房地產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)管理制度

1、第34頁 共34頁采購(gòu)管理制制度金澤地產(chǎn) 采購(gòu)部部2011-4-114目錄TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc290544034一、采購(gòu)控控制程序序 PAGEREF _Toc290544034 h 3 HYPERLINK l _Toc290544035二、甲供材材料（設(shè)設(shè)備）采采購(gòu)及管管理工作作程序 PAGEREF _Toc290544035 h 55 HYPERLINK l _Toc290544036三、甲供、乙乙供與三三方供貨貨材料的的劃分方方法 PAGEREF _Toc290544036 h 7 HYPERLINK l _Toc290544037四、甲供材材料

2、及三三方供貨貨材料管管理規(guī)定定 PAGEREF _Toc290544037 h 9 HYPERLINK l _Toc290544038五、限價(jià)材材料管理理規(guī)定 PAGEREF _Toc290544038 h 115 HYPERLINK l _Toc290544039六、三方施施工合同同材料管管理規(guī)定定 PAGEREF _Toc290544039 h 17 HYPERLINK l _Toc290544040七、甲供材材料（設(shè)設(shè)備）進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)指導(dǎo)書書 PAGEREF _Toc290544040 h 20 HYPERLINK l _Toc290544041八、中準(zhǔn)價(jià)價(jià)以外乙乙供材料料價(jià)格確確定的工

3、工作程序序 PAGEREF _Toc290544041 h 21 HYPERLINK l _Toc290544042九、材料進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)指導(dǎo)書書 PAGEREF _Toc290544042 h 22 HYPERLINK l _Toc290544043十、十萬元元以下項(xiàng)項(xiàng)目施工工隊(duì)伍、材材料供應(yīng)應(yīng)廠家選選擇辦法法 PAGEREF _Toc290544043 h 25 HYPERLINK l _Toc290544044十一、新材材料推廣廣應(yīng)用管管理工作作程序 PAGEREF _Toc290544044 h 227 HYPERLINK l _Toc290544045十二、單位位指定產(chǎn)產(chǎn)品采購(gòu)購(gòu)工作程

4、程序 PAGEREF _Toc290544045 h 299 HYPERLINK l _Toc290544046十三、產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性管理理規(guī)定 PAGEREF _Toc290544046 h 331一、采購(gòu)控控制程序序1.目的保證所購(gòu)甲甲供材料料、設(shè)備備符合公公司要求求。2.范圍適用于公司司工程系系統(tǒng)所有有甲供材材料、設(shè)設(shè)備的采采購(gòu)工作作。3.職責(zé)（1）工程程部是甲甲供材料料、設(shè)備備采購(gòu)的的主管部部門，負(fù)負(fù)責(zé)采購(gòu)購(gòu)全過程程的操作作。（2）招投投標(biāo)小組組對(duì)采購(gòu)購(gòu)全過程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控。（3）設(shè)計(jì)計(jì)部、預(yù)預(yù)算部、財(cái)財(cái)務(wù)部是是材料、設(shè)設(shè)備采購(gòu)購(gòu)的協(xié)辦辦部門。設(shè)計(jì)部負(fù)負(fù)責(zé)材料料、設(shè)備備選型，并并

5、提供給給工程部部；預(yù)算部部負(fù)責(zé)價(jià)價(jià)格審核核。財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)資金金籌措。4.程序 采購(gòu)程程序流程程圖甲供材料、設(shè)設(shè)備及供供應(yīng)商資資料 設(shè)計(jì)部 材料崗 甲供材材料、設(shè)設(shè)備清單單 甲供料料采購(gòu)時(shí)時(shí)間計(jì)劃劃 工程部 招標(biāo)書1 合同文文本 分供方方考察及及資格審審查 招投標(biāo)標(biāo)小組 標(biāo)書審審查 合同審審查履行合同 發(fā)標(biāo)會(huì)會(huì) 評(píng)標(biāo)會(huì) 確定中中標(biāo)分供供方 工程部 合同報(bào)報(bào)批 預(yù)算部部、財(cái)務(wù)務(wù)部 會(huì)簽 分管副副總 會(huì)簽 總經(jīng)理 簽署5.相關(guān)文文件（1）關(guān)關(guān)于工程程發(fā)包、材材料（設(shè)設(shè)備）采采購(gòu)、設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)務(wù)委托實(shí)實(shí)行招投投標(biāo)管理理制度的的實(shí)施辦辦法（一九九七年四月十四日）。（2）工工程保修修金使用用辦法。（3）發(fā)發(fā)

6、標(biāo)、評(píng)評(píng)標(biāo)會(huì)議議紀(jì)要6.相關(guān)表表單相關(guān)合同同及標(biāo)書書。合同報(bào)批批表。付款申請(qǐng)請(qǐng)表。甲供材料料、設(shè)備備清單。材料、設(shè)設(shè)備采購(gòu)購(gòu)決算申申請(qǐng)表。甲供材料料、設(shè)備備采購(gòu)時(shí)時(shí)間計(jì)劃劃表。二、甲供材材料（設(shè)設(shè)備）采采購(gòu)及管管理工作作程序1.目的：（1）確保保采購(gòu)材材料（設(shè)設(shè)備）100符合合有關(guān)國(guó)國(guó)家規(guī)范范及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。（2）確保保采購(gòu)材材料（設(shè)設(shè)備）嚴(yán)嚴(yán)格按合合同要求求進(jìn)場(chǎng)，保保證工程程按質(zhì)按按期完成成。（3）嚴(yán)格格按采購(gòu)購(gòu)合同要要求支付付材料（設(shè)設(shè)備）款款，做到到付款進(jìn)進(jìn)度不超超前于材材料（設(shè)設(shè)備）進(jìn)進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度度。2.范圍新建項(xiàng)目工工程承包包合同中中所指定定的甲供供材料（設(shè)設(shè)備）。3.職責(zé)（1）設(shè)計(jì)計(jì)部從建建

7、筑設(shè)計(jì)計(jì)角度考考慮，提提出采購(gòu)購(gòu)材料（設(shè)設(shè)備）在在美觀及及使用功功能等方方面的要要求，并并提供甲甲供料清清單及驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范范。（2）工程程部負(fù)責(zé)責(zé)甲供材材料（設(shè)設(shè)備）的的采購(gòu)資資料準(zhǔn)備備、采購(gòu)購(gòu)實(shí)施、組組織驗(yàn)收收以及檢檢查采購(gòu)購(gòu)材料（設(shè)設(shè)備）是是否按合合同要求求進(jìn)場(chǎng)。（3）預(yù)算算部負(fù)責(zé)責(zé)控制采采購(gòu)材料料（設(shè)備備）的付付款方式式以及付付款進(jìn)度度。4.程序（1）工程程部主辦辦工程師師按招招投標(biāo)管管理工作作細(xì)則規(guī)規(guī)定要求求進(jìn)行甲甲供材料料（設(shè)備備）的采采購(gòu)。（2）工程程部主辦辦工程師師擬定招招投標(biāo)文文件、采采購(gòu)合同同及投投標(biāo)廠商商的入圍圍資格報(bào)報(bào)請(qǐng)部門門經(jīng)理審審批。（3）主辦辦工程師師按經(jīng)審審批的入入

