企業(yè)管理制度與表格大全

目目錄電子文件編碼 文件名第一章研發(fā)管理制度與表格范本YFGL-01-01YFGL-01-02YFGL-01-03YFGL-01-04YFGL-01-05YFGL-01-06YFGL-01-07YFGL-01-08YFGL-01-09YFGL-01-10

設(shè)計(jì)變更管理辦法項(xiàng)目建議書設(shè)計(jì)開發(fā)方案設(shè)計(jì)開發(fā)輸入（輸出）清單設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告產(chǎn)品試用報(bào)告樣品明細(xì)表第二章營(yíng)銷管理制度與表格范本YXGL-02-01YXGL-02-02YXGL-02-03YXGL-02-04YXGL-02-05

市場(chǎng)開發(fā)程序客戶反饋處理辦法新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃表口頭訂單電話記錄表客戶訂單完成跟蹤表YXGL-02-06YXGL-02-07YXGL-02-08

出貨單客戶退貨處理單客戶投訴與意見處理

文件名第三章生產(chǎn)管理制度與表格范本SCGL-03-01SCGL-03-02SCGL-03-03SCGL-03-04SCGL-03-05SCGL-03-06SCGL-03-07SCGL-03-08SCGL-03-09SCGL-03-10

生產(chǎn)管理辦法生產(chǎn)計(jì)劃擬定與進(jìn)度掌控辦法受訂統(tǒng)計(jì)明細(xì)表產(chǎn)能需求分析表緊急物料一覽表生產(chǎn)計(jì)劃表派工單生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單車間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、安全檢查表第四章品質(zhì)管理制度與表格范本PZGL-04-01PZGL-04-02

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)程序成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范

文件名PZGL-04-03PZGL-04-04PZGL-04-05PZGL-04-06PZGL-04-07PZGL-04-08PZGL-04-09PZGL-04-10

糾正與預(yù)防作業(yè)程序內(nèi)部稽核管理程序成品進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)首（自）檢記錄表終檢報(bào)告

文件名第五章采購(gòu)管理制度與表格范本CGGL-05-01CGGL-05-02CGGL-05-03CGGL-05-04CGGL-05-05CGGL-05-06CGGL-05-07CGGL-05-08

采購(gòu)控制程序請(qǐng)購(gòu)單合格供應(yīng)商名單交貨達(dá)成管制表

文件名電子文件編碼 文件名第六章倉(cāng)儲(chǔ)管理制度與表格范本CCGL-06-01CCGL-06-02CCGL-06-03CCGL-06-04CCGL-06-05CCGL-06-06CCGL-06-07CCGL-06-08CCGL-06-09CCGL-06-10

搬運(yùn)/不良品(廢品)處理辦法成品倉(cāng)管理規(guī)定入庫(kù)單報(bào)廢單第七章設(shè)備管理制度與表格范本SBGL-07-01SBGL-07-02SBGL-07-03SBGL-07-04SBGL-07-05

設(shè)備管理與維護(hù)辦法設(shè)備明細(xì)表設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備月度保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備維修記錄表

文件名SBGL-07-06SBGL-07-07SBGL-07-08

量?jī)x一覽表量?jī)x檢驗(yàn)記錄表

文件名第八章安全管理制度與表格范本AQGL-08-01AQGL-08-02AQGL-08-03AQGL-08-04AQGL-08-05AQGL-08-06

生產(chǎn)安全管理制度公司(工廠)出入管理制度現(xiàn)場(chǎng)巡視總結(jié)表消防器材檢查記錄表消防器材檢查統(tǒng)計(jì)表第九章財(cái)務(wù)管理制度與表格范本CWGL-09-01CWGL-09-02CWGL-09-03CWGL-09-04CWGL-09-05CWGL-09-06

銷售月報(bào)表銷貨明細(xì)表現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表

文件名CWGL-09-07CWGL-09-08CWGL-09-09CWGL-09-10

現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表

文件名第十章人事行政管理制度與表格范本RSXZ-10-01RSXZ-10-02RSXZ-10-03RSXZ-10-04RSXZ-10-05RSXZ-10-06RSXZ-10-07RSXZ-10-08RSXZ-10-09RSXZ-10-10RSXZ-10-11RSXZ-10-12

員工考勤管理規(guī)定辦公用品領(lǐng)用規(guī)定制服管理規(guī)定加班記錄單行李放行條辦公物品采購(gòu)申請(qǐng)單辦公用品、日用品領(lǐng)用表會(huì)議簽到表第一章研發(fā)管理制度與表格YFGL-01-01設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序目的對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制律、法規(guī)要求。于適用范圍適用于對(duì)本廠新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過(guò)程的控制，包括定型產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)等。職責(zé)：確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)更改和負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告和試產(chǎn)報(bào)告。采購(gòu)。生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試制和生產(chǎn)。工作程序設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源品開發(fā)責(zé)任人下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)由開發(fā)經(jīng)理向產(chǎn)品開發(fā)責(zé)任人下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書研發(fā)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交《項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)。由研發(fā)部經(jīng)理向產(chǎn)品開發(fā)責(zé)任人下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書革新項(xiàng)目。為《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》和《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容。各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位。資源配置需求，如：人員、信息、設(shè)施、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修訂，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。確其接口關(guān)系。審報(bào)告。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入主要包括以下內(nèi)容產(chǎn)品的性能要求。主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項(xiàng)目建議書中。適用的法律法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息。設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其它要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境。進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分性與適宜性。產(chǎn)品要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出計(jì)和開發(fā)輸出文件。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求。給采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息。包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審申請(qǐng)，研發(fā)部經(jīng)理組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行評(píng)審。以便：a評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。b識(shí)別任何問(wèn)題并提供必要的措施。形成《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告況，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。提出采購(gòu)清單交營(yíng)銷部采購(gòu)；生產(chǎn)車間據(jù)相關(guān)的設(shè)計(jì)要求制作樣品。研發(fā)部提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范2萬(wàn)支以內(nèi)。研發(fā)部對(duì)小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具相應(yīng)的測(cè)試報(bào)告，并對(duì)其工藝進(jìn)設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客進(jìn)行試用，并提交《產(chǎn)品試用報(bào)告4.7 4.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制4.7.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)、開發(fā)和產(chǎn)品的整個(gè)壽命周期中，當(dāng)需要更改時(shí)應(yīng)予以確定，并形成文件，以保證更改受控，具體運(yùn)作按《文件控制程序》執(zhí)行。4.7.2在設(shè)計(jì)和開發(fā)更改時(shí)，必須對(duì)產(chǎn)品原材料使用和加工過(guò)程，對(duì)產(chǎn)品的使用性能、安全性、可靠性和最終處置等方面帶來(lái)的影響進(jìn)行全面的評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)，并經(jīng)研發(fā)部經(jīng)6.使用記錄6.1使用記錄包括:項(xiàng)目建議書、設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)輸入（輸出）清單、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告、試產(chǎn)可行性報(bào)告、試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告、產(chǎn)品試用報(bào)告、試產(chǎn)樣板分析報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)更改表等。6.2以上記錄由研發(fā)部保管，保存期為3年。YFGL-01-02設(shè)計(jì)變更管理辦法設(shè)計(jì)變更管理辦法1.目的為使本公司設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能達(dá)到更穩(wěn)定、更經(jīng)濟(jì)、更完美的情況，特制定本辦法。2.適用范圍需要變更原設(shè)計(jì)的零件、工程圖及線路圖等時(shí)適用。管理規(guī)定?變更程序?變更動(dòng)機(jī)凡本公司所屬同仁，對(duì)于公司的產(chǎn)品，均可就下列事項(xiàng)提出改善方案：3.2.1?材料品質(zhì)的改進(jìn)。?變更要點(diǎn)變更設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)填制“設(shè)計(jì)變更通知單3.3.1?機(jī)種。填寫所要變更的機(jī)種，若為所有的機(jī)種時(shí)則填“全機(jī)種3.3.2?變更原因。自制造單號(hào) 開始變更。變更零件明細(xì)表 張 份。變更工程圖畫 張 份。變更線路圖 張 份。供各單位填寫意見，如呆料問(wèn)題、工程作業(yè)問(wèn)題、零件采購(gòu)等問(wèn)題。供各單位填寫意見，如呆料問(wèn)題、工程作業(yè)問(wèn)題、零件采購(gòu)等問(wèn)題。3.3.7?變更簡(jiǎn)圖。欲變更的零件或圖畫，如有文字不易表明時(shí)，可以圖示說(shuō)明，以利了解。4.相關(guān)表單設(shè)計(jì)變更通知單。YFGL-01-03項(xiàng)目建議書項(xiàng)目建議書提出部門提出部門建議人項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格銷售對(duì)象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說(shuō)明等）：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包括市場(chǎng)需求、顧客期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價(jià)格等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用、參加人員：研發(fā)部負(fù)責(zé)人：簽名：日期：主管副總審核：簽名：日期：廠長(zhǎng)批準(zhǔn)：（所列各項(xiàng)，可另加頁(yè)敘述）YFGL-01-04設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱開發(fā)起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：主管副總審核：日期：廠長(zhǎng)批準(zhǔn)日期：YFGL-01-05設(shè)計(jì)開發(fā)方案設(shè)計(jì)開發(fā)方案項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)原理及路線概述（可另加頁(yè)敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間YFGL-01-06設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：YFGL-01-07設(shè)計(jì)開發(fā)輸入（輸出）清單設(shè)計(jì)開發(fā)輸入（輸出）清單項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）：型號(hào)規(guī)格備注：編制： 日期： 審核：日期：批準(zhǔn)： 日期：YFGL-01-08設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門職務(wù)職稱評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容：在□內(nèi)打√表示評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，？表示有建議或疑問(wèn)，×表示不同意。□合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性□采購(gòu)可行性□加工可行性□結(jié)構(gòu)合理性□可檢驗(yàn)性□美觀性□環(huán)境影響性□安全性□存在問(wèn)題及改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論：對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：日期：備注：1.評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留。2．可另加頁(yè)敘述。編制：日期：批準(zhǔn)：日期：YFGL-01-09產(chǎn)品試用報(bào)告項(xiàng)目名稱試樣數(shù)量產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)日期顧客名稱電話：傳真：試用日期地址郵編： 聯(lián)系人：顧客試用意見（包括對(duì)產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評(píng)價(jià)意見）：顧客試用意見（包括對(duì)產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評(píng)價(jià)意見）：顧客試用結(jié)論及建議：客戶簽名：公章：日期：YFGL-01-10樣品明細(xì)表樣品明細(xì)表位置編號(hào)

