質(zhì)量和環(huán)境一體化管理手冊

1、Jin、發(fā)布令為促進(jìn)公司產(chǎn)品質(zhì)量的提高， 確保公司環(huán)境保護(hù)的和諧發(fā)展， 提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益，廣西勁達(dá)興紙業(yè)有限公司依照 ISO9001：2000 & ISO14001： 2004 標(biāo)準(zhǔn)之要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況建立一體化管理體系。此手冊作為公司質(zhì)量和環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，經(jīng)公司最高管理層研究決定，從即日起予以正式發(fā)布實(shí)施，希望公司全體員工在工作中認(rèn)真遵照執(zhí)行， 人人有責(zé)任和義務(wù)貫徹公司的管理方針和目標(biāo) , 為公司的質(zhì)量管理和環(huán)保事業(yè)作出不懈的努力?？偨?jīng)理： 趙愷日期：2006年 8月 20 日、企業(yè)簡介廣西勁達(dá)興紙業(yè)有限公司成立于 2001 年，公司位于廣西百色市田林縣，得天獨(dú)厚

2、的地理優(yōu)勢使公司擁有極為豐富而廉價(jià)的水、電和林木資源。公司擁有日本三菱公司和美國比洛伊特公司生產(chǎn)的兩臺高速夾網(wǎng)帶門輥施膠紙機(jī)，芬蘭美卓公司生產(chǎn)的DIP 生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)高檔彩色膠印新聞紙。設(shè)備高度自動化，生產(chǎn)全過程由電腦自動監(jiān)控，具有國際先進(jìn)水平。公司擁有年產(chǎn) 12 萬噸高檔彩色膠印新聞紙和13 萬噸 DIP 漿的生產(chǎn)能力。為了確保造紙?jiān)系挠览m(xù)供應(yīng)， 公司投資億元人民幣， 實(shí)施 30 萬畝速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)，以實(shí)現(xiàn)林紙共同發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，公司著眼于未來，正積極推動本地水電項(xiàng)目建設(shè)，以保證能源的清潔廉價(jià)供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)紙電的同步發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)能力的有序擴(kuò)張，預(yù)計(jì)未來 5 年內(nèi)，公司生產(chǎn)能力可達(dá)到

3、年產(chǎn) 60 萬噸高級新聞紙的規(guī)模。公司秉承“以人為本”的理念，旨在建立高效和規(guī)范化的現(xiàn)代企業(yè)管理模式，現(xiàn)公司擁有一批高素質(zhì)的人才，其中博士 3 人，碩士 10 多人，留學(xué)歸國人員 3 人，在管理和技術(shù)崗位上的工作人員，全部達(dá)到本科以上學(xué)歷，率先在本行業(yè)中實(shí)現(xiàn)真正的高學(xué)歷和高知識化。公司董事長劉勁松先生惜才勝金，在人力資源和智力提升方面慷慨?dāng)S資，成功與廣西大學(xué)造紙科學(xué)研究所洽談在本集團(tuán)公司內(nèi)合作設(shè)立博士后流動站（工作室），在為國家培養(yǎng)人才的同時(shí)，本公司亦能先行受益。董事長劉勁松先生十分注重企業(yè)文化建設(shè)，以“重知識、愛人才”和“誠實(shí)立身，信譽(yù)興業(yè)”為理念。構(gòu)成本集團(tuán)公司企業(yè)文化的主線靈魂。與此同時(shí)

4、，強(qiáng)調(diào)同心協(xié)力的團(tuán)隊(duì)精神，培養(yǎng)員工對企業(yè)的忠誠度，“公司興旺、員工發(fā)達(dá)”的觀念深深植根于公司全體員工的心田，這種積極而有創(chuàng)造性的企業(yè)文化，像一雙矯健的翅膀，必將扶助廣西勁達(dá)興紙業(yè)有限公司迎來更加美好的明天！法人代表：劉勁松地址：廣西田林縣樂里鎮(zhèn)新昌片2 號郵編： 533300電話：傳真：聯(lián) 系 人：于康明、目錄發(fā)布令企業(yè)簡介目錄管理者代表任命書一體化管理方針、管理目標(biāo)與指標(biāo)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)手冊的使用和管理范圍引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義一體化管理體系要求總要求（ ISO14001& ISO9001）管理方針 (ISO14001& ISO9001 )規(guī)劃 (ISO14001 )4.3.1環(huán)境因素 (ISO1

5、4001)4.3.2法律法規(guī)與其它要求 (ISO14001& ISO9001 )4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案（ ISO14001& ISO9001 ）4.3.4一體化管理體系策劃 (ISO9001)4.3.5資源提供 (ISO9001)4.3.6基礎(chǔ)設(shè)施 (ISO9001)4.3.7工作環(huán)境 (ISO9001)實(shí)施與運(yùn)行 (ISO14001& ISO9001 5/6/7 )資源、作用、職責(zé)和權(quán)限(ISO14001能力、培訓(xùn)和意識 (ISO14001& ISO9001 )信息交流 / 內(nèi)部溝通 (ISO14001& ISO9001 )文件控制 (ISO14001& )運(yùn)行控制 (ISO14001&

6、 )應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) (ISO14001)檢查 (ISO14001& ISO9001 8 )/ )合規(guī)性評價(jià)（ ISO14001）記錄控制 (ISO14001& ISO9001 )內(nèi)部審核 (ISO14001& ISO9001 )管理評審 (ISO14001& ISO9001 )附錄 1:質(zhì)量與環(huán)境職能分配一覽表附錄 2:程序文件目錄附錄 3:生產(chǎn)工藝流程圖附錄 4:手冊更改記錄、管理者代表任命書為了認(rèn)真、有效地推行 ISO9001：2000&ISO14001:2004質(zhì)量和環(huán)境一體化管理體系，現(xiàn)任命 于康明 先生為本公司管理者代表，其職責(zé)如下：、確保質(zhì)量和環(huán)境體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持；

7、、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量和環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識；、與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。特此任命?？偨?jīng)理 : 趙愷2006年 8月 20日、一體化管理方針、管理目標(biāo)與指標(biāo)一體化管理方針質(zhì)量方針：誠實(shí)立身、信譽(yù)興業(yè)、品質(zhì)第一、用戶至上環(huán)境方針：綠色循環(huán)、生態(tài)勁達(dá)興、和諧發(fā)展質(zhì)量方針注釋：1、誠實(shí)立身：誠實(shí)守信、合法經(jīng)營，是企業(yè)立足之根本。2、信譽(yù)興業(yè) : 構(gòu)建和諧的信譽(yù)體系，善待員工，回報(bào)社會，是企業(yè)發(fā)展之本。3、品質(zhì)第一：致力于打造國內(nèi)一流的新聞紙品牌。4、用戶至上：與用戶真誠合作，通過持續(xù)改進(jìn)不斷滿足用戶要求。環(huán)境方針注釋：1

