質(zhì)量· 食品安全· HACCP· 環(huán)境· 職業(yè)健康安全五合一管理體系管理手冊(cè)

XXX餐飲管理服務(wù)有限公司XXX餐飲管理服務(wù)有限公司管理體系文件編號(hào)：RF-QESFH-2022-A/1 版次：A/1第第1頁共79頁受控狀態(tài)：Ls^jL分發(fā)編號(hào)： 質(zhì)量?食品安全?HACCP?環(huán)境?職業(yè)健康安全

管理手冊(cè)編制：食品安全小組審核：XXX批準(zhǔn)：XXX修訂日期：2022年02月01日實(shí)施日期：2022年02月01日XXX管理服務(wù)有限公司發(fā)布XXX餐飲管理服務(wù)有限公司 XXX餐飲管理服務(wù)有限公司 QESFH管理手冊(cè) RF-QESFH-2022-A/頁2） 參加管理評(píng)審，就公司管理體系的管理方針與目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行評(píng)價(jià)。3） 參與討論、評(píng)議公司擬實(shí)施的任何影響作業(yè)人員職業(yè)健康安全的變更決定。4） 參與重大事故的調(diào)查、分析和處理。接受員工對(duì)管理體系的改進(jìn)意見和建議，并與有關(guān)部門進(jìn)行溝通，協(xié)商解決和處理。3.2.8營運(yùn)部-品檢職能1） 負(fù)責(zé)原料的來料檢測(cè)；主持化驗(yàn)室日常管理工作，化驗(yàn)人員及化驗(yàn)設(shè)備的具體管理，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，原始記錄及化驗(yàn)報(bào)告的審核工作以及管理體系所需要的改進(jìn)。2） 負(fù)責(zé)監(jiān)督各食堂對(duì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的的執(zhí)行，解決運(yùn)輸過程中的保鮮問題和運(yùn)輸流程的改進(jìn)；制定各原料的儲(chǔ)存條件和運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)；3） 負(fù)責(zé)組織不合格品評(píng)審；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)計(jì)劃的審批，組織不合格產(chǎn)品的評(píng)審處置；做好對(duì)日常檢驗(yàn)工作的管理，；負(fù)責(zé)與餐飲有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的組織協(xié)調(diào)和驗(yàn)證；4） 負(fù)責(zé)對(duì)采購物資中的不合格品進(jìn)行處置；5） 負(fù)責(zé)糾正措施的驗(yàn)證和持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施；6） 負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的管理，定期校準(zhǔn)，內(nèi)部校準(zhǔn)和外部校準(zhǔn)；7） 負(fù)責(zé)組織實(shí)施物資（原輔料）的驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)工作，半成品、成品的檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)工作；8） 有權(quán)制止違反工藝的操作；跟蹤不合格品的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施工作；9） 負(fù)責(zé)對(duì)影響生產(chǎn)過程的水、接觸面、員工手部等的微生物檢驗(yàn)工作。10） 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件和記錄的管理；11） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制訂、頒發(fā)、修訂等；12） 負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開發(fā)鑒定，提岀新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；13） 本部門業(yè)務(wù)相關(guān)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及管理；14） 參與對(duì)重大安全、環(huán)保事故的分析處理工作；15） 負(fù)責(zé)本公司糾正、預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)的落實(shí)實(shí)施；16） 確保部門目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)；17） 負(fù)責(zé)公司的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制和管理工作；18） 負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)收集和分析工作。3.2.9管理部-采購的職能1） 收集食堂日采購計(jì)劃，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類，匯總審批后傳遞給集團(tuán)公司采購部門；2） 負(fù)責(zé)對(duì)本部門業(yè)務(wù)相關(guān)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及管理；3） 供方溝通。3.2?10營運(yùn)部-廚房、倉庫職能1） 確保部門目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)；2） 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境的提供、管理和維護(hù)；3） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品及服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃，技術(shù)文件的編制及發(fā)放。4） 負(fù)責(zé)按每日菜單計(jì)劃組織生產(chǎn)，保證按質(zhì)按量完成生產(chǎn)任務(wù)，對(duì)生產(chǎn)形成的產(chǎn)品質(zhì)量、安全負(fù)責(zé)；5） 負(fù)責(zé)對(duì)餐飲服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行定置管理，搞好安全文明生產(chǎn)，規(guī)范作業(yè)人員行為，檢查工作中各種不符合因素，制止違章違紀(jì)行為，消除隱患,以及管理餐飲過程中的安全文明生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生負(fù)責(zé)；6） 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品及服務(wù)的標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制和管理；7） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的防護(hù)工作。8） 負(fù)責(zé)倉庫管理工作。9） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的防護(hù)工作。10） 負(fù)責(zé)倉庫管理工作。11） 負(fù)責(zé)對(duì)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源因素的識(shí)別12） 負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放和管理工作；13） 參與對(duì)重大安全、環(huán)保事故的分析處理工作；5.3.2?11各級(jí)員工職責(zé)理解公司QESFH方針、目標(biāo)和對(duì)顧客、食品鏈組織和相關(guān)方的承諾,并努力貫徹執(zhí)行；1） 自覺學(xué)習(xí)與實(shí)施公司QESFH管理體系文件的規(guī)定要求，以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全以及環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定的要求；2） 相互溝通崗位的職責(zé)和權(quán)限，每個(gè)員工都有責(zé)任按照作業(yè)文件的規(guī)定向上級(jí)主管人員報(bào)告與產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全、環(huán)?？冃?、職業(yè)健康安全管理績效等，相關(guān)主管/責(zé)任人員在接到報(bào)告后，按照自己的職責(zé)和權(quán)限作出處理，釆取措施，并記錄處理的過程與結(jié)果；3） 自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律和工作紀(jì)律，開展崗位自主管理，按規(guī)定要求完成自己的工作，實(shí)現(xiàn)崗位、部門的QESFH目標(biāo)；4） 積極合作，互相幫助，充分發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，為實(shí)現(xiàn)公司QESFH方針、目標(biāo)做貢獻(xiàn)。5.4參與和協(xié)商公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持管理程序，由內(nèi)部相關(guān)層次和職能部門的人員組成員工代表，參與（包括協(xié)商）建立、策劃、實(shí)施、評(píng)價(jià)和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系：包括但不限于：提供參與所需要的機(jī)制、時(shí)間、培訓(xùn)和資源。b、及時(shí)提供有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系的清晰的、可理解的相關(guān)信，息、。C、識(shí)別和最大限度的消除妨礙參與的障礙或障礙物。d、公司特別強(qiáng)調(diào)并鼓勵(lì)非管理人員參與危險(xiǎn)源辨別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的措施、確定控制措施及其有效應(yīng)用、調(diào)查事件和不符合并確定糾正措施等6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1本公司在策劃QESFI1管理體系時(shí)，充分考慮組織所處環(huán)境的內(nèi)、外部因素和相關(guān)方的需求和期望以及管理體系的范圍，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便采取應(yīng)對(duì)措施確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期結(jié)果。6」」」公司制訂并實(shí)施《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施控制程序》，由管理部組織各部門廣泛收集公司所處壞境的內(nèi)、外部因素信息和相關(guān)方需求與期望的信息并進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)價(jià)，從中識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，建立《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇一覽表》，提交公司總經(jīng)理作為決策參考，并在管理體系策劃時(shí)考慮。公司從以下來源識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、行為風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)和股市風(fēng)險(xiǎn)。