IATF16949審核時(shí)帶上-課件

1、IATF16949審核帶上的資料 IATF16949審核帶上的資料 業(yè)務(wù)部1.部門烏龜圖 產(chǎn)品和服務(wù)要求過(guò)程 COP（8.2，含合同訂單變更）2.12個(gè)月KPI統(tǒng)計(jì)，三個(gè)月真實(shí)資料，12個(gè)月KPI。3.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制方案，評(píng)審記錄4.部門目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)方案5.部門程序文件6.客戶滿意度及總結(jié)報(bào)告（超額運(yùn)費(fèi)，訂單數(shù)，準(zhǔn)交，合格率等）7.客戶服務(wù)反饋表8.客戶投訴清單 9.訂單評(píng)審，合同評(píng)審10.訂單變更記錄11.汽車產(chǎn)品12個(gè)月的訂單，訂單評(píng)審記錄，發(fā)貨記錄。業(yè)務(wù)部1.部門烏龜圖 產(chǎn)品和服務(wù)要求過(guò)程 COP（8工程部1.部門烏龜圖 APQP過(guò)程（8.3，8.1） COP 工程變更過(guò)程 SOP（8.3.

2、6，8.5.6，含臨時(shí)變更，工程變更） 工裝模具管理SOP（8.5.1.6）2.12個(gè)月KPI統(tǒng)計(jì)，三個(gè)月真實(shí)資料，12個(gè)月KPI。3.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制方案，評(píng)審記錄4.部門目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)方案5.部門程序文件6.APQP7.PPAP，要有產(chǎn)能評(píng)估，客戶簽字的送貨單8.工程變更9.工裝驗(yàn)收10.工裝壽命11.工裝點(diǎn)檢12.工裝標(biāo)示13.模具履歷表14.防錯(cuò)管理辦法15.汽車產(chǎn)品工程變更履歷工程部1.部門烏龜圖 APQP過(guò)程（8.3，8.1） PMC及倉(cāng)庫(kù)1.部門烏龜圖 產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程SOP（8.5.4，8.5.3） 生產(chǎn)及物料計(jì)劃過(guò)程 SOP（8.5.1.7）2.12個(gè)月KPI統(tǒng)計(jì)，三個(gè)月真實(shí)資料，12個(gè)

3、月KPI。3.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制方案，評(píng)審記錄4.部門目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)方案5.部門程序文件6.倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出記錄7.盤點(diǎn)記錄8.庫(kù)存條件表9.溫濕度點(diǎn)檢10.超期庫(kù)存提報(bào)表11.生產(chǎn)計(jì)劃，12.生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤13.汽車 產(chǎn)品產(chǎn)能評(píng)估14.應(yīng)急計(jì)劃，演習(xí)計(jì)劃，評(píng)審記錄12.汽車產(chǎn)品12個(gè)月的生產(chǎn)計(jì)劃，發(fā)料，退料，補(bǔ)料，物料申購(gòu)記錄。PMC及倉(cāng)庫(kù)1.部門烏龜圖 產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程SOP（8.5采購(gòu)部1.部門烏龜圖，自己管的過(guò)程，采購(gòu)過(guò)程SOP（含委外加工，供方管理，含供方變更，采購(gòu)信息變更）2.12個(gè)月KPI統(tǒng)計(jì)，自己管的過(guò)程，三個(gè)月真實(shí)資料，12個(gè)月KPI。3.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制方案，評(píng)審記錄4.部門目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)方案 本部門5.

4、本部門程序文件6.體系開發(fā)計(jì)劃，ISO證書7.供方現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃，審核記錄、8.供方持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃9.供方調(diào)查表，營(yíng)業(yè)執(zhí)照等10.供方績(jī)效考核11.汽車產(chǎn)品12個(gè)月的采購(gòu)記錄。12.供應(yīng)商超額運(yùn)費(fèi)，導(dǎo)致本司生產(chǎn)中斷，準(zhǔn)交率，PPM統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，12個(gè)月。采購(gòu)部1.部門烏龜圖，自己管的過(guò)程，采購(gòu)過(guò)程SOP（含委外加生產(chǎn)部1.部門烏龜圖，自己管的過(guò)程，生產(chǎn)過(guò)程COP（8.5.1），設(shè)施設(shè)備過(guò)程SOP（8.5.1.5，7.1.3.）過(guò)程環(huán)境（7.1.4）2.12個(gè)月KPI統(tǒng)計(jì)，自己管的過(guò)程，三個(gè)月真實(shí)資料，12個(gè)月KPI。3.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制方案，評(píng)審記錄4.部門目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)方案 本部門，三個(gè)月真實(shí)資料，12個(gè)月