8、、綠色循環(huán)使用環(huán)保型材料；生產(chǎn)過程持續(xù)優(yōu)化，逐步減少對環(huán)境的負(fù)面影響；開發(fā)環(huán)保意識良好的供應(yīng)商，同時(shí)鼓勵其參與環(huán)境管理。2、生態(tài)勁達(dá)興嚴(yán)格遵守國家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)及其它要求；對生產(chǎn)、工作和生活過程中產(chǎn)生的廢棄物，進(jìn)行分類處理，委托具備相關(guān)資質(zhì)的回收商回收處理；未來五年內(nèi)，在廣西百色地區(qū)建立 200 萬畝速生林或竹林基地，綠化荒山，做好生態(tài)平衡，走可持續(xù)發(fā)展之路。3、和諧發(fā)展全員參與環(huán)境管理和控制，提高全員環(huán)保意識和能力；培養(yǎng)全員養(yǎng)成良好的環(huán)保習(xí)慣；盡量減少能源、原材料的消耗，努力實(shí)現(xiàn)資源及能源消耗最小化；對環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格監(jiān)控，確保達(dá)標(biāo)排放；采用安全的技術(shù)和操作方法，對緊急事故的預(yù)防

9、，最大限度地減少對員工健康、廠區(qū)及社區(qū)安全和環(huán)境危害的風(fēng)險(xiǎn)，建立和諧社區(qū)。一體化管理目標(biāo)、指標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)見年度質(zhì)量目標(biāo)展開表；環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)見年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。總經(jīng)理： 趙愷2006年 8 月 20 日、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)組織機(jī)構(gòu)圖職責(zé)與權(quán)限董事長1、主持董事會工作，指導(dǎo)企業(yè)完成公司年度生產(chǎn)經(jīng)營工作目標(biāo)；2、制定董事會工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤分配、使用方案；資金運(yùn)作及風(fēng)險(xiǎn)評估；3、負(fù)責(zé)與政府及金融機(jī)構(gòu)的重大事項(xiàng)的協(xié)調(diào)工作；3、擬定公司新的發(fā)展規(guī)劃，制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃，制定企業(yè)的經(jīng)營策略，并指導(dǎo)實(shí)施；4、決定組織體制和人事編制，決定總經(jīng)理及其他高級管理人員的任免、報(bào)酬、獎懲；5、根據(jù)生

10、產(chǎn)經(jīng)營需要，有權(quán)聘請專職或兼職法律、經(jīng)營管理、技術(shù)顧問，并決定其報(bào)酬；6、審查批準(zhǔn)總經(jīng)理提出的年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、投資、改造基建項(xiàng)目和流動獎金借款、使用、擔(dān)保的可行性報(bào)告；7、積極組織完成董事會交給的其它工作任務(wù)。專家顧問1、做好企業(yè)綜合診斷工作，把握企業(yè)宏觀的發(fā)展方向，對董事長負(fù)責(zé)；2、掌握行業(yè)發(fā)展動態(tài)，做好企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營戰(zhàn)略的制定工作，利用敏銳的見解和獨(dú)到的思維，指導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)造更大的利潤；3、保守企業(yè)秘密?？偨?jīng)理1、負(fù)責(zé)貫徹國家的法律法規(guī)及相關(guān)的政策，主持制定和宣傳、貫徹本公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和規(guī)劃，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量和環(huán)境管理責(zé)任制，明確各職能部門的職責(zé)和權(quán)限；全面

11、負(fù)責(zé)公司的日常管理工作，負(fù)責(zé)公司的人事任免；、提供必要的資源，激勵員工，協(xié)調(diào)活動，營造一個(gè)良好的內(nèi)部管理環(huán)境；、主持管理評審，批準(zhǔn)質(zhì)量和環(huán)境一體化管理手冊，監(jiān)督有關(guān)部門方針和目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施；、掌握產(chǎn)品和環(huán)境適用的法律法規(guī)要求；、確定公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置，任命管理者代表并賦予相應(yīng)的職權(quán)，處理重大質(zhì)量問題；、對滿足顧客要求、污染預(yù)防、節(jié)能降耗、走可持續(xù)發(fā)展道路做出承諾；7、確保建立內(nèi)部溝通過程并進(jìn)行有效溝通；、公司年度、季度工作目標(biāo)管理計(jì)劃的制訂、調(diào)整和監(jiān)督。管理者代表負(fù)責(zé)公司 ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系和 ISO14001:2004 環(huán)境管理體系，日

12、常工作對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)如下：、建立、實(shí)施并保持質(zhì)量和環(huán)境一體化管理體系；、向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理一體化體系的實(shí)施情況和改進(jìn)的需要；、確保在整個(gè)公司內(nèi)提升以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識；、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量和環(huán)境管理一體化體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)系工作；、負(fù)責(zé)組織一體化體系審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)抓好內(nèi)部管理，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度并組織實(shí)施。財(cái)務(wù)總監(jiān)1、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)，稅務(wù)政策把關(guān)；2、負(fù)責(zé)做好資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營資金的回籠，合理調(diào)配資金；3、參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查及招投標(biāo)工作；4、協(xié)調(diào)處理各大銀行的

13、業(yè)務(wù)關(guān)系，密切各大銀行的聯(lián)系，加強(qiáng)銀企合作關(guān)系，為企業(yè)創(chuàng)造更大的現(xiàn)金流；5、做好總經(jīng)理的理財(cái)參謀和經(jīng)營助手及資金風(fēng)險(xiǎn)把關(guān)，新項(xiàng)目資金籌措；6、有效地指導(dǎo)公司財(cái)務(wù)部開展各項(xiàng)工作?？偨?jīng)理秘書、做好對外貿(mào)易工作，及時(shí)跟蹤廢紙采購、報(bào)關(guān)等工作；2、做好董事長、總經(jīng)理的參謀助手，對企業(yè)經(jīng)營過程中發(fā)生的一切重大事項(xiàng)及時(shí)向總經(jīng)理反映，并提出意見、建議；3、積極完成公司對外的招待工作；4、積極完成董事長、總經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)?？偨?jīng)理助理（行政）1、在授權(quán)的情況下協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，做好行政后勤管理及政府等協(xié)調(diào)工作；2、全面熟悉和掌握公司情況，參與企業(yè)重大戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃的制訂以及經(jīng)營計(jì)劃、方針、策略

14、的確定；3、對企業(yè)經(jīng)營過程中發(fā)生的一切重大事項(xiàng)及時(shí)向總經(jīng)理反映，并提出建議，當(dāng)好總經(jīng)理的參謀和助手；4、積極完成分管的目標(biāo)任務(wù)；5、對直接下屬部門工作督導(dǎo)檢查，對出現(xiàn)的問題及時(shí)處理解決；6、協(xié)調(diào)下屬部門內(nèi)部的關(guān)系，并作好與其它部門間的溝通工作；7、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)?？偨?jīng)理助理（財(cái)務(wù)）1、在授權(quán)的情況下協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，做好財(cái)務(wù)管理工作；2、全面熟悉和掌握公司情況，參與企業(yè)重大戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃的制訂以及經(jīng)營計(jì)劃、方針、策略的確定；3、對企業(yè)經(jīng)營過程中發(fā)生的一切重大事項(xiàng)及時(shí)向總經(jīng)理反映， 并提出建議，當(dāng)好總經(jīng)理的參謀和助手；4、積極完成分管的目標(biāo)任務(wù)；5、對直接下屬部門工作督導(dǎo)

