廣電工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)項(xiàng)目調(diào)研大綱V1.0

1、廣電工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)項(xiàng)目調(diào)研大綱V1.0廣電工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)項(xiàng)目調(diào)研大綱V1.0廣電工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)項(xiàng)目調(diào)研大綱V1.0資料僅供參考文件編號：2022年4月廣電工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)項(xiàng)目調(diào)研大綱V1.0版本號： A修改號： 1頁 次： 1.0 審 核： 批 準(zhǔn): 發(fā)布日期： 工程建設(shè)管理系統(tǒng)調(diào)研大綱2012年7月目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc9 1. 引言 PAGEREF _Toc9 h 4 HYPERLINK l _Toc0 編寫目的 PAGEREF _Toc0 h 4 HYPERLINK l _Toc1 預(yù)期讀者與閱讀建議 PAGEREF _Toc1 h

2、4 HYPERLINK l _Toc2 文檔約定 PAGEREF _Toc2 h 4 HYPERLINK l _Toc3 術(shù)語與縮略語 PAGEREF _Toc3 h 4 HYPERLINK l _Toc4 參考文獻(xiàn) PAGEREF _Toc4 h 4 HYPERLINK l _Toc5 2. 建設(shè)流程調(diào)研大綱及主要功能點(diǎn) PAGEREF _Toc5 h 5 HYPERLINK l _Toc6 各分公司組織架構(gòu)設(shè)置 PAGEREF _Toc6 h 5 HYPERLINK l _Toc7 分公司總體架構(gòu) PAGEREF _Toc7 h 5 HYPERLINK l _Toc8 部門設(shè)置及分工 PA

3、GEREF _Toc8 h 5 HYPERLINK l _Toc9 項(xiàng)目基本信息 PAGEREF _Toc9 h 5 HYPERLINK l _Toc0 工程項(xiàng)目申請審批流程 PAGEREF _Toc0 h 5 HYPERLINK l _Toc1 工程項(xiàng)目立項(xiàng)審批流程 PAGEREF _Toc1 h 5 HYPERLINK l _Toc2 工程設(shè)計管理流程 PAGEREF _Toc2 h 6 HYPERLINK l _Toc3 變更管理流程 PAGEREF _Toc3 h 6 HYPERLINK l _Toc4 變更的類型與定義 PAGEREF _Toc4 h 6 HYPERLINK l _T

4、oc5 設(shè)計變更 PAGEREF _Toc5 h 6 HYPERLINK l _Toc6 施工變更 PAGEREF _Toc6 h 7 HYPERLINK l _Toc7 施工過程管控 PAGEREF _Toc7 h 7 HYPERLINK l _Toc8 管控內(nèi)容與對象 PAGEREF _Toc8 h 7 HYPERLINK l _Toc9 管控節(jié)點(diǎn) PAGEREF _Toc9 h 7 HYPERLINK l _Toc0 過程管控的考核點(diǎn) PAGEREF _Toc0 h 8 HYPERLINK l _Toc1 驗(yàn)收管理 PAGEREF _Toc1 h 8 HYPERLINK l _Toc2

5、結(jié)算管理 PAGEREF _Toc2 h 9 HYPERLINK l _Toc3 3. 項(xiàng)目管理要求及管控功能點(diǎn) PAGEREF _Toc3 h 9 HYPERLINK l _Toc4 進(jìn)度管理制度 PAGEREF _Toc4 h 9 HYPERLINK l _Toc5 質(zhì)量考核管理制度 PAGEREF _Toc5 h 9 HYPERLINK l _Toc6 領(lǐng)導(dǎo)管理要求 PAGEREF _Toc6 h 10 HYPERLINK l _Toc7 4. 項(xiàng)目支撐部門調(diào)研提綱及功能點(diǎn) PAGEREF _Toc7 h 10 HYPERLINK l _Toc8 工程合同管理 PAGEREF _Toc8

6、 h 10 HYPERLINK l _Toc9 物資采購 PAGEREF _Toc9 h 10 HYPERLINK l _Toc0 工程物資領(lǐng)用和退料 PAGEREF _Toc0 h 10 HYPERLINK l _Toc1 搶修管理 PAGEREF _Toc1 h 11 HYPERLINK l _Toc2 管道租用與報批報建 PAGEREF _Toc2 h 11 HYPERLINK l _Toc3 5. 其他成果結(jié)論性內(nèi)容 PAGEREF _Toc3 h 11引言編寫目的本文檔是xx有限公司工程假設(shè)流程梳理和統(tǒng)一項(xiàng)目的調(diào)研大綱。是針對項(xiàng)目實(shí)施在各直屬分公司現(xiàn)場對工程建設(shè)流程及工作要求內(nèi)容調(diào)研

