單位企業(yè)物資采購(gòu)和管理程序

1、物資采購(gòu)和管理程序1目的為了通過對(duì)物資（建筑材料、構(gòu)配件、工程設(shè)備）采 購(gòu)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、發(fā)放過程的管理與控制，確保物資質(zhì)量 符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并滿足環(huán)保與職業(yè)健康平安管理的 要求，特制訂本程序。2適用范圍適用于局質(zhì)量體系覆蓋范圍內(nèi)，物資采購(gòu)、搬運(yùn)、儲(chǔ) 存與發(fā)放的管理與控制。3職責(zé)1局生產(chǎn)副總經(jīng)理對(duì)本程序負(fù)責(zé)。局物資設(shè)備部是本程序的主責(zé)部門。工程技術(shù)部 和安質(zhì)部是相關(guān)部門。分公司、各工程經(jīng)理部執(zhí)行本程序。物資部門負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、運(yùn)輸、搬運(yùn)、驗(yàn)收、儲(chǔ) 存與發(fā)放。平安質(zhì)量監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品、防暑 防寒用品等的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放與檢測(cè)。4工作程序1工程備料單各工程經(jīng)理部工程技術(shù)部門依據(jù)技術(shù)管理

2、的有關(guān)規(guī)定 確定物資需求，編制工程備料單。工程備料單要準(zhǔn)確表述 工程所需物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、 需求數(shù)量等內(nèi)容。工程備料單按規(guī)定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后交項(xiàng) 目部物資部門。批準(zhǔn)后的工程備料單不得隨意改動(dòng)。由于 設(shè)計(jì)及施工組織設(shè)計(jì)變更、核算錯(cuò)誤等原因，需變更工程 備料單內(nèi)容時(shí)，應(yīng)另外編制工程備料單進(jìn)行追加或核減， 也可先將原工程備料單作廢，重新編制。為確保物資采購(gòu) 人員正確理解采購(gòu)要求，必要時(shí)工程技術(shù)部門應(yīng)就工程備 料單向物資部門進(jìn)行技術(shù)交底。2物資采購(gòu)權(quán)限確實(shí)定甲供物資由甲方組織采購(gòu)。甲控物資由工程部 按照甲方的要求，并在甲方的指導(dǎo)下采購(gòu)。自購(gòu)物資中適合集中采購(gòu)的，按照集團(tuán)有限 公

3、司物資集中采購(gòu)管理方法進(jìn)行集中采購(gòu)，不適合局集 中采購(gòu)的由公司或工程部采購(gòu)。勞動(dòng)防護(hù)等用品的采購(gòu)由分公司平安質(zhì)量管理 部門負(fù)責(zé)，數(shù)量較大或集中發(fā)放的用品由局組織招標(biāo)選購(gòu)。 除個(gè)別危害性較小的用品（如肥皂、毛巾）委托現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu) 外，禁止工程部自行采購(gòu)。編制物資申請(qǐng)計(jì)劃3.1工程部應(yīng)按照甲方的要求編制甲供物資申請(qǐng)計(jì) 劃報(bào)送甲方。3.2由局進(jìn)行集中采購(gòu)的物資，工程部應(yīng)編制物資 申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)局或局直屬工程部。編制物資采購(gòu)計(jì)劃. 4.1對(duì)于權(quán)限內(nèi)采購(gòu)的物資，物資部門應(yīng)按月編制 物資采購(gòu)計(jì)劃（JCX13-1）。物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)明確采購(gòu)物 資的名稱、規(guī)格和型號(hào)，明確采購(gòu)物資的數(shù)量和采購(gòu)時(shí)間, 必要時(shí)還應(yīng)明確環(huán)保

4、和職業(yè)健康平安要求。物資采購(gòu)計(jì)劃 經(jīng)物資部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。.4.2需要采購(gòu)的勞動(dòng)防護(hù)等用品，平安人員應(yīng)編制 需求計(jì)劃（JCX13-9）,經(jīng)工程負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)上報(bào)分公司平安 質(zhì)量管理部門，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施或下達(dá)委托采購(gòu) 計(jì)劃。4. 5評(píng)價(jià)供應(yīng)商采購(gòu)物資前，物資采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提供合格物資 的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。甲方以文件形式指定的供應(yīng)商可以不評(píng) 價(jià)。4. 5.1評(píng)價(jià)權(quán)限的劃分依據(jù)根據(jù)“誰采購(gòu)誰評(píng)價(jià)”的原那么，物資由哪一級(jí)負(fù)責(zé)采 購(gòu)就由哪一級(jí)物資部門負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商。4. 5. 2合格制造商標(biāo)準(zhǔn)：a）工業(yè)品制造商應(yīng)具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，且業(yè)務(wù)內(nèi)容在其經(jīng) 營(yíng)范圍之內(nèi)。實(shí)行了生產(chǎn)許可證制度的產(chǎn)