15、檢查，對出現(xiàn)的問題及時(shí)處理解決；6、協(xié)調(diào)下屬部門內(nèi)部的關(guān)系，并作好與其它部門間的溝通工作；7、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。生產(chǎn)副總經(jīng)理、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，對公司產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量、成本、安全負(fù)責(zé)；、參與管理評審工作，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境管理負(fù)責(zé)；、組織制訂管理上的各種規(guī)定、制度和內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置；、負(fù)責(zé)采購過程的監(jiān)督管理，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求；、督促和檢查安全生產(chǎn)、安全消防，杜絕各類事故的發(fā)生；、全面檢查落實(shí)各項(xiàng)工作（包括各項(xiàng)應(yīng)急，按質(zhì)、按量、按時(shí)完成任務(wù)）?？偨?jīng)理辦公室主任：1、負(fù)責(zé)協(xié)助公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的制定和執(zhí)行公司董事會的重大決策；2、按各分管副總的要求，負(fù)責(zé)協(xié)助公司財(cái)務(wù)、行

16、政、銷售等相關(guān)管理監(jiān)督工作；3、負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口貿(mào)易工作。具體負(fù)責(zé)公司美廢的采購，及各種單據(jù)的跟蹤；4、負(fù)責(zé)公司對外接待管理工作及各種接待費(fèi)用的審批控制；5、公司董事會交辦的其他工作任務(wù)；6、負(fù)責(zé)完成公司交辦的其它工作。人事行政部1、負(fù)責(zé)人力資源招聘（含臨時(shí)工管理）及相關(guān)入職手續(xù)、離職手續(xù)的辦理等工作。2、負(fù)責(zé)公司人力資源人事任命、人事調(diào)動及相關(guān)文件的發(fā)布。3、負(fù)責(zé)公司人力資源考勤管理工作。4、負(fù)責(zé)公司人力資源勞動合同管理工作。5、負(fù)責(zé)組織行政系統(tǒng)考核工作。6、負(fù)責(zé)公司社會保險(xiǎn)工作及與社保相關(guān)工作的處理工作。7、負(fù)責(zé)公司檔案室管理工作（含復(fù)印機(jī)使用管理）。8、負(fù)責(zé)公司行政辦公樓公共分擔(dān)區(qū)清潔衛(wèi)生

17、及公司綠化帶維護(hù)工作。9、負(fù)責(zé)行政辦公用品申領(lǐng)、發(fā)放管理工作。10、負(fù)責(zé)公司電話費(fèi)考核工作。11、負(fù)責(zé)公司行政接待工作（含外來客人進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)管理，不含對外接待事務(wù)。對外接待工作按公司原定程序執(zhí)行，暫由寧銳分管，農(nóng)學(xué)寶協(xié)助。）12、完成公司交辦的其它工作任務(wù)。、主持組織公司年度、季度工作目標(biāo)管理計(jì)劃執(zhí)行情況的跟蹤、檢查和考核，人力資源管理及策劃；、公司行政各部門工作目標(biāo)考核實(shí)施辦法的制訂、調(diào)整及其執(zhí)行情況的跟蹤檢查；、公司各類管理會議的組織和各部門之間重要工作的協(xié)調(diào)，確保良好的內(nèi)部溝通；、進(jìn)行有關(guān)法律法規(guī)、政策、行業(yè)動態(tài)、有參考價(jià)值的管理思想、方法和經(jīng)驗(yàn)的應(yīng)用研究，并就擬定措施組織有關(guān)部門推行實(shí)

18、施；、對公司各部門運(yùn)行機(jī)制存在的問題進(jìn)行調(diào)查、研究、匯報(bào)；、以公司名義上報(bào)下發(fā)文件；7、負(fù)責(zé)質(zhì)量和環(huán)境管理一體化體系文件的管理；8、根據(jù)培訓(xùn)需求，編制公司總體培訓(xùn)計(jì)劃；、負(fù)責(zé)對與質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)；11、負(fù)責(zé)檢查各部門培訓(xùn)工作的落實(shí)情況，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。質(zhì)量管理部、負(fù)責(zé)全公司所有相關(guān)產(chǎn)品及工序物料的檢驗(yàn)、化驗(yàn)、分析；、負(fù)責(zé)對標(biāo)識和可追溯性的管理；、負(fù)責(zé)不合格品的控制， 產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)分析及有關(guān)糾正、 預(yù)防措施的控制，以持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量；、負(fù)責(zé)進(jìn)廠原輔材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收；、負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量規(guī)劃，生產(chǎn)過程工藝抽查，配合客戶投訴的處理，及客訴的落實(shí)，責(zé)任分解。銷售部、負(fù)責(zé)在產(chǎn)品銷

19、售過程中，將公司的質(zhì)量和環(huán)境方針，質(zhì)量和環(huán)境管理情況通報(bào)相關(guān)方；2、負(fù)責(zé)營銷計(jì)劃及戰(zhàn)略的制定, 洽談、承接合同或定單；、負(fù)責(zé)組織評審并實(shí)施銷售合同或定單；、負(fù)責(zé)市場調(diào)查、產(chǎn)品宣傳收集來自顧客的信息，測量顧客的滿意度；、負(fù)責(zé)實(shí)施售后服務(wù)及處理客戶投訴；、負(fù)責(zé)預(yù)測和市場拓展；、負(fù)責(zé)成品倉的管理；、負(fù)責(zé)公司廢紙及成品的運(yùn)輸；9、負(fù)責(zé)鐵路、馳程和云報(bào)物流的協(xié)調(diào)工作。技術(shù)開發(fā)部、組織領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求；、組織領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)攻關(guān)，解決產(chǎn)品試制或產(chǎn)品生產(chǎn)中的重大技術(shù)問題；、組織領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)和開發(fā)評審，負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的技術(shù)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4、技術(shù)文件的收集、整理、收發(fā)

20、與保管；5、指導(dǎo)生產(chǎn)部門做好新產(chǎn)品開發(fā)和試制；合理化建議的評審；6、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型后， 做好全套技術(shù)要求移交給生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部等相關(guān)部門；并做好文件的存檔工作；7、負(fù)責(zé)測量監(jiān)控裝置的檢驗(yàn)和管理；8、負(fù)責(zé)組織按檢測規(guī)程的要求，出具測量報(bào)告；9、負(fù)責(zé)組織計(jì)量器具周檢率、周檢合格率的統(tǒng)計(jì)；10、負(fù)責(zé)質(zhì)量與環(huán)境管理體系工作的歸口管理；11、組織領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化工作；12、法律法規(guī)及其它要求的獲取和確認(rèn)；13、新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)及項(xiàng)目的施工。調(diào)度室、負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、組織安排生產(chǎn)；2、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間的生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)，組織生產(chǎn)過程的確認(rèn)；、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)、維修和保修計(jì)劃及實(shí)施；4、負(fù)責(zé)

21、生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)督和文明生產(chǎn)的管理；5、按時(shí)、按量、按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù)，確保交貨期；6、與技術(shù)、質(zhì)管、銷售、供應(yīng)等有關(guān)部門保持良好的聯(lián)系與溝通；7、公司生產(chǎn)系統(tǒng)工作目標(biāo)考核實(shí)施辦法的制訂、調(diào)整及其執(zhí)行情況的跟蹤檢查；8、負(fù)責(zé)客訴結(jié)果的反饋，協(xié)助銷售部做好售后服務(wù)工作；9、污水、廢氣、固體廢棄物、噪聲的控制與管理。供應(yīng)部1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)原、輔材料等物資的詢價(jià)、采購及防護(hù)管理；2、負(fù)責(zé)對供方周期性的評定和合格供方檔案的管理；3、與生產(chǎn)部、技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部、銷售部等有關(guān)部門保持良好的聯(lián)系與溝通；4、做好招投標(biāo)的相關(guān)工作。財(cái)務(wù)部1、 為質(zhì)量和環(huán)境管理體系的建立、運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)提供必要的財(cái)力支持；2、 實(shí)施和

