公司中特分公司生產外協(xié)管理辦法模版

1、PAGE PAGE 14 QGSB35.94-J90外協(xié)加工管理辦法第一章 總則第一條 為了規(guī)范外協(xié)加工的流程，根據(jù)*公司外協(xié)加工管理辦法的規(guī)定，制定本制度。第二條 外協(xié)件是指受作業(yè)場地，現(xiàn)有設備或產能不足而制約，需要委托公司以外其它企業(yè)加工的組部件。第三條 外協(xié)加工的原則：以不涉及公司特殊技術或業(yè)務機密為原則，在現(xiàn)有設備、產能不足或委托它企加工較為有利情況下實施外協(xié)。第二章 職責與權限第四條 采購部為產品外協(xié)的組織管理部門，負責產品外協(xié)的發(fā)起、圖紙與技術資料的提供、外協(xié)廠家的尋找、合同的簽訂、生產進度管控、外協(xié)供方檔案管控及資質備案；物流管理、職責范圍內的供方考核等。第五條 工藝質檢部參與外

2、協(xié)廠家的評定、外協(xié)合同評審等過程，負責外協(xié)件生產過程中的質量檢查、操作檢查記錄的收集存檔等工作。對于新增外協(xié)廠家必須派人監(jiān)造，對于納入長期戰(zhàn)略合作的外協(xié)廠家設立控制點進行管控。第六條 材料組負責組織外協(xié)件的接收、入庫。接到貨物時及時通知相關檢查員進行質量檢查。材料員、檢查員、供貨方需在到料單上簽字確認。不合格產品不得入廠。材料組做好產品各類材料的入庫臺帳，要求帳物相符。第三章 具體管理內容第七條 根據(jù)公司次年經營指標及生產大綱，由采購部負責編制外協(xié)招標計劃并匯總技術條件等材料，按招標管理細則規(guī)定報招標管理部。外協(xié)合同至少選擇3家以上外協(xié)單位進行招標。由招標管理部招標確定外協(xié)加工廠家，原則上同一

3、產品選擇兩家以上外協(xié)廠家。新增外協(xié)廠家由工藝質檢部負責按第八條規(guī)定進行評定第八條 外協(xié)廠家評定1對于采購部初次選定的外協(xié)廠家，為了解其基本情況及產品質量保證能力，由采購部要求外協(xié)廠家填寫外協(xié)廠家質量控制能力調查表（附件1）。同時，采購部組織質檢、工藝、設計、生產、采購等人員對外協(xié)廠家的質量保證能力、生產能力、售后服務等方面進行現(xiàn)場調查與評價，現(xiàn)場調查與評價依照外協(xié)廠家質量控制能力現(xiàn)場調查評價表（附件2）進行。2采購部負責對已建立合作關系的外協(xié)廠家的產品質量、交貨情況及售后服務等進行總結分析，提出復審與評價建議，報工藝質檢部。3已建立合作關系的外協(xié)廠家，基本情況發(fā)生變化，應按照初次選定外協(xié)廠家流

4、程進行調查與評價。4. 調查與評審結束后及時將外協(xié)廠家質量控制能力調查表、質量控制能力現(xiàn)場調查評價表及綜合評定結果報公司領導審批，審批后由質量管理部報股份公司企管部審批。股份公司審批合格的外協(xié)廠家，方可參加外協(xié)加工合同簽訂及后續(xù)工作。對于未通過股份公司審批通過的外協(xié)廠家，原則上不能參與合同簽訂等工作。5.采購部每年5月前組織質檢、工藝、設計、生產等人員對所有外協(xié)廠家進行綜合評價，由工藝質檢部下發(fā)年度合格外協(xié)廠家名錄。6.根據(jù)外協(xié)產品較多，部分組部件、原材料由南方生產，路途遙遠、考察周期長。為保證不影響生產又能保證產品質量，根據(jù)原材料對變壓器主要參數(shù)影響程度，將材料分為甲、乙兩大類。甲類為對變壓

