燃氣工程管理工作流程綱要

1、.xxxxxxxx企業(yè)燃氣工程管理工作流程匯編編制單位：xxxxx部編制時間：xxxxx年x月.一、工作流程簡介工作流程分為一、二、三級。一級流程圖即企業(yè)級的流程圖，如企業(yè)主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程圖、企業(yè)決策流程圖等。二級流程圖即部門級或分企業(yè)的流程圖。三級流程圖即部門內(nèi)部或分企業(yè)內(nèi)部詳細工作的流程圖。一級流程共分為三個部分：第一部分市場開發(fā)及合同的簽訂。燃氣工程由各分企業(yè)市場部進行當(dāng)?shù)赜蚴袌稣{(diào)研，確定目標(biāo)客戶開始市場開發(fā)工作流程，其中市場部依照與客戶協(xié)調(diào)結(jié)果調(diào)整方案，在授權(quán)贊同范圍內(nèi)與客戶進行方案磋商，以最后達成一致建議；對于超出授權(quán)的部分內(nèi)容市場部人員須及時向企業(yè)經(jīng)理請示，由分企業(yè)經(jīng)理贊同后方可進行進

2、一步磋商。（各企業(yè)因?qū)嵸|(zhì)情況而定）草擬合同后上報企管部進入合同會審工作流程（制式合同除外）。合同簽訂，客戶交款后進入工程設(shè)計、估量工作流程，質(zhì)技部進行督查和指導(dǎo)，安檢部對圖紙中安全措施部分進行審查。第二部分為合同的推行：采買部依照各企業(yè)上報的申購單，對庫存情況在規(guī)準(zhǔn)時間審查后，生成采買訂單。小額資料貨比三家，大額資料采用招招標(biāo)方式采買。財務(wù)部、采買部共同在規(guī)準(zhǔn)時間審查后付款采買,爾后各分企業(yè)進入工程建設(shè)流程；同時質(zhì)技部和安檢部對全程進行督查檢查，直至竣工查收。財務(wù)部督促各分企業(yè)做好回款工作。第三部分為售后服務(wù)：客服部經(jīng)查收后進入售后服務(wù)工作流程之中，直接負責(zé)售后服務(wù)工作的督查與管理。.二級流程

3、由各部門依照各崗位職責(zé)進行設(shè)計編制。二、各流程分類及名稱、一級流程：燃氣工程管理流程、二級流程：市場開發(fā)工作流程、合同報審工作流程、工程設(shè)計、估量工作流程、工程建設(shè)工作流程、采買工作流程、庫房管理工作流程、資料付款工作流程、安全檢查工作流程、業(yè)務(wù)工單受理流程、客戶投訴管理工作流程。三、講解權(quán)限一級流程由企管部負責(zé)講解與說明二級流程由相關(guān)部門講解與說明.燃氣工程管理工作流程單位名稱流程名稱燃氣工程管理工作流程層次1任務(wù)大綱工程管理單位經(jīng)營副總企管部計財部采買部安檢部質(zhì)技部客服中心法津顧問分企業(yè)客戶主流程節(jié)點ABCDEFGHIJ開始合同草案審批合同會審流程合同簽訂合同合同工存檔存檔程材料質(zhì)量資料資

4、付款金工作控流程制回款售控制后服務(wù)資料采買督查、指導(dǎo)（進（安檢部對圖紙中安全措施部分進行審查）入采審查購流程）督查檢查督查檢查督查檢查技術(shù)、安全指導(dǎo)檢查監(jiān)控回款落實情況進入業(yè)務(wù)工單受理工作流程市場調(diào)研（進入市場開發(fā)工作流程）制式合同簽訂合同用戶交款設(shè)計、估量、申購資料（進入工程設(shè)計、估量工作流程）工程建設(shè)（進入工程建設(shè)工作流程）竣工查收（進入客服查收調(diào)試工作流程）按合同回收資本用戶結(jié)束企業(yè)名稱編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期.流程說明：一、適用范圍：適用于各燃氣企業(yè)中壓管網(wǎng)以下各樣工程；二、層次：一級；三、目的：提高工作效率，明確各部門、各企業(yè)在流程中的責(zé)任與義務(wù)；四、過程：以市場開發(fā)開始，為用戶服務(wù)結(jié)