產(chǎn)品編號(hào)（圖紙代號(hào)）

樣品名稱 鑒定日期 備 注第二章營(yíng)銷管理制度與表格YXGL-02-01市場(chǎng)開發(fā)程序市場(chǎng)開發(fā)程序市場(chǎng)開發(fā)程序1.目的為有效支持市場(chǎng)部客戶拓展和引進(jìn)，合理分配公司資源，達(dá)成公司業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)，特制定本程序。2.適用范圍適用于符合公司業(yè)務(wù)計(jì)劃的新客戶開發(fā)和導(dǎo)入以及原有客戶訂單量的開發(fā)。3.定義3.1業(yè)務(wù)計(jì)劃：公司為實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展、永續(xù)經(jīng)營(yíng)的目的而制定的一系列發(fā)展規(guī)劃，其內(nèi)容涵蓋公司的所有運(yùn)作過(guò)程。4.新客戶開發(fā)流程新客戶開發(fā)流程如下表所示：序工作輸入號(hào)流程圖職責(zé)流程說(shuō)明輸出通過(guò)以下渠道：廣告、市場(chǎng)人員業(yè)務(wù)銷售部市尋找、展覽等方式收集目標(biāo)客戶計(jì)劃4.1收集信息場(chǎng)開發(fā)工的信息（公司簡(jiǎn)介、產(chǎn)品類別、客戶信息程師需求預(yù)測(cè)等）銷售部市參考業(yè)務(wù)計(jì)劃選擇適合公司發(fā)展《潛在客4.2分析信息場(chǎng)開發(fā)工的客戶戶清單》程師客戶產(chǎn)與新客戶銷售部市與客戶溝通（郵件、電話、上門《潛在客品信息4.3聯(lián)系場(chǎng)開發(fā)工拜訪）了解是否有合作機(jī)會(huì)，并戶清單》程師提供客戶所需的相關(guān)資料確定需要協(xié)助的部門和人員，并4.4客戶訪問(wèn)銷售部通知做好客戶拜訪準(zhǔn)備（現(xiàn)場(chǎng)5S負(fù)責(zé)人的維護(hù)，有關(guān)體系文件及產(chǎn)品技術(shù)資料的準(zhǔn)備）負(fù)責(zé)接收/詢問(wèn)客戶對(duì)現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)客戶訪問(wèn)銷售部的結(jié)果；將反饋信息傳遞給相關(guān)4.5的反饋負(fù)責(zé)人責(zé)任部門，要求其改進(jìn)；客戶需要時(shí)，將改善的措施和結(jié)果反饋給客戶給客戶需與客戶至少明確以下項(xiàng)目：產(chǎn)客戶合銷售部品類別、產(chǎn)品要求、采購(gòu)需求、4.6 商務(wù)談判作要求負(fù)責(zé)人交付要求、質(zhì)量協(xié)議、環(huán)保要求、目標(biāo)價(jià)格、付款等《客戶檔（包括合作協(xié)議必須包括的內(nèi)容有：產(chǎn)簽訂合作銷售部客戶所有4.7 品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議書、協(xié)議 負(fù)責(zé)人 信息以及交付要求、環(huán)保要求、付款要求；與客戶的合作協(xié)議）YXGL-02-02客戶反饋處理辦法客戶反饋處理辦法目的為建立并保持對(duì)客戶反饋信息的實(shí)施滿足客戶的需要，使本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)能滿足客戶的要求，特制定本辦法。適用范圍主要針對(duì)以下問(wèn)題：對(duì)客戶要求樣品所存在的問(wèn)題及技術(shù)改進(jìn)。合同中生產(chǎn)交貨時(shí)間等其它條款的履行情況。對(duì)售后產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量及技術(shù)信息的反饋。3.職責(zé)由銷售部主管進(jìn)行控制，與其它各部門進(jìn)行配合，解決所存在的問(wèn)題。4.作業(yè)程序主管并交相關(guān)部門處理。針對(duì)客戶的反饋信息與各部門有關(guān)人員做相關(guān)協(xié)調(diào)處理：貨時(shí)間告知客戶，征詢客戶的意見。對(duì)于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)款式或技術(shù)問(wèn)題，與技術(shù)部進(jìn)行研究。對(duì)于產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題，與品質(zhì)部進(jìn)行協(xié)商，提出改進(jìn)方案。4.1.5對(duì)于交貨數(shù)量不夠，與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行聯(lián)系，調(diào)查原因。將以上信息反饋及后續(xù)措施記4.1.5對(duì)于交貨數(shù)量不夠，與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行聯(lián)系，調(diào)查原因。將以上信息反饋及后續(xù)措施記錄于《客戶反饋信息處理報(bào)告》中。4.2銷售部將處理過(guò)程及結(jié)果電話或e-mail告知客戶，并征詢客戶的意見。如客戶不滿意或不能接受，則需重新進(jìn)行策劃，再連續(xù)上述程序進(jìn)行實(shí)施與驗(yàn)證。4.3對(duì)客戶的滿意程度進(jìn)行收集與分析，并將信息記錄及最終處理方案進(jìn)行歸檔保存，填寫《客戶滿意程度調(diào)查表》，由銷售部自立服務(wù)檔案負(fù)責(zé)存檔。5.使用表單5.1客戶反饋信息處理報(bào)告。5.2客戶滿意程度調(diào)查表。YXGL-02-03新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃表新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃表刀夾具鑄造機(jī)加工投產(chǎn)前準(zhǔn)刀夾具鑄造機(jī)加工投產(chǎn)前準(zhǔn)備說(shuō)明制單銷售部技術(shù)部批準(zhǔn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)開圖序品品發(fā)紙模號(hào)名編性設(shè)具稱號(hào)質(zhì)計(jì)外購(gòu)打或磨電外裝拋鍍協(xié)配光件打樣注:1.開發(fā)性質(zhì):A-自行設(shè)計(jì)B-客戶來(lái)樣C-客戶來(lái)圖D-產(chǎn)品改良2.來(lái)料來(lái)圖產(chǎn)品開發(fā)，銷售部制單人僅在附加一欄中填寫開發(fā)內(nèi)容及要求YXGL-02-04口頭訂單電話記錄表技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證方法技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證方法備注來(lái)電日期□上午□下午 受話人發(fā)話人地址Tel型號(hào)名稱數(shù)量FAX交貨期 價(jià)格 配套要求YXGL-02-05客戶訂單完成跟蹤表客戶訂單完成跟蹤表訂單號(hào)訂單號(hào)客戶名稱訂單日期完成情況交貨日期出貨情況YXGL-02-06出貨單出貨單致：生產(chǎn)部/貨倉(cāng)/報(bào)關(guān)員由：市場(chǎng)營(yíng)銷部日期： 年 月 日 編號(hào)：序號(hào)序號(hào)物料編號(hào)規(guī)格描述數(shù)量重量包裝方式客戶出貨日期備注YXGL-02-07客戶退貨處理單客戶退貨處理單序號(hào)序號(hào)日期本廠型號(hào)客戶料號(hào)退貨原因退貨數(shù)量記錄: 批準(zhǔn)：YXGL-02-08客戶投訴與意見處理客戶投訴與意見處理一.客戶投訴內(nèi)容：一.客戶投訴內(nèi)容：序號(hào)客戶名稱投訴日期投訴部門投訴原因客戶要求責(zé)任部署備注二.相關(guān)部門檢討：部門負(fù)責(zé)人:日期：三.問(wèn)題對(duì)策：部門負(fù)責(zé)人:四.客戶意見：客戶負(fù)責(zé)人:日期：五.處理結(jié)果：市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人:日期：六.經(jīng)理確認(rèn)：經(jīng)理:日期：第三章生產(chǎn)管理辦法及表格SCGL-03-01生產(chǎn)管理辦法生產(chǎn)管理辦法1.生產(chǎn)管理辦法1.目的:使訂單與生產(chǎn)及管理過(guò)程規(guī)范化、系統(tǒng)化，以滿足客戶的要求，特制定本辦法。2.適用范圍生產(chǎn)部。3.責(zé)任與權(quán)限項(xiàng)訂單受理產(chǎn)能物料生產(chǎn)計(jì)劃清單生產(chǎn)入庫(kù)檢驗(yàn)?zāi)颗c評(píng)審分析請(qǐng)購(gòu)制定維護(hù)擔(dān)計(jì)劃員計(jì)劃員物控員計(jì)劃員生產(chǎn)單位倉(cāng)管員技術(shù)員品管員當(dāng)核生管生管技術(shù)員品質(zhì)主生管主管生管主管生產(chǎn)主管倉(cāng)庫(kù)主管決主管主管主管管4.實(shí)施程序4.1單的維護(hù)與確認(rèn)。4.2生管科接單員在技術(shù)人員對(duì)訂單相關(guān)技術(shù)資料確認(rèn)后，依確認(rèn)結(jié)果對(duì)訂單PO#，交期，及包裝方式等相關(guān)內(nèi)容確認(rèn)后，進(jìn)行產(chǎn)能負(fù)荷進(jìn)行評(píng)估，并依評(píng)估結(jié)果回復(fù)業(yè)務(wù)交期。4.3生管科在訂單確定后依現(xiàn)有訂單負(fù)荷及各生產(chǎn)車間生產(chǎn)能力重新制訂生產(chǎn)計(jì)劃，物控員按生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容及現(xiàn)有庫(kù)存可用量完成物料需求展算，并依物料需求展的結(jié)果提出物料1及物料的跟蹤。計(jì)劃員每天根據(jù)物料狀況及物料作出日排工，發(fā)放到倉(cāng)管，生產(chǎn)單位及品管。通知單簽核完畢后交業(yè)務(wù)。將各生產(chǎn)車間所需物料提出準(zhǔn)備，在備料過(guò)程中將出現(xiàn)庫(kù)存不足的物料明細(xì)提供給物控人員，由物控人員負(fù)責(zé)跟蹤到位。將已備好生產(chǎn)物料發(fā)到各對(duì)應(yīng)車間，以利生產(chǎn)。求倉(cāng)管人員進(jìn)行補(bǔ)發(fā)，欠料部分定時(shí)跟蹤。員進(jìn)行品質(zhì)要求講解，要求生產(chǎn)員工定時(shí)自檢，以確保品質(zhì)。4.124.12生產(chǎn)單位依生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)的各種成品，半成品，在完成本車間所有工序后，由機(jī)動(dòng)人員將需入庫(kù)的物料放置檢驗(yàn)區(qū)，由品管人員進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)，確認(rèn)完成后，由品管人員進(jìn)合格產(chǎn)品貼合格標(biāo)，機(jī)動(dòng)人員將合格產(chǎn)品入庫(kù)到倉(cāng)庫(kù)。如不合格品由品管人員發(fā)出不合格品通知單給相關(guān)責(zé)任人員，并進(jìn)行重工及改善方案。5.附件5．1生產(chǎn)管理流程圖（略）SCGL-03-02生產(chǎn)計(jì)劃擬定與進(jìn)度掌控辦法生產(chǎn)計(jì)劃擬定與進(jìn)度掌控辦法1目的：2.適用范圍3.BOM生產(chǎn)計(jì)劃擬定：依訂單交期及需求量確定裝配科的完工日及開工日；1)請(qǐng)購(gòu)件（完成品）的到位日；2)內(nèi)部請(qǐng)購(gòu)件(完成品)到位日；其它各工作站的開工日及完工日分別依上一工作站的需求數(shù)量及完工日來(lái)確定；依據(jù)線別及訂單交期的先后進(jìn)行排程。實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，以使人員及設(shè)備得以充分利用。計(jì)劃員編寫《周生產(chǎn)計(jì)劃表（組）生效。每周六前需將下周生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放到生產(chǎn)單位及相關(guān)單位。3.6.生產(chǎn)線及相關(guān)單位依周生產(chǎn)計(jì)劃表進(jìn)行各項(xiàng)工作的準(zhǔn)備。3.6.生產(chǎn)線及相關(guān)單位依周生產(chǎn)計(jì)劃表進(jìn)行各項(xiàng)工作的準(zhǔn)備。3.7.物控于生產(chǎn)前三天跟催物料的到位狀況。如有異常需填寫《緊急物料一覽表》。3.8.計(jì)劃員需每天統(tǒng)計(jì)訂單生產(chǎn)進(jìn)度；對(duì)欠料狀況并做應(yīng)急處置，必要時(shí)需調(diào)整計(jì)劃。3.9.如確需調(diào)整計(jì)劃，則計(jì)劃員應(yīng)更改相關(guān)的工單。3.10.如計(jì)劃的調(diào)整會(huì)影響交期，則此變更應(yīng)簽到生產(chǎn)經(jīng)理。3.11.計(jì)劃組負(fù)責(zé)人根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃每天跟催進(jìn)度，并在第二個(gè)月初5日前統(tǒng)計(jì)第一個(gè)月之訂單完成情況，做出《月份受訂交運(yùn)匯總3.12對(duì)于緊急追加單及漏派的計(jì)劃，以《派工單》形式進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整。