關(guān)于汽車行業(yè)質(zhì)量管理及業(yè)務(wù)管理知識規(guī)劃預(yù)案

53/53關(guān)于質(zhì)量業(yè)務(wù)規(guī)劃方案（參考性材料）一、業(yè)務(wù)規(guī)劃講明建立一個全過程（全價值鏈）、全業(yè)務(wù)、全員的質(zhì)量體系，保證體系具有基礎(chǔ)運營性和戰(zhàn)略挑戰(zhàn)性，實現(xiàn)“產(chǎn)品制造質(zhì)量一步到位，商品運營質(zhì)量有效管控”。以現(xiàn)有的體系為基礎(chǔ)，實施再開發(fā)，全面梳理質(zhì)量治理的業(yè)務(wù)/要素，做全面規(guī)劃，以產(chǎn)品實物質(zhì)量提升、現(xiàn)場質(zhì)量能力提升、銷售中意度提升、用戶中意度提升為質(zhì)量業(yè)務(wù)的核心治理點，實施重點突破。二、業(yè)務(wù)規(guī)劃的基礎(chǔ)及標(biāo)準(zhǔn)以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量治理體系：ISO9001質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)、TS16949質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB/T19580卓越績效評價標(biāo)準(zhǔn)均采納了“過程方法”建立組織的質(zhì)量治理體系，其核心思想是：任何一個組織的產(chǎn)品是通過過程來實現(xiàn)的，只有過程得到有效治理和操縱，才能最終提供滿足顧客需求的產(chǎn)品，如何治理和操縱這些過程，做好過程、產(chǎn)品、顧客中意的監(jiān)視測量，確實是質(zhì)量治理體系要解決的問題。

（未完，轉(zhuǎn)下頁）批示：批準(zhǔn)審定審核擬文主送：抄報：抄送：（接上頁）三、質(zhì)量業(yè)務(wù)規(guī)劃設(shè)計（一）質(zhì)量治理體系五年規(guī)劃2014.12014.1—122015.1—122016—2018質(zhì)量體系五年規(guī)劃ISO9001質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)TS16949質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)TS16949質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19580卓越績效評價標(biāo)準(zhǔn)核心業(yè)務(wù)/要素第一時期：2014.1-6治理類業(yè)務(wù)分類/治理單元劃分文件化質(zhì)量體系建立/審核運行機(jī)制建立質(zhì)量操縱系統(tǒng)建立質(zhì)量信息系統(tǒng)建立質(zhì)量響應(yīng)及改進(jìn)系統(tǒng)建立質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制建立新產(chǎn)品質(zhì)量策劃治理采購件PPAP機(jī)制建立質(zhì)量會議體系建立實物質(zhì)量類質(zhì)量指標(biāo)體系/目標(biāo)打算四大工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)建立整車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)建立質(zhì)量績效類供應(yīng)商質(zhì)量績效治理第二時期：2014.7-12質(zhì)量工程再開發(fā)過程審核機(jī)制建立標(biāo)桿調(diào)研及對比機(jī)制質(zhì)量治理工具開發(fā)和應(yīng)用核心業(yè)務(wù)/要素以16949為質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行質(zhì)量體系的全面升級導(dǎo)入卓越績效質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)實施ISO9001《質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)》、GB/T24001idtISO14001《環(huán)境治理體系》、OHSAS18001《職業(yè)健康安全治理體系》三體系整合，編制《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理手冊》核心業(yè)務(wù)/要素第一時期：2014.1-6質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)一步升級，對開發(fā)過程質(zhì)量治理進(jìn)一步梳理和完善（導(dǎo)入產(chǎn)品工程、采購工程、制造工程等質(zhì)量治理的概念，并進(jìn)行質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素的轉(zhuǎn)化），實現(xiàn)質(zhì)量同步工程，建立一步到位的開發(fā)質(zhì)量治理體系制造質(zhì)量工程再開發(fā)，升級建立全員的質(zhì)量績效治理，促進(jìn)全員質(zhì)量意識的提升第二時期：2014.7-12導(dǎo)入16949核心治理要素建立精益質(zhì)量操縱系統(tǒng)，實現(xiàn)質(zhì)量操縱系統(tǒng)的全面升級全面貫徹精益制造質(zhì)量治理，編制完成《？？？？？精益制造治理V1.0》始終貫徹“精益制造質(zhì)量治理”《？？？？？精益制造治理V1.0》版本GB/T24001idtISO14001《環(huán)境治理體系》OHSAS18001《職業(yè)健康安全治理體系》ISO9001《質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)》GB/T24001idtISO14001《環(huán)境治理體系》OHSAS18001《職業(yè)健康安全治理體系》考慮三體系整合→《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理手冊》（二）質(zhì)量治理體系構(gòu)架設(shè)計質(zhì)量系統(tǒng)核心質(zhì)量治理業(yè)務(wù)架構(gòu)：將按產(chǎn)品實現(xiàn)過程識不的業(yè)務(wù)，按業(yè)務(wù)功能塊進(jìn)行歸集，分為9個業(yè)務(wù)模塊，48項核心業(yè)務(wù)，566個核心業(yè)務(wù)要素，330個關(guān)鍵業(yè)務(wù)要素，具體業(yè)務(wù)設(shè)計如下：（三）質(zhì)量系統(tǒng)核心質(zhì)量治理業(yè)務(wù)/要素組成為保證建立全面、系統(tǒng)的質(zhì)量治理體系，共識不566個核心質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素，依照業(yè)務(wù)規(guī)劃分析實施推進(jìn)落實，具體構(gòu)成如下：質(zhì)量治理業(yè)務(wù)/要素566質(zhì)量治理業(yè)務(wù)/要素566戰(zhàn)略與績效治理20質(zhì)量體系治理20產(chǎn)品制造251商品制造264服務(wù)支持11戰(zhàn)略與績效治理20質(zhì)量體系治理20服務(wù)支持11質(zhì)量方針4中長期質(zhì)量目標(biāo)7質(zhì)量預(yù)算與績效9質(zhì)量治理體系策劃3質(zhì)量治理體系建立3質(zhì)量治理體系運行與改進(jìn)3產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系適宜性評估與再開發(fā)2一致性治理7質(zhì)量工具推廣應(yīng)用2人力資源與培訓(xùn)治理3打算與會議治理2質(zhì)量信息IT系統(tǒng)建設(shè)2合格證治理4產(chǎn)品制造251產(chǎn)品規(guī)劃和定義30產(chǎn)品設(shè)計驗證29采購工程13制造工程91產(chǎn)品和制造驗證15生產(chǎn)啟動過程質(zhì)量培育35早期質(zhì)量遏制18項目質(zhì)量支持20產(chǎn)品質(zhì)量定位及競爭策略2標(biāo)桿質(zhì)量分析研究5基礎(chǔ)車型問題輸入7產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)策劃6項目質(zhì)量操縱打算5項目質(zhì)量風(fēng)險評估5產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量目標(biāo)策劃2DFMEA預(yù)防性項目治理和操縱3試制質(zhì)量策劃4試制過程質(zhì)量操縱4零部件測試有效性確認(rèn)2整車測試有效性確認(rèn)6樣車質(zhì)量評審6公告認(rèn)證確認(rèn)2零部件質(zhì)量目標(biāo)策劃2采購零部件開發(fā)過程質(zhì)量操縱3采購件APQP策劃1采購件PPAP確認(rèn)3供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評價4制造質(zhì)量目標(biāo)策劃2PFMEA預(yù)防性項目治理和操縱4自制件APQP策劃1自制件PPAP確認(rèn)2量產(chǎn)工裝供