化工企業(yè)安全生產(chǎn)雙體系表格大全檔

1、.天 安 公 司化工企業(yè)安全生產(chǎn)二個(gè)體系建設(shè)資料參考表格二零一八年一月風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬記錄受控號(hào)單位: No：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)類(lèi)型可能導(dǎo)致的主要事故類(lèi)型區(qū)域位置所屬單位備注填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類(lèi)型：參照GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)。作業(yè)活動(dòng)清單記錄受控號(hào)單位: No：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。設(shè)備設(shè)施清單記錄受控號(hào)單位: No：序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)類(lèi)別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備

2、注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日填表說(shuō)明：1.設(shè)備十大類(lèi)別:爐類(lèi)、塔類(lèi)、反應(yīng)器類(lèi)、儲(chǔ)罐及容器類(lèi)、冷換設(shè)備類(lèi)、通用機(jī)械類(lèi)、動(dòng)力類(lèi)、化工機(jī)械類(lèi)、起重運(yùn)輸類(lèi)、其他設(shè)備類(lèi)。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳,按照十大類(lèi)別歸類(lèi),按照單元或裝置進(jìn)行劃分,同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并,在備注內(nèi)寫(xiě)明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。工作危害分析JHA+LS評(píng)價(jià)記錄記錄受控號(hào)單位： 崗位： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)： No：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件人、物、作業(yè)環(huán)境、管理主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理

3、措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人,審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則,劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),分別用紅、橙、黃、藍(lán)標(biāo)識(shí)。安全檢查表分析SCL評(píng)價(jià)記錄表5-2 安全檢查表分析SCL+LS評(píng)價(jià)記錄序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置記錄受控號(hào)單位： 崗位： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施名稱(chēng)： No：分析人

4、： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人,審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車(chē)間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則,劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),分別用紅、橙、黃、藍(lán)標(biāo)識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單表6-1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別主要后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)活動(dòng)1234填表說(shuō)明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施,包括現(xiàn)有安全控制措施和建議

5、改進(jìn)措施,內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則,劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),分別用紅、橙、黃、藍(lán)標(biāo)識(shí)。表6-2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目危險(xiǎn)源標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1設(shè)備設(shè)施1234填表說(shuō)明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施,包括現(xiàn)有安全控制措施和建議改進(jìn)措施,內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄

6、A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則,劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),分別用紅、橙、黃、藍(lán)標(biāo)識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表管管控級(jí)別判定方法重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)采用LEC法或采用LS法A級(jí)或1級(jí)B級(jí)或2級(jí)C級(jí)或3級(jí)D級(jí)或4級(jí)E級(jí)或5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色資料性附錄工作危害分析法JHA方法概述通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析,找出具有危險(xiǎn)的工作步驟,進(jìn)行控制和預(yù)防,是辨識(shí)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。作業(yè)活動(dòng)劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段服務(wù)階段或部門(mén)劃分。包括但不限于：日常操作：工藝

7、、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢；異常情況處理：停水、停電、停氣汽、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理,設(shè)備故障處理；開(kāi)停車(chē)：開(kāi)車(chē)、停車(chē)及交付前的安全條件確認(rèn)；作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測(cè)溫、設(shè)備檢測(cè)測(cè)厚、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、脫水排凝、人工加料劑、汽車(chē)裝卸車(chē)、火車(chē)裝卸車(chē)、成型包裝、庫(kù)房叉車(chē)轉(zhuǎn)運(yùn)、加熱爐點(diǎn)火、機(jī)泵機(jī)組盤(pán)車(chē)、鐵路槽車(chē)洗車(chē)、輸煤機(jī)檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險(xiǎn)作業(yè)；場(chǎng)地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開(kāi)啟等其他作業(yè)；管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動(dòng)等；按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃

8、分作業(yè)活動(dòng),填入作業(yè)活動(dòng)清單見(jiàn)附錄A2。工作危害分析JHA評(píng)價(jià)步驟評(píng)價(jià)步驟如下：將作業(yè)活動(dòng)清單中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟；根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定,辨識(shí)每一步驟的危險(xiǎn)源及潛在事件；根據(jù)GB 6441規(guī)定,分析造成的后果；識(shí)別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),判定等級(jí)；將分析結(jié)果,填入工作危害分析JHA評(píng)價(jià)記錄見(jiàn)附錄A4中。資料性附錄安全檢查表法SCL方法概述依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類(lèi)別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行判別檢查。適用于對(duì)

9、設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。安全檢查表編制依據(jù)編制依據(jù)包括：有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定；國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況；系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；有關(guān)研究成果,同行業(yè)或類(lèi)似行業(yè)檢查表等。編制安全檢查表編制工作包括：確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的工段長(zhǎng)、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員；熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)去發(fā)生的事故事件資料,作為編制安全檢查表的

10、依據(jù)；編制表格。確定檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控制措施等要素參照附錄A5中表5-1或表5-2相關(guān)欄目?jī)?nèi)容,可單獨(dú)編制或直接采用該表。安全檢查表分析評(píng)價(jià)分析評(píng)價(jià)步驟如下：列出設(shè)備設(shè)施清單見(jiàn)附錄A3；依據(jù)設(shè)備設(shè)施清單,按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險(xiǎn)源,對(duì)照安全檢查表逐個(gè)分析潛在的危害；對(duì)每個(gè)危險(xiǎn)源,按照安全檢查表分析SCL評(píng)價(jià)記錄見(jiàn)附錄A5進(jìn)行全過(guò)程的系統(tǒng)分析和記錄。檢查表分析要求綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工藝危害。識(shí)別順序：廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周?chē)h(huán)境、周邊安全距離方面的危害；廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部安全距離等方面的危害；具體的建構(gòu)筑物等。資料性附錄風(fēng)險(xiǎn)矩

11、陣法LS風(fēng)險(xiǎn)矩陣法簡(jiǎn)稱(chēng)LS,R=LS ,其中R是危險(xiǎn)性也稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)度,事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合, L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大,說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng),也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè),或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等,或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng),或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)

12、,或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè),或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬(wàn)元以上部分裝置2 套或設(shè)備重大國(guó)際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力50萬(wàn)元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病1萬(wàn)元以上1 套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合

13、企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬(wàn)元以下受影響不大,幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則R值及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9-12C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理4-8D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理1-3E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施需保

14、存記錄風(fēng)險(xiǎn)矩陣表后果等級(jí)5輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)4輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)3稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)2稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)1稍有危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)12345附錄D和附錄E中人員傷亡、直接經(jīng)濟(jì)損失情況僅供參考,不具有確定性,可根據(jù)各企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)可接受程度進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。.現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專(zhuān)業(yè)性檢查綜合性檢查.編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟檢查項(xiàng)目危險(xiǎn)源或潛在事件管控措施名稱(chēng)示例交接班名稱(chēng)示例巡檢名稱(chēng)名稱(chēng)排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/

15、組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別序號(hào)名稱(chēng)作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置.23.資料性附錄基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)業(yè)性檢查綜合性檢查.名稱(chēng)名稱(chēng)名稱(chēng)名稱(chēng)名稱(chēng)名稱(chēng)名稱(chēng)名稱(chēng)排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受培訓(xùn),按規(guī)定取證,取證后按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)教育,培訓(xùn)教育學(xué)時(shí)夠。生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)向適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。按規(guī)定取證,證件有效,證件與實(shí)際崗位相符、證件符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和要求。開(kāi)展日常教育、三級(jí)教育、四新教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育,安全培訓(xùn)教育規(guī)定時(shí)間或內(nèi)容符合要求。.資料性附錄現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟檢查項(xiàng)目危