5、器主體質量起到至關重要的組部件（包括硅鋼片、鐵心、電磁線、銅箔、鋁箔、銅絞線、油箱、銅鋁排、變壓器油、密封件等橡膠制品、開關、散熱片、套管、絕緣件）；乙類對變壓器主體質量次要影響的組部件（包括各種閥門、波紋管、端子箱、控制箱、壓力釋放閥、吸濕器、氣體繼電器、溫控器、油位計、包塑軟管、夾件、模具、包裝箱、儲油柜、銘牌、標準件、端子）。甲類材料要求組織相關人員到廠家進行質量評估，并出具質量評估報告及質量控制能力調查表、質量控制能力現(xiàn)場調查評價表。經公司相關人員及公司領導批示方可采購。乙類材料要求供應商出具質量控制能力調查表及相關資質文件經質量管理部審批后，可小批量使用。工藝質檢部對產品質量進行跟蹤

6、統(tǒng)計。試用期滿后，由采購部組織質檢、工藝、設計、生產等人員對所有供應商進行綜合評價，并由相關部門及公司領導批示方可采購。第九條 經招議標確定最終外協(xié)廠家后，由采購部與外協(xié)廠家協(xié)商合同條款，起草合同，按合同管理辦法填寫合同評議與審批表，簽訂框架合同，新增的外協(xié)廠家按第八條第6項執(zhí)行。采購部每月30日前將當月外協(xié)臺帳報工藝質檢部。第十條 采購部根據(jù)月份外協(xié)加工計劃，結合外協(xié)廠家生產能力分配至外協(xié)廠家，均衡外協(xié)廠家任務量，確保外協(xié)加工生產的準時性，滿足生產需求。第十一條 采購員負責向相應外協(xié)廠家發(fā)外協(xié)訂單，并負責提供加工圖紙、技術條件、加工工藝要求及其它資料，按物資出入管理制度辦理出門手續(xù)。外協(xié)件完

7、工后，由采購員負責收回加工圖紙等資料，統(tǒng)一送回檔案室處理。第十二條 外協(xié)件生產過程中出現(xiàn)的質量問題，由采購員負責協(xié)調工藝質檢部、設計部、制造部、采購部等有關人員給予解疑和指導。第十三條 外協(xié)件完工或處控制點時，由采購員通知檢查人員對其質量情況進行檢查。第十四條 檢斤流程，所有按噸或按公斤計量的外協(xié)產成品、半成品（包括電鍍件）進廠后，即由材料員通知采購員、財務人員到現(xiàn)場進行檢斤，并共同在檢斤記錄單上簽字確認。第十五條 工藝質檢部負責質量問題收集，并按公司供應商考核管理辦法（修訂）對外協(xié)件入廠檢查發(fā)現(xiàn)的質量問題進行考核，采購員負責建立本部門的外協(xié)質量臺賬，及時通知外協(xié)廠家對出現(xiàn)的質量問題采取糾正、

8、預防措施，避免再次發(fā)生。外協(xié)件進廠后工藝質檢部負責對造成質量成本損失的外協(xié)廠家進行考核。第十六條 對出現(xiàn)嚴重質量問題、不能按期交貨超過三次的外協(xié)廠家，由工藝質檢部下發(fā)通知取消其外協(xié)廠家資格。第十七條 每月28日前，采購部對當月外協(xié)工作開展情況、外協(xié)件質量情況進行匯總，報工藝質檢部。工藝質檢部納入質量月報報質量管理部。對不按公司規(guī)定擅自委派給外協(xié)廠家生產的外協(xié)件，加工后所產生的一切費用一律不予結算，并嚴懲相關責任人。第四章 考核第十八條 未按上述要求執(zhí)行的部門和個人處罰100-1000元，工藝質檢部扣責任部門月考核分1-5分。第十九條 外協(xié)廠家考核按供應商考核管理辦法（修訂）執(zhí)行，如與該制度不一