4.使用表單：4．1緊急物料一覽表。4．2裝配課（組）第()周生產(chǎn)計(jì)劃表。4．3 月份受訂交運(yùn)匯總表。4．4派工單。4．5 月份訂單交期達(dá)標(biāo)率表。SCGL-03-03受訂統(tǒng)計(jì)明細(xì)表受訂統(tǒng)計(jì)明細(xì)表制表日期： 備注：戶 型 日 日 量 容類 核準(zhǔn)： 審核： 經(jīng)辦：SCGL-03-04產(chǎn)能需求分析表產(chǎn)能需求分析表本月工作天: 日: 年 月銷售銷售生產(chǎn)需求產(chǎn)能需求可用產(chǎn)能線別機(jī)型 負(fù)荷 因應(yīng)對(duì)策 追蹤預(yù)測(cè) 預(yù)測(cè) (件) （件）核: 審: 經(jīng)辦:SCGL-03-05緊急物料一覽表緊急物料一覽表日期: 年 月 日品名品名采購(gòu)單號(hào)子供應(yīng)商品號(hào)采購(gòu)量未交量預(yù)交日備注規(guī)格會(huì)簽： 核決： 審核： 經(jīng)辦：SCGL-03-06生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)計(jì)劃表合同 客戶訂單號(hào)號(hào) 名稱產(chǎn)品型號(hào)客戶 數(shù)量型號(hào) (PCS)上線日預(yù)計(jì)完工日工廠備注交期會(huì)簽： 核決： 審核： 經(jīng)辦：SCGL-03-07派工單派工單課別： 線別： 日期： 年 月 日要求要求制令號(hào)料號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位客戶名稱備注完工日核決： 審核： 經(jīng)辦：SCGL-03-08生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表工總序客工總序客機(jī)訂單完工未完標(biāo)準(zhǔn)投入對(duì)備單 工 差異號(hào)戶型數(shù)量數(shù)量數(shù)量工時(shí)工時(shí)策注號(hào) 時(shí)應(yīng)到人員應(yīng)到工時(shí)實(shí)到人員實(shí)到工時(shí)借入工時(shí)公司責(zé)任工時(shí)借出工時(shí)生產(chǎn)效率出勤率工作效率總投入工時(shí)核決：組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：制表：SCGL-03-09生產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單生產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單設(shè)備名稱設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)發(fā)文者維修執(zhí)行人發(fā)單時(shí)間月日設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間設(shè)備故障修復(fù)時(shí)間實(shí)際故障停機(jī)時(shí)間確認(rèn)月日時(shí) 分月日時(shí)分分鐘故障現(xiàn)象描述：故障原因分析及對(duì)策：故障部位：零件名稱更換零件機(jī)號(hào)/規(guī)格損壞零件型號(hào)/規(guī)格數(shù)量備注SCGL-03-10車間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、安全檢查表車間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、安全檢查表（檢查日期： 車間： 裝配車間＿＿） 檢查者：檢查內(nèi)容分得缺點(diǎn)事改善方法①現(xiàn)場(chǎng)是否有定期清除還沒有清除的物品？5√②現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)不用或不急用的物品、工具？4√③有無(wú)剩料沒有退回倉(cāng)庫(kù)的物品？4④物料過(guò)高影響安全與視線？4√⑤工作場(chǎng)所是否有明確的區(qū)別且清楚？3√小計(jì)20①信道是否保持通暢、沒有越線的行為？5②物料貨架是否定位化，物品是否依規(guī)定平衡沿線平衡放4③工具是否易于取用，不用找尋，放置在一個(gè)恰當(dāng)?shù)奈恢茫?④工具車是否定位放置？4√⑤材料有無(wú)配置放置區(qū)，并加以管理？4⑥廢棄品或不良品放置是否有規(guī)定，并加以管理？3小計(jì)25①工作場(chǎng)所是否雜亂？3②工作臺(tái)上是雜亂？3③現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備有否臟污，附著灰塵？3④配置區(qū)劃分線是否明確并遵照劃線擺放？3⑤工作段落或下班前有無(wú)清掃？3√小計(jì)15①以上3S是否規(guī)劃化？經(jīng)?；?？5②機(jī)械設(shè)備是否定期點(diǎn)檢？2③是否遵照規(guī)定穿著服裝（廠服）？3④工作場(chǎng)所有無(wú)放置私人物品？3√⑤吸煙場(chǎng)所有無(wú)規(guī)定，并被嚴(yán)格執(zhí)行遵守？2√小計(jì)15①上下班否準(zhǔn)時(shí)？3√②需要的護(hù)具有無(wú)正確使用？5③有無(wú)遵照標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)？5④有無(wú)異常安全事故、問(wèn)題發(fā)生時(shí)的應(yīng)急對(duì)應(yīng)規(guī)定？5⑤有無(wú)穿拖鞋的習(xí)慣?2⑥管理人員是否能正確督導(dǎo)?5小計(jì)25第四章品質(zhì)管理制度與表格PZGL-04-01產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)程序目的：明確生產(chǎn)各個(gè)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)要求，以防止物料及產(chǎn)品的混用或誤用，特制定本程序。適用范圍各種產(chǎn)品、物料。實(shí)施程序標(biāo)示作業(yè)要求。標(biāo)志。清除。(在進(jìn)料倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中，由倉(cāng)管員將品管員檢驗(yàn)后的物料存入相應(yīng)類別分區(qū)。倉(cāng)庫(kù)現(xiàn))(需暫借用與本物料質(zhì)量不相適的在制程過(guò)程中分檢出來(lái)的不良品須用專用收集容器存放，并用顯眼的紅色標(biāo)志物或標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)示。格標(biāo)外，不能有其它貼標(biāo)。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由制造單位劃分出不良品區(qū)，并有醒目標(biāo)志。在成品檢驗(yàn)過(guò)程中，由生產(chǎn)單位對(duì)送檢的成品進(jìn)行數(shù)量、機(jī)型、訂單及工單的標(biāo)QC應(yīng)保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有待檢區(qū)，并有明確的區(qū)域劃分及標(biāo)志。標(biāo)示要求。進(jìn)料檢驗(yàn)、半成品入庫(kù)檢驗(yàn)所用檢驗(yàn)標(biāo)見《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范的制造商及制造日期，保持原包裝狀態(tài)的用包裝上的標(biāo)志。倉(cāng)庫(kù)備料時(shí)使用標(biāo)志卡，用單面粘貼紙制作。不良品作區(qū)分時(shí)所用的紅色不合格標(biāo)。所有標(biāo)志卡在填寫時(shí)必須保證其完整性并維持其有效性。檢驗(yàn)用合格標(biāo)用綠色，不合格標(biāo)用紅色。產(chǎn)品的追溯根據(jù)產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)日期、標(biāo)志條、生產(chǎn)批號(hào)，可以追溯到材料的進(jìn)料時(shí)間，從而追查到供應(yīng)商的原材料質(zhì)量狀況。無(wú)PZGL-04-02成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范目的為確保成品﹑樣品質(zhì)量，使檢驗(yàn)工作有據(jù)可依特制定此辦法。適用范圍3.實(shí)施程序檢驗(yàn)準(zhǔn)備成品檢驗(yàn)員根據(jù)訂單資料﹑(抽樣計(jì)劃表﹑炸圖﹑BOM﹑不良經(jīng)歷書﹑及檢驗(yàn)工具。成品或樣品檢驗(yàn)合格入庫(kù)后若超過(guò)30檢驗(yàn)。各需求單位在下樣品單時(shí)，須在樣品單上注明樣品用途或樣品的特別要求。組顏色有差異時(shí)要核對(duì)顏色標(biāo)準(zhǔn)件。檢驗(yàn)的執(zhí)行。驗(yàn)入庫(kù)。查檢。合格時(shí)則在合格項(xiàng)“□”內(nèi)打“√不合格，需將不良內(nèi)容填入“不良品描述”欄內(nèi)。按《不合格品作業(yè)程序》處理。一欄簽名確認(rèn)。簽名確認(rèn)。通知單”經(jīng)部門主管審核后，發(fā)放責(zé)任單位。若為重工或分選，生產(chǎn)單位返檢完畢，QC重QC合格”章，并寫一份“成品檢驗(yàn)復(fù)檢報(bào)告在“成品合格”章。序”執(zhí)行。預(yù)防。記錄于“不良經(jīng)歷書”上，以作為日后檢驗(yàn)參考?？蛻趄?yàn)貨部在會(huì)客室接待，確認(rèn)后，以電話方式通知品管，再由品管帶客戶到驗(yàn)貨現(xiàn)場(chǎng)。如產(chǎn)品未生產(chǎn)完，生管要求客戶驗(yàn)貨時(shí)，應(yīng)由生管與客戶溝通。抽樣的產(chǎn)品拉到成品驗(yàn)貨區(qū)。成品統(tǒng)計(jì)分析。的在異?，F(xiàn)象一欄標(biāo)識(shí)特采。對(duì)成品﹑樣品異常缺失由責(zé)任單位實(shí)施檢討。一次合格率目標(biāo)與實(shí)際推移圖表單及附件成品檢驗(yàn)報(bào)告。樣品檢驗(yàn)報(bào)告。產(chǎn)品檢驗(yàn)卡。QC合格章。成品落測(cè)試報(bào)告。4.64.6成品/樣品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表。4.7QA一次合格率目標(biāo)與實(shí)際推移圖。PZGL-04-03不合格品處理作業(yè)程序不合格品處理作業(yè)程序1.不合格品處理作業(yè)程序1.目的為使了進(jìn)料、制程檢驗(yàn)、成品、零件出貨檢驗(yàn)的不合格品能得到有效管制，以預(yù)防由于疏忽而被不當(dāng)?shù)氖褂没虬惭b.特制定本程序。2.適用范圍適用于進(jìn)料、制程檢驗(yàn)、成品、零件出貨檢驗(yàn)的不合格品。3.工作程序3.1檢驗(yàn)不合格品處理程序3.1.1品管員在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由各品管進(jìn)行標(biāo)識(shí)區(qū)分，并及時(shí)填寫“不3.1.2相關(guān)單位在接到“不合格品處理通知單”時(shí)，需確認(rèn)簽名并注明接收時(shí)間，由責(zé)任部門提出處理申請(qǐng)，并在接單后原則上8小時(shí)(有效工作日)內(nèi)完成簽核。(成品不合格處理除外)，不合格品處理責(zé)任與權(quán)限見下表：不合格品處理責(zé)任與權(quán)限表序副總經(jīng)內(nèi)容品控科技術(shù)部生管科制造科銷售部采購(gòu)部品保部號(hào)理批退○◆●◎進(jìn)料檢驗(yàn)不合格分選○◆●1品處理重工○◆●外觀特采○◆◆◎●功能特采分選/重工制程檢驗(yàn)不合格◎○◆ ◆ ◎●●2 外觀特采○◆ ◆●品處理功能特采◎◆ ◆ ◎●成品、散件出貨分選/重工○● ◎3檢驗(yàn)不合格品處特采理◎◆ ◆ ◎●Ο立案 ◆:處理申請(qǐng)?zhí)岢觥?會(huì)簽:核決進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理供貨商。?重工使用的，由進(jìn)料品管及時(shí)反饋分選人員，由分選（總扣款作業(yè)見《供貨商扣款作業(yè)程序待外協(xié)廠商送貨時(shí)退回廠商。對(duì)特采處理品需依責(zé)任與權(quán)限來(lái)處理。品管對(duì)不合格品處理單內(nèi)容確認(rèn)和責(zé)任追蹤查核與改善。制程檢驗(yàn)不合格品處理限簽核。制程重工或分選后，應(yīng)由相應(yīng)品管對(duì)其進(jìn)行重新檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果與標(biāo)示。成品、零件出貨檢驗(yàn)不合格品處理針對(duì)成品、零件出貨檢驗(yàn)不良批次，成品檢驗(yàn)品管發(fā)放“不合格品處理通知單”2小時(shí)內(nèi)針對(duì)不良現(xiàn)象提出具體的處理方式，通知給品)，成品功能稽核測(cè)試不合格品處理使用表單不合格品處理通知單。不合格品處理權(quán)限一覽表。PZGL-04-04糾正與預(yù)防作業(yè)程序糾正與預(yù)防作業(yè)程序目的為指導(dǎo)責(zé)任分析單位及事發(fā)單位正確規(guī)范糾正與預(yù)防的動(dòng)作常時(shí)，能夠有效地進(jìn)行糾正并預(yù)防其再度發(fā)生，特制訂本程序。