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評價3工裝開發(fā)過程質(zhì)量操縱16自制零部件質(zhì)量操縱7質(zhì)量操縱系統(tǒng)規(guī)劃與開發(fā)56制造系統(tǒng)量產(chǎn)能力審核6制造過程質(zhì)量評審9生產(chǎn)啟動質(zhì)量策劃3生產(chǎn)啟動過程質(zhì)量操縱26生產(chǎn)一致性試驗驗證6產(chǎn)品早期投放質(zhì)量質(zhì)量遏制策劃3市場早期投放質(zhì)量評價5市場質(zhì)量問題響應(yīng)與改進(jìn)5項目質(zhì)量總結(jié)評價5在開發(fā)/精益制造系統(tǒng)運行中持續(xù)提升過程能力3質(zhì)量成熟度治理(MLM)6子項目質(zhì)量經(jīng)理治理6物料與過程經(jīng)驗教訓(xùn)的借鑒3質(zhì)量治理規(guī)范、產(chǎn)品安全法規(guī)項目確認(rèn)2商品制造264供應(yīng)商零部件質(zhì)量17制造過程質(zhì)量（沖壓、焊裝、涂裝、總裝、整車）187整車質(zhì)量（產(chǎn)品監(jiān)督審核）27市場質(zhì)量33零部件檢驗操縱5零部件質(zhì)量改進(jìn)推動5供應(yīng)商質(zhì)量能力監(jiān)控3供應(yīng)商質(zhì)量績效治理4沖壓過程質(zhì)量操縱32焊裝過程質(zhì)量操縱35涂裝過程質(zhì)量操縱35總裝過程質(zhì)量操縱33整車檢驗＆測試38計量理化規(guī)劃與實施14商品審核體系規(guī)劃與建設(shè)6商品審核體系監(jiān)控5商品實物質(zhì)量監(jiān)督評審9商品問題響應(yīng)改進(jìn)驗收5產(chǎn)品一致性型式試驗驗證2PDI管控4市場質(zhì)量信息統(tǒng)計分析4批量及重大質(zhì)量問題處理5市場質(zhì)量改進(jìn)治理6法規(guī)與召回治理4質(zhì)量索賠治理3用戶中意監(jiān)視測量7（四）2014年質(zhì)量治理核心業(yè)務(wù)/要素梳理、導(dǎo)入及推進(jìn)工作安排在2014年將核心質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素做進(jìn)一步重新識不和梳理，在一季度對必須推進(jìn)的基礎(chǔ)性質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素進(jìn)行再開發(fā)，并推進(jìn)和落實，其余業(yè)務(wù)/要素做進(jìn)一步分批轉(zhuǎn)化、推進(jìn)和落實，力爭在2014年底將330項核心業(yè)務(wù)/要素（占全業(yè)務(wù)/要素的58.3%比例）推進(jìn)落實到位，第一季度梳理198個要素（對運行不行的質(zhì)量要素做進(jìn)一步完善；對缺失的要素進(jìn)行導(dǎo)入，并納入業(yè)務(wù)運行要素，同時修訂相關(guān)的治理文件進(jìn)行流程和業(yè)務(wù)固化），330項具體業(yè)務(wù)/要素組成如下。■330項質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素與主體及價值鏈關(guān)聯(lián)矩陣圖，以及梳理導(dǎo)入節(jié)點及推進(jìn)工作周期業(yè)務(wù)模塊核心業(yè)務(wù)核心業(yè)務(wù)/要素關(guān)聯(lián)過程（價值鏈）業(yè)務(wù)/要素梳理導(dǎo)入節(jié)點及推進(jìn)工作周期備注質(zhì)研制生采沖焊涂總整物售123456789101112戰(zhàn)略與績效治理20質(zhì)量方針4質(zhì)量方針規(guī)劃設(shè)計●√√√質(zhì)量戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計●√√√質(zhì)量競爭策略規(guī)劃設(shè)計●√√√質(zhì)量方針戰(zhàn)略與策略承接與達(dá)成●√√√中長期質(zhì)量目標(biāo)7實物質(zhì)量目標(biāo)規(guī)劃設(shè)計●√√√實物質(zhì)量策略路徑設(shè)計●√√√質(zhì)量治理體系規(guī)劃設(shè)計5業(yè)務(wù)與組織規(guī)劃●√√√人力資源規(guī)劃●√√√基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃●√√√投資規(guī)劃●√√√業(yè)務(wù)流程規(guī)劃●√√√質(zhì)量預(yù)算與績效9質(zhì)量預(yù)算5預(yù)算體系規(guī)劃設(shè)計5業(yè)務(wù)分類●●●√√√治理單元●●√√√指標(biāo)體系●○○○○○○○○○○○√√√業(yè)務(wù)與流程●○○○○○○○○○○○√√√主體與評審●○○○○○○○○○○○√√√質(zhì)量績效治理4指標(biāo)體系●○○○○○○○○○○○√√√√√√流程體系●○○○○○○○○○○○√√√√√√組織體系●○○○○○○○○○○○√√√√質(zhì)量績效治理實施●○○○○○○○○○○○√√√√√√質(zhì)量體系治理20質(zhì)量治理體系策劃3體系模式選擇●√√√體系架構(gòu)與治理單元設(shè)計●√√√體系建設(shè)方案設(shè)計●√√√質(zhì)量治理體系建立3組織與職責(zé)設(shè)計●○○○○○○○○○○○√√√資源策劃與配備●○○○○○○○○○○○√√√√√√√√√文件化質(zhì)量體系建立●●●●●●●●●●●●√√√質(zhì)量治理體系運行與改進(jìn)3質(zhì)量體系文件執(zhí)行●●●●●●●●●●●●√√√質(zhì)量體系審核（內(nèi)審、第二方審核、第三方審核）●○○○○○○○○○○○√√√質(zhì)量治理體系改進(jìn)●●●●●●●●●●●●√√√產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系適宜性評估與再開發(fā)2產(chǎn)品質(zhì)量體系適宜性評估與再開發(fā)●●●○●○○○○○○○√√√√√√過程質(zhì)量體系適宜性評估與再開發(fā)●○●√√√√√√一致性治理7一致性法規(guī)政策分析與研究●●○○○○○○○○○●√√√√√√一致性體系規(guī)劃及建立●○○○○○○○○○○√√√√√√一致性體系運行●●●●●●●●●●●√√√√√√一致性體系監(jiān)控、評價與激勵●○○○○○○○○○○√√√√√√一致性信息備案●●√√√√√√內(nèi)、外部一致性監(jiān)督檢查的組織及實施●○○○○○○○○○○○√√√√√√一致性認(rèn)證的組織實施●○○○○○○○○○○○√√√√√√質(zhì)量工具推廣應(yīng)用2質(zhì)量工具培訓(xùn)●●●●●●●●●●●√√√√√√質(zhì)量工具導(dǎo)入●○○○○○○○○○○○√√√√√√新產(chǎn)品質(zhì)量治理1681、新項目質(zhì)量策劃46產(chǎn)品質(zhì)量定位及競爭策略2產(chǎn)品質(zhì)量定位規(guī)劃●●●√√√質(zhì)量競爭策略設(shè)計●●●√√√√√√標(biāo)桿質(zhì)量分析研究5標(biāo)桿/基礎(chǔ)車型產(chǎn)品水平對比分析○●○√√√√√√標(biāo)桿/基礎(chǔ)車型工藝水平對比分析○●●√√√√√√標(biāo)桿/基礎(chǔ)車型供應(yīng)商體系質(zhì)量水平對比分析●○●√√√√√√標(biāo)桿/基礎(chǔ)車型生產(chǎn)制造質(zhì)量水平對比分析●○●○○○○○○○--○√√√√√√標(biāo)桿/基礎(chǔ)車型質(zhì)量對比分析●○○○○○○○○○○○√√√√√√基礎(chǔ)車型問題輸入7重點FMEA項目策劃○●●√√√√√√基礎(chǔ)車型開發(fā)過程質(zhì)量問題輸入○●√√√√√√基礎(chǔ)車型制造過程質(zhì)量問題輸入○--●√√√√√√基礎(chǔ)車型整車質(zhì)量問題輸入●●●√√√√√√基礎(chǔ)車型市場質(zhì)量問題輸入●●√√√√√√市場競品質(zhì)量問題輸入●●√√√√√√技術(shù)標(biāo)桿質(zhì)量問題輸入○●●√√√√√√項目質(zhì)量目標(biāo)規(guī)劃6產(chǎn)品工程質(zhì)量目標(biāo)初步規(guī)劃○●○√√√√√√制造工程質(zhì)量目標(biāo)初步規(guī)劃○--●√√√√√√供應(yīng)商零部件質(zhì)量目標(biāo)初步規(guī)劃●√√√√√√生產(chǎn)制造質(zhì)量目標(biāo)初步規(guī)劃●●●●●●√√√√√√項目初步質(zhì)量目標(biāo)規(guī)劃●√√√√√√項目質(zhì)量目標(biāo)確定●●●○√√√√√√項目質(zhì)量操縱打算制定5項目質(zhì)量操縱打算制定●●√√√√√√產(chǎn)品質(zhì)量操縱打算制定○●√√√√√√制造質(zhì)量操縱打算制定○--●--○○○○○○√√√√√√采購質(zhì)量操縱打算制定○●√√√√√√生產(chǎn)制造質(zhì)量操縱打算制定●○○○○○○√√√√√√項目質(zhì)量風(fēng)險評估5質(zhì)量目標(biāo)與用戶質(zhì)量需求符合性評估●●●√√√√√√質(zhì)量目標(biāo)與市場競爭策略符合性評估●●●√√√√√√新項目開發(fā)體系與流程風(fēng)險評估○●√√√√√√新項目開