8、圍資格格要求求邀請(qǐng)三三至五家家分供商商進(jìn)行招招投標(biāo)，并并封樣存存至倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，做好好標(biāo)識(shí)。（4）施工工圖紙出出齊后7天內(nèi)，主主辦工程程師應(yīng)要要求施工工單位上上交材料料設(shè)備使使用計(jì)劃劃，同時(shí)時(shí)考慮生生產(chǎn)周期期，由主主辦工程程師編制制甲供供材料（設(shè)設(shè)備）采采購(gòu)工作作計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)甲、乙乙雙方協(xié)協(xié)商后作作為招投投標(biāo)的依依據(jù)之一一。（5）所有有甲供料料須在房房屋預(yù)售售前一個(gè)個(gè)月簽訂訂合同，在在簽訂合合同之前前須預(yù)留留20天合同同審批時(shí)時(shí)間，20天招投投標(biāo)時(shí)間間。（6）主辦辦工程師師會(huì)同預(yù)預(yù)算部人人員實(shí)施施招投標(biāo)標(biāo)。（7）主辦辦工程師師按招招投標(biāo)管管理工作作細(xì)則及及招投標(biāo)標(biāo)結(jié)果，與與供貨廠廠商簽訂訂采購(gòu)合合同并

9、報(bào)報(bào)請(qǐng)審批批。5.甲供材材料（設(shè)設(shè)備）進(jìn)進(jìn)場(chǎng)管理理工作程程序（1）在甲甲供材料料（設(shè)備備）簽約約之前，主主辦工程程師必須須檢查供供貨廠商商的法人人委托書書、地址址、營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照、資資質(zhì)證書書、準(zhǔn)用用證、合合格證、檢檢測(cè)報(bào)告告及其技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)等資料料是否符符合合合同和和入圍資資格要求求。（2）監(jiān)理理公司材材料員、施施工單位位材料員員檢查進(jìn)進(jìn)場(chǎng)材料料（設(shè)備備）與“產(chǎn)品封封樣”是否相相符，并并將“產(chǎn)品封封樣”保留到到工程竣竣工及至至保修期期結(jié)束。（3）檢查查進(jìn)場(chǎng)材材料（設(shè)設(shè)備）的的品牌是是否符合合合同要要求。（4）檢查查進(jìn)場(chǎng)材材料（設(shè)設(shè)備）的的色澤、材材質(zhì)（指指材料）、外外觀等是是否符合合設(shè)計(jì)及及合同

10、要要求。（5）檢查查進(jìn)場(chǎng)材材料（設(shè)設(shè)備）的的尺寸、規(guī)規(guī)格、型型號(hào)等是是否符合合設(shè)計(jì)及及合同要要求。（6）檢查查進(jìn)場(chǎng)材材料（設(shè)設(shè)備）是是否符合合出廠標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或有有關(guān)國(guó)家家行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及及合同要要求達(dá)到到的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。（7）檢查查進(jìn)場(chǎng)材材料（設(shè)設(shè)備）合合同要求求的配件件及輔材材等是否否齊全、正正確。（8）檢查查進(jìn)場(chǎng)材材料（設(shè)設(shè)備）的的產(chǎn)品保保護(hù)措施施是否到到位。（9）檢查查進(jìn)場(chǎng)材材料（設(shè)設(shè)備）的的供貨時(shí)時(shí)間是否否按合同同及供貨貨時(shí)間計(jì)計(jì)劃要求求執(zhí)行。如如供貨時(shí)時(shí)間延誤誤造成工工期、經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失，則由由主辦工工程師書書面通知知供貨廠廠商主辦辦人員及及其上級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并并按采購(gòu)購(gòu)合同規(guī)規(guī)定處理理。（10）對(duì)對(duì)關(guān)

11、鍵材材料（設(shè)設(shè)備）的的關(guān)鍵生生產(chǎn)加工工過程，主主辦工程程師須會(huì)會(huì)同監(jiān)理理工程師師委派專專門人員員對(duì)其過過程進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)跟跟蹤監(jiān)督督。（11）檢檢查進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備）的的數(shù)量是是否符合合合同要要求及供供貨計(jì)劃劃要求。（12）檢檢查進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備）的的存貯及及堆放是是否符合合有關(guān)規(guī)規(guī)定要求求。（13）進(jìn)進(jìn)場(chǎng)材料料（設(shè)備備）的檢檢查、驗(yàn)驗(yàn)收工作作必須做做到100，由由工程部部主辦工工程師負(fù)負(fù)責(zé)會(huì)同同監(jiān)理公公司、總總承包公公司等有有關(guān)單位位共同參參與進(jìn)行行（必要要時(shí)設(shè)計(jì)計(jì)部也參參加），驗(yàn)驗(yàn)收合格格后方可可支付材材料（設(shè)設(shè)備）款款。（14）如如施工單單位要求求延時(shí)交交貨，應(yīng)應(yīng)提交書書面申請(qǐng)請(qǐng)。（15

12、）公公司內(nèi)部部相關(guān)環(huán)環(huán)節(jié)影響響工期時(shí)時(shí)，項(xiàng)目目主辦人人應(yīng)書面面通知相相關(guān)人員員可能發(fā)發(fā)生的費(fèi)費(fèi)用損失失。（16）項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)束束后，項(xiàng)項(xiàng)目主管管匯總甲甲供材料料（設(shè)備備）的供供貨質(zhì)量量、交貨貨期、配配合情況況，填寫寫甲供供材料（設(shè)設(shè)備）供供貨單位位考核情情況評(píng)分分表，報(bào)報(bào)部門經(jīng)經(jīng)理審批批。6.相關(guān)文文件招投標(biāo)管管理工作作細(xì)則甲供材料料（設(shè)備備）招標(biāo)標(biāo)文件采采購(gòu)合同同有關(guān)材料（設(shè)設(shè)備）國(guó)國(guó)家行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及及國(guó)際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)7.相關(guān)表表單甲供材料料（設(shè)備備）采購(gòu)購(gòu)工作計(jì)計(jì)劃甲供材料料（設(shè)備備）入圍圍資格甲供材料料（設(shè)備備）清單單甲供材料料（設(shè)備備）產(chǎn)品品封樣表表單甲供材料料（設(shè)備備）進(jìn)貨貨質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)計(jì)表

13、甲供材料料（設(shè)備備）供貨貨單位考考核情況況評(píng)分表表三、甲供、乙乙供與三三方供貨貨材料的的劃分方方法1、屬甲供供范圍的的材料門碰、門鎖鎖、櫥柜柜、熱水水器等；甲供材料及及設(shè)備應(yīng)應(yīng)提前24小時(shí)通通知乙方方，貨物物到工地地現(xiàn)場(chǎng)后后，乙方方應(yīng)安排排卸貨地地點(diǎn)并在在2小時(shí)內(nèi)內(nèi)組織驗(yàn)驗(yàn)收,逾期未未驗(yàn)收，視視為驗(yàn)收收合格，相相應(yīng)的保保管責(zé)任任由乙方方承擔(dān)；甲供材材料與設(shè)設(shè)備在結(jié)結(jié)算時(shí)直直接扣除除其材料料設(shè)備費(fèi)費(fèi)用，不不計(jì)其管管理費(fèi)和和利潤(rùn)等等其他費(fèi)費(fèi)用；其其中櫥柜柜與熱水水器屬甲甲方指定定分包工工程相關(guān)關(guān)的材料料部品；關(guān)于甲供材材料及三三方供貨貨合同的的采購(gòu)規(guī)規(guī)定見甲供材材料及三三方供貨貨材料管管理規(guī)定定2