適用范圍適用于責(zé)任分析單位及事發(fā)單位的異常。實(shí)施程序(P)()由銷售部人員發(fā)出糾正預(yù)防單給品保部客訴處理人員進(jìn)行糾正預(yù)防作業(yè)。對(duì)于其它類異常，應(yīng)由責(zé)任分析單位主管考慮發(fā)放“糾正預(yù)防單責(zé)任分析單位承辦人需將異常事實(shí)填寫于異?，F(xiàn)象欄位，并做現(xiàn)象解析。責(zé)任分析立案單位經(jīng)辦人員對(duì)異常做責(zé)任分析，填寫事發(fā)單位，并經(jīng)單位主管簽核。責(zé)任分析單位應(yīng)及時(shí)將“糾正預(yù)防單”登錄在“文件發(fā)放/回收記錄表”并發(fā)給().(D)原因分析針對(duì)責(zé)任分析單位所提出的異常5W1H的方式找出其根本原因并填寫于原因分析欄目.措施5W1H，并切實(shí)有效、合理、可行。生的根源，以5W1H后潛在再發(fā)的可能。.事發(fā)單位在接到糾正預(yù)防單后，應(yīng)在“希望答復(fù)日期”內(nèi)完成填寫及簽核過(guò)程，知責(zé)任分析單位主管，并重新確定完成時(shí)間。審核，并簽字確認(rèn)，方可交還責(zé)任分析單位。單位人員追蹤時(shí)發(fā)現(xiàn)糾正預(yù)防單丟失或損壞，由責(zé)任分析單位發(fā)出處罰單給予處罰。4.3.3追蹤查核發(fā)單位處理。若糾正預(yù)防處理須推遲完成日期的，須由事發(fā)單位主管核準(zhǔn)方為有效。3.43.4結(jié)案3.4.1確良責(zé)任分析單位承辦人應(yīng)依據(jù)追蹤查核情況評(píng)估該次糾正與預(yù)防的效果，填寫“糾正預(yù)防單”中結(jié)案一欄，并由責(zé)任分析單位主管確認(rèn)；若效果不佳，則責(zé)任分析單位承辦人需重新對(duì)立案時(shí)的分析進(jìn)行檢討，并對(duì)未解決之問(wèn)題，再次發(fā)出糾正預(yù)防單要求事發(fā)單位重新進(jìn)行糾正與預(yù)防。3.4.2若糾正與預(yù)防無(wú)法解決的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)召開會(huì)議予以解決.3.4.3對(duì)于客訴結(jié)案的案件，須由公司最高主管核決后結(jié)案。3.4.4對(duì)三個(gè)月未結(jié)案的案件，需呈報(bào)公司最高主管。3.4.5對(duì)于其它異常的糾正預(yù)防的結(jié)案，只須由責(zé)任分析單位主管核決即可。3.5糾正與預(yù)防處理工作的管理3.5.1責(zé)任分析單位應(yīng)將結(jié)案后“糾正預(yù)防單”拷貝發(fā)放給事發(fā)單位主管知悉。3.5.2對(duì)于客訴需每月匯總于“客訴處理統(tǒng)計(jì)表”，并呈部門及公司主管簽核。3.5.3責(zé)任分析單位承辦人應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)歸檔與保存處理。3.6糾正預(yù)防處理結(jié)果應(yīng)在相關(guān)會(huì)議上予以通報(bào)。4.表單及附件4.1客訴服務(wù)管理記錄表。4.2糾正預(yù)防單。4.3糾正預(yù)防處理狀況統(tǒng)計(jì)表。4.4PZGL-04-05內(nèi)部稽核管理程序內(nèi)部稽核管理程序目的：為確保本公司的所有管理與運(yùn)作均能得到有效監(jiān)控，特制定本程序。適用范圍所有管理與動(dòng)作的監(jiān)控。實(shí)施程序體系維護(hù)的日常稽核日?；擞?jì)劃的擬定息做出下月的日常《稽核細(xì)部計(jì)劃表E-mail至各被稽核單位。檢、成品檢驗(yàn)等重點(diǎn)崗位工作站，于每月28日作出下月稽核計(jì)劃。日?；俗鳂I(yè)的實(shí)施:記錄的需求，可能涉及的部門，必要時(shí)編寫《查檢表——準(zhǔn)備好所需資料，提前通知被稽核部門。:——稽核時(shí)必須首先向被稽核部門主管(課級(jí)以上)講明稽核的來(lái)因及目的，需提供的數(shù)據(jù)及需配合部門，由被稽核部門主管確認(rèn)陪同人員或聯(lián)系人。位發(fā)生正面沖突。——稽核員應(yīng)將稽核結(jié)果如實(shí)記錄于《稽核查檢表》中.對(duì)于稽核中發(fā)現(xiàn)的異常點(diǎn)，必須向相關(guān)責(zé)權(quán)人員及被稽核部門主管說(shuō)明錄的客觀性。能夠取得的佐證數(shù)據(jù)，必須作為記錄附件。日?；巳笔ы?xiàng)目的糾正與預(yù)防行改善，并由立案單位做改善效果追蹤。數(shù)據(jù)，將異常點(diǎn)標(biāo)識(shí)清楚，并做初步判斷，按流程送簽，由部門主管確定立案項(xiàng)目。3.1.4.發(fā)單及追蹤結(jié)案糾正預(yù)防單在簽核后的一個(gè)工作日內(nèi)，必須發(fā)放至責(zé)任廠部，發(fā)放前應(yīng)拷貝一份)的填寫進(jìn)行追蹤。.確定是否發(fā)單至責(zé)任部門的上一級(jí)主管。每周稽核員應(yīng)將上周結(jié)案的糾正預(yù)防單復(fù)制、發(fā)放至責(zé)任部門。3.1.5資料產(chǎn)出對(duì)于品保部日?；?，每月底稽核員應(yīng)按要求做《糾正預(yù)防處理統(tǒng)計(jì)表對(duì)于生產(chǎn)作業(yè)稽核中產(chǎn)生的缺失，應(yīng)在每月公司日常方針檢討會(huì)上通報(bào)。質(zhì)量管理體系內(nèi)部稽核內(nèi)部稽核計(jì)劃的擬定品保部于每年底擬定下年度的年度內(nèi)部稽核計(jì)劃表，并主導(dǎo)依據(jù)年度稽計(jì)劃或公司運(yùn)作需要安排內(nèi)部稽原則上公司應(yīng)一年排定兩次全面的內(nèi)部稽核。內(nèi)部稽核前應(yīng)編制內(nèi)部稽《 稽核細(xì)部計(jì)劃表，內(nèi)部稽核計(jì)劃表經(jīng)公司最高管確認(rèn)后發(fā)放至被稽核單位，內(nèi)部稽核原則上應(yīng)覆蓋公司質(zhì)量管理體系架構(gòu)下所有部門及ISO9001:2000的所有條依質(zhì)量手冊(cè)要求做剪裁部分除。內(nèi)部稽核作業(yè)的實(shí)施呈稽核單位主管確認(rèn)并與被稽核單位協(xié)調(diào)，必要時(shí)呈交公司最高主管裁決。內(nèi)部稽核缺失項(xiàng)目的糾正與預(yù)防（1）針對(duì)內(nèi)部稽核所發(fā)現(xiàn)的觀察項(xiàng)，稽核員直接將《查檢表》復(fù)印反饋被稽核單位進(jìn)行改善，并由立案單位做改善效果追蹤；對(duì)于不符合項(xiàng)，由稽核員發(fā)《糾正預(yù)防單》交責(zé)任行改善，并由立案單位做改善效果追蹤；對(duì)于不符合項(xiàng)，由稽核員發(fā)《糾正預(yù)防單》交責(zé)任單位依《糾正與預(yù)防作業(yè)程序》做糾正與預(yù)防改善。內(nèi)稽結(jié)束后，將稽核缺失匯總于 稽核缺失匯總表》，并由品保部召開會(huì)議就內(nèi)稽問(wèn)題點(diǎn)作總結(jié)，同時(shí)月底將不符合項(xiàng)的處理情況匯總于《糾正預(yù)防處理狀況統(tǒng)計(jì)表》.3.3稽核資料的分析與反饋3.3.1.稽核人員每月初針對(duì)上月的稽核缺失的糾正預(yù)防處理情況進(jìn)行分析作業(yè)。3.3.2.內(nèi)部稽核的問(wèn)題點(diǎn)提報(bào)至管理審查會(huì)中作為評(píng)審項(xiàng)目。3.4稽核資料需存盤保存，保存年限依文控中心的記錄一欄表要求執(zhí)行。4.表單及附件4.1年度內(nèi)部稽核計(jì)劃表。4.2稽核細(xì)部計(jì)劃表。4.3稽核查檢表。4.4工作底稿。4.5稽核缺失匯總表。4.6糾正預(yù)防處理狀況統(tǒng)計(jì)表。PZGL-04-06成品/樣品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表成品/樣品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表總交驗(yàn)總交驗(yàn)允收批次拒收批次特采批次QA批次機(jī)型編號(hào)異?，F(xiàn)象原因分析改善對(duì)策責(zé)任人備注核決： 審核： 經(jīng)辦：PZGL-04-07IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告年 月 日 編號(hào)：供應(yīng)商供應(yīng)商聯(lián)系電話/人品名批量抽檢數(shù)合格數(shù)合格率%材料銅質(zhì)鋅質(zhì)塑料不銹鋼鐵其他允收水準(zhǔn)AQL=%判定MAJNOMMIN最終判定AC□□允收選別特采拒收RE項(xiàng)實(shí)測(cè)數(shù)單項(xiàng)工序名 圖標(biāo)數(shù)次 1 2 3 4 5 6 7 8 判定12345…備注審核: 檢驗(yàn):PZGL-04-08進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)日期：??年??月??日檢驗(yàn)不良判檢驗(yàn)不良判抽樣數(shù)數(shù)定品 不良描不合格品數(shù)量嚴(yán)重主要次要 備注號(hào)單號(hào)商 號(hào) 名 嚴(yán)主次AC/ 述 單(AC/(AC/R(AC/R重要要RERE) E) E)核決: 審核: 檢驗(yàn):PZGL-04-09首（自）檢記錄表首（自）檢記錄表工序品名工序品名料號(hào)工序名稱日期號(hào)機(jī)臺(tái)編作業(yè)機(jī)臺(tái)名稱品管員組長(zhǎng)號(hào) 員首檢記錄自檢、巡檢記錄時(shí)間序品質(zhì)號(hào)特性線組長(zhǎng)時(shí)間查核狀況作品作品作品作品業(yè)管判業(yè)管判業(yè)管判業(yè)管判員員定員員定員員定員員定課長(zhǎng)： 品控班長(zhǎng)： 組長(zhǎng)：PZGL-04-10終檢報(bào)告終檢報(bào)告年月日 表單編號(hào)：品料交驗(yàn)檢驗(yàn)生產(chǎn)名號(hào)數(shù)日期班別判備序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目（圖片尺寸）實(shí)測(cè)結(jié)果抽樣數(shù)不良數(shù)AQLACRE定注第五章采購(gòu)管理制度及表格CGGL-05-01采購(gòu)控制程序采購(gòu)控制程序目的為對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求，特制定本程序。適用范圍適用于生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)。職責(zé)B類物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定；試制品的零星采購(gòu)。采購(gòu)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的計(jì)劃安排與實(shí)施。品管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)。設(shè)備部負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)部進(jìn)行設(shè)備零配件的采購(gòu)并負(fù)責(zé)驗(yàn)收。作業(yè)程序物料的分類生產(chǎn)物料A化器、臭氧發(fā)生器、電化鋁等。B類物料：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和成本影響較大的輔助物料。如設(shè)備零配件、包裝材料等。C類物料：其它低值易耗物料。采購(gòu)文件采購(gòu)文件以技術(shù)圖紙、技術(shù)文件、采購(gòu)協(xié)議書、采購(gòu)計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同等點(diǎn)和方式、供應(yīng)商、價(jià)格等；本公司發(fā)給供應(yīng)商的采購(gòu)文件的更改應(yīng)與本公司同步進(jìn)行。采購(gòu)計(jì)劃ABC類物資：由相關(guān)部門填寫“請(qǐng)購(gòu)單”經(jīng)審批后實(shí)施。如為緊急請(qǐng)購(gòu)的應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”上說(shuō)明，經(jīng)審批后，采購(gòu)部先行辦理。審批的具體要求按《請(qǐng)購(gòu)、費(fèi)用審批辦法》執(zhí)行。采購(gòu)合同A類物資：采購(gòu)部必須與合格供應(yīng)商簽訂“采購(gòu)合同求、交付方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任等。采購(gòu)合同由采購(gòu)部主管與合格供應(yīng)商簽訂，雙方簽字蓋章后生效。采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)員根據(jù)經(jīng)審批的“請(qǐng)購(gòu)單”或“采購(gòu)計(jì)劃”進(jìn)行采購(gòu)AB格供方名錄》中選擇合適供應(yīng)商。采購(gòu)員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以電話、傳真訂貨等適當(dāng)?shù)姆绞接嗁?gòu)物資。有關(guān)部門。采購(gòu)員應(yīng)將采購(gòu)物資的到貨情況作記錄。