5、束。五、節(jié)點：側(cè)重的是各部門之間、部門與各企業(yè)之間工作的連結(jié)，及在各個工作環(huán)節(jié)中的責(zé)任。六、各單位職責(zé)：1、經(jīng)營副總：負責(zé)合同的審批；督查、檢查各部門、各企業(yè)的工作；協(xié)調(diào)各部門與各企業(yè)之間的關(guān)系；、企管部：負責(zé)組織合同的會審；對整個工作流程進行梳理，對出現(xiàn)的問題的節(jié)點組織進行改進；督促各部門、各企業(yè)依照流程進行工作；檢查各部門各企業(yè)的工作情況；、計財部：負責(zé)審查合同中財務(wù)方面的條款；負責(zé)采買資料申報單列入財務(wù)采買計劃；負責(zé)督促各企業(yè)回款的落實；、采買部：負責(zé)依照各企業(yè)申報的資料清單進行采買；負責(zé)對各企業(yè)的資料使用情況進行監(jiān)控；采買前要及時和相關(guān)部門溝通，以便最大限度的保證產(chǎn)品采買無誤；貨比三家

6、，有義務(wù)為企業(yè)節(jié)約不用要的支出；、安檢部：負責(zé)審查施工圖中安全技術(shù)措施部分；負責(zé)采買安全設(shè)施的監(jiān)監(jiān)工作；負責(zé)施工、竣工過程中的安全檢查工作；、質(zhì)技部：負責(zé)審查合同中質(zhì)量技術(shù)方面的條款；負責(zé)對各企業(yè)組織設(shè)計的管網(wǎng)施工圖進行檢查與指導(dǎo)；負責(zé)對各企業(yè)的工程安裝質(zhì)量進行督查、檢查；負責(zé)對采買部采買的資料質(zhì)量進行督查檢查；、客服中心：負責(zé)各企業(yè)售后服務(wù)的督查與管理；、法律顧問：負責(zé)各企業(yè)上報合同的審查工作；、各企業(yè)：負責(zé)市場開發(fā)、合同的簽訂；負責(zé)組織工程設(shè)計、估量；負責(zé)工程資料的申購；負責(zé)工程的施工與查收；負責(zé)依照各部門的要求進行施工、資料成本的控制、回款的及時回收；負責(zé)用戶的售后服務(wù)；七、流程詳細說明

7、：合同簽訂：各企業(yè)市場開發(fā)人員進行市場調(diào)研，與有意向的客戶進行洽談草擬合同，技術(shù)人員進行工程概算。合同草擬后上報企管部（制式合同除外），由企管部組織相關(guān)部門對合同進行會審，審批后再發(fā)回各企業(yè)進行合同的簽訂；制式合同本企業(yè)經(jīng)理進行審批，爾后進行合同簽訂。（詳見市場開發(fā)工作流程、合同審批工作流程）工程估量、資料的申購：合同簽訂后，用戶按合同條款進行付款，同時各企業(yè)組織工程設(shè)計、編制工程估量、出具圖紙，由質(zhì)技部進行指導(dǎo)督查，安檢部對圖紙進行審查；同時各企業(yè)向采買部申購資料，采買部進入采買流程；計財部與采買流程進行連結(jié)；質(zhì)技部對采買資料的質(zhì)量進行監(jiān)控。工程建設(shè)：資料采買落實后，各企業(yè)開始工程建設(shè)，進入

8、工程建設(shè)工作流程；采買部負責(zé)整個工程中的資料使用的監(jiān)控，質(zhì)技部、安檢部對工程的整個過程進行技術(shù)安全指導(dǎo)與支持。工程建設(shè)過程中，計財部及時監(jiān)控各工程的回款情況，對未落實到位的進行督促。售后服務(wù)：整個工程結(jié)束，各企業(yè)客服人員對工程進行查收，轉(zhuǎn)入售后服務(wù)工作流程，為客戶供應(yīng)服務(wù)。本流程要求各部門第一為各企業(yè)供應(yīng)服務(wù)，配合各企業(yè)做好相應(yīng)的工作；其次要求各部門對各企業(yè)在本流程中的各個節(jié)點進行督查控制管理。.市場開發(fā)工作流程單位名稱流程名稱市場開發(fā)工作流程層次2任務(wù)大綱市場開發(fā)管理單位企管部分企業(yè)經(jīng)理管網(wǎng)部財務(wù)室市場部客戶節(jié)點ABCDEF1開始2市場調(diào)研3工程概算客戶拜會4審查草擬方案方案調(diào)整56方案磋商