5、品，制造商應(yīng)有 生產(chǎn)許可證；實(shí)施強(qiáng)制性認(rèn)證的產(chǎn)品，制造商應(yīng)具備ccc 認(rèn)證證書；實(shí)施認(rèn)證的鐵路專用產(chǎn)品，制造商應(yīng)具備鐵路 產(chǎn)品認(rèn)證證書；實(shí)施制造特許證制度的鐵路專用器材，制 造商應(yīng)具備制造特許證書。b）產(chǎn)品質(zhì)量合格；c）具備一定的生產(chǎn)規(guī)模和供貨能力；d）信譽(yù)良好；e）價(jià)格合理；f）服務(wù)良好。4. 5. 3合格銷售商標(biāo)準(zhǔn)：a）有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，且業(yè)務(wù)內(nèi)容在其經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)。實(shí)行 專營(yíng)（或特許經(jīng)營(yíng)）的物資，銷售商應(yīng)有專營(yíng)（或特許經(jīng) 營(yíng)）許可證。代銷、特約經(jīng)銷要有相關(guān)協(xié)議；b）有可靠的貨源和資金保證；c）信譽(yù)良好；d）價(jià)格合理；e）服務(wù)良好；f）產(chǎn)品質(zhì)量合格。4. 5. 4評(píng)價(jià)程序a）成立供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組。供

6、應(yīng)商評(píng)價(jià)小組由物資、施 工技術(shù)、安質(zhì)等部門的人員組成，組長(zhǎng)由物資部門負(fù)責(zé)人 擔(dān)任。b）供應(yīng)商評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組應(yīng)根據(jù)貨源情況確定評(píng)價(jià)對(duì) 象，收集能夠反映供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品能力的資料和證據(jù), 必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，填寫供應(yīng)商評(píng)價(jià)表（JCX13-2）,初 評(píng)合格后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。c）分管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，該供 應(yīng)商即為合格供應(yīng)商。5.5勞動(dòng)保護(hù)用品、防暑防寒用品等的合格供應(yīng)商 必須是符合平安生產(chǎn)資質(zhì)條件的生產(chǎn)廠家，由局正式確定。編制合格供應(yīng)商名錄物資采購(gòu)部門根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，編制合格供應(yīng)商名 錄（JCX13-3）。合格供應(yīng)商名錄應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新，保持其有 效性。供應(yīng)商績(jī)效考核物資采購(gòu)部門應(yīng)

7、按年度對(duì)供應(yīng)商和制造商進(jìn)行績(jī)效考 核，強(qiáng)化供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制?？?jī)效考核的內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì) 量、交貨及時(shí)性和服務(wù)質(zhì)量。經(jīng)考核不具備合格制造商、 合格銷售商標(biāo)準(zhǔn)的，撤銷合格供應(yīng)商資格，并從合格供應(yīng) 商名錄中刪除?？己斯?yīng)商應(yīng)填寫供應(yīng)商/制造商考核表 （JCX13-6）并逐級(jí)上報(bào)公司、局。簽訂物資采購(gòu)合同4. 8. 1物資采購(gòu)合同應(yīng)全面正確地反映采購(gòu)要求，合 同內(nèi)容一般包括（但不限于）：物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝要求、價(jià) 款、交貨日期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、驗(yàn)收方法、結(jié)算方 式、履約期限、違約責(zé)任、解決糾紛的方式。當(dāng)所購(gòu)物資 有可能對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康平安造成危害時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商 提供“物資儲(chǔ)運(yùn)使

8、用說明書“，供應(yīng)商負(fù)責(zé)送貨的，供應(yīng) 商應(yīng)作出平安和環(huán)保承諾。書面物資采購(gòu)合同的簽訂、審核、批準(zhǔn)程序， 執(zhí)行局/分公司制定的合同管理方法。4.9甲方提供物資各工程經(jīng)理部物資部門根據(jù)工程施工合同、工程備料 單或業(yè)主發(fā)布的其它文件，向甲方或甲方指定的物資供應(yīng)機(jī)構(gòu)提報(bào)物資申請(qǐng)計(jì)劃，并辦理提料、運(yùn)輸、接收業(yè)務(wù)（甲方負(fù)責(zé)的除外）。4. 10貨源處驗(yàn)證當(dāng)采購(gòu)合同中有貨源處驗(yàn)證條款時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)責(zé) 與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，安排適宜的驗(yàn)證時(shí)間，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)委派有 資格的人員實(shí)施驗(yàn)證，驗(yàn)證人員依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證并 做好記錄。未經(jīng)驗(yàn)證或不符合放行條件的物資，不得發(fā)運(yùn)。4. 11進(jìn)貨驗(yàn)證物資進(jìn)場(chǎng)后由管庫(kù)人員進(jìn)行驗(yàn)證，以確定其