題或不可抗拒的原因不能及時(shí)供貨時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，可實(shí)行例外采購(gòu)。序之規(guī)定重新審批。4.8 4.8 采購(gòu)物資的驗(yàn)證4.8.1采購(gòu)物資的驗(yàn)證按《來(lái)料檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。采購(gòu)部根據(jù)IQC的檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成相應(yīng)的記錄，做為供方評(píng)審的依據(jù)。4.8.2以下情況應(yīng)注意：（1）當(dāng)需要在供應(yīng)商貨源處對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中就驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品的放行辦法作出說(shuō)明。（2）當(dāng)顧客要求在本公司或供應(yīng)商處對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司有關(guān)部門應(yīng)予以協(xié)助。顧客的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后顧客的拒收。5支持性文件5.15.25.35.46記錄6.1月采購(gòu)計(jì)劃。6.2請(qǐng)購(gòu)單。CGGL-05-02采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書目的物品，特制定本指導(dǎo)書。適用范圍本公司外購(gòu)的零配件（含原材料、產(chǎn)品均適用。職責(zé):根據(jù)訂單及材料的庫(kù)存狀況，制定并審批采購(gòu)計(jì)劃表。:確定訂購(gòu)數(shù)量、交期，發(fā)到各采購(gòu)員，進(jìn)行訂購(gòu)。對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行審核，內(nèi)容包括數(shù)量、交期、價(jià)格、質(zhì)量、檢驗(yàn)方式等。根據(jù)訂單交期，對(duì)采購(gòu)進(jìn)度進(jìn)行調(diào)控。采購(gòu)員：根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。填寫采購(gòu)單，聯(lián)系供應(yīng)商；確定訂單交期并做好記錄。跟進(jìn)所訂購(gòu)的產(chǎn)品的交期、質(zhì)量反映給供應(yīng)商。銷售部提供客戶要求標(biāo)簽、商標(biāo)、包裝等樣板。技術(shù)部提供樣品、圖紙。品質(zhì)部提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)查。作業(yè)規(guī)定定價(jià)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5天進(jìn)行提示，直到交齊為止。(日)其它供應(yīng)商物料替代。生產(chǎn)部可重調(diào)生產(chǎn)計(jì)劃。采購(gòu)部根據(jù)合同條款，追究供應(yīng)商責(zé)任。求。品質(zhì)部共同確認(rèn)，符合要求后由采購(gòu)部通知供應(yīng)商生產(chǎn)。采購(gòu)合同簽訂時(shí)，必須說(shuō)明，進(jìn)貨的檢驗(yàn)方式，質(zhì)量要求。采購(gòu)人員應(yīng)依采購(gòu)計(jì)劃購(gòu)買，并依計(jì)劃來(lái)控制時(shí)間、品質(zhì)及數(shù)量。倉(cāng)管人員依訂采購(gòu)部應(yīng)合理選擇適地的供貨源，提高機(jī)動(dòng)性和降低聯(lián)系與處理費(fèi)用。采購(gòu)步驟：發(fā)送到各采購(gòu)員。由專職采購(gòu)員根據(jù)任務(wù)資料，填寫《專用訂購(gòu)合同訂購(gòu)單上應(yīng)注明該產(chǎn)品的質(zhì)量要求，檢驗(yàn)方式、參考圖紙，必要時(shí)要附上技術(shù)指導(dǎo)資料。面通知交期、數(shù)量的調(diào)整。外發(fā)加工圖紙的控制發(fā)放日期。對(duì)于外發(fā)加工的圖紙必須進(jìn)行文件（資料）的發(fā)放登記。使用表單《選擇供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表《采購(gòu)選點(diǎn)質(zhì)量調(diào)查表《供應(yīng)商供貨情況歷史統(tǒng)計(jì)表CGGL-05-03供應(yīng)商管理程序供應(yīng)商管理程序目的定本程序。適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。3．權(quán)責(zé)采購(gòu)部、質(zhì)量部、設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。質(zhì)量部、采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的考核。4．工作程序供應(yīng)商登錄與初步評(píng)價(jià)由采購(gòu)部、設(shè)計(jì)開發(fā)部及其它部門視公司實(shí)際的需求尋找適合的供應(yīng)商，同時(shí)收商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。律法規(guī)的要求和安全要求，對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品，需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?fù)ú牧先齻€(gè)級(jí)別，不同級(jí)別實(shí)行不同的控制等級(jí)。關(guān)鍵材料：固定支架、轉(zhuǎn)盤、齒輪、軸承；重要材料：漆包線、電線、有等級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)件，螺紋膠、有電流通過(guò)的連接件。件、組件。對(duì)于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，由采購(gòu)部組織質(zhì)量部、設(shè)計(jì)開發(fā)部對(duì)供應(yīng)商704.3《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂4.3.１采購(gòu)部負(fù)責(zé)與現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商和普通材料供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》。4.3.2《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》一式二份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。樣件需求與供應(yīng)商送樣求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。樣件應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于2樣件的確認(rèn)樣件在送達(dá)公司后，由設(shè)計(jì)部門、質(zhì)量部完成樣件的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)，并填寫《樣件確認(rèn)表》。驗(yàn)狀態(tài)。質(zhì)量部為今后檢驗(yàn)的依據(jù)。合格供應(yīng)商名單在《供應(yīng)商基本資料表》、《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》和《樣件確認(rèn)表》四份資料完成后，采購(gòu)部將供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名單》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。原則上一種材料，需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。對(duì)于惟一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。購(gòu)時(shí)，必須事先得到顧客的工程部門的書面批準(zhǔn)。修訂后的《合格供應(yīng)商名單》由經(jīng)理批準(zhǔn)生效。采購(gòu)則可進(jìn)行大批量采購(gòu)。對(duì)于提供重要材料的供應(yīng)商，在時(shí)機(jī)成熟時(shí)逐步實(shí)施產(chǎn)品批準(zhǔn)。供應(yīng)商的考核考核對(duì)象：列入《合格供應(yīng)商名單》的所有供應(yīng)商?？己朔椒ǎ簩?duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度，滿分為100（1）100～90分為一級(jí)供應(yīng)商（2）89～80分為二級(jí)供應(yīng)商（3）79～70分為三級(jí)供應(yīng)商（4)69分以下為不合格供應(yīng)商計(jì)分項(xiàng)目和評(píng)分（4)價(jià)格水平：10分(偏高3分、居中6分、居下9分)的超額費(fèi)用?？己祟l率：關(guān)鍵材料、重要材料和普通材料的供應(yīng)商每月考核一次。考核結(jié)果的處理（1）考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購(gòu)。（2)考核結(jié)果在80～89分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。70～79還是減少采購(gòu)量。（4）對(duì)考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，需從《合格供應(yīng)商名單》中刪除，并終止對(duì)其（4）對(duì)考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，需從《合格供應(yīng)商名單》中刪除，并終止對(duì)其采購(gòu)。（5）考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購(gòu)人員書面通知供應(yīng)商。CGGL-05-04物料需求申請(qǐng)表物料需求申請(qǐng)表序號(hào)1物料名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量到貨日期備注2345制表： 審核： 批準(zhǔn)：CGGL-05-05請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)部門： 日: 年 月 日庫(kù)存庫(kù)存核準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)用途交預(yù)估備NO名稱 規(guī)格單位數(shù)量請(qǐng)購(gòu)量量量原因期單價(jià)注采購(gòu)處物料處經(jīng)手人審核核準(zhǔn)回答回答第一聯(lián)存(白)； 第二聯(lián)采購(gòu)(黃)； 第三聯(lián)物料(紅)；CGGL-05-06合格供應(yīng)商名單合格供應(yīng)商名單序號(hào)序號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)產(chǎn)品地址聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人審核: 更新日:CGGL-05-07供應(yīng)商交期調(diào)整一覽表供應(yīng)商交期調(diào)整一覽表提出時(shí): 年 月 日采購(gòu)單采購(gòu)單采購(gòu)訂單原變更后變更后采購(gòu)/料號(hào)品名廠商備注交期 單號(hào) 數(shù)量 數(shù)量 交期 確認(rèn)采購(gòu)會(huì)簽： 核決： 審核： 經(jīng)辦：CGGL-05-08交貨達(dá)成管制表交貨達(dá)成管制表訂購(gòu)訂購(gòu)應(yīng)交追綜管制實(shí)交廠商 品名 規(guī)格 數(shù)量 備注日期 日期 1 2 3 4 日期制表人： 日期：第六章 倉(cāng)儲(chǔ)管理制度與表格CCGL-06-01搬運(yùn)/運(yùn)輸與儲(chǔ)存管理辦法搬運(yùn)/運(yùn)輸與儲(chǔ)存管理辦法搬運(yùn)/運(yùn)輸與儲(chǔ)存管理辦法1.目的確保物料在運(yùn)輸與儲(chǔ)存過(guò)程中不被損壞，降低物料損耗，特制定本辦法。2.適用范圍適用于各種物料。3.工作程序物料儲(chǔ)存規(guī)范時(shí)產(chǎn)品被壓壞。101.5超過(guò)兩米，需要上貨架時(shí)高度不可超過(guò)1.5模具、刀具、夾具等工具類必須擺放在專用貨架上，以防被碰壞。成品須存放在專用卡板上，雙板迭加高度不超過(guò)2.1米，單板高度不超過(guò)米。變質(zhì)。10才可以使用。物料在搬運(yùn)過(guò)程中要注意輕拿輕放，防止物料被人為地碰傷。人。3.2.4手動(dòng)叉車在貨車上裝卸時(shí)，要注意叉車在升降板上的位置，不可靠邊緣太近，防3.2.4手動(dòng)叉車在貨車上裝卸時(shí)，要注意叉車在升降板上的位置，不可靠邊緣太近，防止叉車滑落。3.2.5車未停止時(shí)，不可從車上裝卸貨物，以防貨物掉落和損傷到人。