集團公司補單流程規(guī)定

1、有限公司補單流程規(guī)定文件編號：東品字MS08-012文件版本： A/0一、 目的:為規(guī)范補單（包括補印和補料，以下稱補單）流程、明確及落實補單責(zé)任，減少質(zhì)量事故爭議而制定二、 范圍:適用于公司所有工序/部門因品質(zhì)異常不能滿足客戶要求而導(dǎo)致補單重制三、定義：無四、作業(yè)流程：4.1 來料不良造成補單進料 IQC 在抽查過程中發(fā)現(xiàn)來料存在質(zhì)量異常（含潛在質(zhì)量異?；蛸|(zhì)量隱患）不符合我司既定要求時由IQC 開出不合格 IQC 來料檢驗驗單 、經(jīng)各相關(guān)單位確認(rèn)、領(lǐng)導(dǎo)審批，確定不能投入生產(chǎn)使用時由相關(guān)單位負(fù)責(zé)人簽署意見決定是否補料還是重新選擇供應(yīng)商訂料，直接進行退料（或換料）或作扣款處理如是我司內(nèi)部原因（如

2、營銷下單錯誤或下單模糊/工程單開單錯誤或指令錯誤/生管輸單錯誤/采購訂料錯誤等等）造成訂料錯誤（如尺寸/規(guī)格、大小、厚度、顏色等等）由發(fā)現(xiàn)工序在系統(tǒng)中 開具品質(zhì)異常單給相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)會簽。材料降級使用需由資材經(jīng)理、品質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)副總、工程總監(jiān)、營銷經(jīng)理會簽、執(zhí)行總經(jīng)理作最終決定。如需補料的品管在系統(tǒng)做補料申請單并在申請單中注明補料原因及責(zé)任部門。系統(tǒng)依據(jù)申請單統(tǒng)計各責(zé)任部門的補料損失。4.2 制程異常補單4.2.1 發(fā)現(xiàn)欠數(shù)部門在系統(tǒng)中開出不良分揀表或品管部在系統(tǒng)中開出品質(zhì)異常單，分別寫明客戶、工程單號、產(chǎn)品名稱或配件、實際欠數(shù)數(shù)量、不良數(shù)量、不良原因、初判責(zé)任部門提出發(fā)現(xiàn)欠數(shù)部門將分揀表分發(fā)給

3、相關(guān)責(zé)任單位的同時，針對各種不良項目為不同的責(zé)任部門提供不良樣品各責(zé)任部門在收到欠數(shù)信息時必須回簽分揀表，不得以任何理由拒簽（如出現(xiàn)拒簽或是消極對抗由提出欠數(shù)部門申報提交共同上司 處理）。相關(guān)責(zé)任單位在收到分檢表后4 小時內(nèi)到現(xiàn)場確認(rèn)，如有異議必須在1 個工作日內(nèi)提出，超時視為默認(rèn)，提出部門有權(quán)在24 小時后將不良品申請報廢處理。責(zé)任單位簽收后，發(fā)出部門將分揀表提交給生管經(jīng)理簽名確認(rèn)產(chǎn)品交期后連同不良樣板一起交給品管部如責(zé)任部門對分揀表中的不良項目或不良數(shù)量存在異議在24 小時內(nèi)知會品管部，由品管部、責(zé)任部門（暫定，可以是多個部門）以及提出欠數(shù)部門三方當(dāng)場確認(rèn)，第一時間作出當(dāng)場判決如對品管部的

4、判決存在異議須在收到通知后的1 個工作日內(nèi)提出，對于存在爭議的異常責(zé)任各部門必須提供有力的證據(jù)來證實各自部門無質(zhì)量異常的合理性對品管部的責(zé)任判定存在重大爭議在溝通無效的情況下可向上級領(lǐng)導(dǎo)、直至升級到執(zhí)行總經(jīng)理處申請仲裁處理品管部把責(zé)任部門及責(zé)任人損失金額及異常描述、 工程評估品管意見及糾正措施等詳細(xì)輸入 ERP 系統(tǒng)。如處理方式為返工的需在系統(tǒng)里面記錄返工時間：處理方式為補單的，依據(jù)該單在系統(tǒng)中產(chǎn)生補單申請表。編制日期： 2011-07-28第 1 頁共 3 頁東彩印刷包裝有限公司補單流程規(guī)定4.3 外發(fā)欠數(shù)補單外發(fā)在接到加工商的欠數(shù)報告時第一時間派出外發(fā)工程師到現(xiàn)場了解主要不良原因、不良數(shù)量

5、及各自不良比例，在 4 小時內(nèi)開出分揀表并傳給外發(fā)負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)交相關(guān)責(zé)任部門會簽（并附不良樣辦或不良圖片） ，當(dāng)不良比例超過 10% 時由品管部決定是否派譴品質(zhì)工程師到加工現(xiàn)場確認(rèn)并處理。原則上見到不良品方可補單，但鑒于加工商不在同一區(qū)域，故責(zé)任判定最終以不良半成品退回公司作為依據(jù)加工商退料必須要有退料清單，清單上必須有客戶、工程單號、產(chǎn)品名稱或部件、數(shù)量（不良品、合格品）并以定數(shù)分開（如300pcs/隔）、不同類別分開、整齊擺放。外發(fā)欠數(shù)補單退回不良品須提供發(fā)料、回收清單。對于無法清點的不良數(shù)量所產(chǎn)生的補單責(zé)任全部計入外發(fā)科（按質(zhì)量事處理規(guī)定執(zhí)行） ；對于加工商出現(xiàn)數(shù)據(jù)混亂由此而導(dǎo)致補單一律由加