6.1.1.2從以下方面分析和確定風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)：1） 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：如內(nèi)外部資源風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競爭風(fēng)險(xiǎn)、國家經(jīng)濟(jì)走向、法律法規(guī)要求變更、顧客及相關(guān)方要求變化等；2） 過程風(fēng)險(xiǎn)：如運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、信息處理/技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、誠信風(fēng)險(xiǎn)、金融風(fēng)險(xiǎn)；3） 決策風(fēng)險(xiǎn)：如經(jīng)營性決策風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)性決策風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略性決策風(fēng)險(xiǎn)等。6.1.2環(huán)境因素、危險(xiǎn)源管理部負(fù)責(zé)制定、修訂《環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別及評(píng)價(jià)控制程序》，為建立和實(shí)施有效的一體化管理體系確定基礎(chǔ)，以識(shí)別公司在活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并評(píng)出重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)以及更新這方面的信息?？偨?jīng)理主持對(duì)公司管理體系的總體策劃，以滿足管理目標(biāo)和4.4條款的要求。具體要求如下：1） 各部門在自身管理范圍內(nèi)，根據(jù)本單位的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)過程，識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；識(shí)別時(shí)需考慮所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)，包括合同方及訪問人員。2） 公司文控組織對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總、評(píng)價(jià)。3） 凡屬超標(biāo)排放的環(huán)境因素均直接確定為重大環(huán)境因素，而對(duì)于沒有超標(biāo)排放的環(huán)境因素，則應(yīng)綜合考慮其影響規(guī)模、嚴(yán)重程度、發(fā)生概率、環(huán)境影響持續(xù)時(shí)間、相關(guān)方關(guān)注程度等，然后確定出重大環(huán)境因素。4） 凡屬火災(zāi)、爆炸、職業(yè)病均直接評(píng)價(jià)為重大危險(xiǎn)源，其它綜合考慮發(fā)生事故的可能性大小、人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度、一旦發(fā)生危險(xiǎn)會(huì)造成的損失后果，將危險(xiǎn)性DN160的風(fēng)險(xiǎn)確定為重要危險(xiǎn)源。5） 重要環(huán)境和危險(xiǎn)源須經(jīng)管理者代表審核。6） 公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并重新進(jìn)行評(píng)價(jià)相關(guān)影響，如有相關(guān)的法律法規(guī)要求時(shí)，評(píng)估其法律法規(guī)的符合性，以便及時(shí)更新重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源及施加相關(guān)的影響。7） 危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度與行動(dòng)優(yōu)先等級(jí)的評(píng)估，應(yīng)根據(jù)《環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別及評(píng)價(jià)控制程序》，執(zhí)行。在進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確保：a.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行危險(xiǎn)源確定，以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的；b.在現(xiàn)有控制措施條件下進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定是否采取進(jìn)一步措施來消除或控制風(fēng)險(xiǎn)；確保所采取的措施與運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)和控制的能力相適應(yīng)；應(yīng)確保運(yùn)行控制提供必要的資源，如設(shè)施、人員培訓(xùn)、資金等；確定對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效地實(shí)施。⑵危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的程度應(yīng)依活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)的變更，每年加以修正，將此信息形成文件并及時(shí)更新，以確保其有效性與適用性，在新的控制措施實(shí)施前應(yīng)對(duì)此措施帶來的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。13）在確定控制措施時(shí)應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：消除、替代、工程控制措施、標(biāo)志/警告/管理控制措施及個(gè)體防護(hù)裝備等。3法律法規(guī)和其他要求6.131公司編制并執(zhí)行《法律法規(guī)與其他要求控制程序》，確保公司及時(shí)獲得最新的、適用的法律法規(guī)和其他要求，以便使生產(chǎn)、經(jīng)營管理過程中所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)行為有法可依，符合法律法規(guī)及其他要求。6.1.3.2管理部是QESFH法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別、獲取歸口管理部門。6.1.33公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集國家、地方立法機(jī)構(gòu)及國家行政管理部門的法律法規(guī)和其他要求，并及時(shí)傳遞給管理部。管理部根據(jù)公司的環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)等特點(diǎn)，結(jié)合服務(wù)提供現(xiàn)場(chǎng)的具體情況進(jìn)行適用性辨識(shí)，建立本公司的QESFH的《適用法律法規(guī)與其他要求清單》。6.1.3.4關(guān)注國家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對(duì)《適用法律法規(guī)與其它要求清單》進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)更新。6.1.3.5法律法規(guī)和其他要求可能為公司帶來風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，公司按《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施控制程序》適時(shí)確認(rèn)需要處理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇并實(shí)施應(yīng)對(duì)措施，以便預(yù)防或減少不希望遭受的影響。4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施的策劃公司在管理體系策劃時(shí)，根據(jù)公司所處內(nèi)/外部環(huán)境、顧客及相關(guān)方要求適用法律法規(guī)要求合規(guī)性評(píng)價(jià)等信息，在確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的基礎(chǔ)上開展風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施策劃。6.141分析并優(yōu)化組織的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，根據(jù)所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，按過程方法，將風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施融入相關(guān)過程的程序文件或作業(yè)文件中，確保在管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施，評(píng)價(jià)這些措施的有效性。6.142應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)、改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果、或通過明智的決策延緩風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合環(huán)境因素、危險(xiǎn)源對(duì)緊急情況做出準(zhǔn)備和響應(yīng)。6.143適時(shí)抓住機(jī)遇可能導(dǎo)致推出新產(chǎn)品、開辟新市場(chǎng)、贏得新客戶、找到新的合作伙伴，還可能獲得新技術(shù)、改進(jìn)服務(wù)提供模式、降低生產(chǎn)成本、滿足顧客及其他相關(guān)方更多的需求。6.144公司結(jié)合工作總結(jié)、績效考核、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等適時(shí)評(píng)價(jià)上述應(yīng)對(duì)措施的有效性。6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃2.1管理目標(biāo)的制定6.2.1.1公司根據(jù)管理方針給定的框架，在公司級(jí)和相關(guān)職能、層次設(shè)定QESFH、目標(biāo)。621.2保持QESFH目標(biāo)形成文件的信息，以便予以監(jiān)視、溝通和適時(shí)更新。621.3公司對(duì)QESFH目標(biāo)、指標(biāo)和方案進(jìn)行管理，確保其持續(xù)適宜并獲得改進(jìn)。2.2管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的策劃6.221為實(shí)現(xiàn)QESFH目標(biāo)，公司通過策劃4W1H活動(dòng)實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，即:What一要做什么；What 需要什么資源；Who 由誰負(fù)責(zé)；When 何時(shí)完成；How 如何評(píng)價(jià)結(jié)果。622.2組織還可以通過制定關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）或舉行經(jīng)常性的審查或反饋會(huì)議促使目標(biāo)達(dá)成。2.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案為了貫徹環(huán)境方針，同時(shí)對(duì)本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)提供指導(dǎo)和具體努力目標(biāo)，本公司根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、法律、法規(guī)、自身重要環(huán)境和危害因素和相關(guān)方要求制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，并明確各部門的職責(zé)分工和資源配置，落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理措施。