7、時需要掌握的功能點(diǎn)信息。各分公司需根據(jù)調(diào)研大綱的功能點(diǎn)內(nèi)容準(zhǔn)備相關(guān)的建設(shè)流程和項(xiàng)目管理需求，并在調(diào)研過程中盡可能詳細(xì)的向咨詢方提供相應(yīng)的資料和信息。預(yù)期讀者與閱讀建議預(yù)期讀者：本期調(diào)研過程中涉及到的xx有限公司下屬xx個地市分公司相關(guān)部門和主管領(lǐng)導(dǎo)；閱讀建議：請關(guān)注大綱中涉及的功能點(diǎn)內(nèi)容及準(zhǔn)備對應(yīng)的流程制度和信息資料。文檔約定粗體正文表示強(qiáng)調(diào)內(nèi)容；紅色正文表示未完成或需要今后考慮的內(nèi)容；藍(lán)色正文表示待討論內(nèi)容。術(shù)語與縮略語術(shù)語與縮略語定義流程本方案中涉及的流程指的是項(xiàng)目建設(shè)過程中從項(xiàng)目申報到立項(xiàng)、設(shè)計、施工、驗(yàn)收、結(jié)算過程中所涉及的流程。參考文獻(xiàn)xxx建設(shè)流程調(diào)研大綱及主要功能點(diǎn)各分公司組織架

8、構(gòu)設(shè)置分公司總體架構(gòu)調(diào)研功能點(diǎn)：了解分公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置（如：分公司、支公司）、區(qū)域劃分、管理模式（分公司和支公司是否獨(dú)立建設(shè)）、工程建設(shè)規(guī)模和用戶數(shù)、主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域（數(shù)字電視、寬帶、其他）。部門設(shè)置及分工調(diào)研功能點(diǎn)：了解部門設(shè)置，針對工程及配合支撐部門有哪些；各工程相關(guān)部門的主要職責(zé)及業(yè)務(wù)銜接點(diǎn)。項(xiàng)目基本信息調(diào)研功能點(diǎn)：目前工程建設(shè)的類別包括哪幾大類工程，對應(yīng)由哪些部門實(shí)施。工程編號的規(guī)則。是否有基礎(chǔ)的工程信息登記表（excel表）。工程基本信息登記的內(nèi)容。工程項(xiàng)目申請審批流程調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：整體流程描述；流程審批環(huán)節(jié)、審批人及審批人在當(dāng)前環(huán)節(jié)的審批內(nèi)容；項(xiàng)目建設(shè)申請發(fā)起部門，觸發(fā)條件及使用表

9、格；是否會有根據(jù)項(xiàng)目合同額和分類審批條件和分支有所不同；項(xiàng)目申請通過后的業(yè)務(wù)銜接部門及交接動作。工程項(xiàng)目立項(xiàng)審批流程調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：立項(xiàng)的發(fā)起部門、立項(xiàng)審批表；立項(xiàng)項(xiàng)目和工程的關(guān)系（單個立項(xiàng)或打包立項(xiàng)）、編號定義；整體流程描述；立項(xiàng)依據(jù)（和設(shè)計之間的關(guān)系及合同之間的關(guān)系）；流程審批環(huán)節(jié)、審批人及審批人在當(dāng)前環(huán)節(jié)的審批內(nèi)容；打包工程審批時如出現(xiàn)其中某一項(xiàng)有問題如何處理立項(xiàng)完成后的業(yè)務(wù)銜接部門及交接動作。工程設(shè)計管理流程調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：設(shè)計任務(wù)的轉(zhuǎn)交與控制（資料的審核與回退）；設(shè)計主管如何下任務(wù)單；設(shè)計拆分與合并；設(shè)計整體流程描述；流程審批環(huán)節(jié)、審批人及審批人在當(dāng)前環(huán)節(jié)的審批內(nèi)容；設(shè)計變更

10、處理；設(shè)計考核；設(shè)計完成后的業(yè)務(wù)銜接部門及交接動；設(shè)計重出；設(shè)計成果管理；設(shè)計與結(jié)算的關(guān)系。變更管理流程變更的類型與定義調(diào)研功能點(diǎn)：變更包括哪些變更，什么情況下才可發(fā)起變更。設(shè)計變更調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：設(shè)計變更的申請流程整體描述；設(shè)計變更的發(fā)起和使用；設(shè)計變更與原設(shè)計之間的關(guān)系（變更金額和變更器材內(nèi)容）；設(shè)計變更發(fā)生后的設(shè)計已申辦立項(xiàng)如何處理；設(shè)計變更在結(jié)算中如何表現(xiàn)。施工變更調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：施工變更允許的范圍、變更的處理方式；變更的發(fā)起使用和流程描述；變更表格和設(shè)計變更表現(xiàn)是否不同；施工變更是否需要提交設(shè)計變更相關(guān)預(yù)算文件；變更費(fèi)用在結(jié)算中如何表現(xiàn)。施工過程管控管控內(nèi)容與對象調(diào)研功能點(diǎn)具