22、運(yùn)轉(zhuǎn)公司的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度；3、 正確、及時(shí)、完整進(jìn)行會計(jì)核算；4、 負(fù)責(zé)資金管理，做好資金回籠，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)帳、存款，保證日常合理開支需要的供給；5、 負(fù)責(zé)辦理銀行貨款及還款手續(xù)；6、 制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用，專項(xiàng)資金和流動資金定額；7、 對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類和目錄的編制，建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬；8、 辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；9、 合理控制原材料的庫存量，保證生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。審計(jì)部1、根據(jù)公司的方針目標(biāo)，編制年度、月度審計(jì)工作計(jì)劃；2、對公司資產(chǎn)的完整、安全及使用效率進(jìn)行監(jiān)督、審計(jì)；3、審核資金的使用效益。監(jiān)督檢查財(cái)經(jīng)紀(jì)律、核算紀(jì)律、結(jié)算紀(jì)律等方面存在的問題；4、負(fù)責(zé)采購物資“貨比三家、

23、擇優(yōu)采購”和招標(biāo)采購的審計(jì)監(jiān)督，檢查原材料的價(jià)格執(zhí)行情況，監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行；5、對各類項(xiàng)目工程合同、預(yù)算、結(jié)算進(jìn)行審計(jì)；6、有重點(diǎn)地對圍繞生產(chǎn)、經(jīng)營管理等重大問題，開展審計(jì)調(diào)查，并對被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；7、負(fù)責(zé)公司重點(diǎn)工作的督辦和協(xié)調(diào)；8、負(fù)責(zé)中層管理人員的離任、離崗審計(jì)；、對公司內(nèi)部各單位規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；10、按時(shí)提供考核資料，做好橫向協(xié)調(diào)工作；11、按時(shí)完成公司交辦的其它工作。、手冊的使用和管理手冊的制定和分發(fā)本手冊由公司最高管理層討論，管理代表組織制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。本手冊由文件控制員統(tǒng)一分發(fā)和控制。手冊的使用本手冊在公司所屬一切經(jīng)營范圍內(nèi)的各部

24、門、生產(chǎn)現(xiàn)場及服務(wù)中使用，各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場及服務(wù)的活動應(yīng)以此為依據(jù)。手冊的管理手冊作為受控文件分發(fā)到各級管理層人員，所有受控版本的手冊持有人應(yīng)妥善保管，不得流失，并由持有人負(fù)責(zé)在所屬部門貫徹實(shí)施。受控版本的手冊在新版本出現(xiàn)后應(yīng)以舊換新，發(fā)出新版本，收回舊版本?？稍谛枰獣r(shí)將手冊的非受控副本發(fā)給外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人，如認(rèn)證機(jī)構(gòu)，顧客等。非受控副本的發(fā)出也應(yīng)在發(fā)放清單上登記其手冊編號、 版本號、收件人（簽名）、日期等。但本手冊修改時(shí)，非受控副本不受約束，本手冊不負(fù)責(zé)非受控副本的修訂和更改。1、范 圍1、 范圍總則本手冊對公司的質(zhì)量和環(huán)境一體化管理方針作了闡述，并對一體化體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司一

25、體化管理的綱領(lǐng)性文件。用于本公司內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境的一體化管理，并用于本公司內(nèi)部或外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評價(jià)本公司有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，生產(chǎn)的產(chǎn)品、環(huán)境行為符合法律、法規(guī)和公司自身要求。本手冊中提出的各項(xiàng)要求均適用于位于廣西田林縣樂里鎮(zhèn)新昌片 2 號廣西勁達(dá)興紙業(yè)有限公司高檔新聞紙產(chǎn)品（及相關(guān)產(chǎn)品）的生產(chǎn)和銷售過程的控制與管理。應(yīng)用本手冊采用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012000 idt ISO9001:2000 中的要求。由于新聞紙有國家標(biāo)準(zhǔn)，公司生產(chǎn)工藝成熟、設(shè)備設(shè)施布局按生產(chǎn)工藝流程配置，只要執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和公司制定的工藝技術(shù)文件，可以保證產(chǎn)品質(zhì)量，即使遇到未生產(chǎn)過的新聞紙，在生產(chǎn)工藝、設(shè)備布局

26、允許的情況下，按條款進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃即可，故對標(biāo)準(zhǔn)的條款予以刪減。2、引用標(biāo)準(zhǔn)、引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（ ISO9000:2000）GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求（ ISO9001:2000）3、術(shù)語和定義3、術(shù)語和定義本手冊引用 GB/T190002000 （ISO9001：2000）和 ISO14001：2004 中的術(shù)語。4、一體化管理體系要求總要求為了滿足 ISO9001：2000 和 ISO14001：2004 標(biāo)準(zhǔn)要求，本公司建立質(zhì)量和環(huán)境一體化管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系覆蓋的范圍

27、是本公司高檔新聞紙產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售活動及過程，公司圍繞這些產(chǎn)品及生產(chǎn)特點(diǎn)，通過識別過程和環(huán)境因素建立一體化管理體系。公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的產(chǎn)品 , 首先利用過程方法對建立的一體化管理體系的全過程加以識別 , 包括管理過程和生產(chǎn)過程 , 以識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源。不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素，有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素。公司通過識別這些過程， 確定過程之間的相互作用， 同時(shí)對過程中的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價(jià)，確定其重要因素，并合理地安排過程的順序，以便容易達(dá)到過程策劃的結(jié)果，使過程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。公司通過對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源作

28、出明確的規(guī)定，給出控制一體化管理的準(zhǔn)則和方法，包括程序規(guī)定、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境管理方案、通用的作業(yè)指導(dǎo)書，以及針對具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件，即質(zhì)量計(jì)劃和環(huán)境管理方案等。公司通過獲得充分和必要的信息， 并通過對信息的判定而實(shí)現(xiàn)對各加工過程的監(jiān)控。公司通過對過程信息的測量 （包括對輸入活動和輸出結(jié)果的測量）結(jié)果的分析，針對分析結(jié)果對過程實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)。公司按一體化管理體系的要求嚴(yán)格管理這些過程，同時(shí)對重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。根據(jù)公司一體化管理的能力和生產(chǎn)的要求，本公司需要外包的過程是： 廢紙的分選。公司將對這些外包過程按照本手冊條款的規(guī)定進(jìn)行控制，以保證最