通過環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案制定和維持來實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。1） 公司文控根據(jù)環(huán)境目標(biāo)，組織相關(guān)部門制定相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。2） 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要針對(duì)每一具體的目標(biāo)和指標(biāo)，制定相應(yīng)的措施、實(shí)施3） 措施的時(shí)間和貫徹措施的責(zé)任部門和人員。4） 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案制定后，報(bào)總經(jīng)理審批。5） 責(zé)任部門負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施，公司文控負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安6） 全管理方案實(shí)施的監(jiān)督。7） 公司應(yīng)定期對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，公司文控應(yīng)定期組織對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審。8） 當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行修訂后，以及當(dāng)公司的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)進(jìn)行較大的開發(fā)和修改時(shí)，9） 管理方案也要做出及時(shí)修訂，以保證其適應(yīng)性。6.3管理體系變更的策劃QESFH管理體系可能因?yàn)榻M織內(nèi)/外環(huán)境的變化、顧客及相關(guān)方要求的變化等需要實(shí)施變更，公司對(duì)此種變更進(jìn)行策劃并系統(tǒng)地實(shí)施。3.1識(shí)別變更需求的途徑：如管理評(píng)審提岀的改進(jìn)措施、內(nèi)部/外部審核結(jié)果、不符合項(xiàng)評(píng)審、投訴處理和顧客滿意分析、過程績效分析、組織的內(nèi)外環(huán)境變化、顧客和利益相關(guān)方需求的變化、己識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審等等。3.2管理體系變更變更應(yīng)考慮：1） 變更目的及其潛在后果；2） 管理體系的持續(xù)完整性；3） 有效實(shí)施變更所需資源的可獲得性；4） 職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。7支持7.1資源總則公司確定并提供為建立、實(shí)施、保持、更新和持續(xù)改進(jìn)QESFH管理體系所需的資源。在確定和提供資源時(shí)，考慮：現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限需要從外部供方獲得的資源。2人員公司確定并配備所需的人員，以有效實(shí)施QESFH管理體系，并運(yùn)行和控制其過程。如果使用外部專家協(xié)助食品安全管理體系的開發(fā)、實(shí)施、運(yùn)行或評(píng)估，則簽訂協(xié)議或合同規(guī)定外部專家的能力、職責(zé)和權(quán)限。3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3.1公司確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以運(yùn)行過程，并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。7.1.3.2基礎(chǔ)設(shè)施包括：土地、建筑物和相關(guān)設(shè)施；設(shè)備(包括硬件和軟件，包括滿足環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制的相關(guān)設(shè)備)；C.運(yùn)輸設(shè)施；d.信息和通信技術(shù)。7.1.33本公司制定并實(shí)施《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)控制程序》和《前提方案(PRP/GMP)》，確保基礎(chǔ)設(shè)施保持良好和衛(wèi)生狀態(tài)，防止造成產(chǎn)品不合格或被污染。4過程運(yùn)行環(huán)境（工作環(huán)境）1.4.1本公司根據(jù)自身業(yè)務(wù)和管理流程中所暴露的各類風(fēng)險(xiǎn)，確定、提供、維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)符合質(zhì)量和食品安全要求所需的適宜的過程運(yùn)行環(huán)境（工作環(huán)境），包括：社會(huì)因素（如和諧穩(wěn)定、無歧視、無對(duì)抗等）物理因素（如溫度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）、C?心理因素（如減壓、預(yù)防過度疲勞、穩(wěn)定情緒等）。公司遵守GB14881《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》，制定并實(shí)施《前提方案PRP/GMP》,確保環(huán)境條件符合食品生產(chǎn)的要求，同時(shí)，通過建立企業(yè)文化，為員工創(chuàng)造良好的工作氛圍。5監(jiān)視和測(cè)量資源公司根據(jù)過程、產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量需求（包括QESFH的監(jiān)視和測(cè)量），確定和配置進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量所需的資源，確保其適用。制定并實(shí)施《測(cè)量設(shè)備控制程序》對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確度進(jìn)行管理，保留測(cè)量設(shè)備合格適用的證據(jù)的形成文件的信息（即檢定/校準(zhǔn)記錄或證書）。若發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)失靈，首先確定是否對(duì)測(cè)量結(jié)果造成了影響，如果已造成影響，則對(duì)測(cè)量對(duì)像重新檢測(cè)，跟蹤已放行的測(cè)量對(duì)像，同時(shí)更新或調(diào)修失準(zhǔn)失靈的檢測(cè)設(shè)備。公司無軟件用于監(jiān)視測(cè)量。6組織的知識(shí)公司注重組織的知識(shí)積累，隨著內(nèi)外環(huán)境的變化及時(shí)創(chuàng)新知識(shí)結(jié)構(gòu)，將知識(shí)管理放在組織戰(zhàn)略的高度進(jìn)行考慮，確?？沙掷m(xù)發(fā)展。為此，公司將組織知識(shí)的管理職能劃歸營運(yùn)部，指定/配置專門人員負(fù)責(zé)組織的知識(shí)管理，包括知識(shí)獲取、知識(shí)分享、知識(shí)創(chuàng)新和知識(shí)應(yīng)用。組織知識(shí)結(jié)構(gòu)主要包括：a）設(shè)計(jì)、工藝、制造、服務(wù)過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、突發(fā)事件、特殊質(zhì)量問題的應(yīng)對(duì)措施；b）典型、批量、慣性問題的發(fā)生情況和處置方法，分析和結(jié)論意見；c）先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)、管理方法、工作方法、技能技藝、檢測(cè)方法；d）科研成果、工藝成果、創(chuàng)新成果、QC成果等；e） 產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品故障分析、產(chǎn)品維護(hù)指南等；f） 知識(shí)產(chǎn)權(quán)（如專利、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）。7食品安全管理體系的外部開發(fā)要素當(dāng)本公司使用食品安全管理體系的外部開發(fā)要素來建立、保持、更新和持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系，包括前提方案、危害分析和危害控制計(jì)劃時(shí)，本公司對(duì)外部開發(fā)要素進(jìn)行選擇，以確保所提供的要素是：根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求開發(fā)的；適用于組織的場(chǎng)地、過程和產(chǎn)品；特別適用于食品安全小組的組織過程和產(chǎn)品；按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施、保持和更新；保留成文信息。7.2能力公司制定并執(zhí)行《人力資源管理程序》，確保人員能力能夠滿足質(zhì)量和食品安全管理體系所需。2.1管理部負(fù)責(zé)識(shí)別影響質(zhì)量和食品安全管理體系績效和有效性的工作崗位和能力要求，包括外部供方（有要求時(shí)）。2.2公司建立適用的招聘錄用、考核、調(diào)配、獎(jiǎng)懲、解聘機(jī)制，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和/或經(jīng)驗(yàn)，保證從事QESFH活動(dòng)并承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的，包括食品安全小組和負(fù)責(zé)實(shí)施危害控制計(jì)劃的人員。2.3當(dāng)法律法規(guī)或內(nèi)部有要求時(shí)，相關(guān)崗位人員必須持有效資格證書，并在證書規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作。2.4確保食品安全小組具備建立和實(shí)施食品安全體系的多學(xué)科知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的組合（包括但不限于食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、工藝、設(shè)備和食品安全危害）。7.2.5制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提升人員能力。管理部調(diào)查了解各部門的培訓(xùn)需求，每年編制公司的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并策劃培訓(xùn)的實(shí)施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；管理部通過日常工作考核、考試、答辯、實(shí)際操作或部門意見反饋等多種方式檢查培訓(xùn)的效果是否達(dá)到了培訓(xùn)目的，評(píng)估培訓(xùn)的有效性；管理部負(fù)責(zé)保存每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)的證據(jù)，保留必要的崗位資格證明。7.2.6管理部建立員工健康檔案，每年組織可能與食品接觸的人員進(jìn)行健康體檢，保留有效的健康證明。7.3意識(shí)本公司通過培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳、考核等多種方式，向員工傳達(dá)：QESFH方針;與其工作相關(guān)的QESFH目標(biāo)C.員工對(duì)QESF1I管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)QESFH績效的益處；不符合質(zhì)量和食品安全管理體系要求的后果。