匯仁集團(tuán)部門績效考核方案

匯仁集團(tuán)部門績效考核方案部門績效考核釋義本方案所指指部門，包包括集團(tuán)團(tuán)各一級級部門、公公司、事事業(yè)部等等單位，及及其下屬屬各中心心、各科科室、各各車間等等二級、三三級部門門。部門績效考考核是對對各業(yè)務(wù)務(wù)體系部部門的工工作計(jì)劃劃、計(jì)劃劃指標(biāo)達(dá)達(dá)成情況況、對其其它部門門的支持持合作等等方面進(jìn)進(jìn)行的綜綜合評價(jià)價(jià)。部門門績效結(jié)結(jié)果對部部門內(nèi)全全體員工工的最終終績效都都有影響響。部門門績效考考核的目目的，是提高部部門的整整體績效效水平，加加強(qiáng)部門門內(nèi)部員員工的團(tuán)隊(duì)隊(duì)合作意意識和各各部門之之間的互互相協(xié)助助，從而而最終提提高企業(yè)業(yè)的整體體效益。集團(tuán)一級部部門績效效考核的的層次劃劃分目前匯仁集集團(tuán)構(gòu)建建的是基基于企業(yè)業(yè)實(shí)際情情況的、實(shí)施集集團(tuán)化管管理的、不完全的事業(yè)部制組織架構(gòu)。在這種架構(gòu)下，集團(tuán)一級部門的績效考核分為三個(gè)層次。層次劃分部門類別包括的部門門（公司司）第一層次利潤中心流通事業(yè)部部、科研研營銷、上上海匯仁仁醫(yī)藥、植植物藥業(yè)業(yè)第二層次業(yè)務(wù)部門研發(fā)事業(yè)部部、采購購部、制制造事業(yè)業(yè)部（含含匯仁藥藥業(yè)各車車間）、營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部第三層次職能管理部部門人力資源部部、行政政管理部部、財(cái)務(wù)務(wù)管理部部、運(yùn)營營保障部部、總裁裁辦、質(zhì)質(zhì)量管理理部、基基建部注：由于醫(yī)醫(yī)藥流通通事業(yè)部部沒有正正式組建建，因此此將科研研營銷公公司和上上海匯仁仁醫(yī)藥公公司做為為一級部部門進(jìn)行行考核。各部門考核核內(nèi)容、方方法與周周期序號部門考核層層次考核內(nèi)容考核周期考核方法第一層次關(guān)鍵業(yè)績指指標(biāo)季度考核的組織織部門：：在在集團(tuán)人人力資源源部總監(jiān)監(jiān)到位并并正式開開展工作作之前，由由運(yùn)營保保障部負(fù)負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)一級部部門績效效考核的的組織工工作。人人力資源源總監(jiān)到到位后三三個(gè)月該該項(xiàng)工作作移交至至人力資資源部。利潤中心績績效考核核的指標(biāo)標(biāo)3．1流流通企業(yè)業(yè)績效考考核指標(biāo)標(biāo)指標(biāo)分類、考考核指標(biāo)標(biāo)、考核核指標(biāo)計(jì)計(jì)算方法法、指標(biāo)標(biāo)權(quán)重（重重要性）、指指標(biāo)如何何獲得、指標(biāo)分類考核指標(biāo)考核指標(biāo)計(jì)計(jì)算方法法指標(biāo)權(quán)重獲得方式財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售收入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)銷售貨款回回收率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)采購貨款支支付率（沉淀資金金數(shù)額）考核期支付付采購貨貨款金額額/考核核期采購購藥品金金額財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)凈利潤財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)內(nèi)部運(yùn)作指指標(biāo)人均銷售收收入銷售收入//員工數(shù)數(shù)量財(cái)務(wù)/人力力資源數(shù)數(shù)據(jù)預(yù)算執(zhí)行率率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核心人員流流失率人力資源數(shù)數(shù)據(jù)存貨周期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)代理品種數(shù)數(shù)量業(yè)務(wù)報(bào)表代理新產(chǎn)品品銷售收收入業(yè)務(wù)報(bào)表//財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)代理新產(chǎn)品品數(shù)量業(yè)務(wù)報(bào)表一級經(jīng)銷商商新增數(shù)數(shù)量業(yè)務(wù)報(bào)表經(jīng)銷商滿意意度滿意度調(diào)查查3．．2植植物藥業(yè)業(yè)公司績績效考核核指標(biāo)業(yè)務(wù)部門績績效考核核的指標(biāo)標(biāo)4．1研研發(fā)事業(yè)業(yè)部序號考核指標(biāo)計(jì)算方法權(quán)重獲得方式1新藥市場銷銷售收入入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2產(chǎn)品開發(fā)成成本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)3取得新藥證證書數(shù)量量業(yè)務(wù)報(bào)表4取得生產(chǎn)許許可證數(shù)數(shù)量業(yè)務(wù)報(bào)表5仿制藥開發(fā)發(fā)計(jì)劃完完成率業(yè)務(wù)報(bào)表6新產(chǎn)品市場場成功率率業(yè)務(wù)報(bào)表//財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)7研發(fā)隊(duì)伍構(gòu)構(gòu)建情況況人力資源數(shù)數(shù)據(jù)8核心人員流流失率人力資源數(shù)數(shù)據(jù)9預(yù)算執(zhí)行率率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)10內(nèi)部客戶滿滿意度內(nèi)部客戶調(diào)調(diào)查4．