發(fā)質(zhì)量組織及人力資源風(fēng)險評估○●√√√√√√新技術(shù)應(yīng)用風(fēng)險評估○●√√√√√√產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量目標(biāo)策劃2產(chǎn)品工程質(zhì)量目標(biāo)細(xì)化分解及達(dá)成策略措施設(shè)計●●√√√√√√產(chǎn)品工程質(zhì)量保證打算制定●●√√√√√√試制質(zhì)量策劃4B樣車試制驗證質(zhì)量操縱策劃○●√√√√√√C樣車試制驗證質(zhì)量操縱策劃○●√√√√√√D樣車試制驗證質(zhì)量操縱策劃○●√√√√√√樣車試制方案評審○●√√√√√√零部件質(zhì)量目標(biāo)策劃2供應(yīng)商零部件質(zhì)量目標(biāo)細(xì)化分解及達(dá)成策略措施設(shè)計○●√√√√√√供應(yīng)商零部件質(zhì)量保證打算制定○●√√√√√√制造質(zhì)量目標(biāo)策劃2制造工程質(zhì)量目標(biāo)細(xì)化分解及達(dá)成策略措施設(shè)計○--●√√√√√√制造工程質(zhì)量保證打算制定○--●√√√√√√生產(chǎn)啟動質(zhì)量策劃3生產(chǎn)啟動質(zhì)量目標(biāo)策劃●○○○○○○○○○○--√√√√√√生產(chǎn)啟動質(zhì)量策劃方案●○○○○○○○○○○--√√√√√√生產(chǎn)制造質(zhì)量保證打算制定●○○○○○○○○○○--√√√√√√產(chǎn)品早期投放質(zhì)量遏制策劃3采購件早期投放質(zhì)量遏制打算●●√√√√√√自制件早期投放質(zhì)量遏制打算●●●○√√√√√√整車投放早期質(zhì)量遏制打算●○○○○○○○○○○○√√√√√√2、開發(fā)過程質(zhì)量操縱70DFMEA預(yù)防性項目治理和操縱3DFMEA分析報告評審○●○○○○○√√√√√√DFMEA項目執(zhí)行情況評價○●○○○○○√√√√√√DFMEA措施有效性最終確認(rèn)○●○○○○○√√√√√√試制過程質(zhì)量操縱4試制手冊編制情況確認(rèn)○●√√√√√√裝配指南編制情況確認(rèn)○●√√√√√√B樣車裝車評估報告確認(rèn)○●√√√√√√C樣車裝車評估報告確認(rèn)○●√√√√√√公告認(rèn)證確認(rèn)2公告認(rèn)證狀態(tài)報告確認(rèn)○●√√√√√√車型審批及認(rèn)證打算完成情況確認(rèn)○●√√√√√√采購零部件開發(fā)過程質(zhì)量操縱3PP1時期供應(yīng)商問題狀態(tài)跟蹤報告確認(rèn)○--●√√√√√√PP2時期供應(yīng)商問題狀態(tài)跟蹤報告確認(rèn)○--●√√√√√√PP3時期供應(yīng)商問題狀態(tài)跟蹤報告確認(rèn)○--●√√√√√√采購件APQP策劃1采購件APQP啟動打算制定○--●√√√√√√采購件PPAP確認(rèn)3零部件質(zhì)量打算確認(rèn)（含MB打算、首件認(rèn)可打算、PPAP打算）○--●√√√采購零部件PPAP完成情況評審○--●√√√采購零部件PPAP完成情況確認(rèn)●--●√√√PFMEA預(yù)防性項目治理和操縱4PFMEA分析報告評審○○●○○○○○√√√√√√PFMEA項目執(zhí)行情況評審○○●○○○○○√√√√√√PFMEA驗收結(jié)果確認(rèn)○○●○○○○○√√√√√√PFMEA有效性驗收○○●○○○○○√√√√√√自制件APQP策劃1自制零部件APQP啟動打算制定○○--●√√√√√√自制件PPAP確認(rèn)2自制零部件PPAP完成情況評審○○--●√√√自制零部件PPAP完成情況確認(rèn)○○--●√√√工裝開發(fā)過程質(zhì)量操縱16尺寸合格率質(zhì)量目標(biāo)評價12B樣車車身尺寸合格率評價●--●●√√√√√√B樣車車架尺寸合格率評價●--●●√√√√√√C樣車車身尺寸合格率評價●--●●√√√√√√C樣車車架尺寸合格率評價●--●●√√√√√√D樣車車身尺寸合格率評價●--●●√√√√√√D樣車車架尺寸合格率評價●--●●√√√√√√PP1樣車車身尺寸合格率評價●--●●√√√√√√PP1樣車車架尺寸合格率評價●--●●√√√√√√PP2樣車車身尺寸合格率評價●--●●√√√√√√PP2樣車車架尺寸合格率評價●--●●√√√√√√PP3樣車車身尺寸合格率評價●--●●√√√√√√PP3樣車車架尺寸合格率評價●--●●√√√√√√焊接強(qiáng)度質(zhì)量目標(biāo)評價4D樣車車身焊接強(qiáng)度合格率評價●○●●√√√√√√PP1樣車車身焊接強(qiáng)度合格率評價●○●●√√√√√√PP2樣車車身焊接強(qiáng)度合格率評價●○●●√√√√√√PP3樣車車身焊接強(qiáng)度合格率評價●○●●√√√√√√自制零部件質(zhì)量操縱7尺寸技術(shù)規(guī)范確認(rèn)2尺寸技術(shù)規(guī)范（初版）確認(rèn)○●○○√√√√√√尺寸技術(shù)規(guī)范確認(rèn)○●○○√√√√√√尺寸匹配操縱3車身/內(nèi)外飾MB1合格率評價○●○○√√√√√√車身/內(nèi)外飾MB2合格率評價○●○○√√√√√√車身/內(nèi)外飾MB3合格率評價○●○○√√√√√√顏色匹配操縱2外飾件與車身顏色匹配操縱●○●●●√√√√√√內(nèi)飾件與車身顏色匹配操縱●○●●●√√√√√√生產(chǎn)啟動過程質(zhì)量操縱22PP1樣車車身質(zhì)量評審●○○○○○○○○○√√√√√√PP1樣車車架質(zhì)量評審●○○○○○○○○○√√√√√√PP1樣車涂裝質(zhì)量評審●○○○○○○○○○√√√√√√PP1樣車總裝質(zhì)量評審●○○○○○○○○○√√√√√√PP2樣車車身質(zhì)量評審●○○○○○○○○○√√√√√√PP2樣車車架質(zhì)量評審●○○○○○○○○○√√√√√√PP2樣車涂裝質(zhì)量評審●○○○○○○○○○√√√√√√PP2樣車總裝質(zhì)量評審●○○○○○○○○○√√√√√√PP3樣車車身質(zhì)量評審●○○○○○○○○○--○√√√√√√PP3樣車車架質(zhì)量評審●○○○○○○○○○--○√√√√√√PP3樣車涂裝質(zhì)量評審●○○○○○○○○○--○√√√√√√PP3樣車總裝質(zhì)量評審●○○○○○○○○○--○√√√√√√通過PP1樣車對制造問題改進(jìn)狀態(tài)確認(rèn)●○○○○○○○○○√√√√√√通過PP1樣車對試驗驗證問題改進(jìn)狀態(tài)確認(rèn)●○○○○○○○○○√√√√√√通過PP2樣車對制造問題改進(jìn)狀態(tài)確認(rèn)●○○○○○○○○○√√√√√√通過PP2樣車對試驗驗證問題改進(jìn)狀態(tài)確認(rèn)●○○○○○○○○○√√√√√√通過PP3樣車對制造問題改進(jìn)狀態(tài)確認(rèn)●○○○○○○○○○√√√√√√通過PP3樣車對試驗驗證問題改進(jìn)狀態(tài)確認(rèn)●○○○○○○○○○√√√√√√工程簽發(fā)一次報交(車身/油漆/總裝)通過率達(dá)到質(zhì)量閥要求●○○○○○○○○○√√√√√√生產(chǎn)簽發(fā)一次報交(車身/油漆/總裝)通過率達(dá)到質(zhì)量閥要求●○○○○○○○○○√√√√√√單一問題清單治理●○○○○○○○○○√√√√√√問題改進(jìn)推動與狀態(tài)跟蹤●○○○○○○○○○√√√√√√市場早期投放質(zhì)量評價1市場早期質(zhì)量分析評價●●√√√√√√市場質(zhì)量響應(yīng)與改進(jìn)1市場質(zhì)量問題處理●○○○○○○○○○○●√√√√√√3、一致性試驗驗證14零部件測試有效性確認(rèn)2零部件測試打算評審（QL參與）○●√√√零部件測試質(zhì)量問題改進(jìn)推動○●√√√整車測試有效性確認(rèn)6整車測試打算評審（QL參與）○●√√√B樣車測試報告評審○●√√√通過B樣車測試與C樣車質(zhì)量評審對質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行首次確認(rèn)○●√√√C樣車測試報告評審○●√√√D樣車可靠性確認(rèn)○●√√√√√√通過D樣車對試驗驗證問題改進(jìn)狀態(tài)確認(rèn)○●√√√√√√生產(chǎn)一致性試驗驗證6PV可靠性試驗○●√√√√√√小型車隊試驗3PP1樣車小型車隊試驗●○○√√√√√√PP2樣車小型車隊試驗●○○√√√√√√PP3樣車小型車隊試驗●○○√√√√√√指定用戶試驗質(zhì)量評價1PP1樣車指定用戶試驗質(zhì)量評價○○○●√√√√√√領(lǐng)導(dǎo)試乘試駕評審1PP3樣車領(lǐng)導(dǎo)試乘試駕評審●○○--○○○○○○--○√√√√√√4、節(jié)點質(zhì)量確認(rèn)11質(zhì)量成熟度治理（MLM）6質(zhì)量成熟度評價方案策劃和完善●√√√√√√關(guān)鍵節(jié)點與質(zhì)量交付物確認(rèn)治理●○○√√√設(shè)計簽發(fā)質(zhì)量初步評審并提交公司確認(rèn)○●√√√√√√設(shè)計簽發(fā)質(zhì)量確認(rèn)●●√√√工程簽發(fā)質(zhì)量確認(rèn)●○●○○○○○○○○○√√√投產(chǎn)簽發(fā)質(zhì)量確認(rèn)●○●●○○○○○○○○√√√項目質(zhì)量總結(jié)5設(shè)計工程質(zhì)量總結(jié)--●√√√采購工程質(zhì)量總結(jié)●√√√制造工程質(zhì)量總結(jié)●√√√生產(chǎn)制造質(zhì)量總結(jié)●●●●●●√√√項目質(zhì)量總結(jié)●√√√5、質(zhì)量能力審核評價13供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評價4供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評價●○●√√√√√√供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評價問題改進(jìn)推動●○●√√√√√√供應(yīng)商零部件質(zhì)量評審●○●√√√√√√供應(yīng)商零部件質(zhì)量評審問題改進(jìn)推動○●√√√√√√量產(chǎn)工裝供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評價3量產(chǎn)工裝供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評價方案策劃○○●√√√量產(chǎn)工裝供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評價實施○○●√√√量產(chǎn)工裝供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評價問題改進(jìn)推動○○●√√√制造系統(tǒng)量產(chǎn)能力審核6PP1時期過程審核●--●○○○○○○--√√√√√√PP1時期過程審核問題改進(jìn)推動●--●○○○○○○--√√√√√√PP2時期過程審核●--●○○○○○○--√√√√√√PP2時期過程審核問題改進(jìn)推動●--●○○○○○○--√√√√√√PP3時期過程審核●--●○○○○○○--√√√√√√PP3時期過程審核問題改進(jìn)推動●--●○○○○○○--√√√√√√6、質(zhì)量流程與方法支持（項目治理）14在開發(fā)/精益制造系統(tǒng)運行中持續(xù)提升過程能力3精益制造原則在開發(fā)流程體系體現(xiàn)情況評估○●○√√√文件化體系體現(xiàn)精益制造思想情況評價及完善○●○√√√實施精益制造思想，提升開發(fā)能力○●○√√√子項目質(zhì)量經(jīng)理治理6項目質(zhì)量操縱打算（二級打算）制定○●√√√質(zhì)量策劃工作打算制定○●√√√質(zhì)量工具、方法培訓(xùn)打算制定○●√√√新產(chǎn)品質(zhì)量工程預(yù)算治理○●√√√新產(chǎn)品質(zhì)量會議治理○●√√√子項目質(zhì)量經(jīng)理治理方案策劃○●√√√物料與過程經(jīng)驗教訓(xùn)的借鑒3物料包裝及配送過程質(zhì)量經(jīng)驗總結(jié)○--●●●√√√物流包裝預(yù)防性改進(jìn)○--●●●√√√物流配送過程預(yù)防性改進(jìn)○--●●●√√√質(zhì)量治理規(guī)范、產(chǎn)品安全法規(guī)項確認(rèn)2國內(nèi)質(zhì)量治理規(guī)范及產(chǎn)品安全法規(guī)調(diào)研○●○√√√國外質(zhì)量治理規(guī)范及產(chǎn)品安全法規(guī)調(diào)研○●●○√√√質(zhì)量操縱系統(tǒng)規(guī)劃與開發(fā)26質(zhì)量操縱系統(tǒng)26質(zhì)量操縱系統(tǒng)規(guī)劃7質(zhì)量工藝總體規(guī)劃●--●√√√√√√√外部整車試驗場地規(guī)劃●√√√√√√√質(zhì)量門規(guī)劃●√√√檢測設(shè)備與質(zhì)量信息系統(tǒng)規(guī)劃●√√√質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃●√√√組織資源規(guī)劃●√√√業(yè)務(wù)流程規(guī)劃●√√√質(zhì)量操縱系統(tǒng)的開發(fā)與驗證6外部整車試驗場地開發(fā)與驗證●○√√√√√√√質(zhì)量門開發(fā)與驗證●--○○○○○○√√√檢測設(shè)備與質(zhì)量信息系統(tǒng)開發(fā)與驗證●--○○○○○○√√√質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)與驗證●○○○○○○○√√√組織資源開發(fā)●--○○○○○○√√√業(yè)務(wù)流程開發(fā)●○○○○○○--√√√質(zhì)量操縱系統(tǒng)確認(rèn)與評價4評價規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)●○○○○○○○√√√四大工藝過程能力評價●--○○○○○○√√√整車過程能力評價●○√√√質(zhì)量工藝規(guī)劃符合性確認(rèn)●√√√質(zhì)量操縱系統(tǒng)運行8產(chǎn)品特性維護(hù)完善●○○○○○√√√檢測設(shè)備治理●√√√產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與治理●○○○○○√√√過程檢驗操縱●○○○○○√√√現(xiàn)場質(zhì)量響應(yīng)與改進(jìn)●○○○○○√√√質(zhì)量操縱系統(tǒng)治理●○○○○○√√√制造過程質(zhì)量能力監(jiān)控●--○○○○○○√√√計量理化規(guī)劃與實施●○○○○○√√√質(zhì)量操縱系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)改善1●√√√零部件質(zhì)量操縱17供應(yīng)商零部件質(zhì)量操縱17零部件檢驗操縱5零部件入廠檢驗●○√√√不合格品治理●○√√√生產(chǎn)過程供應(yīng)商質(zhì)量信息統(tǒng)計●○√√√供應(yīng)商生產(chǎn)過程質(zhì)量目標(biāo)治理●○√√√貨源地檢驗●○√√√零部件質(zhì)量改進(jìn)推動5入廠檢驗問題響應(yīng)與改進(jìn)●○√√√生產(chǎn)過程質(zhì)量問題響應(yīng)與改進(jìn)實施●○○○○○○○√√√市場質(zhì)量問題響應(yīng)與改進(jìn)●○○○○○○○--●√√√市場重大質(zhì)量問題改進(jìn)推動●√√√供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)治理●○√√√供應(yīng)商質(zhì)量能力監(jiān)控3產(chǎn)品審核●○○√√√過程審核●○○√√√體系審核●○○√√√供應(yīng)商質(zhì)量績效治理4入廠、生產(chǎn)過程績效評價●○√√√市場質(zhì)量績效評價●○√√√供應(yīng)商總體質(zhì)量績效評價●○√√√供應(yīng)商質(zhì)量績效評價結(jié)果應(yīng)用●○√√√制造質(zhì)量16制造質(zhì)量16產(chǎn)品特性維護(hù)完善●○○○○○○○√√√檢測設(shè)備治理●○○○○○√√√產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與治理●○○○○○○√√√過程檢驗操縱●○○○○○√√√現(xiàn)場質(zhì)量響應(yīng)與改進(jìn)●○○--○○○○○○√√√質(zhì)量操縱系統(tǒng)治理●○○○○○√√√制造過程質(zhì)量能力監(jiān)控3過程審核●--○○○○○○○--√√√關(guān)鍵工序能力監(jiān)督●--●○○○○○√√√質(zhì)量門工位預(yù)備狀態(tài)監(jiān)控●○○○○○√√√計量理化規(guī)劃與實施7計量理化規(guī)劃與認(rèn)證●√√√計量理化體系規(guī)劃與治理●√√√計量理化室建設(shè)●√√√計量理化檢測技術(shù)●√√√計量理化檢測實施●○○○○○√√√計量理化體系的運行與維護(hù)●○○○○○√√√計量檢測設(shè)備的治理●○○○○○√√√產(chǎn)品審核19產(chǎn)品監(jiān)督審核7商品運營產(chǎn)品監(jiān)督審核7產(chǎn)品審核體系規(guī)劃●√√√產(chǎn)品審核體系建設(shè)●√√√體系運行有效性監(jiān)控●√√√實物質(zhì)量監(jiān)督評審●○○○○○√√√質(zhì)量問題展示與報告●○○○○○√√√質(zhì)量問題跟蹤●○○○○○√√√產(chǎn)品一致性型式試驗驗證●○√√√√√√√新產(chǎn)品監(jiān)督審核12重大新產(chǎn)品監(jiān)督審核6新產(chǎn)品審核體系規(guī)劃●√√√√√√√新產(chǎn)品審核體系建設(shè)●√√√√√√√體系運行有效性監(jiān)控●√√√√√√√實物質(zhì)量監(jiān)督評審●--●√√√√√√√質(zhì)量問題展示與報告●√√√√√√√質(zhì)量問題跟蹤●√√√√√√√商改產(chǎn)品監(jiān)督審核6新產(chǎn)品審核體系規(guī)劃●√√√√√√√新產(chǎn)品審核體系建設(shè)●√√√√√√√體系運行有效性監(jiān)控●√√√√√√√實物質(zhì)量監(jiān)督評審●--●√√√√√√√質(zhì)量問題展示與報告●√√√√√√√質(zhì)量問題跟蹤●√√√√√√√市場質(zhì)量33市場質(zhì)量33PDI治理4PDI策劃●●√√√PDI信息監(jiān)控●●√√√PDI分析報告●●√√√PDI質(zhì)量問題改進(jìn)●○○--○○○○○○○--√√√市場質(zhì)量信息統(tǒng)計分析4質(zhì)量信息的收集●●