5、KPI。5.本部門程序文件6.生產(chǎn)日?qǐng)?bào)7.汽車機(jī)臺(tái)標(biāo)示8.設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，設(shè)備周期性檢修計(jì)劃， 9.保養(yǎng)記錄，維修記錄10.設(shè)備履歷表11.易損件清單/.易損件更換計(jì)劃12.生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)點(diǎn)檢記錄，溫濕度點(diǎn)檢，壓力，時(shí)間點(diǎn)檢，靜電點(diǎn)檢13.汽車產(chǎn)品PFMEA和控制計(jì)劃14.員工能力矩陣生產(chǎn)部1.部門烏龜圖，自己管的過(guò)程，生產(chǎn)過(guò)程COP（8.5.生產(chǎn)部15.預(yù)測(cè)性保養(yǎng)指導(dǎo)書，保養(yǎng)記錄16.工裝治具清單17.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的SOP,控制計(jì)劃，PFMEA18.普通產(chǎn)品三個(gè)月生產(chǎn)記錄，汽車12個(gè)月生產(chǎn)記錄19，汽車關(guān)鍵設(shè)備CMK記錄20汽車機(jī)臺(tái)MTBF,MTTR12個(gè)月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)生產(chǎn)部15.預(yù)測(cè)性保養(yǎng)指導(dǎo)書，保

6、養(yǎng)記錄人事1.部門烏龜圖，人力資源過(guò)程SOP（7.1.6，7.2，7.3，），溝通過(guò)程MOP（7.4）2.12個(gè)月KPI統(tǒng)計(jì)，自己管的過(guò)程，三個(gè)月真實(shí)資料，12個(gè)月KPI。3.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制方案，評(píng)審記錄4.部門目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)方案 本部門5.本部門程序文件6.各部門崗位培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)簽到表7.特殊崗位考核記錄，證書8.知識(shí)清單9，會(huì)議記錄10.職業(yè)道德管理制度11.員工激勵(lì)證據(jù)，滿意度調(diào)查，總結(jié)報(bào)告人事1.部門烏龜圖，人力資源過(guò)程SOP（7.1.6，7.2，管代1.部門烏龜圖，不符合及糾正措施MOP（10） 內(nèi)部審核過(guò)程MOP（9.2）,管理評(píng)審MOP(9.3含質(zhì)量成本）, 過(guò)程監(jiān)視與數(shù)據(jù)分析評(píng)價(jià)M

7、OP （9.1.1，9.1.3） 組織環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)管理MOP（4，6.1，6.3） 目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃MOP（6.2，6.3） 領(lǐng)導(dǎo)作用MOP（5，7.1）2.12個(gè)月KPI統(tǒng)計(jì)，自己管的過(guò)程，三個(gè)月真實(shí)資料，12個(gè)月KPI。3.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制方案，評(píng)審記錄4.部門目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)方案 本部門5.本部門程序文件6.組織內(nèi)外環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表，有效性評(píng)審7.相關(guān)方需求與期望應(yīng)對(duì)措施，有效性評(píng)審8.質(zhì)量手冊(cè)，程序文件清單9.客戶特定要求矩陣圖10.三大審核資料11.管理評(píng)審資料管代1.部門烏龜圖，不符合及糾正措施MOP（10） 內(nèi)部審管代12.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)表13.組織架構(gòu)，部門職責(zé)，崗位職責(zé)14.職能分配表15.

8、烏龜圖，過(guò)程關(guān)系圖，過(guò)程順序圖16.烏龜圖與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)應(yīng)表管代12.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)表品質(zhì)部1.部門烏龜圖，文件記錄管理（7.5）SOP,產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量（8.6）SOP,不合格的輸出（8.7）SOP,產(chǎn)品標(biāo)示與追溯（8.5.2）SOP,測(cè)量設(shè)備與實(shí)驗(yàn)室SOP（7.1.5） 客戶投訴與退貨 COP（8.5.5）2.12個(gè)月KPI統(tǒng)計(jì)，自己管的過(guò)程，三個(gè)月真實(shí)資料，12個(gè)月KPI。3.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制方案，評(píng)審記錄4.部門目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)方案 本部門5.本部門程序文件6.汽車產(chǎn)品目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表7.返修SOP,返工SOP8.可疑品管理辦法9 挑戰(zhàn)件管理辦法10.汽車產(chǎn)品品質(zhì)異常履歷表11.測(cè)量設(shè)備清單12.測(cè)量設(shè)備履歷表13.外校報(bào)告，內(nèi)校報(bào)告品質(zhì)部1.部門烏龜圖，文件記錄管理（7.5）SOP,產(chǎn)品監(jiān)視品質(zhì)部14.MSA年度計(jì)劃，GRR15.汽車產(chǎn)品SPC量產(chǎn)記錄16.測(cè)量設(shè)備使用前確認(rèn)記錄17.實(shí)驗(yàn)設(shè)備清單18.員工能力矩陣19.實(shí)驗(yàn)室溫濕度點(diǎn)檢表20.實(shí)驗(yàn)報(bào)告21.返工單，返修單，報(bào)廢單,特采單22.品質(zhì)異常單，客戶投訴清單，8D報(bào)告23.品質(zhì)周報(bào)，月報(bào)24.追溯流程案