工藝紀律檢查規(guī)則

質(zhì)量管理系第三層次件工藝紀律檢查規(guī)則JN.LY/QW-028-A/00-2015編制：審核：批準：發(fā)布日期：

實施日期：

JN.LY/QW-028-A/00-2015

工藝紀律檢查規(guī)則修訂履歷

第2頁共20頁版次

修訂標志

修訂內(nèi)容

位置

日期

備注ABC

JN.LY/QW-028-A/00-20151目的

工藝紀律檢查規(guī)則工藝紀律查規(guī)則

第頁共頁為完善和規(guī)范工藝紀律檢查、考核管理制度，為維護工藝嚴肅性，保證其貫徹執(zhí)行建立穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品的加工質(zhì)量和安全生產(chǎn)，特制定本管理標準。2范圍適用于公司的工藝紀律管理。3引用文件無。4術(shù)語4.1工藝紀企業(yè)在生產(chǎn)過程中，為維護工藝嚴肅性，保證其貫徹執(zhí)行建立穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品的加工質(zhì)量和安全生產(chǎn)而制定的某些具有約束性的規(guī)定。4.2工藝紀管理企業(yè)為保證工藝紀律的完好貫徹執(zhí)行而制定的具有約束力的考核和檢查規(guī)定。5職責5.1工藝技部5.1.1公司工藝紀律檢查的歸口部門，負責制訂工藝紀律檢查管理規(guī)定。5.1.2負責組織相關(guān)部門、質(zhì)量部等部門開展工藝紀律檢查工作。5.2各相關(guān)門5.2.1負責本部門級的工藝紀律檢查工作。6工藝紀律的檢查內(nèi)容及據(jù)6.1工藝紀檢查的內(nèi)容要包括下兩方面6.1.1檢查工序的工序制品質(zhì)量是否合格，檢驗點已檢驗合格的材料、半成品、成品質(zhì)量是否合格。6.1.2被檢工序或檢驗點的工序要素，即人、機、料、法、檢驗和質(zhì)量是否處于受控狀態(tài)。6.2工藝紀檢查的依據(jù)6.3.1產(chǎn)品圖樣，技術(shù)標準，技術(shù)文件，以及相關(guān)管理規(guī)定（如儀器設(shè)備等操作規(guī)程，產(chǎn)品標識和可追溯控制管理規(guī)定等6.3.2檢驗作業(yè)指導書。6.3.3工藝紀律檢查項目及評價表。6.3工藝紀檢查實施6.3.1工藝紀律的檢查由工藝技術(shù)部歸口管理；檢查分為三級，即：公司級、部門級、日常檢查。