9、致的，則以本條考核規(guī)定為準。質量檢驗部負責外協(xié)件進廠檢驗與過程質量問題考核，采購部負責交貨進度、合同履行情況考核及工藝質檢部下發(fā)的處罰通知追繳工作 。第五章 附則第二十條 本制度解釋權歸工藝質檢部。第二十一條 本制度自年11月起執(zhí)行。附件1: 工外協(xié)廠家質量控制能力調查表附件2：工外協(xié)廠家質量控制能力現(xiàn)場調查評價表附件3：外協(xié)件加工檢查記錄附件4：外協(xié)件供方質量狀況統(tǒng)計表附件1：工外協(xié)廠家質量控制能力調查表日期： 編號：1.公司概況公司名稱（中文）： 公司名稱（外文）： 公司性質：國企 有限 合資 獨資 私營 其它法人代表：稅務登記證號：注冊資本：營業(yè)執(zhí)照號：營業(yè)執(zhí)照有效期公司網址：詳細地址：

10、郵 編：電 話：傳 真：聯(lián)系人： 電話/手機：E-mail質量部經理： 電話/手機：E-mail開戶銀行及帳號：2.財務狀況注冊資金：投資總額：固定資產：占地面積：建筑面積：銷售收入（年）：3.公司經營的主要產品名稱4.供工*公司產品的年產能及本企業(yè)該產品上兩年銷售額5.組織機構及人員技能狀況，請?zhí)峁┙M織機構圖。 職工總人數(shù) 高級技術人員 技術人員 生產性人員 質保人員人數(shù) 6.體系認證6.1是否通過ISO9001質量體系認證？ 是 否 如是請?zhí)峁陀〖?.2是否通過ISO14001環(huán)境體系認證？ 是 否 如是請?zhí)峁陀〖?.3是否通過OHSAS18000 職業(yè)、健康安全體系認證？ 是 否 如

11、是請?zhí)峁陀〖?.4其它認證情況：7.貴公司有哪些主要生產設備及采購時間？請?zhí)峁┣鍐危谐鲈O備采購時間）。8.貴公司有哪些主要檢測試驗設備及采購時間? 請?zhí)峁┣鍐危谐鲈O備采購時間）。9.檢驗和試驗控制9.1檢驗機構及檢測設備狀況有檢驗機構及檢測人員，檢測設備良好。只有兼職檢驗人員，檢測設備一般。無檢驗人員，檢測設備短缺，需外協(xié)。9.2檢測設備校準 有計量室 全部委托外部計量機構9.3測量工具和儀器儀表是否定期進行校驗 是 否10.文件控制 10.1生產和檢驗過程中是否使用技術規(guī)范、作業(yè)指導書、工藝文件等。 是 否10.2質量記錄在檔案中保存是否有規(guī)定的時間。 是 否 多長時間 ： 10.3受

12、控文件是否有清單，收、發(fā)均有記錄。 是 否 11.合同評審11.1對每個合同是否進行評審? 是 否 11.2是否已建立對每個合同修改傳遞給所有相關人員? 是 否 12.設計控制12.1 是否能根據(jù)用戶的要求設計產品? 是 否 12.2 是否以文件規(guī)定對設計過程進行控制? 是 否 13.采購控制13.1 采購單中是否規(guī)定了技術和質量要求? 技術要求 質量要求13.2 是否定期評價自已的供應商? 是 否13.3 是否對進廠原材料進行接收檢驗? 是 否14.不合格品控制14.1是否按規(guī)定程序處理不合格品？ 是 否 使用專門表格 14.2 是否建立了質量記錄的檔案？ 是 否14.3 不合格品是否能夠被