7.4溝通本公司制定并執(zhí)行《信息溝通控制程序》，確保與質(zhì)量和食品安全管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通順暢。總則公司確定與質(zhì)量和食品安全管理體系有關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：溝通什么溝通時(shí)機(jī)與誰溝通如何溝通誰來溝通。4.2內(nèi)部溝通一切與管理體系過程及有效性有關(guān)的信息，包括變更的信息均是內(nèi)部溝通內(nèi)容；管理方針、目標(biāo)及 其他有關(guān)本公司發(fā)展的重大決策，通過書面文件或會(huì)議的方式由上向下傳遞；7.4.2.2公司管理者通過各類會(huì)議、文件、內(nèi)部刊物、內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)教育等一切適當(dāng)?shù)耐緩较騿T工灌輸QESFH意識(shí)；7.423員工可通過各種記錄、報(bào)告、請(qǐng)示、總結(jié)等向公司反映信息，也包括面對(duì)面的交流溝通方式；7.4.2.4確保食品安全小組及時(shí)獲得變更的信息，包括以下方面：產(chǎn)品或新產(chǎn)品；原料、輔料和服務(wù)；生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備位置和周圍環(huán)境；清潔和消毒程序；包裝、儲(chǔ)存和分銷系統(tǒng)；人員能力和（或）職責(zé)及權(quán)限分配；適用的法律法規(guī)要求；與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢和溝通；與終產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的投訴和警報(bào)；影響食品安全的其他條件。7.4.3外部溝通公司的管理方針和有關(guān)要求及時(shí)傳達(dá)給顧客、食品鏈組織和相關(guān)方；有關(guān)食品安全的重要信息由被授權(quán)人與外部交流。公司收集適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求以及通報(bào)等外部信息；及時(shí)獲取顧客、供方和外包方、食品鏈組織等外部的反饋信息、原輔材料和服務(wù)的信息、產(chǎn)品和新產(chǎn)品信息；新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備信息；同行業(yè)信息；收到相關(guān)方信息的部門要認(rèn)真做好記錄并傳遞給有關(guān)部門，有關(guān)部門應(yīng)將處理結(jié)果及時(shí)反饋給相關(guān)方；顧客、食品鏈組織、相關(guān)方要求提供QESFH信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供；公司指定食品安全小組長負(fù)責(zé)進(jìn)行有關(guān)QESFH信息的對(duì)外溝通。7.4.4相關(guān)時(shí)，通過外部溝通獲得的信息應(yīng)作為管理評(píng)審和食品安全管理體系更新的輸入。7.5成文信息5.1總則為保證QESFH管理體系的有效實(shí)施，本公司根據(jù)組織的規(guī)模，活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型，過程的復(fù)雜程度及其相互作用以及人員的能力等實(shí)際情況，建立并保持QESFH管理體系文件，包括管理手冊(cè)、程序文件、前提方案PRP/GMP、操作性前提方案OPRP/GMP.HACCP計(jì)劃、適用法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、記錄表單及其他成文信息，涵蓋了標(biāo)準(zhǔn)要求的、本公司確定的、立法和監(jiān)管部門以及客戶所要求的成文信息。公司制定并實(shí)施《文件控制程序》和《記錄控制程序》，對(duì)成文信息進(jìn)行管理。5.2創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新成文信息時(shí)，本公司規(guī)定：&標(biāo)識(shí)和說明的規(guī)則（如標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）；b??格式和載體（紙質(zhì)版和電子版）文件、更改的文件必須經(jīng)審批才能實(shí)施，以確保適宜性和充分性。5.3成文信息的控制7.5.3.1公司按《文件控制程序》和《記錄控制程序》的規(guī)定，對(duì)成文信息進(jìn)行控制，以確保：在需要場(chǎng)合和時(shí)機(jī)，均可獲得并適用；予以妥善保護(hù)（如防止泄密、不當(dāng)使用或缺失）7.53.2公司按規(guī)定要求進(jìn)行以下活動(dòng)：分發(fā)、訪問、檢索和使用；存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；更改控制（如版本控制）；保留和處置。7.53.3對(duì)于本公司確定的策劃和運(yùn)行QESFH管理體系所必需的來自外部的成文信息，適時(shí)進(jìn)行跟蹤收集，7.534進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖R(shí)別，并予以控制。7.5.3.5對(duì)所保留的、作為符合性證據(jù)的成文信息應(yīng)予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制，前提方案PRP/GMP的策劃和控制&1?1運(yùn)行的策劃和控制1.1.1公司策劃、實(shí)施、控制、維護(hù)和更新為實(shí)現(xiàn)QESFH合規(guī)性所需的過程，并實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，包括：在程序文件、前提方案PRP/GMP、危害控制計(jì)劃（HACCP計(jì)劃/OPRP/GMP）、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他作業(yè)中明確規(guī)定了過程準(zhǔn)則、產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則。各部門按過程準(zhǔn)則的要求實(shí)施過程控制。確定所需的資源以使產(chǎn)品和服務(wù)符合要求；d?確定針對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）、危險(xiǎn)源（不可接收風(fēng)險(xiǎn)）的應(yīng)對(duì)措施，相關(guān)控制執(zhí)行《環(huán)境和職業(yè)健康運(yùn)行控制程序》。保持、保留必要的成文信息，以確信過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行，證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。1.1.2公司控制策劃的變更，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施減輕不利影響。8.1.1.3公司識(shí)別了外包過程：餐廚垃圾處理過程、蟲鼠害的消殺為外包過程。按《采購與外包控制程序》控制1.1.4致敏物質(zhì)的管理8.1.I.4.1建立并實(shí)施針對(duì)所有食品加工過程及設(shè)施的致敏物質(zhì)管理方案，以最大限度地減少或消除致敏物質(zhì)交叉污染。8.1.1.4.2企對(duì)原輔料、中間品、成品、食品添加劑、加工助劑、接觸材料及任何新產(chǎn)品開發(fā)引入的新成分進(jìn)行致敏物質(zhì)評(píng)估，以確定致敏物質(zhì)存在的可能性，并形成文件化信息。8.1.1.4.3識(shí)別致敏物質(zhì)的污染途徑，并對(duì)整個(gè)加工流程可能的致敏物質(zhì)污染進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，避免致敏物質(zhì)交叉污染的發(fā)生。8.1.I.4.4制定減少或消除致敏物質(zhì)交叉污染的控制措施，并對(duì)控制措施進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證。8.1.1.4.5對(duì)于產(chǎn)品設(shè)計(jì)所包含的致敏物質(zhì)成分，或在生產(chǎn)中由于交叉接觸所引入產(chǎn)品的致敏物質(zhì)成分，應(yīng)按照工廠所在國和目的國的法律法規(guī)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。8.1.1.5食品欺詐的預(yù)防8丄1.5」建立并保持文件化的食品欺詐脆弱性評(píng)估程序，包括：a） 識(shí)別潛在的脆弱環(huán)節(jié)；b） 制定預(yù)防食品欺詐的措施；O根據(jù)脆弱性，對(duì)措施的優(yōu)先順序進(jìn)行排序。8.1.1.5.2收集有關(guān)供應(yīng)鏈?zhǔn)称菲墼p的以往和現(xiàn)行威脅信息，對(duì)食品鏈所有的原輔料進(jìn)行脆弱性評(píng)估，以評(píng)估食品欺詐的潛在風(fēng)險(xiǎn)。&1.1.5.3依據(jù)適用的法律法規(guī)制定文件化的食品欺詐預(yù)防計(jì)劃，針對(duì)識(shí)別的食品欺詐脆弱環(huán)節(jié)制定并實(shí)施具體的措施，以減少或消除識(shí)別的脆弱環(huán)節(jié)。8.1.1.5.4食品欺詐預(yù)防計(jì)劃應(yīng)覆蓋相關(guān)的食品類別，并被企業(yè)的食品安全管理體系所支持。8.1.1.5.5對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證，并持續(xù)地對(duì)食品欺詐預(yù)防計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，至少每年一次。&1.2前提方案本公司制定并實(shí)施《前提方案PRP/GMP》,以助于預(yù)防和/或減少產(chǎn)品、產(chǎn)品加工和工作環(huán)境中的污染（包括食品安全危害）。8.1.2.1本公司建立的前提方案經(jīng)過食品安全小組的批準(zhǔn)：與組織在食品安全方面的需求相適宜；與組織運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜;前提方案在整個(gè)餐飲服務(wù)提供系統(tǒng)中實(shí)施。8.1.2.2在制定前提方案時(shí)，本公司執(zhí)行GB/T27306-2008/以及GB14881的規(guī)定，考慮到：建筑物和相關(guān)設(shè)施的構(gòu)造和布局；包括分區(qū)、工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局；空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的供給；蟲害控制、廢棄物和污水處理和支持性服務(wù)；設(shè)備的適宜性，及其清潔、維護(hù)保養(yǎng)的可實(shí)現(xiàn)性；f?供應(yīng)商批準(zhǔn)和保證過程（如原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料）；來料接收、貯存、分銷、運(yùn)輸和產(chǎn)品的處理；交叉污染的預(yù)防措施；清潔和消毒；人員衛(wèi)生；產(chǎn)品信息/消費(fèi)者意識(shí)L其他有關(guān)方面。8.1.2.3在《前提方案PRP/GMP》中規(guī)定了其選擇、制定、適用的監(jiān)控方式和驗(yàn)證。&1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制管理部建立并保持相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，使與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品服務(wù)得到有效控制，確保公司職業(yè)健康安全與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。