JN.LY/QW-028-A/00-20156.3.2工藝紀律檢查級別及頻次

工藝紀律檢查規(guī)則

第頁共頁級別公司級部門級日常檢查

頻次每月至少1次每周至少1次每天進行

有無記錄有記錄有記錄無記錄

組織部門/人工藝技術(shù)部各部門技術(shù)設(shè)備科部門工藝員

參加部門質(zhì)量部制造部物流中心技術(shù)設(shè)備科、生產(chǎn)班組6.3.3公司級工藝紀律檢查由工藝技術(shù)部組織質(zhì)量部、制造部門相關(guān)責任人參加。6.3.4公司級工藝紀律檢查實施范圍：各制造部生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫。6.3.5公司級工藝紀律檢查實施：按照《工藝紀律檢查項目及評價表》對工序進行檢查，按對應(yīng)項目做好評分記錄，檢查完畢由責任人簽字確認，檢查扣分項責任部門按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》進行整改。6.3.6部門級工藝紀律檢查由部門技術(shù)設(shè)備科組織生產(chǎn)班組相關(guān)責任人參加。6.3.7日常檢查由當班工藝員檢查班組執(zhí)行情況。6.4工藝紀扣分考核6.4.1目的為嚴肅工藝紀律，通過工藝紀律檢查發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律檢查的行為，除責令定期整改外，還將對責任單位處以罰款，以此提高各單位增強執(zhí)行工藝紀律的自覺性，提高產(chǎn)量質(zhì)量，特制定此條列。6.4.2實施辦法6.4.1每次工藝紀律檢查滿分為100分，每扣1罰款5元。6.4.2連續(xù)二次工藝紀律檢查，存在同一個問題，每扣一分罰款元。6.4.3連續(xù)三次工藝紀律檢查，存在同一個問題，每扣分罰款20元續(xù)多次，罰款規(guī)律照此類推）6.4.4工藝紀律檢查整改報告不按規(guī)定日期提交的，每推遲天，罰款元。6.4.5工藝技術(shù)部依據(jù)《工藝紀律檢查項目及評價表》及本處罰相關(guān)內(nèi)容向生產(chǎn)部提供罰款清單，生產(chǎn)部依據(jù)工藝技術(shù)部提供的罰款清單向各有關(guān)單位收取罰款。7相關(guān)支持性件《糾正和預(yù)防措施控制程序》8相關(guān)記錄《焊裝制造部工藝紀律檢查項目及評價表》《涂裝制造部工藝紀律檢查項目及評價表》《總裝制造部工藝紀律檢查項目及評價表》《沖壓制造部工藝紀律檢查項目及評價表》《物流中心工藝紀律檢查項目及評價表》

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工藝紀律檢查規(guī)則

第頁共頁附加說:本文件提出部門:工藝技術(shù)部本文件歸口部門:工藝技術(shù)部本文件編制人：王青原本文件審核人：顏克明本文件批準人：顏克明

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工藝紀律檢查規(guī)則附錄A：焊裝制造部工藝紀律檢查項目及評價表

第頁共頁考核時間：

年

月日焊裝制造工藝紀律檢項目及評價

表號：JN.LY/QR.QW-064-A/00-2015序號：被考核部門

考

核

內(nèi)

容

考

核

記

錄

扣分

得分焊裝制造部

一、工藝文件管理1．生產(chǎn)現(xiàn)場齊備指導生產(chǎn)的工藝文件一處沒有扣5分每缺失一冊扣2分失一頁扣1分。2.現(xiàn)場工藝文件放置位置明顯有序隨時可以看到一處不合格扣2分。3.現(xiàn)場工藝文件污染不清的一處扣2分。二、定人、定崗、定工種管理，關(guān)鍵設(shè)備、特殊工種1．有工位設(shè)置定崗作業(yè)要求的，不許跨崗作業(yè)崗作業(yè)一次扣1分。三、操作者應(yīng)知所從事崗位的工藝要求、工藝參數(shù)。1．操作者應(yīng)掌握本崗位工藝參數(shù)、工藝要求。一項次不合格分。四工序質(zhì)量控制點關(guān)鍵工序。1.工序質(zhì)量控制點、關(guān)鍵工序應(yīng)齊備指導文包括操作指導書、記錄表）并且標識明顯。一項不合格扣5分。2．工序質(zhì)量控制點、關(guān)鍵工序的操作者掌握本工序的工藝參數(shù)、工藝要求，同時認真按時做好點檢記錄。一項不合格扣2分。3零件焊接不允許存在脫焊重焊偏、焊穿等缺陷。有脫焊、嚴重焊偏、焊穿等質(zhì)量缺陷，每點次扣0.1分。4保證零件裝配完整正確零件漏裝、錯裝，每件次扣5分。