6、工商承擔(dān)品管部在系統(tǒng)中開具來料檢驗單 ，如判定為補單的，審核后系統(tǒng)自動產(chǎn)生補單申請表交營銷審核補單申請表4.4 有關(guān)預(yù)補：預(yù)補是指在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良且不良比例超過預(yù)計的放損但生產(chǎn)尚未完成又因貨期特急的情況下而不得不提前補單的情況。預(yù)補存在較大的風(fēng)險性，有可能出現(xiàn)多補或是少補。預(yù)補必須由生產(chǎn)部門提出、部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、現(xiàn)場品管及組長確認(rèn)（外加工由外發(fā)工程師確認(rèn)）、生管經(jīng)理、生產(chǎn)副總、執(zhí)行總經(jīng)理審批（補數(shù)大于5000pcs）方可進行預(yù)補。預(yù)補所產(chǎn)生的異常（多補或少補）責(zé)任由源頭部門承擔(dān)30%（多個部門則按實際不良比例進行劃分），提出單位承擔(dān)50%，公司承擔(dān)20%。4.5 客退 /客退補單營銷部業(yè)務(wù)

7、跟單在接到客戶投訴或退貨信息第一時間應(yīng)積極與客戶協(xié)商，了解客戶投訴的不良信息（如不良的項目及不良的比例），盡可能爭取讓客戶特采。業(yè)務(wù)跟單在開立投訴函時需附上不良樣品（如產(chǎn)品在國外必須附上不良的圖片、電子郵件）、寫明不良內(nèi)容及各自大致不良比例，便于品管部QE 在開立補單時及時暫定責(zé)任部門。如客戶要求退貨業(yè)務(wù)跟單及時知會品管部客訴專員第一時間到客戶現(xiàn)場查看處理，以便作出更準(zhǔn)確的判定客戶退貨需返檢由返檢部門根據(jù)返檢結(jié)果開出分揀表補單執(zhí)行3.2.條款（即制程補單程）4.6 品管部 QE 根據(jù) IQC 來料檢驗驗單 、品質(zhì)異常單 、不良分揀表 、客戶投訴退貨報告開出補數(shù)單并根據(jù)不良原因及不良數(shù)量判定責(zé)任

8、部門及責(zé)任比例4.7整單補數(shù)及補單數(shù)量在8000PCS 以上（含），申報執(zhí)行總經(jīng)理簽名確認(rèn)生效；非上述情況補單，需品管、工程、生管、生產(chǎn)副總逐一確認(rèn)生效，工程部除確認(rèn)補單外，還需考量不良品的返工、返修機會及再利用可能性；4.8對于各工序數(shù)據(jù)交接懸殊爭議，一律以雙方簽名確認(rèn)生效。但雙方在清點交接時發(fā)現(xiàn)欠數(shù)一律以此為基準(zhǔn)扣數(shù)（倉庫與營銷的交接以件數(shù)準(zhǔn)），承擔(dān)欠數(shù)責(zé)任，品管部以此為判定依據(jù)。4.9 印前、印程補紙及非印刷工序補料：為規(guī)范生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常、 避免重復(fù)上機而及時補紙有所規(guī)范， 對補料簽批作出以下規(guī)定：補紙 200 張時由印刷經(jīng)理（科長）簽名審批、現(xiàn)場當(dāng)班品管確認(rèn)生效補紙 200、

9、800 張時經(jīng)部門經(jīng)理（科長）、生管經(jīng)理、品質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)副總簽批后生效補紙 800 張以上經(jīng)部門經(jīng)理（科長）、生管經(jīng)理、品質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)副總、執(zhí)行總經(jīng)理（或其編制日期： 2011-07-28第 2 頁共 3 頁東彩印刷包裝有限公司補單流程規(guī)定代理人）簽批后生效如判定為原紙來料不良需資材經(jīng)理確認(rèn)生效特殊情況（如夜班，節(jié)假日）需要補料時倉管可憑補料單先發(fā)料，但領(lǐng)料部門須在延后的第一個工作日補簽后交給倉管員，時效為4 小時。補料單填寫規(guī)范，工程單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位，字跡清晰易辨認(rèn)，否則倉管員有權(quán)拒絕發(fā)料而因此所產(chǎn)生的一系列后果均自行負(fù)責(zé)：禁止無單發(fā)料、強行取料，各補料科室、倉管員嚴(yán)格按制度執(zhí)行。有違以上條款視情節(jié)每次至少處以30 元罰款并給予行政警告處理所有補料需在當(dāng)班次完成（印前、印程），隔天補料一律視為重上機為補單（補印）。五、 權(quán)責(zé)51 提出欠數(shù)部門對欠數(shù)表單全程跟進，直至交到品管QE52 生管經(jīng)理確認(rèn)貨期并對此負(fù)責(zé)53 品管部 QE 開立補數(shù)通知單 、跟進審批進程、判定責(zé)任單位及落實處理結(jié)果54工程部考慮不良品的返工、返修機會及再利用的可能性55總經(jīng)辦針對批量補單及整單補數(shù)進行最終審批56財務(wù)執(zhí)行處理結(jié)果57責(zé)任單位承擔(dān)并執(zhí)行處理結(jié)果六、相關(guān)表格表單6 1