9、數(shù)量和質(zhì) 量狀態(tài)，驗(yàn)證合格后的物資方可入庫(kù)保管及發(fā)放使用。進(jìn) 貨驗(yàn)證物資的范圍包括：甲供物資、甲控物資、自購(gòu)物資、 內(nèi)部單位調(diào)撥物資。進(jìn)貨驗(yàn)證由管庫(kù)人員實(shí)施，并填寫進(jìn) 貨驗(yàn)證記錄（JCX13-4） o程序如下：a）驗(yàn)證隨行資料是否齊全、清晰和真實(shí)有效。b）檢查產(chǎn)品的標(biāo)志是否符合要求，是否標(biāo)明了制造商 名稱或代碼，限期使用的產(chǎn)品是否標(biāo)明了平安使用期，強(qiáng) 制性認(rèn)證產(chǎn)品是否有強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志，驗(yàn)證產(chǎn)品標(biāo)志、隨 行資料、采購(gòu)合同三者的一致性。c）按照有關(guān)物資技術(shù)保管規(guī)程和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)實(shí)物進(jìn)行 數(shù)量驗(yàn)收和外觀檢驗(yàn)。d）當(dāng)規(guī)范有要求，或經(jīng)過上述檢查驗(yàn)證尚不能確定物 資是否合格時(shí)，通知試驗(yàn)員抽樣檢測(cè)。e）勞動(dòng)防

10、護(hù)等用品由平安人員驗(yàn)收簽字，并上報(bào)分公 司平安質(zhì)量管理部門備案；局/分公司平安質(zhì)量管理部門可 組織抽檢或送國(guó)家質(zhì)量衛(wèi)生檢驗(yàn)中心檢測(cè)。4. 12物資驗(yàn)證狀態(tài)標(biāo)識(shí)管庫(kù)人員應(yīng)采用掛牌的方法對(duì)物資的驗(yàn)證狀態(tài)做出標(biāo) 識(shí)。物資的驗(yàn)證狀態(tài)分為未檢、待判、合格、不合格，含 義如下：a）未檢：該批物資進(jìn)貨檢驗(yàn)工作尚未開始；b）待判：物資的檢驗(yàn)工作已經(jīng)開始，但尚未完成；c）合格：物資符合質(zhì)量要求；d）不合格：物資不符合質(zhì)量要求。4. 13不合格物資的處置發(fā)現(xiàn)不合格物資后，按照不合格品控制程序妥善 處置，并填寫不合格物資處置記錄（JCX13-5）。4. 14物資搬運(yùn)物資搬運(yùn)人員要了解被搬運(yùn)物資的性質(zhì)和搬運(yùn)要求， 采

11、用適宜的設(shè)備和工具，采取必要的防護(hù)措施，遵守操作 規(guī)程，保證物資、設(shè)備和人身平安，防止造成環(huán)境污染。4. 15物資儲(chǔ)存4. 15. 1物資儲(chǔ)存要具備必要的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，為物資創(chuàng)造 適宜的儲(chǔ)存環(huán)境，危險(xiǎn)物品要單獨(dú)存放并做出明顯標(biāo)志。管庫(kù)人員要根據(jù)物資的理化性能、結(jié)構(gòu)形態(tài)、 包裝狀況，實(shí)行分區(qū)分類管理，合理選擇貨位，正確堆碼 與擺放。不同品種、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、等級(jí)、批次的物 資要分開。管庫(kù)人員應(yīng)在物資的存放處所設(shè)置料簽或料牌, 標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、質(zhì)量等級(jí)和唯一性 標(biāo)識(shí)（批號(hào)、爐號(hào)、出廠編號(hào)、序列號(hào)等）。管庫(kù)人員要按照有關(guān)物資技術(shù)保管規(guī)程和產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)存放物資的不同情況，采取可靠的溫控、防雨、 防潮、防塵、防火、防爆、防環(huán)境污染、防危害職業(yè)健康 平安的措施，保證庫(kù)存物資的平安和完好。4. 15. 5管庫(kù)人員應(yīng)經(jīng)常檢查庫(kù)存物資，對(duì)已確認(rèn)為損 壞、變質(zhì)的物資，按照不合格品控制程序妥善處置， 并填寫不合格物資處置記錄（JCX13-5）。4. 16物資發(fā)放4. 16. 1管庫(kù)人員發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)認(rèn)真檢查核對(duì)物資的 名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)，檢查物資的質(zhì)量和數(shù)量，確認(rèn) 無誤后當(dāng)面與領(lǐng)料人員辦理交接，并填寫物資發(fā)放記錄