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工藝紀律檢查規(guī)則

第頁共頁焊裝制造部

5允許不合格件蝕件裝車。不合格件、銹蝕件裝車，每件次扣1分。6焊點CO2焊焊段數(shù)量要符合工藝要求。漏焊一個焊點或一個CO2焊焊段扣2分。7焊點直徑CO2焊焊段符合工藝要求。一個工位焊點直徑超差扣0.5分。一段焊焊段超差扣0.5分。8．按工藝標準進行膠類涂敷作業(yè)。未按工藝標準要求涂敷，一處扣2分。漏涂一處扣5分。9產(chǎn)品不合格不允許轉(zhuǎn)序現(xiàn)不合格品轉(zhuǎn)序，每件扣5分。五、工裝、設(shè)備1．生產(chǎn)用工裝、設(shè)備要保持完好狀態(tài)。一處損壞扣5分，影響使用的扣2分。2量器具應(yīng)按工藝要求配備齊全，并在規(guī)定的檢定周期范圍內(nèi)使用。一項不合格扣5分。3、計量器具檢定標識完整清晰，能識別完整檢定信息。一件不合格扣2分。4按規(guī)定要求對工裝設(shè)備進行維護保養(yǎng)。未按規(guī)定維護保養(yǎng)，一項不合格扣2分。因未實施維護保養(yǎng)影響設(shè)備使用的扣5分。5有工裝設(shè)備點檢要求的要有點檢表，并按規(guī)定進行點檢，并且真實記錄。一項不合格扣分。六、工藝點檢記錄1要求進行工藝點檢和隨車記錄。未按要求進行點檢和隨車記錄或記錄不真實提前蓋章的，每項次扣2分，記錄不完整扣分。七、文明生產(chǎn)

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工藝紀律檢查規(guī)則

第頁共頁1車間作業(yè)各工位地面清潔污物及散落物品。一處不合格扣2分。2.生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備應(yīng)清潔，無污垢、繡蝕。一處不合格扣2分。3.工裝、設(shè)備臺面不允許隨意放置物品。一處不合格扣2分。4.生產(chǎn)用各種工位器具、物品應(yīng)按定置管理要求擺放，嚴禁越線或占道。一處不合格扣2分。5.零件不得直接置于地面。一處不合格扣2分。6.工位器具內(nèi)盛放零件要按工位器具功能要求和數(shù)量擺放。不按功能要求擺放扣1，超量擺放每件扣分，超量擺放造成零件變形損壞每件扣2，不能修復(fù)使用的每件扣5分。7.車身室內(nèi)應(yīng)保持清潔，無污物和飾面污染。車內(nèi)存有污物一臺次扣2分。8.工位器具內(nèi)除放置規(guī)定的零件外，不允許放置其它物品。一處不合格扣2分。合格品和不合格品混放或無標識區(qū)分，每處扣5分。合計考核人簽字：

滿分100被考核單位簽字：

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工藝紀律檢查規(guī)則附錄B：涂裝制造部工藝紀律檢查項目及評價表

第頁共頁考核時間：

年

月日涂裝制造工藝紀律檢項目及評價

表號：JN.LY/QR.QW-065-A/00-2015序號：被考核部門

考

核

內(nèi)

容

考

核

記

錄

扣分

得分涂裝制造部

一、工藝文件管理1.生產(chǎn)現(xiàn)場齊備指導生產(chǎn)的工藝文件一處沒有扣5分每缺失一冊扣2分，每缺失一頁扣1分。2.現(xiàn)場工藝文件放置位置明顯有序，隨時可以看到。一處不合格扣分。3.現(xiàn)場工藝文件污染不清的一處扣2分。二、定人、定崗、定工種管理，關(guān)鍵設(shè)備、特殊工種1．有工位設(shè)置定崗作業(yè)要求的，不允許跨崗作業(yè)?？鐛徸鳂I(yè)一次扣1分。三者應(yīng)知所從事崗位的工藝要求、工藝參數(shù)。1操作者應(yīng)掌握本崗位工藝參要求。一項次不合格分。四、工序質(zhì)量控制點、關(guān)鍵工序。1．工序質(zhì)量控制點、關(guān)鍵工序應(yīng)齊備指導文（包括操作指導書記錄表并且標識明顯一項不合格扣5分。2.前處理車身表面無油污雜物銹蝕和氧化皮，記號筆印、凹凸坑包，一項不合格扣2分。3.磷化膜外觀（目視應(yīng)為連續(xù)、均勻致密且成淺灰色涂膜大量出現(xiàn)黃銹、紅銹、橫紋、藍膜質(zhì)量缺陷。一項不合格扣2分。4.電泳后無二次流痕處不合格扣2分。5.車身中涂漆漆前擦拭干凈，避免噴涂后出現(xiàn)多處或大面積顆粒。一處不合格扣2分。