管理部和營運(yùn)部等各部門負(fù)責(zé)運(yùn)行控制程序的貫徹執(zhí)行。確定與重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)并進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行。與重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的關(guān)鍵崗位人員應(yīng)明確程序文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行文件或操作規(guī)程。對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源應(yīng)采取適當(dāng)措施，并通過合同、協(xié)議書的形式通報(bào)給供方或相關(guān)方.&1?4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1.4.1公司制定并實(shí)施《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》和《應(yīng)急預(yù)案》，識(shí)別了QESFH相關(guān)潛在緊急情況和事故，并與組織在食品鏈中及有關(guān)相關(guān)方的作用相適宜。1.4.2發(fā)生緊急情況和事故，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行響應(yīng)，確保溝通順暢。1.4.3根據(jù)緊急情況或事故和潛在食品安全影響的程度，采取相適應(yīng)的措施減少緊急情況帶來的后果；1.4.4每年組織應(yīng)急演練，測(cè)定應(yīng)急預(yù)案的有效性。1.4.5在發(fā)生任何事故、緊急情況或演練測(cè)試后，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審并在必要時(shí)更新成文信息。8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定、評(píng)審與更改公司制定并實(shí)施《與客戶有關(guān)過程控制程序》，規(guī)定了與顧客溝通、產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定、評(píng)審和更改。2.1顧客溝通與顧客溝通的內(nèi)容主要包括：提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；處理問詢、合同或訂單，包括更改；獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客投訴；處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；關(guān)系重大時(shí)，制定應(yīng)急措施的特定要求。2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定8.2.2.1在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，確保：乩產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括適用的法律法規(guī)要求和公司認(rèn)為的必要要求；b.提供的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足所聲明的要求。2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審8.2.3.1本公司確保有能力向顧客提供滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和邊塞前，本公司對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審：顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付和交付后活動(dòng)的要求；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；C.本公司規(guī)定的要求；適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；與以前表述不一致的合同或訂單要求。若顧客沒有提供成文的要求，公司在接觸顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。823.2評(píng)審結(jié)果和評(píng)審引起的措施，以及針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的新要求應(yīng)形成記錄并保存。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改時(shí)，公司選擇適宜的溝通方式，確保相關(guān)的成文信息得到修改，并且要確保相關(guān)人員都知道已更改的要求。8.3產(chǎn)品/服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8?3?1產(chǎn)品/服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)總則8.3.1.1公司建立、實(shí)施和保持適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)和開發(fā)過程，以確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。&3.1.2必要時(shí)，公司對(duì)新產(chǎn)品、新服務(wù)、新過程、新材料、新活動(dòng)等項(xiàng)目開展設(shè)計(jì)和開發(fā)。8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃83.2.1公司領(lǐng)導(dǎo)指定設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行總策劃，必要時(shí)組建設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目組。8.322策劃時(shí)，慎重考慮設(shè)計(jì)和開發(fā)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間、復(fù)雜程度、適時(shí)的評(píng)審/驗(yàn)證/確認(rèn)活動(dòng)、過程涉及的職責(zé)和權(quán)限、所需的內(nèi)外部資源、參與人員之間的接口和控制要求、顧客和使用者參與的需求、顧客和其他相關(guān)方期望的控制水平、對(duì)后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求等。8.323保持證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求所需的成文信息。8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入8.331針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的特點(diǎn)，確定必需的要求，考慮：a?功能和性能要求；來源于以往類似設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的信息；法律法規(guī)要求；公司承諾執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范；e?由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所導(dǎo)致的潛在的失效后果。833.2針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的目的，要確保輸入充分和適宜，且完整的、清楚無歧義。83.3.3保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的形成文件的信息。若設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的要求出現(xiàn)沖突或困難或無法實(shí)現(xiàn)，公司及時(shí)開展活動(dòng)予以解決。8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制&3.4」公司對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程實(shí)施控制，以確保：規(guī)定擬獲得的結(jié)果；實(shí)施評(píng)審活動(dòng)，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；C?實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，以確保形成的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途；針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過程中確定的問題采取必要措施；f?保留這些活動(dòng)的成文信息。83.4.2根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的具體情況，可以單獨(dú)或憑單組合的方式進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。&3?5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出8.3.5.1應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出：a?滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；滿足后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的需要；包括或引用監(jiān)視和測(cè)量的要求，適當(dāng)時(shí)，包括接收準(zhǔn)則；規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)特性，這些特性對(duì)于預(yù)期目的、安全和正常提供是必需的。&3.5.2保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的成文信息。8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改8.3.6.1公司對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)在設(shè)計(jì)和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖R(shí)別、評(píng)審和控制，以確保這些更改對(duì)滿足要求不會(huì)產(chǎn)生不利影響。&3.6.2保留設(shè)計(jì)和開發(fā)更改、評(píng)審結(jié)果、更改的授權(quán)、為防止不利影響而采取的措施等成文信息。識(shí)別、評(píng)審和控制在設(shè)計(jì)開發(fā)過程之間或之后所做的變更，在保證產(chǎn)品銷售服務(wù)持續(xù)符合要求的同時(shí)，規(guī)避因設(shè)計(jì)更改帶來的風(fēng)險(xiǎn)。保留設(shè)計(jì)和開發(fā)變更、評(píng)審的結(jié)果、變更的授權(quán)以及為防止不利影響而采取的措施的形成文件的信息。作為實(shí)施更改的證據(jù)，并幫助組織在必要時(shí)澄清責(zé)任，降低風(fēng)險(xiǎn)。8?4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制公司制定并實(shí)施《采購與外包控制程序》，規(guī)定對(duì)外部供方或外包方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和有關(guān)的控制要求。8.4.1在下列情況下，公司確定對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行控制：外部供方的產(chǎn)品和服務(wù)將構(gòu)成本公司自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；外部供方代表本公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；本公司決定由外部供方提供過程或部分過程。