14、、屬三方方供貨合合同范圍圍的材料料潔具及其五五金配件件、水龍龍頭、配配電箱柜柜、給水水管材及及管件、開開關(guān)插座座、墻地地磚、電電纜、母母線槽等等； 三三方供貨貨合同中中的材料料采購(gòu)保保管費(fèi)的的規(guī)定比比例為：一般材材料3，三三材2.55%,安裝材材料1.55%的70支付付給總包包方；另另支付與與總包方方0.55%作為質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收、保修修總協(xié)調(diào)調(diào)費(fèi)用。3、屬乙供供范圍的的材料水泥、鋼材材、原木木、石材材、屋面面彩瓦、杜杜拉纖維維、聚苯苯板、內(nèi)內(nèi)墻涂料料、防水水粉、室室內(nèi)燈具具、水泵泵、風(fēng)機(jī)機(jī)、水箱箱、線槽槽、電線線管、排排水管、消消防材料料及設(shè)備備、輕質(zhì)質(zhì)隔板、各各類閥門門、廚衛(wèi)衛(wèi)吊板、鋼鋼管、鋼

15、鋼筋砼管管、成品品煙道、屋屋頂天窗窗、防水水材料、陽陽臺(tái)雨棚棚等； 關(guān)關(guān)于限價(jià)價(jià)材料的的管理見見限價(jià)價(jià)材料管管理規(guī)定定。4：屬三方方施工合合同范圍圍的材料料：鐵花欄桿、戶戶內(nèi)門、進(jìn)進(jìn)戶門、雨雨水天溝溝、外墻墻涂料、鋁鋁合金門門窗、單單元門等等；關(guān)于于三方施施工合同同材料管管理規(guī)定定見附件件3。四、甲供材材料及三三方供貨貨材料管管理規(guī)定定甲供材料及及三方供供貨材料料指為緩緩沖總包包單位資資金壓力力，保證證總包方方承包范范圍內(nèi)的的材料及及設(shè)備及及時(shí)到及及所采購(gòu)購(gòu)部品的的質(zhì)量，解解決甲乙乙雙方對(duì)對(duì)限價(jià)材材料價(jià)格格的爭(zhēng)議議，由甲甲方直接接支付貨貨款，由由總包方方負(fù)責(zé)工工程量的的統(tǒng)計(jì)、提提交訂貨貨數(shù)量并

16、并督促供供貨商按按時(shí)到貨貨、驗(yàn)收收、保管管的材料料。1、部品小小組在成成本管理理部給定定的成本本控制價(jià)價(jià)范圍內(nèi)內(nèi)尋找可可提供相相應(yīng)產(chǎn)品品的供貨貨商（包包括生產(chǎn)產(chǎn)廠家、代代理商、分分銷商）；根據(jù)收集到到的供應(yīng)應(yīng)商所提提供的產(chǎn)產(chǎn)品資料料提交設(shè)設(shè)計(jì)部，以以初選符符合設(shè)計(jì)計(jì)要求的的產(chǎn)品；在設(shè)計(jì)部初初選產(chǎn)品品的基礎(chǔ)礎(chǔ)上對(duì)可可提供該該產(chǎn)品的的供應(yīng)商商組織考考察，考考察成員員由部品品小組成成員、成成本管理理部、設(shè)設(shè)計(jì)部共共同組成成，并由由該項(xiàng)部部品負(fù)責(zé)責(zé)人填寫寫供貨貨商考察察報(bào)告見見附表一一，考察察人員會(huì)會(huì)簽；以以上程序序見附件件1.1確確定可采采用供貨貨商程序序由該部品負(fù)負(fù)責(zé)人在在 HYPERLINK w

17、www.a-houusinng.ccom上上撰寫招招標(biāo)書，標(biāo)標(biāo)書送與與已考察察過的供供貨商及及與集團(tuán)團(tuán)各地產(chǎn)產(chǎn)公司有有過良好好合作關(guān)關(guān)系的供供貨商。標(biāo)標(biāo)書中的的產(chǎn)品數(shù)數(shù)量由成成本管理理部提供供，產(chǎn)品品性能描描述由設(shè)設(shè)計(jì)部提提供。以以上程序序見附件件1.2招標(biāo)標(biāo)書審批批程序填寫部品品定標(biāo)履履行表見見附表二二，由部部品小組組負(fù)責(zé)人人召集相相關(guān)的部部品定標(biāo)標(biāo)會(huì)，招招投標(biāo)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組形成會(huì)會(huì)簽意見見。部品品招投標(biāo)標(biāo)小組的的成員包包括：公公司總經(jīng)經(jīng)理、公公司副總總經(jīng)理、公公司總經(jīng)經(jīng)理助理理、項(xiàng)目目總監(jiān)、財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)、項(xiàng)目目部總經(jīng)經(jīng)理、項(xiàng)項(xiàng)目部副副總經(jīng)理理、成本本管理部部經(jīng)理、設(shè)設(shè)計(jì)部經(jīng)經(jīng)理、部部品小組組

18、負(fù)責(zé)人人、部品品小組專專業(yè)工程程師；招招投標(biāo)小小組的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)人為為公司總總經(jīng)理。所采購(gòu)部品金額在萬元以下時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理部確定定標(biāo)意見，其招投領(lǐng)導(dǎo)小組成員包括：項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目副總經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理助理、設(shè)計(jì)主管、成本主管、專業(yè)工程師、部品小組工程師；招投標(biāo)小組的領(lǐng)導(dǎo)人為項(xiàng)目總經(jīng)理。標(biāo)書撰寫人人擬定合合同，并并負(fù)責(zé)報(bào)報(bào)審批程程序合合同審批批表見見附表三三。若是是三方供供貨合同同在交與與總包單單位及供供貨商簽簽字蓋章章前應(yīng)交交與合合同審批批表中中確定的的相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批。審批過的合合同交總總辦文檔檔管理員員，我司司留貳份份原件，總總辦與財(cái)財(cái)務(wù)各一一份；總總辦文檔檔管理員員編號(hào)并并復(fù)印與與成本及及項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)

19、理部各各一份。第57條參見附件1.3部品定標(biāo)及合同管理程序。甲供與三方方合同確確定的部部品由項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部工區(qū)區(qū)負(fù)責(zé)人人在所需需部品進(jìn)進(jìn)場(chǎng)20天前要要求總包包單位報(bào)報(bào)送，并并經(jīng)成本本管理部部審核后后交與該該項(xiàng)部品品專項(xiàng)負(fù)負(fù)責(zé)人。甲供與三方方供貨合合同確定定的部品品在施工工過程中中該項(xiàng)部部品專項(xiàng)項(xiàng)負(fù)責(zé)人人建立三三方供貨貨及甲供供材料的的領(lǐng)用記記錄（見見附表四四），施施工完畢畢后需填填寫三三方合同同及甲供供材料領(lǐng)領(lǐng)用量表表見附附表五。甲甲供與三三方供貨貨合同的的部品的的施工過過程的管管理與施施工后的的結(jié)算參參見附件件1.4甲供供與三方方施工合合同部品品管理程程序。附件：附件1：確確定可采采用供貨貨

20、商程序序附件2：招招標(biāo)書審審批程序序附件3：部部品定標(biāo)標(biāo)及合同同管理程程序附件4：甲甲供與三三方供貨貨合同部部品管理理程序附件1.確定可采用用供貨商商程序 淘汰的供貨商留作備用供貨商 可采用供貨商 部品小組專項(xiàng)負(fù)責(zé)人 填寫考察報(bào)告 將供貨商分類部品小組組織考察（項(xiàng)目經(jīng)理部、成本部、設(shè)計(jì)部）設(shè)計(jì)部在提供的產(chǎn)品基礎(chǔ)上初選 成本管理部確定部品 的成本控制價(jià) 部品小組尋找相應(yīng) 的產(chǎn)品供應(yīng)商 淘汰的供貨商留作備用供貨商 可采用供貨商 部品小組專項(xiàng)負(fù)責(zé)人 填寫考察報(bào)告 將供貨商分類部品小組組織考察（項(xiàng)目經(jīng)理部、成本部、設(shè)計(jì)部）設(shè)計(jì)部在提供的產(chǎn)品基礎(chǔ)上初選 成本管理部確定部品 的成本控制價(jià) 部品小組尋找相應(yīng)

21、 的產(chǎn)品供應(yīng)商附件2招標(biāo)書審批批程序 設(shè)計(jì)部提供招標(biāo) 產(chǎn)品性能描述 成本管理部提供 設(shè)計(jì)部提供招標(biāo) 產(chǎn)品性能描述 成本管理部提供 招標(biāo)產(chǎn)品數(shù)量部品小組專項(xiàng)負(fù)責(zé)人網(wǎng)上撰寫招標(biāo)書，標(biāo)書擬發(fā)送與可采用供貨商及與各地產(chǎn)公司有過合作關(guān)系的供貨商部品小組專項(xiàng)負(fù)責(zé)人網(wǎng)上撰寫招標(biāo)書，標(biāo)書擬發(fā)送與可采用供貨商及與各地產(chǎn)公司有過合作關(guān)系的供貨商通過公司內(nèi)部網(wǎng)站用W通過公司內(nèi)部網(wǎng)站用Word文檔方式交與相關(guān)各部門經(jīng)理審批財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)部經(jīng)理 成本管理部經(jīng)理 項(xiàng)目部總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)部經(jīng)理 成本管理部經(jīng)理 項(xiàng)目部總經(jīng)理設(shè)計(jì)總監(jiān)或設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批意見在1天內(nèi)返該部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人審批意見在1天內(nèi)返該部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人 按各部門

22、經(jīng)理意見修改后在網(wǎng)上發(fā)送 按各部門經(jīng)理意見修改后在網(wǎng)上發(fā)送 與材料管理員與公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批材料管理員檢查是否按部門經(jīng)理要求修改并在網(wǎng)上填寫審核意見材料管理員檢查是否按部門經(jīng)理要求修改并在網(wǎng)上填寫審核意見公司材料采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)查看材料管理員的審核意見欄，無誤后點(diǎn)擊發(fā)送標(biāo)書公司材料采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)查看材料管理員的審核意見欄，無誤后點(diǎn)擊發(fā)送標(biāo)書附件3部品定標(biāo)及及合同管管理程序序 根據(jù)網(wǎng)上招投標(biāo)情況 根據(jù)網(wǎng)上招投標(biāo)情況部品小組專項(xiàng)負(fù)責(zé)人撰寫定標(biāo)履行表部品小組專項(xiàng)負(fù)責(zé)人撰寫定標(biāo)履行表定標(biāo)并會(huì)簽，確定部品供貨商定標(biāo)并會(huì)簽，確定部品供貨商部品小組負(fù)責(zé)人通過總辦發(fā)送郵件召集招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組招開該項(xiàng)部品定標(biāo)會(huì)部品小組負(fù)

23、責(zé)人通過總辦發(fā)送郵件召集招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組招開該項(xiàng)部品定標(biāo)會(huì)部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人撰寫合同，交供貨商簽章后進(jìn)入公司審批程序，審批的跟蹤由總辦文檔管理負(fù)責(zé)部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人撰寫合同，交供貨商簽章后進(jìn)入公司審批程序，審批的跟蹤由總辦文檔管理負(fù)責(zé)總辦文檔管理蓋章、編號(hào)并復(fù)印總辦文檔管理蓋章、編號(hào)并復(fù)印 復(fù)印件部品經(jīng)辦人交與 項(xiàng)目經(jīng)理部文檔管理 復(fù)印件部品經(jīng)辦人交與 項(xiàng)目經(jīng)理部文檔管理交項(xiàng)目經(jīng)理部其它原件及連同合同審批表復(fù)印件一份成本管理部一份財(cái)務(wù)與總辦交項(xiàng)目經(jīng)理部其它原件及連同合同審批表復(fù)印件一份成本管理部一份財(cái)務(wù)與總辦各留一份原件原件由部品經(jīng)辦人 返供貨商原件由部品經(jīng)辦人 返供貨商附件4 甲供與三方方供貨合合同部

24、品品管理程程序項(xiàng)目經(jīng)理部工區(qū)負(fù)責(zé)人督促總包單位提前20天報(bào)送部品進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部工區(qū)負(fù)責(zé)人督促總包單位提前20天報(bào)送部品進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃部品進(jìn)場(chǎng)數(shù)量交與成本管理部審批（具體見部品進(jìn)場(chǎng)通知單）部品進(jìn)場(chǎng)數(shù)量交與成本管理部審批（具體見部品進(jìn)場(chǎng)通知單）部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人根據(jù)審批過的數(shù)量發(fā)材料供貨商以組織備貨部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人根據(jù)審批過的數(shù)量發(fā)材料供貨商以組織備貨供貨商在部品進(jìn)場(chǎng)提前1天通知總包單位做驗(yàn)收準(zhǔn)備供貨商在部品進(jìn)場(chǎng)提前1天通知總包單位做驗(yàn)收準(zhǔn)備對(duì)于甲供材料由部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人填寫部品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（附表六）部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人會(huì)同總包單位一起驗(yàn)收貨物并填寫三方供貨及甲供材料一鑒表對(duì)于甲供材料由部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人填寫部品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

25、（附表六）部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人會(huì)同總包單位一起驗(yàn)收貨物并填寫三方供貨及甲供材料一鑒表供貨完畢后部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人填寫三方供貨及甲供材料超領(lǐng)用量表供貨完畢后部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人填寫三方供貨及甲供材料超領(lǐng)用量表將上述表格交總包單位與供貨商確認(rèn)后返成本管理部，以做結(jié)算。將上述表格交總包單位與供貨商確認(rèn)后返成本管理部，以做結(jié)算。五、 限價(jià)價(jià)材料管管理規(guī)定定限價(jià)材料指指由甲方方根據(jù)選選定的樣樣板、品品牌及市市場(chǎng)情況況在施工工過程中中根據(jù)實(shí)實(shí)際需要要進(jìn)行實(shí)實(shí)時(shí)限價(jià)價(jià)的材料料，限價(jià)價(jià)中應(yīng)包包含：產(chǎn)產(chǎn)品、指指定供貨貨商、價(jià)價(jià)格、限限價(jià)范圍圍、限價(jià)價(jià)適用時(shí)時(shí)間等（三三大材可可不指定定供貨商商）。1、限價(jià)來來源于四四個(gè)方面面的依

26、據(jù)據(jù)（1）網(wǎng)上上招投標(biāo)標(biāo)：其結(jié)結(jié)果是限限價(jià)的主主要依據(jù)據(jù)，參照照招投標(biāo)標(biāo)的有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行；（2）公司司價(jià)格信信息庫(kù)；（3）建材材信息價(jià)價(jià)下浮一一定比例例；（4）詢價(jià)價(jià)。2、選擇四四種限價(jià)價(jià)方式的的規(guī)定（1）在條條件充許許且沒有有重復(fù)勞勞動(dòng)的情情況下應(yīng)應(yīng)盡量采采取網(wǎng)上上招投標(biāo)標(biāo)方式，其其中應(yīng)注注明該材材料的采采購(gòu)方式式為乙供供；（2）在市市場(chǎng)價(jià)格格相對(duì)穩(wěn)穩(wěn)定的情情況下，若若公司價(jià)價(jià)格信息息庫(kù)中有有最近的的限價(jià)數(shù)數(shù)據(jù)，則則可直接接參照使使用；（3）若無無法參照照上述兩兩種方式式確定限限價(jià)，可可參照本本地最近近時(shí)期的的的信息息價(jià)下浮浮一定比比例后執(zhí)執(zhí)行；（4）總價(jià)價(jià)低于1萬元人人發(fā)幣的的零星材材料