√√√質(zhì)量信息統(tǒng)計分析●√√√質(zhì)量信息響應(yīng)與處理●○○○○○○○○○○●√√√市場質(zhì)量問題報告●●√√√批量及重大質(zhì)量問題處理5問題報告●●√√√問題調(diào)查●●√√√問題分析與處理2信息備案●●√√√問題分析與處理●○○○○○○○○○○●√√√問題閉環(huán)治理●●√√√市場質(zhì)量改進(jìn)治理6市場改進(jìn)體制規(guī)劃及有效性監(jiān)控●√√√改進(jìn)項目立項●√√√市場質(zhì)量改進(jìn)實施●○○○○○○○○○○○√√√改進(jìn)效果驗收●○√√√改進(jìn)項目治理2改進(jìn)過程治理●○○○○○○○○○○--√√√激勵歸口治理●√√√法律與召回治理4法律法規(guī)政策研究●●●√√√√√√√用戶投訴處理●●√√√缺陷調(diào)查●●√√√√√√√召回治理●●√√√質(zhì)量索賠治理3故障模式分析與責(zé)任界定●√√√質(zhì)量索賠實施●√√√質(zhì)量索賠仲裁●√√√用戶中意監(jiān)視測量7市場質(zhì)量調(diào)查●●√√√服務(wù)中意度監(jiān)控○●√√√銷售中意度監(jiān)控○●√√√新車質(zhì)量中意度監(jiān)控●●√√√產(chǎn)品中意度監(jiān)控○○●√√√市場質(zhì)量目標(biāo)治理●●JD.POWER數(shù)據(jù)治理○√√√服務(wù)支持11服務(wù)支持11人力資源與培訓(xùn)治理3行政治理●√√√人員招聘●√√√人員培訓(xùn)●○○○○○○○○○○○√√√打算與會議治理2打算治理●○○○○○○○○○○○√√√會議治理●○○○○○○○○○○○√√√質(zhì)量信息IT系統(tǒng)建設(shè)2信息系統(tǒng)規(guī)劃與建立●○○○○○○○○○○○√√√運行維護(hù)與升級●○○○○○○○○○○○√√√合格證治理4合格證信息系統(tǒng)規(guī)劃與建立●√√√合格證信息系統(tǒng)運行、治理與維護(hù)●√√√合格證證書治理●√√√市場合格證問題處理●√√√1981981988585103909090121121121講明：“質(zhì)”—代表質(zhì)量治理、“研”—代表產(chǎn)品開發(fā)或商改、“制”—代表過程（各相關(guān)制造工程的開發(fā)）開發(fā)、“生”—代表生產(chǎn)治理或與生產(chǎn)治理相關(guān)的過程開發(fā)治理、“采”—代表采購工程開發(fā)或采購質(zhì)量治理、“沖”—代表沖壓工藝過程、“焊”—代表焊裝工藝過程、“涂”—代表涂裝工藝過程、“總”—代表總裝工藝過程、“整”—代表整車工藝過程、“物”—代表倉儲物流過程、“售”—代表售前/售中/售后過程；“●”—代表對質(zhì)量要素運營“負(fù)責(zé)”、“○”—代表對質(zhì)量要素運營“支持”、“--”—代表與質(zhì)量要素運營“無關(guān)”；“√”—代表質(zhì)量業(yè)務(wù)要素梳理導(dǎo)入節(jié)點及推進(jìn)落實周期四、核心質(zhì)量業(yè)務(wù)規(guī)劃設(shè)計1、質(zhì)量體系治理規(guī)劃要求質(zhì)量質(zhì)量治理體系業(yè)務(wù)構(gòu)成質(zhì)量治理體系策劃質(zhì)量治理體系建立質(zhì)量治理體系培訓(xùn)質(zhì)量治理體系運行質(zhì)量治理體系內(nèi)審質(zhì)量治理體系改進(jìn)要素（具體內(nèi)容）確定質(zhì)量治理體系所需的過程確定對體系過程的刪減確定過程的順序及相互作用確定質(zhì)量治理體系的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職責(zé)分配，明確接口關(guān)系確定體系文件結(jié)構(gòu)，包括分手冊、作業(yè)文件和記錄要素（具體內(nèi)容）質(zhì)量體系平臺建設(shè)現(xiàn)行體系文件適用性評審文件編制或修訂打算制定和下發(fā)文件編制文件評審（會簽）文件審核、審定和批準(zhǔn)文件下發(fā)文件備案治理要素（具體內(nèi)容）以文件的主管部門為單位組織對體系文件的培訓(xùn)培訓(xùn)過程記錄對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價對培訓(xùn)完成情況進(jìn)行監(jiān)督和激勵要素（具體內(nèi)容）各部門按體系文件要求開展工作并保持運行記錄實施第一方和第二方審核，定期檢查體系運行情況，收集體系運行中存在的問題并持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)改善要素（具體內(nèi)容）審核員隊伍建設(shè)內(nèi)審員選聘內(nèi)審員培訓(xùn)內(nèi)審員考評及任命內(nèi)部員治理機(jī)制內(nèi)審策劃實施內(nèi)審，對質(zhì)量治理體系文件運行的符合性進(jìn)行評審對典型、重大產(chǎn)品質(zhì)量問題實施過程能力審核，審核系統(tǒng)運行的有效性報告審核結(jié)果，評價質(zhì)量治理體系是否符合9001標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文件要求審核問題整改和驗收，并形成質(zhì)量體系測量數(shù)據(jù)庫要素（具體內(nèi)容）半年度實施治理評審，對質(zhì)量治理體系的符合性、適宜性和有效性進(jìn)行評審，提出持續(xù)改進(jìn)改善的要求質(zhì)量治理體系改進(jìn)打算編制和下發(fā)質(zhì)量治理體系改進(jìn)打算實施（修訂體系文件），并按文件治理要求實施文件的審批、公布及備案2、質(zhì)量信息系統(tǒng)規(guī)劃要求質(zhì)量信息中心（質(zhì)量治理部）質(zhì)量信息中心（質(zhì)量治理部）其它質(zhì)量信息子中心。。。。。。四大工藝生產(chǎn)工廠質(zhì)量信息子中心重卡事業(yè)部質(zhì)量信息子中心零部件公司質(zhì)量信息子中心采購治理部質(zhì)量信息子中心制造技術(shù)部質(zhì)量信息子中心產(chǎn)品中心質(zhì)量信息子中心市場部質(zhì)量信息子中心其它質(zhì)量信息子中心。。。。。。四大工藝生產(chǎn)工廠質(zhì)量信息子中心重卡事業(yè)部質(zhì)量信息子中心零部件公司質(zhì)量信息子中心采購治理部質(zhì)量信息子中心制造技術(shù)部質(zhì)量信息子中心產(chǎn)品中心質(zhì)量信息子中心市場部質(zhì)量信息子中心質(zhì)量信息系統(tǒng)質(zhì)量信息系統(tǒng)構(gòu)成新產(chǎn)品質(zhì)量信息系統(tǒng)零部件質(zhì)量信息系統(tǒng)過程質(zhì)量信息系統(tǒng)市場質(zhì)量信息系統(tǒng)要素（具體內(nèi)容）新產(chǎn)品試生產(chǎn)質(zhì)量信息收集和傳遞新產(chǎn)品試投放質(zhì)量信息收集和傳遞質(zhì)量信息統(tǒng)計和分析要素（具體內(nèi)容）零部件入廠檢驗質(zhì)量信息收集和傳遞零部件理化檢測質(zhì)量信息收集和傳遞零部件制造過程質(zhì)量信息收集和傳遞質(zhì)量追溯性治理零部件市場可靠性質(zhì)量信息治理質(zhì)量信息統(tǒng)計和分析要素（具體內(nèi)容）一/二級質(zhì)量門質(zhì)量信息治理現(xiàn)場響應(yīng)質(zhì)量信息治理現(xiàn)場質(zhì)量信息收集及傳遞現(xiàn)場質(zhì)量信息監(jiān)督操縱現(xiàn)場質(zhì)量信息響應(yīng)處理和反饋質(zhì)量追溯性治理質(zhì)量信息統(tǒng)計和分析要素（具體內(nèi)容）售前（PDI、物流、儲運）質(zhì)量信息收集和傳遞市場質(zhì)量信息（三包索賠質(zhì)量信息、突發(fā)性質(zhì)量信息快報、市場分析報告、用戶中意度調(diào)查報告、市場標(biāo)桿對比分析報告等）收集及傳遞市場質(zhì)量信息監(jiān)督操縱市場質(zhì)量信息響應(yīng)處理和反饋質(zhì)量信息統(tǒng)計和分析用戶中意度治理質(zhì)量信息系統(tǒng)治理要素（具體內(nèi)容）質(zhì)量信息中心/子中心建設(shè)質(zhì)量信息治理文件編制、公布及培訓(xùn)質(zhì)量追溯系統(tǒng)建設(shè)質(zhì)量信息員隊伍建設(shè)及治理3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)模塊質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)模塊質(zhì)量作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)模塊原輔材料質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)工藝協(xié)作件質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)采購零部件質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)采購物資質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)沖壓件質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)白