29、終產(chǎn)品的質(zhì)量，同時(shí)對以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素提出控制要求，以控制相應(yīng)環(huán)境因素的產(chǎn)生。管理方針本公司的質(zhì)量方針和環(huán)境方針分別是: 誠實(shí)立身、信譽(yù)興業(yè)、品質(zhì)第一、用戶至上；綠色循環(huán)、生態(tài)勁達(dá)興、和諧發(fā)展。由最高管理者制定本公司的質(zhì)量方針和環(huán)境方針，對環(huán)境方針根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序規(guī)定的要求實(shí)施。本公司一體化管理方針是經(jīng)營方針的重要組成部分。一體化管理方針以承諾對象滿意為目標(biāo)，只是承諾對象不同，質(zhì)量的承諾對象是顧客，環(huán)境的承諾對象是相關(guān)方?？偨?jīng)理在組織制定一體化管理方針時(shí)應(yīng)確保管理方針：a）適合于公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與其對環(huán)境影響；b）包括對滿足要求、持續(xù)改善和污染

30、預(yù)防的承諾；c）包括對遵守有關(guān)法律、法規(guī)和滿足顧客和其它要求的承諾；d）提供建立和評審管理目標(biāo)和指標(biāo)的框架；e）形成文件并付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工；）根據(jù)管理評審程序規(guī)定的要求在持續(xù)適宜性方面得到評審；g）可為公眾獲取。管理承諾本公司最高管理者將通過以下活動，對其建立、實(shí)施一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾 , 并提供證據(jù) :向本公司全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性；制定管理方針；確保管理目標(biāo)的制定；進(jìn)行管理評審；確保資源的獲得與配置。相關(guān)支持文件：環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.1.1公司建立并保持環(huán)境因素識別與評價(jià)程序

31、，來確定本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制，以及可以期望它施加影響的環(huán)境因素，以便判定那些對環(huán)境有重大影響，或可能具有重大影響的因素；本公司有關(guān)部門確保在建立管理目標(biāo)時(shí)，考慮這些與重大環(huán)境影響有關(guān)的因素；本公司有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素方面的信息。顧客、法律法規(guī)及其它要求以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)本公司最高管理者將以增強(qiáng)顧客和其他相關(guān)方對本公司產(chǎn)品及其環(huán)保滿意為目的 , 制定環(huán)境法律和其它要求控制程序，確保他們的要求得到確定并予以滿足。公司根據(jù)環(huán)境法律和其它要求控制程序規(guī)定的要求，識別、確認(rèn)和及時(shí)跟蹤顧客、法律和其它要求，一旦這些要求和期望被確定，公司有關(guān)部門研究與公司過程有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)，

32、并轉(zhuǎn)化為本公司的有關(guān)要求；通過因特網(wǎng)、電話、傳真、圖書館、地方 / 國家環(huán)保部門及其他資訓(xùn)，建立獲取顧客、法律和其它要求的渠道，以便及時(shí)跟蹤顧客、法律和其它要求。相關(guān)支持文件：環(huán)境法律和其它要求控制程序目標(biāo)、指標(biāo)和方案公司制定并根據(jù) 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序 規(guī)定的要求，針對本公司內(nèi)部每一有關(guān)職能和層次及其所確定的過程，建立并保持環(huán)境目標(biāo)，必要時(shí)明確環(huán)境指標(biāo)并形成文件，見章；在建立與評審本公司管理目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其它要求，對滿足產(chǎn)品要求的所需的內(nèi)容，自身的重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方法、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及各方面的觀點(diǎn)；目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防為主的承諾

33、；管理目標(biāo)和指標(biāo)的制定盡可能量化，目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與管理方針保持一致；公司管理目標(biāo)和指標(biāo)制定后，由管理代表審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；管理目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)定期進(jìn)行檢查并評估實(shí)施的效果。公司根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序規(guī)定的要求，必要時(shí)制定并保持旨在實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的管理方案；管理方案包括：a）確定本公司的每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；b）實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表；如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)和修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)對有關(guān)管理方案進(jìn)行修訂，以確保管理工作與該項(xiàng)目相適應(yīng)。管理方案的規(guī)劃與執(zhí)行必須能夠達(dá)到管理目標(biāo)和指標(biāo)的要求。管理方案必須成為公司發(fā)展規(guī)劃中的一個(gè)組成部分。一

34、體化推行小組，應(yīng)規(guī)劃管理方案，并指定專人負(fù)責(zé)計(jì)劃的執(zhí)行。必須按照管理方案中各階段的工作完成的時(shí)間及方法進(jìn)行考核。有關(guān)部門將按期檢查管理方案有效性，并根據(jù)管理目標(biāo)和指標(biāo)的改變而及時(shí)修正。相關(guān)支持文件：環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序一體化管理體系策劃一體化管理體系策劃由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)和組織, 具體由管理者代表實(shí)施。為了保證一體化管理方針得到貫徹，管理目標(biāo)與指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)， 總經(jīng)理應(yīng)組織建立、保持和改進(jìn)一體化管理體系的策劃工作，策劃應(yīng)以一體化管理方針和管理目標(biāo)與指標(biāo)為依據(jù)，并考慮以下輸入：公司的戰(zhàn)略和目標(biāo)；已確定的產(chǎn)品要求、國家法律法規(guī)要求和一體化管理體系要求；已顯示的改進(jìn)機(jī)會；相關(guān)的成本、利益和風(fēng)險(xiǎn)

35、的評價(jià)。策劃的輸出應(yīng)根據(jù)以下需要來確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、 服務(wù)過程和環(huán)境控制過程：公司員工的知識和技能需要；必備的崗位職責(zé)和權(quán)限；必備的資源條件；評價(jià)改進(jìn)成果所需要的指標(biāo)；持續(xù)改進(jìn)所需要的工具、方法、機(jī)制等；文件的需求。策劃輸出所確定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、 服務(wù)過程和環(huán)境控制過程以文件的形式表述，本手冊即為策劃輸出之一。4.3.4.4在策劃和實(shí)施一體化管理體系的更改時(shí)， 應(yīng)注意更改部分與其它部分的協(xié)調(diào)性，以保持體系的完整性。4.3.5資源提供4.3.5.1總經(jīng)理根據(jù)公司的現(xiàn)實(shí)情況及規(guī)定的要求確定、提供和管理下列必需的資源：1）實(shí)施和保持管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性；2）滿足顧客和其它要求來增強(qiáng)相關(guān)方滿意。

36、相關(guān)支持文件：人力資源管理程序4.3.6基礎(chǔ)設(shè)施4.3.6.1公司有關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備控制程序規(guī)定的要求確定、提供和保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括，如：a） 建筑物，工場和相關(guān)設(shè)施與環(huán)保設(shè)施；b） 過程設(shè)備，包括硬件和軟件；c） 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸或通訊等。支持文件：生產(chǎn)設(shè)備控制程序4.3.7工作環(huán)境4.3.7.1公司有關(guān)部門根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求明確和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。支持文件：無44 實(shí)施與運(yùn)行公司最高管理者將確保：對管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及其他有關(guān)管理體系的要求；在對管理體系的某些變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持管理體系的完整性。公司按照管理方案和

37、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制程序?qū)嵤┖瓦\(yùn)行質(zhì)量和環(huán)境管理體系。資源、作用、職責(zé)和權(quán)限為了有效地貫徹和實(shí)施管理體系， 本公司賦予所有部門及員工相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，確保公司內(nèi)各層次的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。公司管理體系組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)見第章。公司管理體系職能分配表見附錄1。管理者代表公司最高管理者將任命一名管理代表，見第章，無論他在其他方面的職責(zé)如何，將具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：確保管理體系及其所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；維護(hù)管理方針；審核管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；制定內(nèi)部審核計(jì)劃，主持內(nèi)部審核；向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；以供管理評審和作為管理體系改進(jìn)的依據(jù)；代表總經(jīng)理就環(huán)境和質(zhì)量問題