27、或?qū)賹侏?dú)家經(jīng)經(jīng)營(yíng)的材材料由于于工期短短、用量量少可采采取詢價(jià)價(jià)的方式式確定限限價(jià)。3、限價(jià)管管理規(guī)定定（1）項(xiàng)目目經(jīng)理部部在工程程項(xiàng)目開開工30天前編編制材材料采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃及及限價(jià)計(jì)計(jì)劃提提交與部部品小組組,并報(bào)送送成本管管理部、設(shè)設(shè)計(jì)部。其其中要求求明確定定板定樣樣時(shí)間、標(biāo)標(biāo)書發(fā)布布時(shí)間 、合同同簽定時(shí)時(shí)間（或或給出限限價(jià)通知知時(shí)間）；（2）成本本管理部部是限價(jià)價(jià)的責(zé)任任部門，應(yīng)應(yīng)按計(jì)劃劃在接到到通知20天內(nèi)完完成限價(jià)價(jià)；（3）在招招投標(biāo)方方式下應(yīng)應(yīng)保證至至少有三三家及以以上的供供貨商參參與招投投標(biāo)；（4）在詢?cè)儍r(jià)方式式下，經(jīng)經(jīng)辦人員員需填制制材料料詢價(jià)情情況比較較表（附附表七），并并報(bào)成本本

28、管理部部經(jīng)理審審批；（5）限價(jià)價(jià)確定后后，經(jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)在第一一時(shí)間填填寫材材料限價(jià)價(jià)表（附附表八）發(fā)發(fā)送與總總包單位位，并由由總包單單位內(nèi)業(yè)業(yè)管理人人員簽收收確認(rèn)。（6）甲方方完成限限價(jià)，乙乙方在收收到通知知20天內(nèi)末末訂貨，此此后因材材料價(jià)格格的漲落落責(zé)任由由乙方承承擔(dān)；（7）對(duì)于于限價(jià)材材料的價(jià)價(jià)格，乙乙方若認(rèn)認(rèn)為限價(jià)價(jià)無法接接受，應(yīng)應(yīng)在接到到材料料限價(jià)表表5日內(nèi)書書面通知知甲方，否否則甲方方按此價(jià)價(jià)格進(jìn)入入結(jié)算，乙乙方不得得提出價(jià)價(jià)格差異異。如經(jīng)經(jīng)甲方證證實(shí)在市市場(chǎng)上能能夠按甲甲方限價(jià)價(jià)購(gòu)買某某種材料料，并將將此信息息反饋與與乙方后后，乙方方仍拒絕絕購(gòu)買，該該種材料料可改為為甲供或或三

29、方供供貨合同同，甲方方向乙方方收取該該材料總總價(jià)款的的20作為為違約金金，由此此造成的的工期損損失由乙乙方承擔(dān)擔(dān)；六、三方施施工合同同材料管管理規(guī)定定三方施工合合同確定定的部品品是為了了保證工工程進(jìn)度度及工程程質(zhì)量由由我方與與總包方方共同推推薦施工工單位進(jìn)進(jìn)行招投投標(biāo)而確確定的部部品施工工單位，合合同簽定定后由我我司統(tǒng)一一支付總總包管理理配合費(fèi)費(fèi)與總包包單位，總總包單位位對(duì)分包包單位的的施工進(jìn)進(jìn)度、施施工質(zhì)量量、售后后服務(wù)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督。部品小組在在成本管管理部給給定的成成本控制制價(jià)范圍圍內(nèi)尋找找可提供供相應(yīng)產(chǎn)產(chǎn)品并可可以施工工的部品品施工單單位；部品小組對(duì)對(duì)可提供供該產(chǎn)品品的供應(yīng)應(yīng)商組織織考察

30、，考考察成員員由部品品小組成成員、成成本管理理部、設(shè)設(shè)計(jì)部共共同組成成，并由由該項(xiàng)部部品負(fù)責(zé)責(zé)人填寫寫供貨貨商考察察報(bào)告見見附表一一，考察察人員會(huì)會(huì)簽；以以上程序序見附件件1.1確確定可采采用供貨貨商程序序；由該部品負(fù)負(fù)責(zé)人在在 HYPERLINK wwww.a-houusinng.ccom上上撰寫招招標(biāo)書，標(biāo)標(biāo)書送與與已考察察過的供供貨商及及總包單單位推薦薦的部品品施工單單位（在在同等條條件下總總包單位位推薦的的部品施施工單位位在定標(biāo)標(biāo)時(shí)優(yōu)先先考慮）。標(biāo)標(biāo)書中的的產(chǎn)品數(shù)數(shù)量由成成本管理理部提供供，產(chǎn)品品性能描描述由設(shè)設(shè)計(jì)部提提供。以以上程序序見附件件1.2招標(biāo)標(biāo)書審批批程序填寫部品品定標(biāo)履履

31、行表見見附表二二，由部部品小組組負(fù)責(zé)人人召集相相關(guān)的部部品定標(biāo)標(biāo)會(huì)，招招投標(biāo)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組形成會(huì)會(huì)簽意見見。部品品招投標(biāo)標(biāo)小組的的成員包包括：公公司總經(jīng)經(jīng)理、公公司副總總經(jīng)理、公公司總經(jīng)經(jīng)理助理理、項(xiàng)目目總監(jiān)、財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)、項(xiàng)目目部總經(jīng)經(jīng)理、項(xiàng)項(xiàng)目部副副總經(jīng)理理、成本本管理部部經(jīng)理、設(shè)設(shè)計(jì)部經(jīng)經(jīng)理、部部品小組組負(fù)責(zé)人人、部品品小組專專業(yè)工程程師；招招投標(biāo)小小組的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)人為為公司總總經(jīng)理。所分包的部品金額在萬元以下時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理部確定定標(biāo)意見，其招投領(lǐng)導(dǎo)小組成員包括：項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目副總經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理助理、設(shè)計(jì)主管、成本主管、專業(yè)工程師、部品小組工程師；招投標(biāo)小組的領(lǐng)導(dǎo)人為項(xiàng)目總經(jīng)理。標(biāo)書撰寫人人

32、擬定合合同，并并負(fù)責(zé)報(bào)報(bào)審批程程序合合同審批批表見見附表三三。在交交與總包包單位及及部品施施工單位位簽字蓋蓋章前應(yīng)應(yīng)交與合合同審批批表中中確定的的相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批。審批過的合合同交總總辦文檔檔管理員員，我司司留貳份份原件，總總辦與財(cái)財(cái)務(wù)各一一份；總總辦文檔檔管理員員編號(hào)并并復(fù)印與與成本及及項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部各各一份。第57條參見附件1.3部品定標(biāo)及合同管理程序。三方施工合合同確定定的部品品施工單單位在進(jìn)進(jìn)場(chǎng)前由由部品專專項(xiàng)負(fù)責(zé)責(zé)人牽頭頭組織工工區(qū)負(fù)責(zé)責(zé)人與相相應(yīng)的總總包單位位召開進(jìn)進(jìn)場(chǎng)協(xié)調(diào)調(diào)會(huì)。三方施工合合同確定定的部品品施工單單位進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)后由工工區(qū)負(fù)責(zé)責(zé)人管理理，部品品專項(xiàng)負(fù)負(fù)責(zé)人協(xié)協(xié)調(diào)配合合，該施