13、正確辨認、標識和隔離，以防不小心誤用？ 是 否15.銷售業(yè)績用戶1： 產品型號： 采購量： 用戶2：產品型號：采購量：用戶3：產品型號：采購量：16.交貨期產品名稱、型號、規(guī)格交貨周期17.售后服務17.1 正常的質保期是多長時間？ 年。17.2服務承諾是什么？調查企業(yè)負責人簽字：簽名： 日期： 年 月 日說明：1. 調查表要求候選外協(xié)廠家填寫，如為選擇項目請在打，并附帶要求提供企業(yè)介紹、產品目錄、產品鑒定資料以及認證證書復印件等文件。2.調查表也可由企業(yè)調查人員調查后填寫。附件2：工外協(xié)廠家質量控制能力現(xiàn)場調查評價表外協(xié)廠家名稱法 定代表人企業(yè)性質地 址聯(lián)系人聯(lián)系電話傳 真職工人數(shù)技術人員人

14、 數(shù)檢驗人員人 數(shù)占地面積（mm2）年產值（萬元）年銷售額（萬元）主要主導產 品調查內容證據(jù)自評考評1.質量管理機構及相關制度1.1是否有專職質量管理機構及相關情況。1.2是否配置專職技術人員，并能滿足外協(xié)工作要求。1.3否建立了適應企業(yè)實際情況質量管理及相關的規(guī)章制度。2.質量管理體系建設2.1否通過ISO9001：2000質量管理體系。2.2內部是否能對質量管理體系的有效性進行溝通。2.3文件更改和現(xiàn)行修訂是否按要求進行審批、修訂狀態(tài)是否能識別。2.4質量記錄是否進行收集、編目、保管。2.5是否對關鍵工序操作工和檢驗員進行技術水平的確認。2.6是否有流程和時間限制對客戶投訴提供服務及改善措

15、施。2.7內審發(fā)現(xiàn)不合格是否采取有效的糾正措施。3.檢驗管理3.1檢驗測試設備、檢驗人員配置情況以及檢驗人員素質是否滿足外協(xié)加工需求。3.2是否保留檢驗測試記錄，并有明確的存檔時間。3.3產品轉移到下到工序是否被蓋章或批準。3.4否有工序、半成品、成品檢驗規(guī)范用于指導檢驗員檢驗。3.5是否有不合格品控制程序，包括隔離、標識、評審和處置，以規(guī)范管理不合格品。3.6是否對所有檢驗測試設備進行檢定或校準，且相關設備在有效期內。3.7是否有材料檢驗規(guī)程以指導檢驗員檢驗。4.不合格品控制4.1是否建立對返工、返工修理的產品經重新檢驗后方可放行的規(guī)定制度或文件。4.2返修或不經返修的產品辦理讓步接收手續(xù)（

16、回用）才能使用。4.3企業(yè)是否有明確的讓步接收（回用）的申請規(guī)定。4.4糾正措施是否對不合格品原因進行分析，消除產生不合格的原因。4.5預防措施是否對潛在不合格及原因進行分析，且預防措施記錄是否保持。5.生產管理5.1生產設備的配置是否滿足外協(xié)加工需求。5.2在線產品（合格品、不合格品與返工品）是否明確隔離區(qū)份。5.3是否對機器設備進行日常檢驗和保養(yǎng)。5.4成品是否能溯至原材料、人員、設備、方法等。6.物料管理6.1是否有供應商選擇與評價程序。6.2是否有合格供應商名單，且所采購的材料均來自于合格供應商。6.3是否保存材料證明和測試報告。6.4庫存的物料是否區(qū)分擺放、標識明確醒目。6.5工裝模具管理是否符合外協(xié)加工管理要求。調查得分外協(xié)加工企業(yè)調查意見和建議（采用會議評審的方式）：日期：年月日參與調查人員簽名：日期：年月日備注：評分標準：每個問題分數(shù)從0到5。5：系統(tǒng)全面有效的使用4:系統(tǒng)已文件化但在運行上還需輕微提升3：系統(tǒng)已文件化但未使用2：系統(tǒng)在使用但未文件化0：系統(tǒng)或文件不存在NA：此問題不適用總體上，總分超過70%的分數(shù)可接受，否則外協(xié)廠家