38、與社會公眾及其它相關(guān)方進(jìn)行溝通；確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。能力、培訓(xùn)和意識公司制定并根據(jù) 人力資源管理程序 規(guī)定的要求進(jìn)行人力資源配置和管理?；诤线m的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響產(chǎn)品和環(huán)境質(zhì)量工作的人員能夠勝任工作。人力資源管理程序要求：a） 明確從事影響產(chǎn)品和環(huán)境質(zhì)量工作的人員配置及其所必備的技能；b） 確保員工意識到他們工作的關(guān)聯(lián)性與重要性，符合管理方針與程序以及符合管理體系要求的重要性；c） 明確他們工作活動中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的表現(xiàn)所帶來的環(huán)境質(zhì)量效益；d） 明確不按文件規(guī)定的操作可能會造成潛在的環(huán)境和質(zhì)量影響及后

39、果；e） 明確他們在執(zhí)行管理方針與程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；f ） 提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求；g） 評估所采取措施的有效性；h） 以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)作貢獻(xiàn)；i ） 明確保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適應(yīng)記錄。相關(guān)支持文件：人力資源管理程序信息交流公司最高管理者將確保在公司內(nèi)外建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，建立并保持信息交流控制程序，確保對管理體系的有效性進(jìn)行溝通。信息交流控制程序規(guī)定：a） 公司內(nèi)各層次和職能部門間的內(nèi)部信息交流；b） 外部相關(guān)方信息的接收、成文和答復(fù)。信息交流控制程序考慮對涉及重要環(huán)境因素、重大環(huán)境影響和重大質(zhì)量事故的外部信息

40、處理。并記錄其決定；對于涉及本公司產(chǎn)品要求或市場合同等，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù) 信息交流控制程序規(guī)定的要求，對以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：a） 產(chǎn)品及其環(huán)保信息；b） 詢價(jià)和合同或定單處理，包括修改；c） 顧客和其它相關(guān)方意見反饋，包括顧客和其它相關(guān)方投訴。相關(guān)支持文件：信息交流控制程序管理體系文件公司的管理體系文件包括：a） 管理方針和管理目標(biāo)的文件化陳述；b） 管理手冊；c） 本手冊要求的程序文件；d） 公司有關(guān)部門為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所要求制定的文件；e） 本手冊及其相關(guān)程序文件所要求的質(zhì)量和環(huán)境記錄； 公司有關(guān)管理體系文件的詳略程度取決于：a） 公司有關(guān)過程的活

41、動規(guī)模與有關(guān)產(chǎn)品的類型；b） 所涉及過程的復(fù)雜性與他們的相互作用；c） 員工的能力，包括質(zhì)量和環(huán)境意識；文件化可以以計(jì)算機(jī)軟件形式，也可以書面形式。文件控制公司建立和實(shí)施文件控制程序，以控制管理體系要求的文件。文件控制程序規(guī)定下列所需的控制：a） 文件分發(fā)之前予以審批，以確保文件的充分性；b） 對文件進(jìn)行必要的評審和更新，并進(jìn)行重新審批；c） 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識；d） 確保在使用現(xiàn)場的使用文件是現(xiàn)行有效版本；e） 確保所有文件統(tǒng)一標(biāo)識，字句清楚，容易辨別； f ） 確保外來文件標(biāo)識清楚以及他們的發(fā)放受控；g） 作廢文件受控以防誤用，對于其它目的需要保存的作廢文件作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識

42、。記錄是一種特殊類型的文件，根據(jù)記錄控制程序進(jìn)行控制。支持文件：文件控制程序記錄控制程序運(yùn)行控制策劃公司根據(jù)運(yùn)行控制程序和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序規(guī)定的要求，明確與已經(jīng)確認(rèn)的重大環(huán)境因素有關(guān)的，以及與管理方針、目標(biāo)指標(biāo)有聯(lián)系的過程及其運(yùn)行。實(shí)現(xiàn)過程的策劃與公司管理體系的其它過程的要求協(xié)調(diào)一致。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，有關(guān)文件應(yīng)當(dāng)明確以下內(nèi)容：a） 產(chǎn)品和環(huán)境的管理目標(biāo)和要求；b） 建立過程和文件化的需求，提供產(chǎn)品及其環(huán)保所特定的資源；c） 針對產(chǎn)品及其環(huán)保所特定的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品及其環(huán)保的接收準(zhǔn)則；d） 對于實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品及其環(huán)保滿足要求提供證據(jù)所必需的記錄

43、。該策劃的輸出形式適用于公司有關(guān)部門的運(yùn)行方式。同時(shí)，為了確保這些過程在規(guī)定的條件下進(jìn)行，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)通過以下要求來策劃這些過程的活動：a） 缺少文件指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行活動，必須建立并保持文件化的操作程序或作業(yè)指導(dǎo)書；b） 在程序文件中規(guī)定操作標(biāo)準(zhǔn)；c） 對公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的重大環(huán)境因素，根據(jù)環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序，將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和顧客。當(dāng)進(jìn)行新的活動或作業(yè)時(shí)，如公司擴(kuò)建、工藝流程改變、新產(chǎn)品投產(chǎn)等，應(yīng)采取低污染的生產(chǎn)設(shè)備或流程，或采取合適的污染預(yù)防措施。相關(guān)支持文件：運(yùn)行控制程序環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序

44、與顧客有關(guān)的過程產(chǎn)品要求的確定公司根據(jù)合同評審控制程序的規(guī)定，明確：a） 顧客、法律和相關(guān)方明確的要求，即合同要求，包括產(chǎn)品交付和交付后的活動的要求；b） 顧客、法律和相關(guān)方?jīng)]有明確要求，但規(guī)定或已知用途和預(yù)期使用所必需的要求；c） 與產(chǎn)品及環(huán)保有關(guān)的義務(wù)和法律要求；d） 公司自身確定的任何附加要求。產(chǎn)品要求的評審公司有關(guān)部門按照合同評審控制程序評審與產(chǎn)品及環(huán)保有關(guān)的要求。規(guī)定評審在對顧客提供產(chǎn)品作出承諾之前（如提請投標(biāo)，接受合同或定單以及對合同或定單更改）進(jìn)行，并確保：a） 明確規(guī)定產(chǎn)品及其環(huán)保的要求；b） 與以前表達(dá)不一致的合同或定單得到解決；c） 公司有關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、技術(shù)部門和質(zhì)量