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工藝紀律檢查規(guī)則

第頁共20頁涂裝制造部

6.各工序修整打磨后漏鐵部位補噴點補中涂漆打磨漏鐵部位未補噴點補中涂漆，一處扣2分。7.車身面漆打磨后要拋光擦拭清潔。中涂、電泳打磨后要擦拭清潔。每臺一處未拋光扣2分擦拭清潔扣2分。8.車身不允許錯噴和漏噴項不合格扣5分。9.漆膜厚度要達到規(guī)定要求膜不允許出現(xiàn)流掛。一處不合格扣分。10.按工藝標準進行膠類涂敷作業(yè)。未按工藝標準要求涂敷，一處扣2分。漏涂一處扣2分。11.隔音板按工藝要求位置鋪設(shè)。一處不合格扣2分。12.愛護產(chǎn)品，精心操作，保持零件裝配的完好性。造成零件裝配損壞，每件次扣5分。13.產(chǎn)品不合格不允許轉(zhuǎn)序。出現(xiàn)不合格品轉(zhuǎn)序，每件扣5分。六、工裝、設(shè)備1.按規(guī)定要求對工裝、設(shè)備進行維護保養(yǎng)未按規(guī)定維護保養(yǎng)一項不合格扣2分未實施維護保養(yǎng)影響設(shè)備使用的扣5分。2.有工裝、設(shè)備點檢要求的，要有點檢表并按規(guī)定進行點檢并且真實記錄。一項不合格扣2分。生產(chǎn)用工裝、設(shè)備要保持完好狀態(tài)一處損壞扣5分影響使用的扣2分。4.計量器具應(yīng)按工藝要求配備齊全，并在規(guī)定的檢定周期范圍內(nèi)使用項不合格扣5分。5.計量器具檢定標識完整清晰識別完整檢定信息。一件不合格扣2分。七、工藝點檢記錄1.按要求進行工藝點檢和隨車記錄。未按要求進行點檢和隨車記錄或記錄不真實，或提前蓋章，每項次扣2分，記錄不完整扣1分。

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工藝紀律檢查規(guī)則

第頁共20頁八、文明生產(chǎn)1.車間作業(yè)各工位地面清潔污物及散落物品。一處不合格扣分。2.生產(chǎn)設(shè)備工藝裝備應(yīng)清潔無污垢、繡蝕。一處不合格扣2分。3.工裝備臺面不允許隨意放置物品。一處不合格扣2分。4.生產(chǎn)用各種工位器具品應(yīng)按定置管理要求擺放，嚴禁越線或占道。一處不合格扣2分。5.零件不得直接置于地面處不合格扣2分。工位器具內(nèi)盛放零件要按工位器具功能要求和數(shù)量擺放按功能要求擺放扣1分，超量擺放每件0.1分量擺放造成零件變形損壞每件扣2分能修復(fù)使用的每件5。7.車身室內(nèi)應(yīng)保持清潔污物和飾面污染。車內(nèi)存有污物一臺次扣2分。8.工位器具內(nèi)除放置規(guī)定的零件外，不允許放置其它物品處不合格扣2分。合格品和不合格品混放或無標識區(qū)分，每處扣5分。合計考核人簽字：

滿分100被考核單位簽字：

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工藝紀律檢查規(guī)則附錄C：總裝制造部工藝紀律檢查項目及評價表

第頁共20頁考核時間：

年

月日總裝制造工藝紀律檢項目及評價

表號：JN.LY/QR.QW-066-A/00-2015序號：被考核部門

考

核

內(nèi)