車身質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)油漆車身質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)過程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)車架質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)貨箱質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)飾質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)外飾質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)電器系統(tǒng)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)整車質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)底盤系統(tǒng)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)動力系統(tǒng)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)NVH質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)白車身質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)油漆車身質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)車架質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)過程產(chǎn)品質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)專項功/性能質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)早期可靠性質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)PV試驗質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)整車程產(chǎn)品質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)桿對比質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)整車質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)貨箱質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)四大工藝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)沖壓作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SOS/JIS/MDS焊裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SOS/JIS/MDS涂裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SOS/JIS/MDS總裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SOS/JIS/MDS過程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)沖壓質(zhì)量門檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)焊裝質(zhì)量門檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)涂裝質(zhì)量門檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)車架質(zhì)量門檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)貨箱質(zhì)量門檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)整車質(zhì)量檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)飾線質(zhì)量門檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)底盤線身質(zhì)量門檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)綜合線質(zhì)量門檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢測線質(zhì)量門檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)動/靜態(tài)質(zhì)量門檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)返修確認(rèn)質(zhì)量門檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)講明：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系共涉及三個模塊、七大類39小類共92個質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。●各標(biāo)準(zhǔn)體系模塊具體標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)（1）質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)模塊序號標(biāo)準(zhǔn)類不產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)條件/指導(dǎo)書名稱適合車型備注采購物資質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)原輔材料質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)/工藝協(xié)作件質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)/采購零部件質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)底盤類零部件技術(shù)條件/電器類零部件技術(shù)條件/內(nèi)外飾類零部件技術(shù)條件/三大件（車架、貨廂、駕駛室）及車身、車架散件技術(shù)條件/過程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)沖壓件質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)沖壓件表面質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)/沖壓件缺陷模式質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/沖壓件邊界缺陷樣件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/白車身質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)焊接質(zhì)量操縱標(biāo)準(zhǔn)/白車身焊接強(qiáng)度操縱標(biāo)準(zhǔn)/打磨質(zhì)量操縱標(biāo)準(zhǔn)/焊接缺陷模式質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/車身間隙配合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/涂膠質(zhì)量操縱標(biāo)準(zhǔn)/車身尺寸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/破壞試驗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/油漆車身質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)涂膠密封質(zhì)量操縱標(biāo)準(zhǔn)/油漆打磨質(zhì)量操縱標(biāo)準(zhǔn)/噴注臘質(zhì)量操縱標(biāo)準(zhǔn)/油漆外觀質(zhì)量缺陷模式標(biāo)準(zhǔn)/油漆外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/總裝質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)玻璃涂膠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/加