45、管理部門等有能力滿足規(guī)定的要求；d） 在顧客沒有提供書面要求的場合，在受理之前公司有關(guān)部門應(yīng)確認(rèn)顧客的要求；e） 在產(chǎn)品及其環(huán)保的要求發(fā)生變化時(shí)，公司有關(guān)部門確保相應(yīng)的文件已經(jīng)被修定并使有關(guān)人員確實(shí)清楚修改的要求；f ） 在某些情況下，如網(wǎng)上銷售，相關(guān)產(chǎn)品信息宣傳資料，如產(chǎn)品目錄或廣告材料等有關(guān)產(chǎn)品及其環(huán)保信息宣傳資料應(yīng)真實(shí)可靠；g） 規(guī)定對評審的結(jié)果和評審所導(dǎo)致的跟蹤措施的記錄要求。顧客溝通根據(jù)信息交流控制程序規(guī)定的要求，有關(guān)部門明確和實(shí)施安排下列與顧客和 / 或其它相關(guān)方有關(guān)內(nèi)容的有效溝通：產(chǎn)品及其環(huán)保信息；詢價(jià)和合同或定單處理，包括修改；顧客和其它相關(guān)方意見反饋，包括顧客和其它相關(guān)方投訴

46、。支持文件：合同評審控制程序信息交流控制程序不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序環(huán)境法律和其它要求控制程序設(shè)計(jì)和開發(fā)此條款予以刪減，刪減的原因見相手冊條款。4.4.6.4采購4.4.6.公司按照采購控制程序確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。4.4.6.采購過程按照采購控制程序規(guī)定對供方和采購產(chǎn)品進(jìn)行控制，控制的形式和范圍取決于采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品和環(huán)境的影響。要求有關(guān)部門根據(jù)供方提供產(chǎn)品及其環(huán)保的能力評價(jià)和選擇供方， 并明確規(guī)定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方的標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)定保持這些評估結(jié)果和任何必要措施的記錄。采購信息對采購信息明確規(guī)定， 采購信息清楚描述擬采購的產(chǎn)品及其環(huán)保性能。 適當(dāng)時(shí)包括：a）

47、 對產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備及其對環(huán)境影響批準(zhǔn)的要求；b） 對人員資格的要求；c） 對管理體系的要求。在與供方溝通之前，要求有關(guān)部門確保所規(guī)定的采購要求詳細(xì)充分。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證為了確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求， 公司規(guī)定并要求有關(guān)部門根據(jù)采購產(chǎn)品信息對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序進(jìn)行檢驗(yàn)和其它活動。當(dāng)公司有關(guān)部門或其顧客提出在供方貨源現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證活動時(shí)， 公司有關(guān)部門應(yīng)在采購文件中說明預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。支持文件：采購控制程序產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供公司按照生產(chǎn)過程控制程序控制公司生產(chǎn)和服務(wù)提供并規(guī)定：a) 過程輸入控制。進(jìn)行資源配置與控制。資源配置

48、必須考慮：人（ MEN）、機(jī)（ MACHINES）、料（ MATERIALS）、法（ METHODS）、測（ MEASUREMENTS）、環(huán)（ ENVIRONMENTS）以及產(chǎn)品和過程控制要求，其中：人：包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員；機(jī)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)必需的設(shè)備及其支持設(shè)備；料：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必需的原材料和輔料；法：產(chǎn)品技術(shù)圖紙、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的方式方法，作業(yè)規(guī)范等；測：監(jiān)控和測量的方式方法，包括監(jiān)控和測量裝置控制。監(jiān)控和測量所涉及的內(nèi)容必須充分考慮：項(xiàng)目、方法、頻次、允收標(biāo)準(zhǔn)、人員和記錄；環(huán)：生產(chǎn)顧客滿意的產(chǎn)品所必需的環(huán)境；要求：實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的要求和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過程活動及其環(huán)保的要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動

49、必須嚴(yán)格按照規(guī)定要求運(yùn)行；過程輸出控制：監(jiān)控和測量輸出產(chǎn)品滿足顧客和環(huán)境要求。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制按照生產(chǎn)過程控制程序 規(guī)定公司有關(guān)部門策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件包括：a） 描述產(chǎn)品特性的資料切實(shí)實(shí)用；b） 作業(yè)指導(dǎo)書切實(shí)可行；c） 適用設(shè)備的使用、保養(yǎng)和維修；d） 監(jiān)測和檢測設(shè)備的實(shí)用可靠和使用；e） 實(shí)施監(jiān)測和測量活動；f ） 放行、交付和交付后活動的實(shí)施。支持文件：生產(chǎn)過程控制程序運(yùn)行控制程序?qū)ο嚓P(guān)方環(huán)境施加影響控制程序?qū)ιa(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)脫墨車間添加脫墨劑后，無法進(jìn)行濃度測量，因此確定為特殊過程。因此生產(chǎn)部因組織對該過程實(shí)施確認(rèn)，內(nèi)容包括：特殊過程由生

50、產(chǎn)部組織評審，管理者代表批準(zhǔn)，批準(zhǔn)準(zhǔn)則為新聞紙國家標(biāo)準(zhǔn)和公司過程標(biāo)準(zhǔn)。b）技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)對流量計(jì)的計(jì)量精確度實(shí)施認(rèn)可； 操作人員的資質(zhì)由生產(chǎn)部和人力資源部匯同鑒定；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對添加脫墨劑工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行確認(rèn)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對添加脫墨劑工序的記錄表格設(shè)計(jì)的合理性進(jìn)行審定；當(dāng)工藝、原材料、設(shè)備設(shè)施、操作人員發(fā)生重大變化時(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施再確認(rèn)。標(biāo)識和可追溯性公司規(guī)定并要求：a） 在適宜的地方，公司有關(guān)部門通過適用的方式在整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識；b） 公司有關(guān)部門針對監(jiān)控和測量要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)；c） 當(dāng)有可追溯要求時(shí)，公司有關(guān)部門控制并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識；d） 保持標(biāo)識和可追溯

51、性，可以認(rèn)為是技術(shù)狀態(tài)管理的一種方法。顧客財(cái)產(chǎn)銷售部應(yīng)對銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保在售后服務(wù)過程中不損壞顧客的財(cái)產(chǎn)。如有損壞負(fù)責(zé)賠償或補(bǔ)料。4.4.6.9產(chǎn)品的防護(hù)4.4.6.公司規(guī)定有關(guān)部門確保在內(nèi)部加工和最終交付直至預(yù)定目的地期間，為保持產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。這種防護(hù)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、存儲、保護(hù)和環(huán)境保護(hù)有關(guān)要求，防護(hù)也適用于某種產(chǎn)品的零部件和組成部分。廢棄物控制各有關(guān)部門必須根據(jù)持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防污染的承諾，對過程輸出的各類廢棄物進(jìn)行有效控制。支持文件：固體廢棄物管理制度廢氣處理運(yùn)行控制程序污水處理運(yùn)行控制程序噪聲管理制度對相關(guān)方環(huán)境施加影響控制程序危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

52、4.4.7.1公司建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，本公司應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評審和修訂?？尚袝r(shí)，本公司還應(yīng)定期檢驗(yàn)上述程序。緊急狀態(tài)類型 : 化學(xué)品、危險(xiǎn)品的搬運(yùn)、儲存、使用；火災(zāi)、有毒、有害物質(zhì)的擴(kuò)散等。預(yù)防與準(zhǔn)備：定期檢查公司的安全情況；制定有關(guān)的緊急應(yīng)變計(jì)劃；建立緊急響應(yīng)小組；每年定期舉行緊急應(yīng)變計(jì)劃演練；定期對公司范圍內(nèi)消防設(shè)施 / 排水系統(tǒng) / 化學(xué)品存放 / 油品進(jìn)行檢查。緊急應(yīng)變處理一旦意外事件發(fā)生，則嚴(yán)格按相關(guān)的緊急應(yīng)變計(jì)劃進(jìn)行處理，以降低災(zāi)害損失，減少對環(huán)境的