容

考

核

記

錄

扣分

得分總裝制造部

一、工藝文件管理1.生產(chǎn)現(xiàn)場齊備指導生產(chǎn)的工藝文件。一處沒有扣5分，每缺失一冊扣2分，每缺失一頁扣1分?，F(xiàn)場工藝文件放置位置明顯有序隨時可以看到一處不合格扣2分。3.現(xiàn)場工藝文件污染看不清的一處扣2分。二、定人、定崗、定工種管理，關(guān)鍵設(shè)備、特殊工種1．有工位設(shè)置定崗作業(yè)要求的允許跨崗作業(yè)?？鐛徸鳂I(yè)一次扣1分。三、操作者應(yīng)知所從事崗位的工藝要求、工藝參數(shù)。1．操作者應(yīng)掌握本崗位工藝參數(shù)、工藝要求。一項次不合格。四、工序質(zhì)量控制點、關(guān)鍵工序。1.工序質(zhì)量控制點、關(guān)鍵工序應(yīng)齊備指導文件（包括操作指導書、記錄表）并且標識明顯。一項不合格扣5分。2.工序質(zhì)量控制點、關(guān)鍵工序的操作者，應(yīng)掌握本工序的工藝參數(shù)、工藝要求，同時認真按時做好點檢記錄。一項不合格扣2分。五、操作者必須按工藝標準進行操作1.按生產(chǎn)工藝要求程序進行操作。未按生產(chǎn)工藝要求程序進行操作，一項次不合格扣2分。2.愛護產(chǎn)品，精心操作，保持零件裝配的完好性造成零件裝配損壞，每件次扣5分。

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工藝紀律檢查規(guī)則

第頁共20頁總裝制

零件安裝后緊固有扭力值要求的，要達到規(guī)定扭力值要求。未達到規(guī)定扭力值要求，一處扣分。4．零件安裝緊固后有點漆要求的，要正確點漆。未點漆的，每處扣2分。5．保證零件裝配完整、正確。零件漏裝、錯裝，每件次扣5分。6．零件應(yīng)按工藝規(guī)定要求裝配到位。未按工藝規(guī)定要求裝配到位，一件次扣2分。7．加注液體類物品，按規(guī)定標準要求加注。未按規(guī)定標準要求加注，每處扣5分。8．按工藝標準進行膠類涂敷作業(yè)。未按工藝標準要求涂敷，一處扣2分。9．產(chǎn)品不合格不允許轉(zhuǎn)序。出現(xiàn)不合格品轉(zhuǎn)序，每件次扣5分。六、工裝、設(shè)備1.按規(guī)定要求對工裝、設(shè)備進行維護保養(yǎng)。未按規(guī)定維護保養(yǎng)，一項不合格扣2分。因未實施維護保養(yǎng)影響設(shè)備使用的扣5分。2.有工裝、設(shè)備點檢要求的，要有點檢表，并按規(guī)定進行點檢，并且造部真實記錄。一項不合格扣分。3．生產(chǎn)用工裝、設(shè)備要保持完好狀態(tài)。一處損壞扣5分，影響使用的扣2分。計量器具應(yīng)按工藝要求配備齊全，并在規(guī)定的檢定周期范圍內(nèi)使用。一項不合格扣5分。5．計量器具檢定標識完整清晰，能識別完整檢定信息件不合格扣分。七、工藝記錄按要求進行工藝點檢和隨車記錄。未按要求進行點檢和隨車記錄或記錄不真實、提前記錄的，每項次扣2分，記錄不完整扣1分。