注質(zhì)量操縱標(biāo)準(zhǔn)/儀表測試質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/QOCS力矩清單及操縱標(biāo)準(zhǔn)/KPC-關(guān)鍵產(chǎn)品特性表/KCC-關(guān)健產(chǎn)品特性操縱/車架質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)車架縱梁加工通用作業(yè)指導(dǎo)書/車架裝焊作業(yè)指導(dǎo)書/車架裝鉚作業(yè)指導(dǎo)書/車架裝焊通用工藝守則/車架裝鉚通用工藝守則/車架涂裝作業(yè)指導(dǎo)書/車架涂裝質(zhì)量檢驗作業(yè)指導(dǎo)書/貨箱質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)貨廂涂裝綜合質(zhì)量評定規(guī)范/車廂部涂裝面漆質(zhì)量檢驗作業(yè)指導(dǎo)書/車廂裝焊作業(yè)指導(dǎo)書/白皮貨廂綜合質(zhì)量評定規(guī)范/整車質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)飾質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)/外飾質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)/電器系統(tǒng)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)/底盤系統(tǒng)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)/動力系統(tǒng)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)識質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)/NVH質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)/（2）質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)模塊序號標(biāo)準(zhǔn)類不產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)條件/指導(dǎo)書名稱適合車型備注過程產(chǎn)品質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)白車身質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)/油漆車身質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)/車架質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)焊接車架AUDIT評審標(biāo)準(zhǔn)/鉚接車架AUDIT評審標(biāo)準(zhǔn)/貨箱質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)/整車產(chǎn)品質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)專項功/性能質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)/早期可靠性質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)/PV試驗質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)桿對比質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)/整車質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)/（3）質(zhì)量作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)模塊序號標(biāo)準(zhǔn)類不產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)條件/指導(dǎo)書名稱適合車型備注四大工藝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)沖壓沖壓件作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SOS/JIS/MDS/沖壓件完工轉(zhuǎn)序工位檢測工藝文件/沖壓件返修確認(rèn)檢測工位工藝文件/焊裝焊裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SOS/JIS/MDS/總拼線車身焊合工位檢測工藝開發(fā)/白車身轉(zhuǎn)序工位檢測工藝/白車身尺寸精度（三座標(biāo)測量）檢測工藝/白車身返修確認(rèn)工位檢測工藝/白車身焊點數(shù)及專門焊點位置檢測工藝/白車身焊裝強(qiáng)度（破壞試驗）檢測工藝/涂裝涂裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SOS/JIS/MDS/電泳底漆轉(zhuǎn)序工位檢測工藝/密封線轉(zhuǎn)序工位檢測工藝/油漆車身轉(zhuǎn)序工位檢測工藝/油漆車身返修確認(rèn)工位檢測工藝/總裝總裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SOS/JIS/MDS/車身內(nèi)飾轉(zhuǎn)序工位檢測工藝/發(fā)動機(jī)/變速器分裝轉(zhuǎn)序工位工藝/底盤轉(zhuǎn)序工位檢測工藝/車輛啟動工位檢測工藝/調(diào)整線檢測工位檢測工藝/總裝報交檢測工位檢測工藝/內(nèi)外飾/底盤/電器/密封性返修確認(rèn)工位檢測工藝/線外分裝轉(zhuǎn)序工位檢測工藝/車身內(nèi)飾轉(zhuǎn)序工位檢測工藝/質(zhì)量作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)過程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)沖壓質(zhì)量門檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/焊裝質(zhì)量門檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/涂裝質(zhì)量門檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/車架質(zhì)量門檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/貨箱質(zhì)量門檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/整車質(zhì)量檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)飾線質(zhì)量門檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/底盤線質(zhì)量門檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/綜合線質(zhì)量門檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/檢測線質(zhì)量門檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)[四輪定位、燈光、DVT（制動）、排放、淋雨、Care線（內(nèi)外飾/電器）、最終報交檢、PDI驗收檢測]/動/靜態(tài)質(zhì)量門檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/返修確認(rèn)質(zhì)量門檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/4、質(zhì)量操縱系統(tǒng)規(guī)劃要求質(zhì)量門系統(tǒng)構(gòu)成質(zhì)量門系統(tǒng)構(gòu)成沖壓過程質(zhì)量門焊裝過程質(zhì)量門涂裝過程質(zhì)量門總裝過程質(zhì)量門整車檢驗質(zhì)量門零部件操縱質(zhì)量門要素（具體內(nèi)容）質(zhì)量門策劃治理質(zhì)量門工位預(yù)備狀態(tài)評估治理質(zhì)量門人賀能力評估質(zhì)量門作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)維護(hù)質(zhì)量門工具配備檢驗設(shè)備PM/TPM治理不合格品響應(yīng)治理質(zhì)量記錄運行治理質(zhì)量門看板治理一/二級質(zhì)量門設(shè)置情況要素（具體內(nèi)容）質(zhì)量門策劃治理質(zhì)量門工位預(yù)備狀態(tài)評估治理質(zhì)量門人賀能力評估質(zhì)量門作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)維護(hù)質(zhì)量門