2采采購部序號考核指標(biāo)計(jì)算方法權(quán)重獲得方式1資金占用率率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2采購計(jì)劃完完成率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)3采購質(zhì)量質(zhì)量報(bào)表4采購成本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)5運(yùn)輸成本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)6庫存成本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)7各種報(bào)表及及時(shí)準(zhǔn)確確率業(yè)務(wù)8內(nèi)部客戶滿滿意度內(nèi)部客戶調(diào)調(diào)查9采購公正性性（違法法違紀(jì)）運(yùn)營保障部部提供10核心人員流流失率人力資源數(shù)數(shù)據(jù)4．3制制造事業(yè)業(yè)部序號考核指標(biāo)計(jì)算方法權(quán)重獲得方式1生產(chǎn)計(jì)劃完完成率業(yè)務(wù)報(bào)表2成本預(yù)算完完成率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)3廢品率質(zhì)量檢驗(yàn)4設(shè)備故障率率業(yè)務(wù)報(bào)表5設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率率業(yè)務(wù)報(bào)表6重大質(zhì)量事事故質(zhì)量檢驗(yàn)7安全事故次次數(shù)業(yè)務(wù)報(bào)表8車間核算及及時(shí)準(zhǔn)確確程度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)9熟練員工流流失率人力資源數(shù)數(shù)據(jù)10內(nèi)部客戶滿滿意度內(nèi)部客戶滿滿意度調(diào)調(diào)查4．．4營營銷部、專專業(yè)產(chǎn)品品營銷部部序號考核指標(biāo)計(jì)算方法權(quán)重獲得方式1銷售收入完完成率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2應(yīng)收帳款率率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)3宣傳費(fèi)用預(yù)預(yù)算完成成率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)4非宣傳費(fèi)用用預(yù)算完完成率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)5重點(diǎn)產(chǎn)品市市場占有有率業(yè)務(wù)報(bào)表6單品利潤率率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)7新產(chǎn)品銷售售收入比比例業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)8人均銷售收收入財(cái)務(wù)/人力力資源數(shù)數(shù)據(jù)9報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)10違法違紀(jì)事事件運(yùn)營保障部部提供11員工流失率率人力資源數(shù)數(shù)據(jù)12經(jīng)銷商滿意意度經(jīng)銷商調(diào)查查/投訴訴一三內(nèi)部客戶滿滿意度內(nèi)部客戶調(diào)調(diào)查14重點(diǎn)醫(yī)院經(jīng)經(jīng)銷率（專專業(yè)產(chǎn)品品營銷部部）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)5．職能管管理部門門績效考考核的指指標(biāo)5．1人人力資源源部序號考核指標(biāo)計(jì)算方法權(quán)重獲得方式1全員勞動生生產(chǎn)率財(cái)務(wù)/人力力資源數(shù)數(shù)據(jù)2培訓(xùn)滿意度度培訓(xùn)滿意度度調(diào)查3招聘成功率率人力資源數(shù)數(shù)據(jù)4員工流失率率人力資源數(shù)數(shù)據(jù)5內(nèi)部客戶滿滿意度內(nèi)部客戶滿滿意度調(diào)調(diào)查6部門預(yù)算執(zhí)執(zhí)行率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)789105．2行行政管理理部序號考核指標(biāo)計(jì)算方法權(quán)重獲得方式12345678910內(nèi)部客戶滿滿意度非生產(chǎn)性費(fèi)費(fèi)用的管管理對外事務(wù)5．3財(cái)財(cái)務(wù)管理理部5．4運(yùn)運(yùn)營保障障部5．5總總裁辦5．6質(zhì)質(zhì)量管理理部5．7基基建部集團(tuán)一級部部門績效效考核的的方法1．績效考考核的內(nèi)內(nèi)容設(shè)計(jì)計(jì)所有一級部部門均使