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工藝紀律檢查規(guī)則

第頁共20頁八、文明生產(chǎn)1．車間作業(yè)各工位地面清潔，無污物及散落物品一處不合格扣2分。2．生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備應(yīng)清潔，無污垢、繡蝕。一處不合格扣分。3．工裝、設(shè)備臺面不允許隨意放置物品。一處不合格扣2分。4．生產(chǎn)用各種工位器具、物品應(yīng)按定置管理要求擺放，嚴禁越線或占道。一處不合格扣2分。5．零件不得直接置于地面。一處不合格扣2分。6工位器具內(nèi)盛放零件要按工位器具功能要求和數(shù)量擺放。不按功能要求擺放扣1分，超量擺放每件扣0.1分量擺放造成零件變形損壞每件扣2分，不能修復(fù)使用的每件扣5分。7．車身室內(nèi)應(yīng)保持清潔，無污物和飾面污染內(nèi)存有污物一臺次扣分，造成飾面污染一臺次扣分。8．工位器具內(nèi)除放置規(guī)定的零件外，不允許放置其它物品。一處不合格扣2分。合格品和不合格品混放或無標識區(qū)分，每處扣5分。合計考核人簽字：

滿分100被考核單位簽字：

JN.LY/QW-028-A/00-2015

工藝紀律檢查規(guī)則附錄D：沖壓制造部工藝紀律檢查項目及評價表

第頁共20頁考核時間：

年

月日沖壓制造工藝紀律檢項目及評價

表號：JN.LY/QR.QW-067-A/00-2015序號：被考核部門

考

核

內(nèi)

容

考

核

記

錄

扣分

得分一、工藝文件管理1.生產(chǎn)現(xiàn)場齊備指導生產(chǎn)的工藝文件。一處沒有扣5分，每缺失一冊扣2分，每缺失一頁扣1分。2.現(xiàn)場工藝文件放置位置明顯有序時可以看到。一處不合格扣分。沖壓3.現(xiàn)場工藝文件污染不清的一處扣制造部沖壓制造部

2分。二、定人、定崗、定工種管理，關(guān)鍵設(shè)備、特殊工種1．有工位設(shè)置定崗作業(yè)要求的，不允許跨崗作業(yè)崗作業(yè)一次作工需持證上崗且工齡超過三個月，穿戴勞保用品。一次扣5。三、操作者應(yīng)知所從事崗位的工藝要求、工藝參數(shù)。1．操作者應(yīng)掌握本崗位工藝參數(shù)、工藝要求。一項次不合格扣1分。四、工序質(zhì)量控制點、關(guān)鍵工序。1.工序質(zhì)量控制點鍵工序應(yīng)齊備指導文件（包括操作指導書、記錄表）并且標識明顯。一項不合格扣分。2.工序質(zhì)量控制點、關(guān)鍵工序的操作者應(yīng)掌握本工序的工藝參數(shù)工藝要求同時認真按時做好點檢記錄項不合格扣2分。五、操作者必須按工藝標準進行操作1.按生產(chǎn)工藝要求程序進行操作。未按生產(chǎn)工藝要求程序進行操作，一項次不合格扣2分。2.未嚴格按照工藝規(guī)定的檢驗頻次進行檢驗并記錄的，一次扣2分。3.鈑件按要求定位準確，一次分。

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工藝紀律檢查規(guī)則

第頁共20頁4.小件作業(yè)不允許連沖，一次扣分。5.小沖作業(yè)取放零件按要求使用磁手等輔助工具，特殊件除外，一次分。6.廢料清理不允許有拋擲動作（50cm以內(nèi)確保作業(yè)安全。7.作業(yè)時零件輕取輕放允許嚴重磕碰、撞擊等有損件質(zhì)量的行為，一2分。8.嚴禁下雙料等嚴重影響設(shè)備及安全的作業(yè)行為。每次3分。六、設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)及物料存放1.要求檢具模具定期保養(yǎng)具型面清潔無破損模具油漆無脫落金屬裸露部分無生銹。2.各個機床點檢記錄護狀況符合要求規(guī)范，一次1分。3.模具按要求存放要求有留模件放置存放塊等，小沖可以不用。4.下料完成的物料按先進先出要求放置于臨時板材放置區(qū)利于物料取運方便，零件不得直接置于地面。一處不合格扣2分。5.要求下料完成的物料做好防塵防銹等工作。合計考核人簽字：

