`成都市新都區(qū)廣播電視臺(tái)

1、 成都市新都區(qū)廣播電視臺(tái)2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能成都市新都區(qū)廣播電視臺(tái)作為區(qū)委、區(qū)政府重要的宣傳陣地，擔(dān)負(fù)著輿論引導(dǎo)、輿論監(jiān)督的重要職責(zé)。其主要職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作和經(jīng)濟(jì)建設(shè)組織新聞報(bào)道。（二）做好黨的中心工作以及全區(qū)性的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)建設(shè)的新聞宣傳工作。（三）充分運(yùn)用新聞?shì)浾摲从成缜槊褚?，引?dǎo)全區(qū)人民積極投身新都區(qū)物質(zhì)文明、政治文明和精神文明建設(shè)。（四）實(shí)現(xiàn)新老媒體融合，運(yùn)用新媒體做好區(qū)委、區(qū)政府的中心工作、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、民生推進(jìn)等的宣傳報(bào)道。（五）承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事業(yè)。（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。我臺(tái)在區(qū)委區(qū)政府

2、的正確領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、把握正確輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞區(qū)委區(qū)政府的中心工作開展新聞宣傳。二、部門概況我臺(tái)下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。三、收支決算總體情況2016年我臺(tái)本年收入合計(jì)1890.03萬元，與2015年相比增加195.2萬元，主要變動(dòng)原因人員增加以及電視臺(tái)運(yùn)行費(fèi)用增加。其中：財(cái)政撥款收入1890.03萬元，占100%，增加195.2萬元，主要變動(dòng)原因人員增加以及電視臺(tái)運(yùn)行費(fèi)用增加。2016年我臺(tái)本年支出合計(jì)1990.98萬元，與2015年相比增加296.15萬元，主要變動(dòng)原因

3、人員增加以及電視臺(tái)運(yùn)行費(fèi)用增加。其中：基本支出1108.92萬元，占55.7%，增加244.49萬元，主要變動(dòng)原因人員增加以及電視臺(tái)運(yùn)行費(fèi)用增加；項(xiàng)目支出882.06萬元，占44.3%，增加51.66萬元，主要變動(dòng)原因人員增加以及電視臺(tái)運(yùn)行費(fèi)用增加。四、財(cái)政撥款收支決算情況我臺(tái)2016年度財(cái)政撥款收支總決算1890.03萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加195.2萬元，增加11.52%，主要變動(dòng)原因人員增加以及電視臺(tái)運(yùn)行費(fèi)用增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況我臺(tái)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1890.03萬元，占本年支出合計(jì)

4、的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加195.2萬元，增長(zhǎng)11.52%，主要變動(dòng)原因人員增加以及電視臺(tái)運(yùn)行費(fèi)用增加。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況電視臺(tái)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1890.03萬元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出1777.82萬元，占94.063%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.46萬元，占2.564%；醫(yī)療衛(wèi)生支出44.85萬元，占2.373%；資源勘探信息等支出18.9萬元，占1%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1. 文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）: 2016年決算數(shù)為1359.9128萬元，完成預(yù)

5、算98.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出減少。2. 文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）: 2016年決算數(shù)為365.4046萬元，完成預(yù)算100%。3. 文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）: 2016年決算數(shù)為52.508萬元，完成預(yù)算65.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目政府采購(gòu)還在進(jìn)行中，尚未支出。4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為17.8478萬元，完成預(yù)算100%。 5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單

6、位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為30.6077萬元，完成預(yù)算100%。6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)44.8499萬元，完成預(yù)算100%。7資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為18.9萬元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況我臺(tái)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1108.92萬元，與2015年相比增加244.49萬元，主要變動(dòng)原因人員增加以及電視臺(tái)運(yùn)行費(fèi)用增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)1028.28萬元，主要包括

7、：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)80.64萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明我臺(tái)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為19.03萬元，完成預(yù)算69.96%，其中：因公出國(guó)（

8、境）費(fèi)支出決算為1.912萬元，年初預(yù)算數(shù)為0；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17.05萬元，完成預(yù)算 68.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.0661萬元，完成預(yù)算3%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是嚴(yán)格遵守“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定，杜絕沒有接待函的公務(wù)接待，也杜絕超標(biāo)準(zhǔn)超范圍進(jìn)行公務(wù)接待。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.113萬元，下降0.59%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加1.912萬元，主要變動(dòng)原因是我臺(tái)臺(tái)長(zhǎng)劉友聰（1人）應(yīng)臺(tái)灣中華華夏文化交流會(huì)的邀請(qǐng)，根據(jù)川臺(tái)赴字【2015】588號(hào)文件，赴臺(tái)灣考察并進(jìn)行了中華華夏文

9、化交流活動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.38萬元，下降7.49%，主要變動(dòng)原因2016年度本單位未有新購(gòu)車輛，并嚴(yán)格按公車使用規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.6469萬元，下降90.73%。主要變動(dòng)原因是嚴(yán)格遵守“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定，杜絕沒有接待函的公務(wù)接待，也杜絕超標(biāo)準(zhǔn)超范圍公務(wù)接待。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算1.912萬元，占10.05%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17.05萬元，占89.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.0661萬元，占0.35%。具體情況如下：1.

10、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)1.912萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1次，出國(guó)（境）1人。開支內(nèi)容為:我臺(tái)臺(tái)長(zhǎng)劉友聰（1人）應(yīng)臺(tái)灣中華華夏文化交流會(huì)的邀請(qǐng)，根據(jù)川臺(tái)赴字【2015】588號(hào)文件，赴臺(tái)灣考察并進(jìn)行了中華華夏文化交流活動(dòng)。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.05萬元,其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車7輛，其中：轎車7輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.05萬元。主要用記者采訪報(bào)道等所需的公務(wù)

11、用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。3.公務(wù)接待費(fèi)2016年公務(wù)接待費(fèi)0.0661萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，10人，共計(jì)支出0.0661萬元，用于接待仁壽電視臺(tái)到我臺(tái)學(xué)習(xí)考察廣告經(jīng)營(yíng)整體水平和內(nèi)部管理。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況電視臺(tái)2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與2015年相比持平。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2016年度，我臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與2015年決算數(shù)持平。（二）政府采購(gòu)支出情況2016年度，我臺(tái)政府采購(gòu)支

12、出總額232.071萬元，與2015年相比增加78.6019萬元，主要變動(dòng)原因是購(gòu)買辦公設(shè)備及專用設(shè)備比2015年有所增加，以及新都資訊印刷成本增加。其中：政府采購(gòu)貨物支出93.58萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出138.491萬元。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備以及新聞報(bào)道專用設(shè)備和新都資訊印刷費(fèi)用。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日，我臺(tái)公有車輛7輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用7輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效情況按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共

13、編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，涉及財(cái)政資金0萬元，覆蓋率達(dá)到0%。十、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指新都區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 3. 文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）：是指反映電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。4. 文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）：是指反映其他新聞出版廣播影視方面的支出。5. 文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：是指反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出。6. 社會(huì)保障和就業(yè)

14、支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:是指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:是指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:是指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。9資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）:是指反映其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。10.基本支出：指為保障電視臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成“新都資訊辦刊經(jīng)費(fèi)”、“陽光政務(wù)演播室經(jīng)費(fèi)”、“新都電視臺(tái)運(yùn)行補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)”三個(gè)項(xiàng)目所發(fā)