3.2.6整板膠、木箱物料上車前要用伸縮膜或膠紙?jiān)谏蠈铀闹芾p繞，防止物料在運(yùn)輸途中倒塌，造成物料受損。CCGL-06-02不良品(廢品)處理辦法不良品(廢品)處理辦法目的為規(guī)范不良品(廢品)處理程度，提高不良品處理效率，縮短廢品再利用周期，特制定本辦法。適用范圍工作程序3.2.1裝配線退回的不良品（廢品）處理3.3.1裝配生產(chǎn)線退回的不良品，屬于委外生產(chǎn)的均作委外退回處理。其它不良品由生管提出處理意見由倉(cāng)庫(kù)處理。3.4.1凡屬?gòu)S家原因的外購(gòu)件不良品一律作退貨處理。3.4.2.本廠原因的廢品作報(bào)廢處理，同3.3.2。4.表單4.表單4.1CCGL-06-03成品倉(cāng)管理規(guī)定成品倉(cāng)管理規(guī)定目的制定本規(guī)定。范圍適用于本公司成品倉(cāng)庫(kù)的管理。3.職責(zé)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)成品管理。品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)成品入庫(kù)。4．作業(yè)程序成品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的簽名，一式三聯(lián)〈存根、會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)〉單據(jù)上必須注明產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、配套及其訂單號(hào)或公司顧客名稱。沒有單據(jù)的成品或不良品、半成品不能混入成品倉(cāng)。整理成品根據(jù)客戶的需要將成品打包及迭放在木架上。（或客戶不能占用通用信道。成品標(biāo)識(shí)，清楚地記錄成品的型號(hào)、數(shù)量及客戶名稱。成品堆放高度不能超過(guò)2.5形。成品必須整齊迭放在木架處上，以防潮濕變形。出貨根據(jù)銷售部的計(jì)劃通知（以業(yè)務(wù)通知單的形式）量。能將成品拉出倉(cāng)庫(kù)。成品上車整齊迭放，搬運(yùn)時(shí)不得亂丟、亂放損壞產(chǎn)品或外箱。開出庫(kù)單根據(jù)實(shí)際出貨數(shù)量開成品出庫(kù)單，成品出庫(kù)單必須有相關(guān)人員或部門（驗(yàn)、倉(cāng)庫(kù)）簽名才能放行。出庫(kù)單上必須清楚注明產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、配套及其客戶名稱，一式五聯(lián)（銷售、生產(chǎn)、會(huì)計(jì)、裝配。做賬當(dāng)天銷售的實(shí)際數(shù)量入賬或輸入電腦存檔。計(jì)算當(dāng)月的成品銷售金額月底上交總經(jīng)理。做賬必須依據(jù)入庫(kù)或出庫(kù)單為準(zhǔn)。庫(kù)存或尾數(shù)30配合：根據(jù)生產(chǎn)或銷售的需要及時(shí)、準(zhǔn)確地匯報(bào)計(jì)劃訂單完成情況（形式。安全：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)吸煙。不得隨意私自亂接電源。倉(cāng)庫(kù)的機(jī)器設(shè)備要定期按檢，確保使用安全。下班時(shí)關(guān)掉倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有電器設(shè)備及門窗。制度：倉(cāng)庫(kù)重地外人不能隨便進(jìn)入。5.成品退貨處理接收客戶退貨，并按照退貨清單，清點(diǎn)數(shù)量。通知品質(zhì)部對(duì)退貨進(jìn)行檢驗(yàn)。按照品質(zhì)部的檢驗(yàn)結(jié)果處理退貨，分類標(biāo)示或隔離。6.使用表單成品出庫(kù)單。成品入庫(kù)單。業(yè)務(wù)通知單。合同訂單。CCGL-06-04盤點(diǎn)管理辦法盤點(diǎn)管理辦法1.目的為明確、規(guī)范公司年度盤點(diǎn)的盤點(diǎn)方法及盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的處理要求,特制定本辦法。2.適用范圍適用于公司的年度盤點(diǎn)。3.職責(zé)PMC各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織倉(cāng)管員實(shí)施盤點(diǎn)并作成盤點(diǎn)報(bào)表。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)各自區(qū)域范圍內(nèi)物料實(shí)施盤點(diǎn)。生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核《盤點(diǎn)數(shù)據(jù)核準(zhǔn)表4.作業(yè)步驟PMC能退倉(cāng)的部品進(jìn)行整理、標(biāo)示。復(fù)查員抽查盤點(diǎn)結(jié)果,抽查比例為5主管確認(rèn)、生產(chǎn)經(jīng)理審核。質(zhì)量記錄:PMC:1:PMC:1CCGL-06-05入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)單: 日: 年 月 日數(shù)量數(shù)量序號(hào)料號(hào)品名規(guī)格單位單價(jià)金額備注送交 實(shí)收確認(rèn)品管制單CCGL-06-06出庫(kù)單出庫(kù)單提貨單: 日: 年 月 日序號(hào)序號(hào)料號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)主管制單CCGL-06-07領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料部: 日期: 年 月 日數(shù)量數(shù)量序號(hào)料號(hào)品名規(guī)格單位備注請(qǐng)領(lǐng) 實(shí)發(fā)確認(rèn)審核制單CCGL-06-08退料單退料單退料部: 日: 年 月 日數(shù)量數(shù)量序號(hào)料號(hào)品名規(guī)格單位備注請(qǐng)退 實(shí)收確認(rèn)品管制單CCGL-06-09換料單換料單換料部門:序號(hào) 料號(hào)品名規(guī)格日期:單位年數(shù)量月日不良原因描述 備注倉(cāng)管員品管制單倉(cāng)管員品管制單CCGL-06-10報(bào)廢單報(bào)廢單申報(bào)部: 日: 年 月 日序號(hào)序號(hào)料號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量不良品原因描述備注核: 審: 品管: 倉(cāng)庫(kù)主: 制單:第七章 設(shè)備管理制度與表格SBGL-07-01設(shè)備管理與維護(hù)辦法設(shè)備管理與維護(hù)辦法目的制定本辦法。適用范圍本公司所轄設(shè)備。3.實(shí)施程序設(shè)備相關(guān)技術(shù)資料建立與完善及“機(jī)械設(shè)備日常保養(yǎng)點(diǎn)檢卡“機(jī)械設(shè)備二、三級(jí)保養(yǎng)點(diǎn)檢卡行完善。料，以便再次維修使用。日常保養(yǎng)作業(yè)權(quán)責(zé)區(qū)分執(zhí)行者：設(shè)備當(dāng)日派工的操作者必須熟悉該設(shè)備的操作方法，方可上崗操作。監(jiān)督者：各生產(chǎn)車間班、組長(zhǎng)及課（副）長(zhǎng)。日常保養(yǎng)的執(zhí)行細(xì)進(jìn)行日常保養(yǎng)。每班保養(yǎng)完畢結(jié)合設(shè)備運(yùn)行狀況應(yīng)如實(shí)填寫“機(jī)械設(shè)備日常保養(yǎng)點(diǎn)檢卡理并建立“設(shè)備維修記錄表設(shè)備異常處理設(shè)備維護(hù)人員接到維修通知單后，盡快組織人員前往處理。二、三級(jí)保養(yǎng)作業(yè)權(quán)責(zé)區(qū)分執(zhí)行者：本廠設(shè)備維護(hù)人員。監(jiān)督者：設(shè)備單位主管。二、三級(jí)保養(yǎng)執(zhí)行方法設(shè)備維護(hù)人員依據(jù)設(shè)備及生產(chǎn)狀況擬“設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃表按設(shè)備年度保計(jì)劃表每月擬月保養(yǎng)計(jì)劃表確定具體保養(yǎng)時(shí)間由機(jī)電主管簽核各相關(guān)單位管會(huì)簽后生效。且在生產(chǎn)計(jì)劃中排出該設(shè)備保養(yǎng)時(shí)間。清潔。其保養(yǎng)，保養(yǎng)結(jié)束后，如實(shí)填寫“機(jī)械設(shè)備二、三級(jí)保養(yǎng)點(diǎn)檢卡設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，而該設(shè)備必須在一個(gè)季度內(nèi)重新列入計(jì)劃實(shí)施保養(yǎng)。設(shè)備配件管理設(shè)備所需配件由設(shè)備單位列出清單，機(jī)電組請(qǐng)購(gòu)。設(shè)備到位后由機(jī)電人員與車間使用人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收并填寫好“設(shè)備明細(xì)表”及制造設(shè)備管理臺(tái)賬。使用人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收并填寫好“設(shè)備明細(xì)表”及制造設(shè)備管理臺(tái)賬。3.5.2設(shè)備配件管理作業(yè)（1）機(jī)電根據(jù)所需配件建立設(shè)備配件檔案及安全需求量。（2）配件管理員根據(jù)配件安全庫(kù)存狀況及新增配件需求作配件增添請(qǐng)購(gòu)作業(yè)。（3）入庫(kù)的配件作好分類放置及保養(yǎng)。（4）配件發(fā)放作好登記，確保進(jìn)出料賬準(zhǔn)確。4．使用表單4.1機(jī)械設(shè)備日常保養(yǎng)點(diǎn)檢卡。4.2機(jī)械設(shè)備二、三級(jí)保養(yǎng)點(diǎn)檢卡。4.3設(shè)備保養(yǎng)年度計(jì)劃表。4.4設(shè)備維修記錄表。4.5設(shè)備明細(xì)表。4.6制造設(shè)備管理臺(tái)賬。SBGL-07-02設(shè)備明細(xì)表設(shè)備明細(xì)表制造商制造商設(shè)備名稱型號(hào)制造日期購(gòu)入日期價(jià)錢存放地點(diǎn)SBGL-07-03設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃部門：月份保養(yǎng)內(nèi)容責(zé)任人年追蹤狀況123456789101112SBGL-07-04設(shè)備月度保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備月度保養(yǎng)計(jì)劃日期日期1234567891011 1213 14 …30 31保養(yǎng)項(xiàng)目對(duì)水壓氣壓標(biāo)得全檢拉線的護(hù)理試水臺(tái)的保養(yǎng)打包機(jī)的保養(yǎng)水電氣的防漏責(zé)任人SBGL-07-05設(shè)備維修記錄表備注：設(shè)備維修記錄表備注：設(shè)備設(shè)備電氣機(jī)械維修內(nèi)容及維修時(shí)間維修故障原因名稱編號(hào)故障故障所更換零件（分）者SBGL-07-06量?jī)x一覽表量?jī)x一覽表編號(hào)：登記登記廠商量精度報(bào)廢制造使用單位登記日期 名稱編號(hào) 編號(hào) 程 等級(jí) 日期 單位 或人編號(hào): 有效: 檢定:SBGL-07-07檢測(cè)設(shè)備清單檢測(cè)設(shè)備清單序號(hào)序號(hào)名稱規(guī)格/型號(hào)產(chǎn)地校準(zhǔn)形式校準(zhǔn)周期單位數(shù)量備注統(tǒng)計(jì): 截止日:SBGL-07-08量?jī)x檢驗(yàn)記錄表量?jī)x檢驗(yàn)記錄表部門編: 編號(hào)：校驗(yàn)日名編外精密名義實(shí)測(cè)狀鑒定下次使用備期稱號(hào)觀度中徑中徑態(tài)人鑒定人注第八章安全管理制度與表格AQGL-08-01生產(chǎn)安全管理制度生產(chǎn)安全管理制度目的為確保生產(chǎn)安全，使員工在一個(gè)健康安全的環(huán)境中工作，特制定本制度。適用范圍適用于本公司所屬各工廠。管理規(guī)定在工廠內(nèi)的信道畫線，不要將加工品、材料、搬運(yùn)車等超出線外放置。設(shè)置治工具架，用完后一定歸回原處。不要在滅火器放置處、消火栓、出入口、疏散口、配電盤等附近放置東西。注意處理易爆、易燃、易引起火災(zāi)的物品。不要隨意把材料或工具靠放在墻邊或柱旁，放置時(shí)，一定要做好防止倒下的措施。指定一個(gè)地方，把不良品、破損品及使用頻度低的東西收藏起來(lái)。一定要穿著洗得非常干凈的工作服。(1)不用衣服擦東西。(2)停止光著上身、穿汗衫、半袖的衣服的作業(yè)。厲行安全帽、安全靴的使用。工作手套不作其它用途使用。特別注意清潔作業(yè)區(qū)地上的油污。安全設(shè)備部分：不可隨便把安全裝置取出或移動(dòng)。(3)執(zhí)行會(huì)產(chǎn)生高音的作業(yè)時(shí)，使用耳塞。在會(huì)產(chǎn)生粉塵、有毒瓦斯的環(huán)境工作時(shí)，一定要戴上保護(hù)口罩?；馂?zāi)預(yù)防部分：絕對(duì)遵守嚴(yán)禁煙火的規(guī)定。