滿分100被考核單位簽字：

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工藝紀律檢查規(guī)則附錄E：物流中心工藝紀律檢查項目及評價表

第頁共20頁考核時間：

年

月日物流中心藝紀律檢查目及評價表

表號：JN.LY/QR.QW-068-A/00-2015序號：被考核部門

考

核

內(nèi)

容

考核

記

錄

扣分

得分物流中心

一、倉庫物資的入庫物資入庫要經(jīng)檢驗員檢驗合格后，憑《零部件報驗單》進行入庫未經(jīng)檢驗的物資一律不得辦理入庫手續(xù)發(fā)現(xiàn)一起違反規(guī)定扣5分。2.檢驗不合格物資應(yīng)作出標識，隔離保管，不能辦理入庫手續(xù)，并及時反饋有關(guān)部門和分管人員處理，暫存期不超過三天。發(fā)現(xiàn)一起違反規(guī)定扣2分。3.入庫時應(yīng)過磅或清點核實數(shù)量，按實際數(shù)量入庫，發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量與發(fā)票數(shù)量不符應(yīng)報告有關(guān)負責人處理如發(fā)現(xiàn)盲目采購而導致物資積壓倉管員有權(quán)拒收。發(fā)現(xiàn)一起違反規(guī)定扣2分。4.物品入庫《主材料入庫單《輔助材料入庫單，并及時登記卡、帳。發(fā)現(xiàn)一起違反規(guī)定扣5分。5.入庫要及時清理擺放當天清理擺放完畢發(fā)現(xiàn)一起違反規(guī)定扣1分。二、倉庫物資的出庫1.車間領(lǐng)用物資時領(lǐng)用人憑主管領(lǐng)導簽字后的《領(lǐng)料單》方可到倉庫請領(lǐng)物資倉庫人員在未見《領(lǐng)料單》或《領(lǐng)料單》手續(xù)不全的情況下不得向任何人發(fā)出物資。發(fā)現(xiàn)一起違反規(guī)定扣5分。

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工藝紀律檢查規(guī)則

第頁共20頁2.倉庫人員收到《領(lǐng)料單》后，根據(jù)實際發(fā)出物資經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。發(fā)現(xiàn)一起違反規(guī)定扣2分。三、物資退庫1.凡有計劃變動任務(wù)完成后的余料，辦理退料手續(xù)，退庫物資需按類包裝復(fù)驗合格后登記入賬。發(fā)現(xiàn)一起違反規(guī)定扣1分。2.不合格的退庫物資應(yīng)辦理報廢手續(xù)，交廢品庫處理。廢品庫內(nèi)不得有合格品在內(nèi))。發(fā)現(xiàn)一起違反規(guī)定扣1分。四、物資保管1.根據(jù)物資不同性能和特點合理劃區(qū)堆放做到產(chǎn)品標識并做二齊A.二齊：庫房整齊，堆放整齊。B.三清：規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量清。C.四項定位：按區(qū)域、料架、層次貨位號實行固定位置對號入庫。發(fā)現(xiàn)一起違反規(guī)定扣1分。根據(jù)物資具體形態(tài)和使用需要，事先做好串、扎、包、點工作。不得隨便堆放。發(fā)現(xiàn)一起違反規(guī)定扣1分。每種物品應(yīng)掛上“物品庫存卡”作標識，卡上填寫名稱、型號規(guī)格或代號、供應(yīng)商、出入庫日期與數(shù)量貴重物品應(yīng)單獨著重存放。發(fā)現(xiàn)一起違反規(guī)定扣1分。4.賬、卡、物三者一致，是倉庫管理工作的重要內(nèi)容之一做到逐日自查，月（季）抽查，年終盤點，使賬、卡、物之相符。發(fā)現(xiàn)一起違反規(guī)定扣1分。

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