841公司基于外部供方（含外包方）提供產(chǎn)品、過程或服務(wù)的能力，確定并實(shí)施對(duì)外部供方（含外包方）的評(píng)價(jià)、選擇、績效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。保留這些活動(dòng)和由其引發(fā)的任何必要措施的記錄。&4.2在決定控制類型和程度時(shí)，考慮外部供方/外包方提供的過程、產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)本組織向顧客提供符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力的影響程度，應(yīng)：確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中；規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；考慮：外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)公司穩(wěn)定地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；由外部供方實(shí)施控制的有效性。確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。8.4.3公司與外部供方/外包方就提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制要求進(jìn)行溝通，并確保溝通之前所確定的要求完整、清晰。8.4.4需要溝通的要求包括：需提供的產(chǎn)品、過程和服務(wù)的要求；產(chǎn)品、過程和服務(wù)的資質(zhì)和合規(guī)性；方法、過程和設(shè)備要求；產(chǎn)品和服務(wù)的放行要求；人員資質(zhì)和能力的要求；與外部供方的互動(dòng)；各對(duì)外部供方績效的控制和監(jiān)視方式；h?公司或顧客要求在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)等。&4.5對(duì)可能發(fā)生的問題有應(yīng)對(duì)措施，確保雙方對(duì)要求的內(nèi)容達(dá)成一致。&4 餐飲服務(wù)提供/危害控制8.5.1餐飲服務(wù)提供的控制8.5.1.1本公司制定并實(shí)施《餐飲服務(wù)過程控制程序》，對(duì)餐飲服務(wù)提供過程中的產(chǎn)品及服務(wù)的品質(zhì)、食品安全進(jìn)行控制，確保在受控條件下進(jìn)行餐飲服務(wù)提供。受控條件包括：根據(jù)食堂承包合同、顧客要求等確定供餐要求。配備具備能力和必要資格的人員從事餐飲服務(wù)提供活動(dòng)；C.對(duì)餐飲服務(wù)設(shè)備設(shè)施和餐飲服務(wù)環(huán)境條件的衛(wèi)生管理按《前提方案（PRP/GMP）》進(jìn)行控制；使用適宜的設(shè)備，并按《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)程序》進(jìn)行維護(hù)。對(duì)餐飲服務(wù)過程存在顯著食品安全危害的過程步驟按《危害控制計(jì)劃》規(guī)定的關(guān)鍵控制點(diǎn)CCP和操作性前提方案OPRP/GMP的控制措施進(jìn)行控制。餐飲服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)獲得必要的作業(yè)指導(dǎo)書，并按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量資源，并按《測(cè)量設(shè)備控制程序》對(duì)其進(jìn)行管理。開展工藝紀(jì)律檢查，確保有關(guān)工藝、配方、圖紙、文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程等得到嚴(yán)格執(zhí)行。按《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)原輔材料、過程產(chǎn)品和終產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果作出判定。釆取措施防止人為錯(cuò)誤對(duì)餐飲服務(wù)過程中造成與QESFH相關(guān)的危害；k?經(jīng)識(shí)別，本公司無需確認(rèn)過程。若有，則對(duì)需要確認(rèn)的過程的能力進(jìn)行確認(rèn)，實(shí)行過程評(píng)審和批準(zhǔn)制度。對(duì)過程能力確認(rèn)的因素包括：對(duì)操作人員的資格鑒定、對(duì)設(shè)備有效性的認(rèn)可、對(duì)特定操作方法和程序的認(rèn)可。必要時(shí)進(jìn)行過程再確認(rèn)，以控制過程能力的變化。8.5.2食品安全危害控制本公司制定并實(shí)施《危害控制計(jì)劃》，對(duì)危害分析的預(yù)備步驟、危害分析和評(píng)估、危害控制計(jì)劃的建立做出相應(yīng)的規(guī)定。&5.2.1實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟&521」為進(jìn)行危害分析，食品安全小組收集、保持和更新成文的預(yù)備信息，這應(yīng)包括但不限于：適用的法律法規(guī)和客戶要求；組織的產(chǎn)品、工藝和設(shè)備；與食品安全管理體系相關(guān)的食品安全危害8.5.2.1.2原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料特性在《危害控制計(jì)劃》中描述了所有原料（包括用水）、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料（包括包裝材料），其詳略程度足以實(shí)施危害分析。8.521.3終產(chǎn)品特性在《危害控制計(jì)劃》中描述了終產(chǎn)品特性，其詳略程度足以進(jìn)行危害分析。公司在識(shí)別以上產(chǎn)品特性的同時(shí)，識(shí)別有關(guān)的食品安全合法要求。產(chǎn)品特性由營運(yùn)部保持更新，包括按照7.7的要求進(jìn)行的更新。8.5.2.1.3預(yù)期用途在《危害控制計(jì)劃》的“終產(chǎn)品特性”中，描述了本公司餐飲服務(wù)終產(chǎn)品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期處理。8.5.2.1.4流程圖和工藝描述a在《危害控制計(jì)劃》中，食品安全小組根據(jù)餐飲服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程描繪餐飲服務(wù)流程圖，流程圖根據(jù)餐飲服務(wù)過程相關(guān)原料、設(shè)備、工藝等變化進(jìn)行必要的更新。流程圖經(jīng)食品安全小組現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，清晰、準(zhǔn)確、足夠詳盡，其詳略程序足以實(shí)施危害分析。在《危害控制計(jì)劃》中，食品安全小組根據(jù)實(shí)際操作，描述了流程各步驟的工藝控制現(xiàn)狀，其詳略程度足以實(shí)施危害分析&5.2.2危害分析、評(píng)估和控制措施的選擇和分類在《危害控制計(jì)劃》的“危害分析工作表”中，食品安全小組根據(jù)預(yù)備信息進(jìn)行危害分析和評(píng)估，確定需要控制的危害?？刂频某潭葢?yīng)確保食品安全，適宜時(shí)，采取控制措施的組合。a食品安全小組識(shí)別了與產(chǎn)品類別、過程類別和過程環(huán)境相關(guān)的所有合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害。識(shí)別基于：收集的預(yù)備信息和數(shù)據(jù)；經(jīng)驗(yàn)；內(nèi)部和外部信息，盡可能包括與有關(guān)的流行病學(xué)、科學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；來自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費(fèi)時(shí)的安全相關(guān)的食品安全危害信息；法律法規(guī)和客戶要求等。b識(shí)別了每一個(gè)食品安全危害可存在、引入、增加或持續(xù)的步驟(如原料接收、加工、分銷和交付)，在識(shí)別危害時(shí)，考慮：在食品鏈中的前后關(guān)聯(lián)；流程圖的所有步驟；餐飲服務(wù)設(shè)備、公用設(shè)施/服務(wù)，過程環(huán)境和人員。c食品安全小組針對(duì)每個(gè)已確定的食品安全危害，盡可能確定終產(chǎn)品中的食品安全危害的可接受水平。確定的水平應(yīng)確保：適用法律法規(guī)、顧客要求得到識(shí)別，考慮終產(chǎn)品的預(yù)期用途，考慮任何其他相關(guān)信息。保持關(guān)于可接受水平確定和可接受水平依據(jù)的成文信息。d對(duì)每種已識(shí)別的食品安全危害進(jìn)行了危害評(píng)估，評(píng)估每種食品安全危害在應(yīng)用控制措施之前在終產(chǎn)品中發(fā)生的可能性和與預(yù)期用途有關(guān)的不良健康影響后果的嚴(yán)重性，確定顯著的食品安全危害。基于危害評(píng)估，選擇控制措施或控制措施組合，以預(yù)防或降低所識(shí)別的顯著食品安全危害至規(guī)定的可接受水平。經(jīng)系統(tǒng)的評(píng)估(包括可行性評(píng)估)，將控制措施分類為操作性前提方案(OPRP/GMP)和關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)o對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)CCP,確定了可測(cè)量的關(guān)鍵限值，對(duì)操作性前提方案OPRP/GMP,確定了可測(cè)量或可觀察的行動(dòng)準(zhǔn)則。收集和保存會(huì)影響控制措施的選擇和嚴(yán)格性的外部要求（如法律法規(guī)和客戶要求）。8.5.2.3控制措施和控制措施組合的確認(rèn)a?食品安全小組應(yīng)確認(rèn)所選擇的控制措施能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)顯著食品安全危害的預(yù)期控制。確認(rèn)應(yīng)在實(shí)施危害控制計(jì)劃中的控制措施和控制措施的組合之前和任何變更之后進(jìn)行。當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明控制措施不能達(dá)到預(yù)期的控制時(shí)，食品安全小組應(yīng)修改和重新評(píng)估控制措施和（或） 控制措施組合。食品安全小組保持確認(rèn)方法和控制措施能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期的控制的能力的記錄。8.5.2.4危害控制計(jì)劃（HACCP/OPRP/GMP計(jì)劃）在《危害控制計(jì)劃》中，描述了危害控制計(jì)劃（HACCP/OPRP/GMP計(jì)劃），在每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)CCP或操作前提方案OPRP/GMP的控制措施中包括以下信息:該關(guān)鍵控制點(diǎn)或操作性前提方案所控制的食品安全危害；關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值或操作性前提方案的行動(dòng)準(zhǔn)則，依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)來確定，規(guī)定：關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值應(yīng)是可測(cè)量的；符合關(guān)鍵限值應(yīng)確保不超過可接受的水平。