53、影響；行政部門根據(jù)意外事件的種類，召集相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，事故分析，制定糾正與預(yù)防措施，防止同類事件再次發(fā)生。相關(guān)支持文件應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序檢查4.5.1監(jiān)測與測量4.5.1.1監(jiān)測和測量的策劃4.5.1.必須對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境產(chǎn)生重大影響的作業(yè)或活動的主要特性，進(jìn)行監(jiān)測和測量，并加以記錄及追蹤。公司建立和實(shí)施內(nèi)部審核控制程序，規(guī)定有關(guān)部門策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程：a） 證實(shí)產(chǎn)品和環(huán)境的符合性；b） 保證管理體系的符合性；c） 實(shí)現(xiàn)管理體系有效性的改進(jìn)；d） 包括對適用方法和應(yīng)用程度的確定，以及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用。各項(xiàng)產(chǎn)品、環(huán)境監(jiān)督與測量設(shè)備，定期（每年

54、至少一次）校正，保存記錄。所有校正或調(diào)整過的設(shè)備，須有正常的記錄并標(biāo)示其校正狀況。相關(guān)部門應(yīng)定期評估其產(chǎn)品、環(huán)境監(jiān)測值、相關(guān)的作業(yè)控制與公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)的符合性。管理目標(biāo)和指標(biāo)的相關(guān)管理方案，均須具備可測量數(shù)據(jù)或可證明文件，方便監(jiān)督控制及追蹤。定期審查測量結(jié)果與顧客、法律法規(guī)和其它要求的符合性。監(jiān)視和測量的實(shí)施顧客滿意信息交流控制程序和環(huán)境法律和其它要求控制程序要求公司有關(guān)部門對顧客和其它相關(guān)方就公司是否已經(jīng)滿足顧客、法律和其它要求有關(guān)的感知的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控，作為質(zhì)量管理體系績效檢測的一種方法，明確獲得和利用這些信息的方法。支持文件：環(huán)境法律和其它要求控制程序信息交流控制程序不符合、糾正

55、和預(yù)防措施控制程序過程的監(jiān)控和測量公司對管理體系過程進(jìn)行監(jiān)控并在適用時(shí)進(jìn)行測量。這些方法證實(shí)過程取得計(jì)劃結(jié)果的能力。當(dāng)不能取得計(jì)劃結(jié)果時(shí)，適當(dāng)時(shí)，根據(jù)不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序規(guī)定采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品和環(huán)境的符合性。對管理體系過程監(jiān)視和測量項(xiàng)目包括：a）過程結(jié)構(gòu)、優(yōu)化與排序；b）接口與信息交流；c）職責(zé)權(quán)限落實(shí)與資源配置；d）人力資源、培訓(xùn)需求；e）規(guī)定要求的實(shí)施；f）目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成等；g）相關(guān)方滿意度；h）持續(xù)改進(jìn)等。支持文件：不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序產(chǎn)品和環(huán)境的監(jiān)視和測量公司規(guī)定監(jiān)視和測量產(chǎn)品和環(huán)境的特性指標(biāo)，以證實(shí)產(chǎn)品和環(huán)境的要求都得以滿足。并按照計(jì)劃安排，在產(chǎn)品和環(huán)境

56、實(shí)現(xiàn)過程的適宜階段進(jìn)行。保持與接受準(zhǔn)則相符合的證據(jù)。記錄指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員，以及適用時(shí)顧客的批準(zhǔn)，否則，在所有的計(jì)劃安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。產(chǎn)品和環(huán)境的監(jiān)視和測量控制分別按產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序和環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行，文件必須明確：監(jiān)視和測量的項(xiàng)目、方法，包括儀器、頻次、允收標(biāo)準(zhǔn)、人員資格和記錄要求。支持文件：環(huán)境法律和其它要求控制程序信息交流控制程序不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序數(shù)據(jù)分析公司規(guī)定確定、搜集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，包括必要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，來證實(shí)管理體系的適用性和有效性以及來評價(jià)實(shí)施的管

57、理體系的可持續(xù)改進(jìn)之處。包括在測量與監(jiān)測活動與其它相關(guān)來源中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析提供下列有關(guān)的信息：a） 顧客滿意；b） 與產(chǎn)品和環(huán)境要求的符合性；c） 過程和產(chǎn)品的特性、環(huán)保性能和趁勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；d） 供方。監(jiān)視和測量裝置的控制本公司規(guī)定實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品、環(huán)境符合確定的要求提供證據(jù)。根據(jù)監(jiān)視和測量裝置控制程序規(guī)定的要求，確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施。為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，測量設(shè)備應(yīng)：對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；進(jìn)行調(diào)

58、整或必要時(shí)再調(diào)整；得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄。有關(guān)部門應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的對象（產(chǎn)品或環(huán)境）采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。合規(guī)性評價(jià)為了履行對守法性的承諾，公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持環(huán)境法律與其它要求合規(guī)性評價(jià)控制程序，以定期評價(jià)對適用法律要求的遵循情況。公司應(yīng)保存定期評價(jià)結(jié)果的記錄。公司應(yīng)評價(jià)對其應(yīng)遵守的其它要求的遵循情況。對此

59、評價(jià)可依據(jù)與建立、實(shí)施并保持的環(huán)境法律與其它要求合規(guī)性評價(jià)控制程序進(jìn)行。公司應(yīng)保存定期評價(jià)結(jié)果的記錄。不合格、糾正措施和預(yù)防措施的控制4.5.3.1不合格控制4.5.3.公司建立和實(shí)施不合格控制程序，規(guī)定和確保不符合產(chǎn)品和環(huán)境要求的物品清楚標(biāo)識并受到控制，以防止非預(yù)期使用或交付。對于控制和處理不合格產(chǎn)品有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限在其中予以明確規(guī)定。不合格控制程序必須明確通過下列方法中的一種或幾種來處理不合格產(chǎn)品：a）根據(jù)不合格控制程序要求采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)，經(jīng)顧客批準(zhǔn)，限制不合格品使用范圍，放行或讓步接收；c）采取措施制止原預(yù)期使用或應(yīng)用；d）有關(guān)不合格的性質(zhì)及所采取

60、的任何后續(xù)措施，包括所獲得的讓步接收， 規(guī)定保持記錄；e）當(dāng)不合格產(chǎn)品被糾正后，再次驗(yàn)證以證實(shí)其符合要求；f ）在交付或已經(jīng)開始使用以后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，公司有關(guān)部門對不符合的影響，或潛在的影響采取相適應(yīng)的措施。支持文件：不合格控制程序記錄控制程序糾正措施根據(jù)不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序規(guī)定的要求，有關(guān)部門對不合格采取糾正和必要時(shí)采取必要的糾正措施來消除不符合的原因以防止其再次發(fā)生。糾正措施與所出現(xiàn)不符合的影響程度相適應(yīng)。不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序明確下列要求：a） 評審不合格（包括顧客投訴）；b） 確定不合格的原因；c） 評估是否需要采取措施以確保不合格不再次發(fā)生；d） 確定和實(shí)施必要的