33、施工單位位請(qǐng)款時(shí)時(shí)必須請(qǐng)請(qǐng)工區(qū)負(fù)負(fù)責(zé)人、總總包單位位項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理（技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人）、監(jiān)監(jiān)理公司司簽字認(rèn)認(rèn)可后，部部品專項(xiàng)項(xiàng)負(fù)責(zé)人人方對(duì)進(jìn)進(jìn)入付款款審批程程序。總包單位為為甲方，部部品施工工單位為為乙方，我我司為丙丙方；三方施工合合同中應(yīng)應(yīng)參照總總包合同同明確規(guī)規(guī)定：總總包管理理配合費(fèi)費(fèi)、總包包管理配配合的內(nèi)內(nèi)容、總總包的權(quán)權(quán)利與義義務(wù)、分分包單位位的權(quán)利利與義務(wù)務(wù)；關(guān)于總包的的權(quán)利與與義務(wù)應(yīng)應(yīng)明確：對(duì)的施施工質(zhì)量量、進(jìn)度度進(jìn)行控控制并組組織相關(guān)關(guān)的進(jìn)度度會(huì)議和和質(zhì)量檢檢查。若若部品分分包單位位不服從從現(xiàn)場(chǎng)管管理，經(jīng)經(jīng)我方確確認(rèn)后，總總包單位位可以對(duì)對(duì)部品分分包單位位予以處處罰，該該處罰款款從部品

34、品分包單單位的最最近次進(jìn)進(jìn)度款中中直接扣扣除；總總包單位位若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)部品分分包單位位的施工工質(zhì)量與與進(jìn)度嚴(yán)嚴(yán)重不符符合工程程進(jìn)度要要求，經(jīng)經(jīng)我方確確認(rèn)后，在在保證同同等質(zhì)量量和同等等價(jià)格情情況下，總總包單位位可以另另行組織織施工單單位以保保證本工工程的質(zhì)質(zhì)量和進(jìn)進(jìn)度；對(duì)部品分包包單位的的義務(wù)應(yīng)應(yīng)明確：負(fù)責(zé)按按時(shí)參加加總包單單位組織織的進(jìn)度度會(huì)議，其其質(zhì)量和和進(jìn)度服服從總包包單位管管理，若若因此影影響本工工程的質(zhì)質(zhì)量和進(jìn)進(jìn)度，總總包單位位可以向向部品分分包單位位追索相相關(guān)損失失；七、甲供材材料（設(shè)設(shè)備）進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)指導(dǎo)書書檢查進(jìn)場(chǎng)材材料（設(shè)設(shè)備）供供貨廠商商的法人人、地址址、營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照、資資質(zhì)證書

35、書、準(zhǔn)用用證、合合格證、檢檢測(cè)報(bào)告告等資料料是否相相符及齊齊全。檢查進(jìn)場(chǎng)材材料（設(shè)設(shè)備）的的數(shù)量是是否符合合合同要要求及供供貨計(jì)劃劃要求。檢查進(jìn)場(chǎng)材材料（設(shè)設(shè)備）的的色澤及及材質(zhì)（指指材料）、外外觀等是是否符合合設(shè)計(jì)及及合同要要求。檢查進(jìn)場(chǎng)材材料（設(shè)設(shè)備）的的尺寸、規(guī)規(guī)格、型型號(hào)等是是否符合合設(shè)計(jì)及及合同要要求。檢查進(jìn)場(chǎng)材材料（設(shè)設(shè)備）的的品牌是是否符合合合同要要求。檢查進(jìn)場(chǎng)材材料（設(shè)設(shè)備）是是否符合合出廠標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或有有關(guān)國(guó)家家行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及及合同要要求需達(dá)達(dá)到的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。檢查進(jìn)場(chǎng)材材料（設(shè)設(shè)備）與與“產(chǎn)品封封樣”是否相相符。檢查進(jìn)場(chǎng)材材料（設(shè)設(shè)備）合合同要求求的配件件等是否否齊全正正確（主主要指

36、設(shè)設(shè)備）。檢查進(jìn)場(chǎng)材材料（設(shè)設(shè)備）的的產(chǎn)品保保護(hù)措施施是否到到位。檢查進(jìn)場(chǎng)材材料（設(shè)設(shè)備）的的存貯及及堆放是是否符合合要求。以上進(jìn)場(chǎng)材材料（設(shè)設(shè)備）的的檢查，檢檢驗(yàn)必須須做到100，由由工程部部負(fù)責(zé)會(huì)會(huì)同監(jiān)理理公司，總總承包公公司及設(shè)設(shè)計(jì)部等等有關(guān)單單位共同同參與進(jìn)進(jìn)行。八、中準(zhǔn)價(jià)價(jià)以外乙乙供材料料價(jià)格確確定的工工作程序序目的正確確定中中準(zhǔn)價(jià)以以外的乙乙供材料料價(jià)格。范圍所有單體及及總體工工程。工作職責(zé)對(duì)中準(zhǔn)價(jià)以以外的乙乙供材料料價(jià)格進(jìn)進(jìn)行控制制。程序（1）對(duì)無無中準(zhǔn)價(jià)價(jià)的乙供供材料實(shí)實(shí)行招投投標(biāo)制度度，確定定價(jià)格。（2）施工工單位在在收到圖圖紙及相相關(guān)資料料3日內(nèi)，列列出無中中準(zhǔn)價(jià)的的材料表

37、表并提交交預(yù)算部部，主辦辦人員及及預(yù)算部部經(jīng)理在在2天內(nèi)組組織核實(shí)實(shí)交工程程部地盤盤主任、工工程部經(jīng)經(jīng)理，由由工程部部、預(yù)算算部與施施工單位位共同組組織招投投標(biāo)。預(yù)算部在在核實(shí)的的過程中中，一些些常用而而且價(jià)格格明確的的材料，可可直接和和施工單單位共同同簽字確確定，無無須招投投標(biāo)，并并及時(shí)抄抄送工程程部主辦辦人員及及工程部部經(jīng)理。施工單位位上報(bào)的的材料表表如有漏漏項(xiàng)，造造成工期期延誤，所所有后果果由施工工單位承承擔(dān)，工工程部、預(yù)預(yù)算部有有關(guān)人員員在工期期簽證中中不予考考慮。（3）工程程部地盤盤主任組組織招投投標(biāo)工作作。具體體參見招招投標(biāo)工工作程序序。（4）決標(biāo)標(biāo)后所確確定的價(jià)價(jià)格作為為竣工結(jié)結(jié)

38、算的計(jì)計(jì)價(jià)依據(jù)據(jù)。本程序文件件應(yīng)發(fā)放放到下列列人員：工程部、預(yù)預(yù)算部全全體。九、材料進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)指導(dǎo)書書1、工程樁樁（鋼筋筋砼預(yù)制制方樁）進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)指導(dǎo)書書工程樁尺寸寸允許偏偏差：項(xiàng)目允許偏差（MM）橫斷面邊長(zhǎng)長(zhǎng)5樁頂對(duì)角線線之差10保護(hù)層厚度度5樁身彎曲矢矢高1樁長(zhǎng)長(zhǎng)且20樁尖中心線線10樁頂平面對(duì)對(duì)樁中心心線的傾傾斜3錨筋預(yù)留孔孔深0至220漿錨預(yù)留孔孔位置5漿錨預(yù)留孔孔徑5錨筋孔的垂垂直度1樁的表面應(yīng)應(yīng)平整、密密實(shí)，掉掉角的深深 度不應(yīng)應(yīng)超過110MMM，且局局部蜂窩窩和掉角角的缺損損總面積積不得超超過該樁樁表面全全部面積積的0.55%，并不不得過分分集中。由于混凝土土收縮產(chǎn)產(chǎn)生的裂裂