工具配備檢驗設(shè)備PM/TPM治理不合格品響應(yīng)治理質(zhì)量記錄運行治理質(zhì)量門看板治理一/二級質(zhì)量門設(shè)置情況要素（具體內(nèi)容）質(zhì)量門策劃治理質(zhì)量門工位預(yù)備狀態(tài)評估治理質(zhì)量門人賀能力評估質(zhì)量門作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)維護(hù)質(zhì)量門工具配備檢驗設(shè)備PM/TPM治理不合格品響應(yīng)治理質(zhì)量記錄運行治理質(zhì)量門看板治理一/二級質(zhì)量門設(shè)置情況要素（具體內(nèi)容）質(zhì)量門策劃治理質(zhì)量門工位預(yù)備狀態(tài)評估治理質(zhì)量門人賀能力評估質(zhì)量門作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)維護(hù)質(zhì)量門工具配備檢驗設(shè)備PM/TPM治理不合格品響應(yīng)治理質(zhì)量記錄運行治理質(zhì)量門看板治理一/二級質(zhì)量門設(shè)置情況要素（具體內(nèi)容）質(zhì)量門策劃治理質(zhì)量門工位預(yù)備狀態(tài)評估治理質(zhì)量門人賀能力評估質(zhì)量門作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)維護(hù)質(zhì)量門工具配備檢驗設(shè)備PM/TPM治理不合格品響應(yīng)治理質(zhì)量記錄運行治理質(zhì)量門看板治理一/二級質(zhì)量門設(shè)置情況要素（具體內(nèi)容）質(zhì)量門策劃治理質(zhì)量門工位預(yù)備狀態(tài)評估治理質(zhì)量門人賀能力評估質(zhì)量門作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)維護(hù)質(zhì)量門工具配備檢驗設(shè)備PM/TPM治理不合格品響應(yīng)治理質(zhì)量記錄運行治理質(zhì)量門看板治理新開發(fā)采購件/自制件PPAP材料確認(rèn)治理供應(yīng)商質(zhì)量績效評價治理質(zhì)量門設(shè)置情況5、現(xiàn)場質(zhì)量響系統(tǒng)規(guī)劃要求生產(chǎn)現(xiàn)場（總裝）質(zhì)量響應(yīng)系統(tǒng)生產(chǎn)現(xiàn)場（總裝）質(zhì)量響應(yīng)系統(tǒng)構(gòu)成質(zhì)量響應(yīng)組織治理質(zhì)量響應(yīng)流程治理質(zhì)量響應(yīng)仲裁其它治理要素（具體內(nèi)容）脫產(chǎn)專職的班組長及工段長配備各車間質(zhì)量工程師/質(zhì)量治理部質(zhì)量工程師/采購部質(zhì)量工程師配備要素（具體內(nèi)容）在線按燈系統(tǒng)建立或在線呼叫系統(tǒng)建立質(zhì)量門檢查員現(xiàn)場質(zhì)量響應(yīng)流程建立操作工現(xiàn)場質(zhì)量響應(yīng)流程建立質(zhì)量響應(yīng)系統(tǒng)實施的PCR/PRR整改跟蹤和驗收現(xiàn)場響應(yīng)及時性和激勵機(jī)制建立要素（具體內(nèi)容）質(zhì)量門質(zhì)量責(zé)任的界定操作工位質(zhì)量責(zé)任的界定質(zhì)量問題緣故分析及質(zhì)量責(zé)任的界定可疑物流的責(zé)任界定可疑物流的處置要素（具體內(nèi)容）質(zhì)量門看板更新及維護(hù)治理現(xiàn)場質(zhì)量例會治理PCR/PRR報告治理可疑物流質(zhì)量問題數(shù)據(jù)庫治理供應(yīng)商零部件PPM值統(tǒng)計治理生產(chǎn)現(xiàn)場供應(yīng)商質(zhì)量績效治理現(xiàn)場響應(yīng)辦公室治理6、質(zhì)量改進(jìn)系統(tǒng)規(guī)劃要求質(zhì)量改進(jìn)系統(tǒng)質(zhì)量改進(jìn)系統(tǒng)構(gòu)成質(zhì)量改進(jìn)組織治理質(zhì)量改進(jìn)治理質(zhì)量索賠治理市場舊件治理要素（具體內(nèi)容）質(zhì)量改進(jìn)分級治理組織建設(shè)質(zhì)量改進(jìn)專家隊伍（不同性質(zhì)的改進(jìn)項目，由相關(guān)專業(yè)人員負(fù)責(zé)實施改進(jìn)）建立要素（具體內(nèi)容）市場可靠性質(zhì)量問題改進(jìn)治理制造精細(xì)度質(zhì)量問題改進(jìn)治理質(zhì)量打算治理質(zhì)量改進(jìn)驗收及總結(jié)市場突發(fā)性質(zhì)量快報治理質(zhì)量改進(jìn)推進(jìn)例會治理新產(chǎn)品質(zhì)量遏制治理要素（具體內(nèi)容）三包質(zhì)量信息確認(rèn)與分解三包信息申訴處理制造過程及零部件質(zhì)量追溯系統(tǒng)建立及治理要素（具體內(nèi)容）舊件收集舊件清退舊件分析舊件庫治理7、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督審核系統(tǒng)規(guī)劃要求質(zhì)量監(jiān)督審核系統(tǒng)質(zhì)量監(jiān)督審核系統(tǒng)構(gòu)成質(zhì)量監(jiān)督審核組織治理新產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督審核治理批量產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督審核治理質(zhì)量監(jiān)督審核系統(tǒng)治理要素（具體內(nèi)容）分級監(jiān)督審核機(jī)制建立分級監(jiān)督審核組織建設(shè)審核員資質(zhì)治理、審核員培訓(xùn)治理審核員日常治理要素（具體內(nèi)容）新產(chǎn)品各時期（S、TTO、PP、SOP）樣車評審治理新產(chǎn)品樣車領(lǐng)導(dǎo)試乘試駕治理PV試驗治理要素（具體內(nèi)容）整車質(zhì)量監(jiān)督審核零部件/工序件質(zhì)量監(jiān)督審核月度監(jiān)督審核打算編制與實施治理監(jiān)督審核展示會治理監(jiān)督審核優(yōu)先級問題（PCR/PRR）響應(yīng)及整改驗收治理監(jiān)督審核質(zhì)量問題數(shù)據(jù)庫治理監(jiān)督審核激勵治理年度各產(chǎn)品標(biāo)桿對比治理年度各產(chǎn)品一致性確認(rèn)治理要素（具體內(nèi)容）監(jiān)督審核場地規(guī)劃及建設(shè)監(jiān)督審核設(shè)施日常維護(hù)治理監(jiān)督審核治理文件編制、下發(fā)及培訓(xùn)監(jiān)督審核標(biāo)準(zhǔn)體系建立及維護(hù)8、質(zhì)量指標(biāo)體系設(shè)計序號類不質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量治理指標(biāo)11體系治理指標(biāo)11體系成熟度1體系審核4初次通過質(zhì)量治理體系/生產(chǎn)一致性認(rèn)證審核質(zhì)量治理體系/生產(chǎn)一致性審核不符合項質(zhì)量治理體系/生產(chǎn)一致性審核不符合項改進(jìn)情況質(zhì)量治理體系文件制定/下發(fā)/修訂流程符合情況過程審核3制造質(zhì)量操縱系統(tǒng)符合率制造質(zhì)量操縱系統(tǒng)審核不符合項制造質(zhì)量操縱系統(tǒng)審核不符合項改進(jìn)情況產(chǎn)品審核3產(chǎn)品審核打算完成率產(chǎn)品審核治理不符合項及改進(jìn)情況產(chǎn)品審核能力建設(shè)質(zhì)量治理指標(biāo)33運營治理指標(biāo)33新開發(fā)產(chǎn)品4新產(chǎn)品質(zhì)量打算項目完成情況A圖/PP簽發(fā)交付物質(zhì)量確認(rèn)通過情況A圖/PP簽發(fā)通過后質(zhì)量問題責(zé)任追溯產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量改進(jìn)項目完成情況計量器具治理4計量器具、檢測設(shè)備周期檢定送檢完成率計量器具、檢測設(shè)備月度巡檢達(dá)標(biāo)率計量器具、檢測設(shè)備治理臺賬與實物的符合率檢具完好率批量產(chǎn)品25綜合質(zhì)量指標(biāo)6質(zhì)量項目打算完成情況客戶服務(wù)中意度客戶質(zhì)量中意度可靠性單臺維修費用市場特大/重大/一般質(zhì)量事故及批量質(zhì)量問題生產(chǎn)過程質(zhì)量事故及批量質(zhì)量問題采購質(zhì)量治理4供應(yīng)商體系改進(jìn)項目完成情況供應(yīng)商質(zhì)量激勵執(zhí)行情況供應(yīng)商紅黃協(xié)議治理項目零部件市場千臺指標(biāo)激勵執(zhí)行情況儲運質(zhì)量治理2儲運質(zhì)量監(jiān)查符合性儲運質(zhì)量責(zé)任追溯服務(wù)質(zhì)量治理5市場特大/重大/一般用戶投訴市場重復(fù)維修率質(zhì)量信息有效率故障代碼有效率服務(wù)/配件質(zhì)量監(jiān)督質(zhì)量信息治理3質(zhì)量信息回執(zhí)率（質(zhì)量信息聯(lián)系單）質(zhì)量信息關(guān)閉率（質(zhì)量信息聯(lián)