除特定場(chǎng)所外，均不得未經(jīng)許可動(dòng)火。(4)(5)定期檢查公司內(nèi)的配線，確保正確使用保險(xiǎn)絲。(6)決定可吸煙的場(chǎng)所，絕對(duì)禁止在作業(yè)或行進(jìn)間抽煙。(7)徹底管理稀釋劑及石油類物品。急救部分：常備急救用物品并標(biāo)明放置所在。指定急救專門醫(yī)生，并寫明其住址、電話。一般機(jī)械作業(yè)部分：定期檢查機(jī)械、定期加油保養(yǎng)。(3)(4)在機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)中與人談話時(shí)要特別注意。確保加工具、加工品的管理。(7)停電時(shí)務(wù)必切斷開關(guān)。故障待修的機(jī)器須明確標(biāo)示。下班后進(jìn)行機(jī)械的清掃、檢查、處理時(shí)，一定要把它放在停止位置上再進(jìn)行。轉(zhuǎn)盤作業(yè)部分：不能把卡盤扳手放著不管。心押臺(tái)和刀刃臺(tái)在起動(dòng)前勿綁緊。不得在將手放在面板、帶輪或皮帶上時(shí)啟動(dòng)開關(guān)。(5)使用工具的時(shí)間盡量縮短，在轉(zhuǎn)動(dòng)中不可任意更換。(6)自加工品上除去切屑時(shí)，盡量使用鋸子等工具。鉸盤作業(yè)部門：用刷子把沾在工具或加工品上的粉屑除去。(3)一定要清除掉加工后的碎屑等物。平削盤作業(yè)部分：確定桌盤前有無(wú)障礙物。(3)(4)不可把東西放著就離開機(jī)器。20.研削盤作業(yè)部分：(1)用木棰檢查砥石在使用前有無(wú)龜裂。(2)在裝置砥石時(shí)，勿將突緣拴得太緊。(3)把砥石回轉(zhuǎn)數(shù)(周數(shù))設(shè)定在指定之下。(4)嚴(yán)禁使用未加砥石蓋套的機(jī)械。(5)不得任意使用砥石的側(cè)面。21.裝配、組成作業(yè)部分：盡量把加工品置于力量的中心。(3)大宗的物品要用吊鋸或鏈滑車支持住，然后進(jìn)行作業(yè)。(4)在進(jìn)行磨削作業(yè)時(shí)，須戴上眼鏡。(5)在信道上有人與障礙物時(shí)不駕駛。(6)注意不可卷曲過(guò)度。在不使吊著的物品搖動(dòng)、回轉(zhuǎn)的狀態(tài)下，加減速度。(9)裝配如果是共同作業(yè)，要互相打信號(hào)，注意對(duì)方的動(dòng)作。22.起重機(jī)作業(yè)部分：(1)起重機(jī)只準(zhǔn)許有駕駛執(zhí)照的人駕駛，駕駛員應(yīng)隨時(shí)攜帶駕駛執(zhí)照。(2)不吊超重的物品。駕駛員應(yīng)接受指示者的指示駕駛。如果吊上的東西上有人的話，絕不可前進(jìn)。卸貨之時(shí)，在快到達(dá)目的地時(shí)暫停一下，等候指示卸物。使用重量適宜的鋼索滑車、鏈條及吊環(huán)，在鋼索滑車放置處，標(biāo)明可能的載重量。(7)盡量使用兩條以上的鋼索，只用一條太危險(xiǎn)了。(7)盡量使用兩條以上的鋼索，只用一條太危險(xiǎn)了。AQGL-08-02安全與健康保障程序安全與健康保障程序目的為保護(hù)環(huán)境，維護(hù)員工安全，保障員工身體健康，特制定本程序。適用范圍適用于公司全體員工及與員工安全健康相關(guān)的物料、設(shè)備。職責(zé)人事部負(fù)責(zé)全廠威脅環(huán)境的隱患的查找、分析、評(píng)估、改善；威脅員工安全的隱患善。威脅員工健康的隱患查找、評(píng)估改善；以及對(duì)進(jìn)行員工安全、健康有關(guān)的培訓(xùn)。全與健康。健康。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的保養(yǎng)，使員工在設(shè)備操作時(shí)，能保證員工安全與健康。品質(zhì)部負(fù)責(zé)工廠內(nèi)化學(xué)物料使用、收集，保證化學(xué)物料不得有損員工安全與健康。責(zé)任車間配合人事部工作，對(duì)車間，安全隱患的查找、分析、改善、評(píng)估。安全事對(duì)員工作業(yè)安全的指導(dǎo)、監(jiān)督，以及時(shí)時(shí)報(bào)告各項(xiàng)安報(bào)措施的實(shí)施情況。定義邏輯環(huán)境安全，即消除廠區(qū)粉塵、噪聲、化學(xué)物、油污對(duì)員工安全、健康與環(huán)境的損害。消防信道的暢通，消防知識(shí)深入人心，緊急情況下能順利有序的撤離。機(jī)械安全，即消除模具、夾具、設(shè)備高溫、電力電器、對(duì)員工安全與健康的威脅。程序步驟，防粉塵、噪聲處理程序人事部門對(duì)全廠粉塵、噪聲的危害作出評(píng)估、分析，對(duì)發(fā)生源的進(jìn)行調(diào)查。其中劃。人事部根據(jù)計(jì)劃對(duì)粉塵、噪聲危害向員工解釋，加強(qiáng)員工自主防治的培訓(xùn)。采購(gòu)部門根據(jù)具體人事部計(jì)劃采購(gòu)相應(yīng)防護(hù)用具。工具倉(cāng)保證防護(hù)用具的合理儲(chǔ)存與有序發(fā)放。要求員工按措施正確執(zhí)行。人事部定期對(duì)防粉塵、噪聲的進(jìn)度效果實(shí)施核查，總結(jié)得失。人事部對(duì)廠區(qū)化學(xué)物的危害調(diào)查，作出評(píng)估，對(duì)如何處置化學(xué)物作出具體計(jì)劃。案。采購(gòu)部門根據(jù)具體該方案才購(gòu)相應(yīng)防護(hù)用具，交與品質(zhì)部。品質(zhì)部根據(jù)計(jì)劃結(jié)合防治細(xì)則具體執(zhí)行對(duì)化學(xué)物品的儲(chǔ)存與回收。人事部門外聯(lián)系相關(guān)外協(xié)有資治的環(huán)保單位來(lái)解決化學(xué)物的最終處理。人事部門對(duì)整個(gè)過(guò)程跟進(jìn)、核查，并總結(jié)得失。油污處理程序人事部對(duì)全廠的油污進(jìn)行調(diào)查，作出評(píng)估，對(duì)如何處置油污作出具體計(jì)劃。人事部們會(huì)同車間根據(jù)計(jì)劃作出相應(yīng)的防治細(xì)則。采購(gòu)部門根據(jù)具體計(jì)劃采購(gòu)相應(yīng)的防護(hù)用具。車間根據(jù)計(jì)劃結(jié)合防治細(xì)則具體執(zhí)行對(duì)油污的清洗與油的回收。人事部門外聯(lián)系相關(guān)外協(xié)有資治的環(huán)保單位來(lái)解決化學(xué)物的最終處理。人事部門對(duì)整個(gè)過(guò)程跟進(jìn)、核查，并總結(jié)得失。消防安全培訓(xùn)保證程序?qū)θ珡S的消防形勢(shì)作出評(píng)估，根據(jù)評(píng)估制定相應(yīng)計(jì)劃與實(shí)施細(xì)則。人事部根據(jù)計(jì)劃對(duì)全廠員工進(jìn)行消防教育、培訓(xùn)，以及消防緊急狀態(tài)演練。各車間配合人事部門對(duì)本車間進(jìn)行消防教育、培訓(xùn)，以及消防緊急狀態(tài)演練。人事部門對(duì)整個(gè)培訓(xùn)過(guò)程跟進(jìn)、核查，總結(jié)得失。消防設(shè)備、安全信道保證程序?qū)θ珡S的消防形勢(shì)作出評(píng)估，根據(jù)評(píng)估制定相應(yīng)計(jì)劃與實(shí)施細(xì)則。制度，科學(xué)劃定安全逃生信道。道的時(shí)時(shí)暢通。人事部門定期對(duì)設(shè)備點(diǎn)檢，對(duì)消防信道通暢情況進(jìn)行核查。人事部對(duì)全過(guò)程跟進(jìn)，總結(jié)得失。機(jī)械傷害、電器設(shè)備傷害防止程序人事部對(duì)全廠的機(jī)械設(shè)備全面調(diào)查，對(duì)可能存在作的機(jī)械傷害（傷等）作出評(píng)估、并制定安全隱患排除計(jì)劃。人事部門會(huì)同車間制定正確的設(shè)備安全操作規(guī)范報(bào)告。人事部門會(huì)同模具車間、技術(shù)部對(duì)可能存在的因模具造成的傷害對(duì)模具改良。采購(gòu)部門根據(jù)人事部計(jì)劃采購(gòu)安全防護(hù)用品與藥品。品與藥品，對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的異常情況，向人事部報(bào)告。人事部對(duì)整個(gè)計(jì)劃跟進(jìn)，總結(jié)得失。發(fā)生傷害危機(jī)處理程序人事部門對(duì)可能存在的傷害作出評(píng)估，制定緊急救治細(xì)則。人事部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工傷害危機(jī)處理細(xì)則說(shuō)明，對(duì)全體員工培訓(xùn)。車間對(duì)本車間出現(xiàn)工傷，馬上報(bào)告人事部門，根據(jù)細(xì)則采取合理救治方式。送醫(yī)院。6.使用記錄員工安全與健康評(píng)估表。消防安全調(diào)查與評(píng)估表。改善計(jì)劃推進(jìn)表。AQGL-08-03公司(工廠)出入管理制度公司(工廠)出入管理制度目的為了樹立良好的企業(yè)形象，維護(hù)公司財(cái)物和員工的安全，特制定本規(guī)定。適用范圍適用于公司外來(lái)人員及公司內(nèi)部所有人員。作業(yè)內(nèi)容?可由守衛(wèi)人員代為登記。?12:30后與18:30后始得放行。?以下人員必須持有經(jīng)簽批的“外出放行條?(含)以上人員由總經(jīng)理簽批。?主管級(jí)以下人員由該部門最高主管簽批。?()放行均由人力資源部主管簽批。私帶公物外出者視為偷竊并視情節(jié)輕重進(jìn)行處理?成品出貨：業(yè)務(wù)經(jīng)理簽批。?快遞物品：業(yè)務(wù)經(jīng)理簽批。?設(shè)備、儀器送外維修：人力資源部主管簽批。?(PMC。?(PMC)。?員工攜帶行李外出：宿舍長(zhǎng)簽字證明、人力資源部主管簽批。?外來(lái)人員自帶物品：接見部門經(jīng)理或主管簽批。?所有外出員工必須于當(dāng)日凌晨前回廠，否則按晚歸處理，記申誡一次。?(以簽字為憑)任何外單位和個(gè)人禁止攜帶光盤、磁盤等存儲(chǔ)媒介物開除處理。如屬私人物品，從外面攜帶進(jìn)廠時(shí)必須做好登記。?()3.8?凡來(lái)賓來(lái)到公司大門，大門守衛(wèi)應(yīng)熱情接待，問(wèn)明身份。經(jīng)預(yù)約、安排進(jìn)入公司的指定場(chǎng)地。?如來(lái)賓是參觀工廠應(yīng)事先征得總經(jīng)理同意，方可參觀。?外來(lái)人員進(jìn)入廠區(qū)管理規(guī)定：?打電話聯(lián)系被訪部門和被訪人。?如實(shí)登記后，發(fā)給“來(lái)訪證”指引訪客進(jìn)入寫字樓前臺(tái)接待處。?及時(shí)聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門派人前來(lái)洽談，或?qū)⒃L客帶給被訪部門或被訪人。如有關(guān)部門未能立即派及時(shí)聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門派人前來(lái)洽談，或?qū)⒃L客帶給被訪部門或被訪人。如有關(guān)部門未能立即派人前來(lái)洽談，應(yīng)詢問(wèn)需給客人等待多長(zhǎng)時(shí)間并告知來(lái)賓，來(lái)賓在會(huì)客場(chǎng)所超過(guò)5分鐘以上的停留，應(yīng)供應(yīng)茶水。3.10.4?被訪部門和被訪人應(yīng)接待、管理好來(lái)訪客人，沒有總經(jīng)理核準(zhǔn)不準(zhǔn)帶客人進(jìn)入車間、總經(jīng)理室、財(cái)務(wù)室等工作重地，須通知廠商或客戶不要去非被訪部門走動(dòng)，并請(qǐng)來(lái)訪客人不要大聲講話，將手機(jī)鈴聲調(diào)到適當(dāng)聲量，以免影響他人辦公。3.11?來(lái)賓離開廠大門時(shí)，守衛(wèi)應(yīng)親切地送其離開。高級(jí)人員出入公司大門時(shí)，守衛(wèi)人員應(yīng)表示出尊敬與親切態(tài)度，但不得疏忽應(yīng)執(zhí)行的職責(zé)。4.相關(guān)表單4.1?物品放行條。4.2?外出放行條。4.3?來(lái)賓登記表。4.4?來(lái)訪證。AQGL-08-04現(xiàn)場(chǎng)巡視總結(jié)表現(xiàn)場(chǎng)巡視總結(jié)表點(diǎn)檢項(xiàng)目點(diǎn)檢項(xiàng)目預(yù)定車間 完成作業(yè) 整理 指點(diǎn)內(nèi)容 措施 負(fù)責(zé)人 完成名稱 安全 其它 日環(huán)境 整頓 日AQGL-08-05消防器材檢查記錄表消防器材檢查記錄表類型： 送檢日期：檢查檢查壓力檢查壓力簽名 備注 簽名 備注日期狀態(tài)日期狀態(tài)AQGL-08-06消防器材檢查統(tǒng)計(jì)表消防器材檢查統(tǒng)計(jì)表編號(hào)編號(hào)位置類型充裝日期氣壓狀態(tài)備注檢查人簽名： 檢查日期： 年 月 日第九章財(cái)務(wù)管理制度與表格CWGL-09-01費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定1目的2適用范圍適用于辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理3．管理規(guī)定辦公費(fèi)用（體程序按《辦公用品領(lǐng)用規(guī)定》執(zhí)行。差旅費(fèi)用差旅費(fèi)是指因工作需要，離開公司本部所在地，到外地出差而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下：交通工具職別