9、方案磋商7草擬合同8合同磋商合同磋商9合同報初審非制式合同更正合同審流程10制式合同條款校正11合同談判合同談判12合同簽訂合同簽訂13合同存檔合同存檔合同存檔結(jié)束企業(yè)名稱編制單位.簽發(fā)人合同報審工作流程單位名稱層次單位副總企管部節(jié)點AB1234組織會審5審批匯總結(jié)果6789合同存檔10.簽發(fā)日期2009年5月流程名稱合同報審工作流程2任務(wù)大綱合同管理法律顧問計劃財務(wù)部質(zhì)量技術(shù)部安檢部報審部門CDEFG開始涉及到安全設(shè)施采買的合同參加會審參加會審參加會審參加會審草擬合同更正合同合同談判合同簽訂合同存檔合同存檔結(jié)束企業(yè)名稱編制單位企管部.簽發(fā)人簽發(fā)日期工程設(shè)計、估量工作流程.質(zhì)量技部門名稱流程名

10、稱術(shù)部層次2大綱部門安檢部節(jié)點A1234檢查安全相關(guān)5678企業(yè)名稱簽發(fā)人各分企業(yè)B開始工程勘探組織設(shè)計施工圖施工圖估量估量審批進入采買工作流程結(jié)束工程設(shè)計、估量工作流程工程設(shè)計、估量工作流程質(zhì)量技術(shù)部設(shè)計單位CD審查資質(zhì)詳細設(shè)計指導(dǎo)指導(dǎo)編制單位簽發(fā)日期.工程建設(shè)工作流程部門名質(zhì)量技術(shù)流程名稱稱部層次2大綱部門計劃財務(wù)部安檢部質(zhì)量技術(shù)部節(jié)點ABC12資格審查3合同備案4復(fù)核簽發(fā)督導(dǎo)檢查督導(dǎo)檢查56核查7會審8結(jié)算報告審查備案10企業(yè)名稱簽發(fā)人工程建設(shè)工作流程工程建設(shè)管理運行部各企業(yè)備注DEF開始施工單位選擇安裝合同簽訂動工報告工程動工工作流程工程施工進度款支付竣工查收竣工查收工作流程竣工結(jié)算竣

11、工決算報告客服查收結(jié)束編制單位質(zhì)量技術(shù)部簽發(fā)日期.采買工作流程部門名稱層次2部門董事長節(jié)點A.流程名稱大綱采買工作流程企管部計劃財務(wù)部采買部各企業(yè)BCDE供應(yīng)商F12345678910審查生成采買訂單確定采買方式選擇供應(yīng)商合同審批流程存檔存檔簽訂訂購合同發(fā)出采買訂單填寫價格并審查開始編制資料使用估量供應(yīng)采買申請單查收入庫供貨及發(fā)票供應(yīng)售后服務(wù)審批12審批付款申請資料付款流程登記存檔結(jié)束企業(yè)名稱編制單位.簽發(fā)人簽發(fā)日期.部門名稱采買部流程名稱庫房管理工作流程庫房管理工作流程.層次2大綱庫房管理工作部門采買部各企業(yè)各企業(yè)管網(wǎng)部節(jié)點CDE1開始2庫管員錄入審查審查申購單3生成采買訂單4配合資料查收供

12、應(yīng)商F供貨及發(fā)票56督查7891011企業(yè)名稱簽發(fā)人材料付款工作流程填寫入庫單K3軟件辦理入庫并審查如期檢查填寫出庫單出庫K3軟件辦理出庫并審查結(jié)束提出資料需求編制單位簽發(fā)日期部門名稱計財部流程名稱層次2大綱部門董事長資料付款工作流程付款控制財務(wù)部采買部.節(jié)點ABC開始1業(yè)務(wù)員申請2未同領(lǐng)悟計核實經(jīng)理審批3456企業(yè)名稱簽發(fā)人安全檢查工作流程部門名稱層次董事長權(quán)限未贊同審批經(jīng)理審批經(jīng)理權(quán)限批內(nèi)贊同準(zhǔn)出納付款結(jié)束編制單位簽發(fā)日期安檢部流程名稱安全檢查工作流程2大綱檢查.部門節(jié)點123456.總工程師安檢部各分企業(yè)各職能部門ABCD開始擬定審批方案推行配合檢查檢查檢查督促結(jié)果整改反響復(fù)查整改結(jié)果整改達成結(jié)束企業(yè)名稱編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期業(yè)務(wù)工單受理流程.部門名稱客戶服務(wù)中心流程名稱業(yè)務(wù)工單受理流程層次2大綱業(yè)務(wù)工單受理流程部門客戶客戶服務(wù)中心企業(yè)節(jié)點ABC1234567開始受理需求運行中心派工