39、縫，深深度不得得大于220MMM，寬度度不得大大于0.25MMM，橫橫向裂縫縫長(zhǎng)度不不得超過過邊長(zhǎng)的的一半。樁頂和樁尖尖處不得得有蜂窩窩、麻面面、裂縫縫和掉角角。每批進(jìn)貨中中按100全檢檢。每批檢驗(yàn)中中，10以上上不合格格者，則則認(rèn)為該該批為不不合格。2、塑鋼門門窗進(jìn)貨貨檢驗(yàn)指指導(dǎo)書窗框、窗扇扇外形尺尺寸允許許偏差：窗高度和寬寬度尺寸寸范圍300990090111500015022000020000窗尺寸允許許偏差2.002.553.003.55窗框、窗扇扇對(duì)角線線尺寸之之差不大大于3.0MMM。窗下檻應(yīng)有有出水槽槽。窗框、窗扇扇表面應(yīng)應(yīng)平滑、色色澤均勻勻一致，無無污染、無無裂紋、無無氣泡、無

40、無扭曲、無無彎曲，焊焊縫平整整，無明明顯劃痕痕、雜質(zhì)質(zhì)、磨點(diǎn)點(diǎn)等缺陷陷。窗用增強(qiáng)型型鋼及其其緊固件件的表面面應(yīng)經(jīng)防防銹處理理，增強(qiáng)強(qiáng)型鋼的的壁厚應(yīng)應(yīng)不小于于1.22MM。增增強(qiáng)型鋼鋼不得松松動(dòng)，用用于固定定每根增增強(qiáng)型鋼鋼的緊固固件不得得少于3個(gè)，其其間距應(yīng)應(yīng)不大于于3000MM，距距型鋼端端頭應(yīng)不不大于1100MMM。五金配件的的型號(hào)、品品牌及數(shù)數(shù)量等應(yīng)應(yīng)符合合合同規(guī)定定。饈門窗四角角所用材材料為吹吹塑薄膜膜，并包包扎好。型型材正表表面有貼貼膜保護(hù)護(hù)，應(yīng)有有防雨措措施并保保持清潔潔。塑鋼門窗的的玻璃需需無明顯顯劃痕（以以1.55M距離離肉眼看看不見為為準(zhǔn)）、無無氣孔。運(yùn)輸、裝卸卸過程中中捆扎

41、穩(wěn)穩(wěn)妥，以以保證產(chǎn)產(chǎn)品不受受磨擦損損傷，表表面完好好。每批進(jìn)貨中中按100全檢檢。每批檢驗(yàn)中中10以上上不合格格者，則則認(rèn)為該該批不合合格。3、進(jìn)戶門門進(jìn)貨檢檢驗(yàn)指導(dǎo)導(dǎo)書尺寸允許偏偏差：項(xiàng)目允許偏差（MM）門框翹曲3門扇翹曲2框、扇對(duì)角角線長(zhǎng)度度2一平方米內(nèi)內(nèi)平整度度2框高、寬01扇高、寬10裁口、線條條和結(jié)合合處0.5冒 頭或欞欞子對(duì)水水平線1表面應(yīng)凈光光或砂磨磨，并不不得有創(chuàng)創(chuàng)痕、毛毛刺和錘錘印?？颉⑸鹊木€線型應(yīng)符符合設(shè)計(jì)計(jì)要求、割割角、拼拼縫應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)實(shí)平整整。配件型號(hào)、品品牌及數(shù)數(shù)量均需需符合要要求。每批進(jìn)貨中中按100全檢檢。每批檢驗(yàn)中中，10以上上不合格格者，則則認(rèn)為該該批為不不合格。

42、十、 十萬萬元以下下項(xiàng)目施施工隊(duì)伍伍、材料料供應(yīng)廠廠家選擇擇辦法目的確保廉潔高高效地選選擇到質(zhì)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉廉的隊(duì)伍伍及廠家家，簡(jiǎn)化化招標(biāo)工工作程序序，提高高工作效效率，確確保第一一時(shí)間正正確解決決問題。范圍適用于總投投資不超超過十萬萬元（含含十萬元元）人民民幣的工工程項(xiàng)目目及材料料設(shè)備。職責(zé)（1）工程程部負(fù)責(zé)責(zé)組織施施工隊(duì)伍伍和材料料供應(yīng)廠廠家的選選擇工作作。（2）預(yù)算算部負(fù)責(zé)責(zé)價(jià)格審審核。（3）設(shè)計(jì)計(jì)部負(fù)責(zé)責(zé)推薦材材料供應(yīng)應(yīng)廠家、材材料和設(shè)設(shè)備選型型。程序（1）施工工隊(duì)伍的的選擇。項(xiàng)目主管管初選不不少于三三家施工工隊(duì)伍，如如做不到到應(yīng)說明明理由。工程部經(jīng)經(jīng)理對(duì)初初選隊(duì)伍伍進(jìn)行審審定、取取舍和補(bǔ)補(bǔ)

43、充。項(xiàng)目主管管向入選選隊(duì)伍分分發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)文件。項(xiàng)目主管管組織工工程部經(jīng)經(jīng)理、預(yù)預(yù)算部和和設(shè)計(jì)部部各一人人（由部部門經(jīng)理理決定人人選）進(jìn)進(jìn)行議標(biāo)標(biāo)。項(xiàng)目主管管將按合合同申報(bào)報(bào)管理程程序負(fù)責(zé)責(zé)合同的的申報(bào)。（2）材料料供應(yīng)廠廠家的選選擇。設(shè)計(jì)部經(jīng)經(jīng)理于設(shè)設(shè)計(jì)文件件交付后后一周內(nèi)內(nèi)提供區(qū)區(qū)甲供材材料、設(shè)設(shè)備清單單。設(shè)計(jì)部材材料崗根根據(jù)區(qū)區(qū)甲供材材料、設(shè)設(shè)備清單單提供供三家以以上供應(yīng)應(yīng)廠家，有有關(guān)資料料報(bào)設(shè)計(jì)計(jì)部經(jīng)理理審核后后交工程程部經(jīng)理理、項(xiàng)目目主管。供應(yīng)廠家家有關(guān)資資料應(yīng)包包括：.供應(yīng)商商基本情情況：名名稱、地地址、聯(lián)聯(lián)系電話話等；.營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、經(jīng)營(yíng)營(yíng)范圍；.準(zhǔn)用證證、檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告；.

44、其他。項(xiàng)目主管管按區(qū)區(qū)甲供材材料、設(shè)設(shè)備清單單及供供應(yīng)商有有關(guān)資料料后七天天內(nèi)編制制區(qū)甲甲供材料料、設(shè)備備采購(gòu)計(jì)計(jì)劃報(bào)報(bào)工程部部經(jīng)理批批準(zhǔn)。計(jì)劃批準(zhǔn)準(zhǔn)后必要要時(shí)項(xiàng)目目主管組組織設(shè)計(jì)計(jì)部經(jīng)理理、設(shè)計(jì)計(jì)部材料料崗、工工程部經(jīng)經(jīng)理、預(yù)預(yù)算部經(jīng)經(jīng)理對(duì)供供應(yīng)廠家家進(jìn)行考考察。項(xiàng)目主管管編制招招標(biāo)書和和供貨貨合同報(bào)報(bào)工程部部經(jīng)理、合合同管理理崗審批批。項(xiàng)目主管管組織發(fā)發(fā)標(biāo)會(huì)。項(xiàng)目主管管組織設(shè)設(shè)計(jì)部經(jīng)經(jīng)理、工工程部經(jīng)經(jīng)理、預(yù)預(yù)算部經(jīng)經(jīng)理、合合同管理理崗評(píng)標(biāo)標(biāo)、決標(biāo)標(biāo)。項(xiàng)目主管管負(fù)責(zé)按按合管理理程序進(jìn)進(jìn)行合同同申報(bào)。相關(guān)文件施工單位位、監(jiān)理理公司控控制程序序采購(gòu)控制制程序招投標(biāo)管管理程序序十一、新材材料推廣廣