受水平③操作性前提方案的行動(dòng)準(zhǔn)則應(yīng)是可測(cè)量的或可觀察的；符合行動(dòng)準(zhǔn)則應(yīng)有助于確保不超過可接關(guān)鍵控制點(diǎn)和操作性前提方案的監(jiān)視系統(tǒng)，包括：在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間范圍內(nèi)提供結(jié)果的測(cè)量或觀察；使用的監(jiān)測(cè)方法或裝置；適用的校準(zhǔn)方法；監(jiān)視頻次；監(jiān)視結(jié)果；與監(jiān)視有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；與評(píng)價(jià)監(jiān)視結(jié)果有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限。對(duì)于每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)，監(jiān)視方法和頻次應(yīng)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)任何作用失效以保持在關(guān)鍵限值內(nèi)，以便及時(shí)隔離和評(píng)估產(chǎn)品。對(duì)于每個(gè)操作性前提方案，監(jiān)視方法和頻次應(yīng)與其失效的可能性和后果的嚴(yán)重性成比例。當(dāng)監(jiān)測(cè)操作性前提方案是基于觀察的主觀數(shù)據(jù)（如視覺檢測(cè)）時(shí)，該方法應(yīng)有指導(dǎo)書或規(guī)范的支持。當(dāng)關(guān)鍵限值或行動(dòng)準(zhǔn)則未滿足要求時(shí)，所采取的措施（糾正和糾正措施），應(yīng)確保：不放行潛在不安全品，識(shí)別不合格的原因，關(guān)鍵控制點(diǎn)或操作性前提方案控制的參數(shù)回到關(guān)鍵限值或行動(dòng)準(zhǔn)則內(nèi)，防止不符合的再次發(fā)生。職責(zé)和權(quán)限；監(jiān)視的記錄。&5.2.5危害控制計(jì)劃的實(shí)施公司實(shí)施和保持危害控制計(jì)劃，并保留實(shí)施的證據(jù)作為成文信息。8.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性公司制定并執(zhí)行《標(biāo)識(shí)、追溯和撤回控制程序》，在產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過程識(shí)別產(chǎn)品及其加工、檢驗(yàn)狀態(tài)。各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識(shí)及其維護(hù)，防止標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤、標(biāo)識(shí)不清、標(biāo)識(shí)破壞，并保留實(shí)現(xiàn)可追溯性所需的每個(gè)被標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品記錄。&5.3.1標(biāo)識(shí)和可追溯性至少滿足下列要求：a） 在餐飲服務(wù)全過程中，使用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品使其具有可追溯性;b） 根據(jù)監(jiān)控和驗(yàn)證的要求，標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)；c） 保持產(chǎn)品發(fā)貨記錄，包括所有分銷商、零售商、顧客或消費(fèi)者。8.5.4顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)凡在本公司控制下或本公司使用的、或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)（如：材料、 托管的產(chǎn)品、工具和設(shè)備、顧客的場(chǎng)所、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息），本公司一律予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。外部供方的包裝材料或托管產(chǎn)品由營運(yùn)部進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、貯存和維護(hù)。顧客提供的工具和設(shè)備由營銷部進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、貯存和維護(hù)。顧客和外部供方提供的信息資料等由接受部門進(jìn)行識(shí)別，驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。若顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生損壞、丟失或發(fā)現(xiàn)不適用情況，應(yīng)加以記錄，并報(bào)告顧客和外部供方。8.5.5防護(hù)公司應(yīng)在餐飲服務(wù)提供期間對(duì)輸出進(jìn)行必要的防護(hù)，以確保符合要求。防護(hù)可以包括標(biāo)識(shí)、處置、污染控制、包裝、貯存、傳輸或運(yùn)輸以及保護(hù)。食品防護(hù)執(zhí)行《餐飲服務(wù)過程控制程序》、《前提方案PRP/GMP》和《危害控制計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。在公司內(nèi)部的儲(chǔ)存和交付到目的地期間直至產(chǎn)品交付結(jié)束，對(duì)產(chǎn)品實(shí)施標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存和保護(hù)等措施，并對(duì)產(chǎn)品防護(hù)情況進(jìn)行檢查與記錄。8.5.6交付后的活動(dòng)公司承諾滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求。交付后的活動(dòng)主要包括合同約定的服務(wù)，在確定所要求的交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí)，公司考慮：1、 法律法規(guī)要求2、 與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不良后果3、 產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)和用途及預(yù)期壽命4、 顧客要求5、 顧客反饋8.5.7更改控制/前提方案和危害控制計(jì)劃的信息更新在制定《前提方案PRP/GMP》和《危害控制計(jì)劃》以及其他相關(guān)作業(yè)文件后，當(dāng)以下相關(guān)信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行必要的更新：原料、輔料和產(chǎn)品接觸材料特性；終產(chǎn)品特性；預(yù)期用途；流程圖及工藝和工藝環(huán)境的描述。組織應(yīng)確保危害控制計(jì)劃和/或前提方案是最新的。公司對(duì)生產(chǎn)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保持續(xù)地符合要求。公司保留成文信息，包括有關(guān)更改評(píng)審的結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審的采取的必要措施。&5產(chǎn)品放行公司制定并實(shí)施《放行控制程序》，規(guī)定了進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)的控制要求。&6」」品管部歸口管理產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行管理，對(duì)檢測(cè)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督。&6」.2產(chǎn)品放行應(yīng)能確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求且危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)。產(chǎn)品放行必須得到授權(quán)放行人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則，在策劃的安排已圓滿完成之前，不向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。&6丄3品管部保存有關(guān)產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄和報(bào)告，確?？勺匪莸绞跈?quán)放行人員的信息。8.6 不合格品/潛在不安全產(chǎn)品的控制公司制定并實(shí)施《不合格品控制程序》和《糾正措施控制程序》，規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品和潛在不安全產(chǎn)品的控制要求，確保不合格品和潛在不安全產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用和交付。8.7.1不合格品的判定化驗(yàn)室依據(jù)原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)和終產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原材料、過程產(chǎn)品和終產(chǎn)品的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行合格性判定。凡不符合上述標(biāo)準(zhǔn)均判為不合格品。&7.2不合格服務(wù)/事項(xiàng)的判定凡不符合管理體系文件規(guī)定、管理體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、相關(guān)法律法規(guī)要求、偏離目標(biāo)指標(biāo)的服務(wù)和事項(xiàng)，或引起顧客和相關(guān)方投訴，均判為不合格服務(wù)/事項(xiàng)。8.7.3潛在不安全產(chǎn)品的判定超出關(guān)鍵控制點(diǎn)CCP的關(guān)鍵限值的條件下餐飲服務(wù)的產(chǎn)品判定為潛在不安全產(chǎn)品。不符合操作性前提方案OPRP/GMP的行動(dòng)準(zhǔn)則的條件下餐飲服務(wù)出的產(chǎn)品，應(yīng)先行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)時(shí)要考慮有關(guān)食品安全方面作用失效的后果、確定作用失效的原因和識(shí)別受到影響的產(chǎn)品，由此來判定是否為潛在不安全產(chǎn)品。8.7.4經(jīng)評(píng)價(jià)，受操作性前提方案的行動(dòng)準(zhǔn)則失控影響的產(chǎn)品，若符合下列任一條件，可作為安全產(chǎn)品放行：除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)表明證實(shí)控制措施有效；證據(jù)表明，針對(duì)特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達(dá)到預(yù)期效果（即確定的可接受水平）；抽樣、分析和（或）其他驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果證實(shí)受影響的產(chǎn)品符合確定的相關(guān)食品安全危害的可接受水平。8.7.5已被判定為潛在不安全產(chǎn)品的，應(yīng)隔離保存并標(biāo)識(shí)清楚，處于有效的控制中，直到該產(chǎn)品經(jīng)評(píng)估和處置確定為止。&7.6當(dāng)不能確保如下情況時(shí)，潛在不安全產(chǎn)品視為不全安全產(chǎn)品（即不合格品）進(jìn)行處置：相關(guān)的食品安全危害已降低至規(guī)定的可接受水平；相關(guān)的食品安全危害在進(jìn)入食物鏈之前將降低到可識(shí)別的可接受水平；C.盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)規(guī)定的食品安全危害的可接受水平。