生產(chǎn)車間質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定

——投標(biāo)文件第PAGE第10頁目錄TOC\o"1-6"\h\z\u1.質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定 22.表1.工作稽查表 33.表2．生產(chǎn)操作稽查表 44.表3.外作廠商質(zhì)量管理稽查表 55.表4.自主檢查檢查表 76.表5.質(zhì)量保管稽查表 87.表7.設(shè)備維護稽查表 98.表8.廠房安全衛(wèi)生檢查表 9

質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定第一條避免人員的疏忽，而導(dǎo)致不良的影響，使全體員工，重視質(zhì)量管理，確實為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本而努力。第二條范圍(一)工作檢查(二)生產(chǎn)操作檢查(三)自主檢查(四)外作廠商質(zhì)量管理檢查(五)質(zhì)量保管檢查(六)設(shè)備維護檢查(七)廠房安全衛(wèi)生檢查(八)其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量者第三條檢查的頻率依檢查范圍的類別，以及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度而定。第四條檢查的項目依檢查范圍的類別而定，如實施要點。第五條檢查資料的回饋要轉(zhuǎn)知有關(guān)單位研討改進，并作為下次檢查的依據(jù)。第六條實施單位質(zhì)量管理部成品科及有關(guān)單位。第七條實施要點(一)工作檢查1．必須由各單位主管配合執(zhí)行。2．頻率：(1)正常時每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。(2)新進人員開始時每周一次，至其熟練后，與其他人員一樣，依正常時的頻率。(3)特殊重大的工作則視情況而定。3．工作檢查表：表1.工作稽查表工作名稱：工作人員姓名年月日稽查項目實際情形總評工作進度是否按規(guī)定程序工作是否能與他人配合工作效率與質(zhì)量工作情緒與精神工作熟練度是否有改進工作方法的意思與建議其他檢查人員：

表2．生產(chǎn)操作稽查表工程名稱：操作人員姓名：年月日稽查項目實際情形備注操作前的準(zhǔn)備工作是否完成是否按操作標(biāo)準(zhǔn)來操作工作場所的布置是否適宜通風(fēng)照明溫度等是否符合規(guī)定附近環(huán)境是否整潔對異常狀況是否知曉處理程序是否有改進工作方法的意見與建議其他檢查人員生產(chǎn)操作檢查：頻率，每周三次，每次二人。

表3.外作廠商質(zhì)量管理稽查表口試用廠商口外協(xié)加工廠商口協(xié)作廠商口原料供應(yīng)商l—1廠商名稱：4—1制程上有否按規(guī)定的操作標(biāo)準(zhǔn)操作：口有口沒有1—2廠商的地址電話：4—2制程中有否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查：口有口沒有1—3負(fù)責(zé)供應(yīng)本廠的原料，加工品名稱：4—3制程檢查記錄有保存嗎?口有口沒有1—4經(jīng)辦人員職稱姓名：4—4制程中發(fā)現(xiàn)不良品的處理：2—1有質(zhì)量管理組織表嗎?口有口沒有5—1對本公司供料儲存情況：2—2質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人職稱姓名：5—2成品檢驗如何實施：口全檢口抽檢口不檢驗2—3質(zhì)量管理部門是否獨立存在?口單獨存在口存在口單位5—3被退貨時實施措施：口改換包裝再送回口等催貨急時再送回口全撿后再送回2—4檢驗人員共計人1．進料驗收人員———人2．制程檢查人員———人3．成品檢驗人員———人4．其他人員———5—4本公司要求的水準(zhǔn)和廠商生產(chǎn)能力比較(廠商的意見)口要求過高口要求過低口要求適中2—5檢驗人員是否兼作其他工作：口是口否5—5不良率能否降低：口照規(guī)定口打算降低2—6對于不良反應(yīng)是否有人負(fù)責(zé)處理：口有口沒有5—6現(xiàn)有接受本公司訂購事項進度情況：3—1進料時，有檢驗嗎?口有口沒有口有時有，有時沒有3—2檢驗方式：口全檢口抽檢口抽樣計劃口其他5—7其他：3—3進料時發(fā)現(xiàn)不良品的處理：口批退口選別口重工口照用口其他6需要本公司協(xié)助事項：3—4進料驗收單有保存嗎?口有口沒有外作廠商質(zhì)量管理檢查：1．質(zhì)量管理部成品科會同有關(guān)單位人員，不定期巡回檢查各協(xié)作廠商、原料供應(yīng)商、加工廠商。2．外作廠商質(zhì)量管理檢查表。

表4.自主檢查檢查表檢查站：檢查人員姓名：年月日稽查項目實際情形備注是否按檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查感官檢查的限度樣本是否標(biāo)準(zhǔn)檢查的儀器、量規(guī)是否精準(zhǔn)是否有漏檢情況漏檢的原因?qū)Σ缓细衿肥欠裢咨铺幚砥渌麢z查人員：自主檢查：頻率對每個檢查站每二至三天檢查一次，并視情況調(diào)整。

表5.質(zhì)量保管稽查表（）原料（）半成品（）加工品（）成品年月日稽查項目實際情形總評存放是否定位及是否整潔溫度濕度通風(fēng)照明是否適宜是否備有消防設(shè)備危險性物品是否與其他物品隔離良品不良品未經(jīng)檢驗物品是否分別存放實際的數(shù)量是否與帳面符合度量衡的器具是否精準(zhǔn)存放的地點是否有進出的管理物品的質(zhì)量是否發(fā)生變異其他質(zhì)量保管檢查1．原料、加工品、半成品、成品等2．頻率：每周一次。3．質(zhì)量保管檢查表。

表7.設(shè)備維護稽查表設(shè)備名稱：年月日稽查項目實際情形備注附近的環(huán)境是否整潔是否依操作標(biāo)準(zhǔn)操作是否依規(guī)定保養(yǎng)使用人對異常狀況是否知曉處理程序保養(yǎng)、修護是否有記錄其他設(shè)備維護檢查頻率：每周二次，每次二至三個設(shè)備。表8.廠房安全衛(wèi)生檢查表年月日稽查項目實際情況備注消防設(shè)備是否足夠，放置地點是否適宜，且未失時效易燃物品是否存放妥當(dāng)操作人員使用的工具是否良好