11、體包括：過程管控的內(nèi)容或里程碑節(jié)點(diǎn)；過程管控的對象（是否有外協(xié)單位參與并需要納入管控體系中）。管控節(jié)點(diǎn)工程開工管理調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：場交底或工前會議，是否有設(shè)計重出或變更開工報告、內(nèi)容、流程描述；開工條件的確認(rèn)（主要是器材的支撐準(zhǔn)備）；是否要提交領(lǐng)料計劃。過程記錄與交流調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：否有類似日志或留言之類的交流手段；地現(xiàn)場的巡檢或隨工記錄；工程聯(lián)絡(luò)函流程與使用。停/復(fù)工記錄調(diào)研功能點(diǎn)：當(dāng)出現(xiàn)工地現(xiàn)場或器材等條件不滿足施工時，需要填寫工程停/復(fù)工記錄表。停/復(fù)工記錄的時間與工期時間的考核關(guān)聯(lián)。工程配合通知調(diào)研功能點(diǎn)：多個工程（工序）先后進(jìn)場施工時，須由上一個工序發(fā)出配合進(jìn)場施工通知；配合

12、通知表格樣式、使用流程及業(yè)務(wù)銜接點(diǎn)。中間驗(yàn)收或隱蔽工程中間驗(yàn)收調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：中間驗(yàn)收申請的條件和申請流程；是否涉及中間結(jié)算；驗(yàn)收結(jié)果的評定。重大事件記錄調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：是否有對于發(fā)生重大安全、質(zhì)量事故有對應(yīng)的記錄或措施；對于中斷信號影響較大的是否需要發(fā)出相關(guān)通知；重大事件的處理措施流程描述。竣工資料調(diào)研功能點(diǎn)：竣工資料的組成、編制、審核、保管流程描述及工作要求。過程管控的考核點(diǎn)調(diào)研功能點(diǎn)：ISO或考核制度要求的過程管控要素如“工程數(shù)、完工數(shù)、按時完工數(shù)、延期數(shù)”等內(nèi)容及相關(guān)的考核表格。驗(yàn)收管理調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：驗(yàn)收申請發(fā)起前需具備的條件；驗(yàn)收申請流程描述；驗(yàn)收之前的自檢和復(fù)檢；整改

13、流程描述、整改后流程的處理（重新發(fā)起或繼續(xù)審批）；組織驗(yàn)收的工作描述；驗(yàn)收結(jié)果的處理；驗(yàn)收通過后的業(yè)務(wù)銜接部門及交接動作；驗(yàn)收管理的考核指標(biāo)（驗(yàn)收數(shù)、合格數(shù)、一次驗(yàn)收合格數(shù)、不合格數(shù)）。結(jié)算管理調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：結(jié)算項(xiàng)目的來源；結(jié)算資料的組成；結(jié)算文件的編制；結(jié)算文件的審批流程；結(jié)算審批通過后業(yè)務(wù)銜接部門及交接動作；是否有審定決算書如何出具給施工單位的結(jié)算憑證。項(xiàng)目管理要求及管控功能點(diǎn)進(jìn)度管理制度調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：進(jìn)度報表（周報、月報）、工程進(jìn)度或結(jié)算進(jìn)度；報表的填報流程和審批匯總；進(jìn)度考核與告警；領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的進(jìn)度指標(biāo)。質(zhì)量考核管理制度調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：質(zhì)量評分與考核體系；工程質(zhì)量考核內(nèi)容、方法及相關(guān)表格；項(xiàng)目經(jīng)理考核內(nèi)容、方法及相關(guān)表格；施工單位考核內(nèi)容、方法及相關(guān)表格；質(zhì)量考核結(jié)果的反饋及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的指標(biāo)。領(lǐng)導(dǎo)管理要求調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的數(shù)據(jù)；領(lǐng)導(dǎo)常用的統(tǒng)計報表；領(lǐng)導(dǎo)希望的管理模式。項(xiàng)目支撐部門調(diào)研提綱及功能點(diǎn)工程合同管理調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：工程合同的管理范圍和內(nèi)容（施工合同、乙方合同、采購合同（設(shè)備及施工材料）；工程合同與項(xiàng)目之間的關(guān)系；合同統(tǒng)計數(shù)據(jù)。物資采購調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：設(shè)計與物資采購的關(guān)系（備料采購計劃）施工對采購的要求和溝通；工程材料采購的流程描述。工程物資領(lǐng)用和退料調(diào)研功能點(diǎn)具體包括：工程物