)。6. 4. 3新購買的儀器、儀表，需經(jīng)過校正合格后才能用作檢測用途，并定期做校正管理。6. 4.4對(duì)無固定操作位置的測試夾具、手工具等應(yīng)規(guī)劃適當(dāng)存箱、柜、架等，以便存放、 取用。6. 4.5設(shè)備的保養(yǎng)、校正、維護(hù)詳見設(shè)備管理程序測量儀器管理程序。6. 5生產(chǎn)線物料管理6. 5.1生產(chǎn)線之物料、零件、

7、半成品、成品等，應(yīng)存放于工作區(qū)域或暫置區(qū)，并堆放整 齊，不得占用專道，也不得堵住消防設(shè)施。6. 5.2生產(chǎn)中所有物料（含零件、半成品、成品）應(yīng)放置于合適的容器或劃定的區(qū)域內(nèi), 不得隨意亂放。6. 5.3生產(chǎn)中所有物料堆放高度按規(guī)定要求執(zhí)行。生產(chǎn)中經(jīng)測試不良品應(yīng)放置于不良品放置處，再由修理或返工人員進(jìn)行修復(fù)，品 質(zhì)管理部質(zhì)檢抽檢不合格品應(yīng)交制造工廠工程分析采取糾正預(yù)防措。6. 5.5生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格物料、輔料時(shí)，應(yīng)立即停用，必要時(shí)得由研發(fā)、品質(zhì)管理部判 定，假設(shè)無法使用，須由品質(zhì)管理部通知物控部采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。6. 5.6生產(chǎn)過程中使用的不良料及生產(chǎn)多余料應(yīng)及時(shí)回倉，由各制造工廠物控組填寫

8、退料單，經(jīng)品質(zhì)管理部簽名確認(rèn)后入庫。6. 5. 7對(duì)易燃性物料，應(yīng)固定區(qū)域堆放，并與其它物料隔離，遠(yuǎn)離火源。6.6生產(chǎn)線標(biāo)識(shí)：詳見標(biāo)識(shí)和追溯性程序。6. 7生產(chǎn)環(huán)境控制6. 7.1基于產(chǎn)品品質(zhì)與作業(yè)人員適應(yīng)性的考慮，工作臺(tái)、使用設(shè)備、工具等，應(yīng)每日工 作完即刻清理，周邊工作區(qū)域地面須清掃干凈，一次性物品統(tǒng)一歸放于指定區(qū)域。6. 7.2滅火器、消防栓應(yīng)依工業(yè)平安規(guī)定設(shè)置，周圍不得堆放堆積物品，以防事故發(fā)生。6. 7.3工作環(huán)境的管理參照5s的要求由品質(zhì)管理部監(jiān)督。6.8生產(chǎn)中用工具管理6. 8.1生產(chǎn)中用工具由生產(chǎn)線員工憑物料單制造工廠負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可到倉庫領(lǐng)取。6. 8.2生產(chǎn)中發(fā)放給使用者的

9、工具由員工自行保管，其它工具由線長統(tǒng)一管理。6. 8. 3對(duì)非生產(chǎn)操作都使用之設(shè)備由電工進(jìn)行定期檢測保養(yǎng)。6. 9生產(chǎn)中品質(zhì)控制6. 9. 1生產(chǎn)線員工應(yīng)作好自檢/互檢工作，由生產(chǎn)拉長監(jiān)督執(zhí)行。6. 9.2所有生產(chǎn)的產(chǎn)品每一單均有測試/目檢日?qǐng)?bào)表，生產(chǎn)線長與IPQC不定時(shí)的去跟蹤 產(chǎn)線質(zhì)量問題，并級(jí)時(shí)跟進(jìn)防止不良品的再次出現(xiàn)。6. 9. 4生產(chǎn)線中使用的檢測樣品質(zhì)檢應(yīng)作好標(biāo)識(shí)并由生產(chǎn)統(tǒng)一管理。6. 9. 5生產(chǎn)中的不良問題按不合格品控制程序執(zhí)行。6. 10生產(chǎn)現(xiàn)場管理10. 1生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行“5S”管理，并對(duì)未達(dá)標(biāo)的個(gè)人或生產(chǎn)線進(jìn)行培訓(xùn)，以使其最終 到達(dá)要求.生產(chǎn)現(xiàn)場之物料，辦公用品都要擺放整齊

10、，營造良好的工作環(huán)境。規(guī)劃物料的擺放區(qū)域，不可超越其規(guī)定線外，亂放物料，生產(chǎn)線所有物料 都不可堵住通道。6. 11關(guān)鍵工序控制在執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書所規(guī)定的內(nèi)容時(shí)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生重大影響的關(guān)鍵工序， 建立操作規(guī)程：ACF貼附、IC預(yù)壓、本壓、BL組裝；6. 12生產(chǎn)線的均衡管理6. 12. 1生產(chǎn)總計(jì)劃下達(dá)后，各制造工廠應(yīng)按生產(chǎn)總計(jì)劃排程制定生產(chǎn)分計(jì)劃以確保后一加工部 門之生產(chǎn)所需。生產(chǎn)中作業(yè)工時(shí)，結(jié)合工藝（或作業(yè)指導(dǎo)書）制定了每小時(shí)的產(chǎn)量、人員配置 以到達(dá)每人都在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成規(guī)定的工序，不可出現(xiàn)上一工序太忙，下一工序無事可做的 現(xiàn)象，同時(shí)生產(chǎn)管理員應(yīng)認(rèn)真考查每位員工的特長，使其開展。生產(chǎn)線長負(fù)責(zé)監(jiān)督、調(diào)配本線產(chǎn)品流動(dòng)情況。6. 13其他管理13. 1生產(chǎn)線當(dāng)天或近期的生產(chǎn)任務(wù)，應(yīng)用看板管理，適時(shí)記錄產(chǎn)品狀況，作成生 產(chǎn)看板。2生產(chǎn)線上應(yīng)作好不