8.7.7不合格品和不合格服務(wù)/事項(xiàng)的處理8.7.7.1針對(duì)原輔料、過程產(chǎn)品和終產(chǎn)品包括交付之后以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務(wù)，根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的影響采取適當(dāng)措施進(jìn)行處置。8.7.7.1不合格品處置可包括：糾正（在公司內(nèi)或公司外重新加工或進(jìn)一步加工以確保食品安全危害已降低至可接受水平）；隔離、限制或重新定位為其他用途，只要食品鏈中的食品安全不受影響；銷毀和（或）按廢物處理；退貨或暫停對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的提供；告知顧客；獲得讓步接收的授權(quán)等。8.7.8對(duì)不合格品和不合格服務(wù)進(jìn)行糾正之后必須重新驗(yàn)證其是否符合要求。8.7.9事故、事件、不符合控制1） 管理部負(fù)責(zé)組織制定《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，對(duì)事故、事件、不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，以便能夠及時(shí)采取糾正措施減輕事故后果。管理部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境和安全事故、事件、不符合進(jìn)行調(diào)查、分析和處理，各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門發(fā)生的不符合進(jìn)行糾正。2） 事故、事件的調(diào)查處理a?根據(jù)事故的嚴(yán)重程度，成立適當(dāng)級(jí)別的調(diào)查組，規(guī)定職責(zé)和權(quán)限；開展事故、事件調(diào)查，找出事故、事件的直接原因和管理原因；寫出事故報(bào)告和處理結(jié)果；采取措施防止事故、事件和不符合的再次發(fā)生；吸取教訓(xùn)、舉一反三，預(yù)防類似事故的發(fā)生；對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果要進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保其得到有效實(shí)施。采取的糾正和預(yù)防措施要與發(fā)生事故的嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)。糾正或預(yù)防措施涉及到文件修改或更新時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。當(dāng)發(fā)生重大、特大事故、事件時(shí)，要執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》的有關(guān)應(yīng)急預(yù)案，最大限度減少事故影響和財(cái)產(chǎn)損失。&7與前提方案和危害控制計(jì)劃相關(guān)的驗(yàn)證公司制定并實(shí)施《確認(rèn)、驗(yàn)證和驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果分析控制程序》，其中包括對(duì)前提方案和危害控制計(jì)劃相關(guān)的驗(yàn)證控制要求。8.8.1驗(yàn)證8.8.1.1驗(yàn)證策劃應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的目的、方法、頻次和職責(zé)。驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)確定：前提方案得以實(shí)施且有效；危害控制計(jì)劃得以實(shí)施且有效；危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)；危害分析的輸入得以更新；公司確定的其他措施得以實(shí)施且有效。8.8.1.2公司確保驗(yàn)證活動(dòng)不由負(fù)責(zé)監(jiān)視同一活動(dòng)的人員進(jìn)行。應(yīng)保持驗(yàn)證結(jié)果的成文信息，并應(yīng)予以溝通。8.8.I.3當(dāng)驗(yàn)證是基于對(duì)終產(chǎn)品樣品或直接過程樣品的測(cè)試，且測(cè)試樣品的結(jié)果顯示不符合食品安全危害可接受水平時(shí)，應(yīng)將受影響的產(chǎn)品批次作為潛在不安全產(chǎn)品處理，并按規(guī)定采取糾正措施。8.8.2驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析食品安全小組應(yīng)當(dāng)對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行分析，形成驗(yàn)證結(jié)果分析報(bào)告，歸檔保存，并將其作為食品安全理體系績效評(píng)價(jià)的輸入。8.8撤回/召回公司建立和實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯及撤回控制程序》，以確保及時(shí)地撤回/召回被確定為不安全批次的產(chǎn)品。8.9.1公司總經(jīng)理授權(quán)食品安全小組負(fù)責(zé)啟動(dòng)和執(zhí)行產(chǎn)品撤回/召回。&9.2在撤回時(shí)，建立和保持成文信息，以便：a?通知相關(guān)方（如：立法和執(zhí)法部門、顧客等）；處置撤回/召回產(chǎn)品及庫存中受影響的產(chǎn)品；安排采取措施的順序。&9.3撤回/召回產(chǎn)品及庫存屮受影響的產(chǎn)品應(yīng)被封存或在組織的控制下予以保留，直到按規(guī)定進(jìn)行處置，實(shí)際撤回/召回完畢，應(yīng)對(duì)撤回/召回程序的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。&9.4撤回/召回的原因、范圍和結(jié)果應(yīng)保留成文信息，并向最高管理者報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。895公司每年開展模擬撤回/召回（演練）,以驗(yàn)證撤回/召回程序的有效性，并保留成文信息。9績效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)測(cè)、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1監(jiān)測(cè)、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)總則1.1.1公司制定并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，適時(shí)評(píng)價(jià)管理體系的績效和有效性，對(duì)監(jiān)測(cè)、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)的對(duì)象、方法和時(shí)期等進(jìn)行策劃，確定：需要監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象確保有效結(jié)果的監(jiān)測(cè)、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)的方法；何時(shí)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量、；d.何時(shí)進(jìn)行結(jié)果分析和評(píng)價(jià)e?何人對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。保留作為監(jiān)測(cè)、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)的記錄。1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績效監(jiān)視和測(cè)量D營運(yùn)部各飯?zhí)矛F(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)對(duì)各自的營運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)能源資源消耗、煙氣排放、噪聲、廢水、廢棄物的管理實(shí)施監(jiān)督檢查，做好記錄；對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品采購、儲(chǔ)存、發(fā)放的管理實(shí)施監(jiān)督檢查。2） 管理部應(yīng)對(duì)廢棄物進(jìn)行分類管理，管理部應(yīng)設(shè)置廢棄物置放點(diǎn)，并配備有標(biāo)識(shí)的廢棄物容器；有毒有害廢棄物分類存放，必要時(shí)應(yīng)密閉。對(duì)噪聲影響區(qū)域的作業(yè)采取有效降噪措施。3） 對(duì)于公司生活、辦公屮產(chǎn)生的廢棄物，無毒無害廢棄物由各部門自行委托處置。有毒有害類廢棄物，4） 由管理部委托政府批準(zhǔn)的有害廢棄物處理公司負(fù)責(zé)。5） 管理部定期組織有關(guān)部門對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。具體內(nèi)容詳見《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》。3職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測(cè)量1） 管理部進(jìn)行職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。2） 對(duì)職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)的內(nèi)容：一管理方案、標(biāo)準(zhǔn)和適宜的法律法規(guī)的執(zhí)行情況；一事故、事件（包括未遂事故）和其它不良的職業(yè)健康安全績效的證據(jù)；—數(shù)據(jù)記錄和監(jiān)視測(cè)量結(jié)果，以便對(duì)以后的糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行分析；—對(duì)危險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)。3） 職業(yè)健康安全事故、職業(yè)病、事件（包括未遂過失）和其它的職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測(cè)對(duì)象是：重大危險(xiǎn)源清單屮所列出重大危險(xiǎn)源。4） 對(duì)于職業(yè)健康安全績效監(jiān)測(cè)過程中的不符合項(xiàng)，按《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行整改。4合規(guī)性評(píng)價(jià)公司建立和保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，管理部組織每年定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的QESFH法律、法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要的遵循情況。當(dāng)相關(guān)法律法規(guī)和其它要求出現(xiàn)變化時(shí)或發(fā)現(xiàn)不符合法律法規(guī)時(shí)應(yīng)增加評(píng)價(jià)的次數(shù)，對(duì)評(píng)價(jià)時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合法律法規(guī)其它要求的有關(guān)規(guī)定時(shí)執(zhí)行《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄由文控保存2顧客滿意公司制定并實(shí)施《顧客滿意度調(diào)查管制程序》，確定獲取、監(jiān)視和評(píng)審顧客滿意程度的方法和控制要求。營銷部保持與顧客溝通，適時(shí)收集顧客反饋意見（包括投訴），迅速通知有關(guān)部門處理，及時(shí)回復(fù)顧客。