45、應(yīng)用管管理工作作程序1、目的確保新材料料在工程程中及時(shí)時(shí)成功應(yīng)應(yīng)用，充充分發(fā)揮揮其高效效、節(jié)支支、環(huán)保保的作用用，同時(shí)時(shí)完善住住宅功能能，提高高工程質(zhì)質(zhì)量，增增加市場(chǎng)場(chǎng)賣點(diǎn)。2、職責(zé)部部門 工工程部負(fù)負(fù)責(zé)新材材料的推推薦、考考察、應(yīng)應(yīng)用及推推廣工作作。3、相關(guān)部部門預(yù)算部負(fù)責(zé)責(zé)提供新新材料的的應(yīng)用成成本分析析。4、適用范范圍市建委許可可使用，具具有相應(yīng)應(yīng)檢測(cè)鑒鑒定報(bào)告告的新型型建筑材材料，最最好有在在其它房房產(chǎn)商的的類似工工程中成成功應(yīng)用用的經(jīng)歷歷。5、工作程程序各專業(yè)工程程師負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤調(diào)調(diào)查相關(guān)關(guān)材料在在建筑市市場(chǎng)的發(fā)發(fā)展動(dòng)態(tài)態(tài)，如有有合適的的新材料料，專業(yè)業(yè)工程師師對(duì)其性性能、質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)

46、、評(píng)審審機(jī)構(gòu)、獲獲獎(jiǎng)情況況、工程程實(shí)例進(jìn)進(jìn)行了解解，并向向部門經(jīng)經(jīng)理提交交新材料料推薦應(yīng)應(yīng)用報(bào)告告。部門經(jīng)理認(rèn)認(rèn)為該新新材料可可行，組組織進(jìn)行行以下工工作：對(duì)廠商的資資質(zhì)、資資金、生生產(chǎn)規(guī)模模、市場(chǎng)場(chǎng)信譽(yù)度度、市場(chǎng)場(chǎng)占有率率進(jìn)行考考核。如有條件，可可進(jìn)行實(shí)實(shí)例考察察，聽取取其它房房產(chǎn)商對(duì)對(duì)此新材材料應(yīng)用用的反映映。邀請(qǐng)相關(guān)專專家，舉舉行新材材料應(yīng)用用專家咨咨詢會(huì)。預(yù)算部結(jié)合合原先材材料作出出新材料料應(yīng)用成成本分析析報(bào)告。分管副總召召集工程程部、預(yù)預(yù)算部相相關(guān)人員員召開新新材料應(yīng)應(yīng)用討論論會(huì)，作作出以下下決定：不采用。小范圍試用用。全面推廣應(yīng)應(yīng)用。新材料應(yīng)用用被采納納，專業(yè)業(yè)工程師師需做以以下工

47、作作：向設(shè)計(jì)部門門推薦使使用。在與廠商簽簽定合同同中，對(duì)對(duì)新材料料的售后后服務(wù)進(jìn)進(jìn)行嚴(yán)格格約束。對(duì)新材料應(yīng)應(yīng)用過程程進(jìn)行重重點(diǎn)控制制。對(duì)新材料應(yīng)應(yīng)用效果果進(jìn)行跟跟蹤調(diào)查查。如需要，預(yù)預(yù)算部對(duì)對(duì)新材料料應(yīng)用成成本分析析進(jìn)行調(diào)調(diào)整。專業(yè)工程師師負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)新材料料應(yīng)用情情況進(jìn)行行匯總，作作為今后后應(yīng)用的的依據(jù)。如新材料應(yīng)應(yīng)用成功功，對(duì)相相關(guān)人員員進(jìn)行獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)，并并作為工工作成績(jī)績(jī)計(jì)入年年度工作作考核。此程序文件件應(yīng)發(fā)放放到下列列人員：十二、單位位指定產(chǎn)產(chǎn)品采購(gòu)購(gòu)工作程程序例一：供電電局指定定產(chǎn)品采采購(gòu)工作作程序1、目的維護(hù)公司利利益，對(duì)對(duì)所購(gòu)供供電局指指定產(chǎn)品品包括住住戶箱、電電表箱、熔熔絲箱、分分線箱

48、、低低壓動(dòng)力力柜、母母線槽等等進(jìn)行有有效控制制，確保保第一時(shí)時(shí)間解決決問題。2、范圍適用于公司司工程系系統(tǒng)一切切供電局局指定產(chǎn)產(chǎn)品的采采購(gòu)工作作。3、職責(zé)：（1）工程程部是供供電局指指定的甲甲供材料料設(shè)備采采購(gòu)的主主管部門門，負(fù)責(zé)責(zé)采購(gòu)全全過程的的操作。（2）設(shè)計(jì)計(jì)部、預(yù)預(yù)算部、財(cái)財(cái)務(wù)部是是材料設(shè)設(shè)備采購(gòu)購(gòu)的協(xié)辦辦部門。4、程序（1）設(shè)計(jì)計(jì)部負(fù)責(zé)責(zé)提供電電器設(shè)計(jì)計(jì)圖紙給給予工程程部主管管工程師師。（2）主管管工程師師接設(shè)計(jì)計(jì)部提供供的電器器設(shè)計(jì)圖圖紙后，送送供電局局審圖，并并確定設(shè)設(shè)備供貨貨及安裝裝單位。（3）項(xiàng)目目主管工工程師按按關(guān)于于工程發(fā)發(fā)包、材材料（設(shè)設(shè)備）采采購(gòu)、設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)務(wù)委托實(shí)實(shí)

49、行招投投標(biāo)管理理制度的的實(shí)施辦辦法（一九九七年四月十四日）起草招標(biāo)書，規(guī)定質(zhì)量、數(shù)量、生產(chǎn)周期、安裝周期、保修期等要求，以招標(biāo)形式選擇三家單位（包括供電局指定單位）進(jìn)行招標(biāo)詢價(jià)。（4）入圍圍單位資資格要求求，具有有營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照、型型號(hào)證書書、產(chǎn)品品檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告、ISOO90002質(zhì)量體體系保證證書。（5）供方方將投標(biāo)標(biāo)書送達(dá)達(dá)我公司司后，主主管工程程師就各各標(biāo)書內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行評(píng)估，確確定合理理價(jià)格，要要求供電電局指定定單位接接受。（6）供電電局指定定產(chǎn)品合合同簽定定。低壓動(dòng)力力柜、電電源切換換箱設(shè)備備合同的的確定。主管工程程師去供供電局填填寫設(shè)備備供貨及及安裝委委托單，包包括設(shè)備備生產(chǎn)廠廠家、設(shè)設(shè)備系統(tǒng)統(tǒng)要求、價(jià)價(jià)格、生生產(chǎn)周期期、設(shè)備備安裝廠廠家、價(jià)價(jià)格、安安裝周期期等。供電局與與設(shè)備廠廠家、安安裝廠家家簽定合合同，我我公司按按已與供供電局指指定廠家家談妥的的價(jià)格付付款給供供電局。主管工程程師通知知設(shè)備供供應(yīng)方按按合同規(guī)規(guī)定生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備，必必要時(shí)主主管工程程師去設(shè)設(shè)備廠家家了解設(shè)設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)度、