住宿標(biāo)

伙食標(biāo)準(zhǔn)*飛機(jī) 火車 輪船 汽車 準(zhǔn)*總經(jīng)理 ******* ***** *****副總經(jīng)理 根據(jù)業(yè)務(wù)需要

按業(yè)務(wù)50需要3.2.2出差全部按實(shí)際出差天數(shù)和規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。部門經(jīng)理部門員工3.2.2出差全部按實(shí)際出差天數(shù)和規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

總經(jīng)理批準(zhǔn)

硬臥 三等

班車票價(jià)

50 3540 35出差到直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)、省會(huì)城市，住宿費(fèi)在原標(biāo)準(zhǔn)上浮20/天。同意，繞道往返的，超出的費(fèi)用自行承擔(dān)，超出的時(shí)間按曠工處罰。差旅費(fèi)憑發(fā)票報(bào)銷，報(bào)銷額按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超額部分自行負(fù)擔(dān)。因業(yè)務(wù)需要使用出將予解雇。3.3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)公司職員如因工作需要招待應(yīng)酬有關(guān)人員，應(yīng)先請(qǐng)示總經(jīng)理同意。招待費(fèi)額度控制在每餐30～50元3.4報(bào)銷及審批程序經(jīng)辦人填經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單部門經(jīng)理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核審批出納付款3.4.1對(duì)于規(guī)定限額外的費(fèi)用，報(bào)銷程序如下：3.4.2不按規(guī)定程序報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷。3.5借款及付款程序3.5.1公司員工借款由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理外出時(shí)由被授權(quán)人審批。3.5.2外單位及外單位人員借款由總經(jīng)理審批。3.5.3所有應(yīng)付款、預(yù)付貸款的付款事項(xiàng)由總經(jīng)理審批。3.6記錄3.6.1辦公用品、日用品領(lǐng)用表。3.6.2出差申請(qǐng)表。3.6.2出差申請(qǐng)表。3.6.3借款單。3.6.4費(fèi)用報(bào)銷單。CWGL-09-02銷售月報(bào)表銷售月報(bào)表日期：客戶名稱

出（退）貨單號(hào)碼

產(chǎn)品名 單位 數(shù)量 單價(jià) 總額 備注銷貨（退貨）合計(jì)核準(zhǔn)： 主管： 制表：CWGL-09-03銷貨明細(xì)表銷貨明細(xì)表單位： 日期：品名品名規(guī)格單位數(shù)量單位售價(jià)銷貨金額備注核準(zhǔn)主管制表說(shuō)明：1．按營(yíng)業(yè)單位別，分別統(tǒng)計(jì)銷貨金額的報(bào)表；2．月報(bào)性質(zhì)。CWGL-09-04營(yíng)業(yè)收入明細(xì)表營(yíng)業(yè)收入明細(xì)表年月日至 年月日 單位：RMB元客戶名稱客戶名稱摘要金額備注說(shuō)明：1．產(chǎn)品及勞務(wù)等應(yīng)分項(xiàng)列報(bào)；2．其金額未達(dá)總收CWGL-09-05貨幣資金日?qǐng)?bào)表貨幣資金日?qǐng)?bào)表年月日 單位：元貨幣資金類別貨幣資金類別昨日余額本日收入本日支出本日余額合計(jì)CWGL-09-06現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表日期：憑證號(hào)碼憑證號(hào)碼摘要收入金額付出金額結(jié)存金額合計(jì)核準(zhǔn)： 主管： 制表：CWGL-09-07銀行存款收支日?qǐng)?bào)表銀行存款收支日?qǐng)?bào)表日期：憑證憑證號(hào)碼票據(jù)號(hào)碼摘要收入金額付出金額結(jié)存金額合計(jì)核準(zhǔn)： 主管： 制表：CWGL-09-08