年度內(nèi)部審核方案

年度內(nèi)部審核方案年度內(nèi)部審核方案年度內(nèi)部審核方案資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月年度內(nèi)部審核方案版本號(hào)：A修改號(hào)：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：xxxx年度內(nèi)部審核方案一質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核1審核目的評(píng)價(jià)公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系是否符合ISO/TS16949、ISO9001、GJB9001、CNCA-03C-027、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件的規(guī)定，確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性和符合性，以尋求持續(xù)改進(jìn)的時(shí)機(jī)。2審核范圍本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系所涉及的全鋼/半鋼子午線輪胎、循環(huán)利用輪胎設(shè)計(jì)和生產(chǎn)全過程以及相關(guān)的管理活動(dòng)。質(zhì)量/環(huán)境管理體系所涉及的所有部門、班組和班次；3審核實(shí)施部門管理推進(jìn)部組織實(shí)施4審核準(zhǔn)則ISO/TS16949:2009《質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零部件組織應(yīng)用GB/T19001-2000的特別要求》GB/T19001-2008/ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》GJB9001B-2009《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》CNCA-03C-027：2001《機(jī)動(dòng)車輛輪胎強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》公司發(fā)布生效的質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件相關(guān)的法律法規(guī)顧客的特殊要求（所有整車配套廠家）注：若有標(biāo)準(zhǔn)變更，則以審核時(shí)公司體系文件制定依據(jù)的版本為準(zhǔn)則。5審核安排1月份:產(chǎn)品要求評(píng)審過程（C1）；交付和服務(wù)過程（C5）；產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程（C2）/CCC：；工程更改過程（C3）3月份：采購過程（S1）/CCC:,；物料管理過程（S2）/CCC:10；產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過程（S3）/CCC:；不合格品控制過程（S4）/CCC:7；GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》所有條款4月份：工裝模具管理過程（S10）；管理體系策劃過程（M5）/CCC:；數(shù)據(jù)分析過程（M4）；持續(xù)改進(jìn)過程（M7）；內(nèi)部審核過程（M2）/CCC:8；7月份：監(jiān)視和測(cè)量裝置管理過程（S5）/CCC:6；工作環(huán)境管理過程（S7）/CCC:,；基礎(chǔ)設(shè)施管理過程（S6）/CCC:；輪胎循環(huán)利用生產(chǎn)過程（C4）9月份：人力資源管理過程（S11）/CCC:；顧客滿意度管理過程（M1）；產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程（C2）/CCC：；工程更改過程（C3）11月份：采購過程（S1）/CCC:,；管理評(píng)審過程（M3）；文件管理過程（S8）/CCC:；記錄管理過程（S9）/CCC:；糾正和預(yù)防措施過程（M6）思路說明：1）2011年擬采用化整為零的方式以過程為主線審核質(zhì)量體系，以期望能夠比較深入地發(fā)現(xiàn)問題和有效解決審核中發(fā)現(xiàn)的問題；對(duì)環(huán)境體系的審核仍采用以往一次性全面審核的方法。2）包括:對(duì)CNCA-03C-027:2001《機(jī)動(dòng)車輪胎類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則輪胎產(chǎn)品》附件4的相關(guān)條款的審核，用“CCC：條款號(hào)”表示；3）對(duì)TBR和PCR生產(chǎn)過程的審核與制造過程審核合并進(jìn)行，在制造過程審核中安排。4）針對(duì)外審中多次出現(xiàn)問題的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程（C2）；工程更改過程（C3）；采購過程（S1）進(jìn)行2次重復(fù)性審核；5）為保證審核對(duì)工作提升的促進(jìn)，針對(duì)每個(gè)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)（要同時(shí)向前追溯將2009和2010年的同類問題納入），要求審核組針對(duì)措施的實(shí)施和整改效果進(jìn)行2-3次的持續(xù)性驗(yàn)證，力爭(zhēng)使問題在原層面上得到有效和徹底的解決。二、制造過程審核1審核目的審查和評(píng)估制造過程是否嚴(yán)格按規(guī)定的規(guī)范和措施執(zhí)行、以及過程實(shí)施的有效性，驗(yàn)證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所制定的質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到、過程能力是否達(dá)到規(guī)定的要求，以掌握質(zhì)量控制活動(dòng)中存在的不足問題，研究改善質(zhì)量控制的方法，提高質(zhì)量保證能力。2審核范圍全鋼/半鋼子午線輪胎產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，即：從原材料投入直到成品入庫階段所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)制造過程。3審核實(shí)施部門：管理推進(jìn)部組織實(shí)施4審核準(zhǔn)則過程流程圖；控制計(jì)劃；相關(guān)施工表、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)通知等。5審核安排2010年共審核6次，具體如下：2月份：硫化工序；生產(chǎn)過程（C4）4月份：成型工序；生產(chǎn)過程（C4）5月份：硫化工序（根據(jù)2月份審核結(jié)果確定范圍：得分低的機(jī)臺(tái)和班次）6月份：裁斷工序；生產(chǎn)過程（C4）8月份：壓出、壓延和零度帶束層工序；生產(chǎn)過程（C4）10月份：胎圈工序；生產(chǎn)過程（C4）11月份：成型工序（根據(jù)4月份審核結(jié)果確定范圍：得分低的機(jī)臺(tái)和班次）；12月份：煉膠工序；生產(chǎn)過程（C4）三、產(chǎn)品審核1審核目的評(píng)定產(chǎn)品質(zhì)量特性是否能夠穩(wěn)定地符合要求，以發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量控制中的不足，研究改善的方法，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。2審核范圍全鋼/半鋼子午線輪胎整車廠配套產(chǎn)品，軍供產(chǎn)品以及其他需要進(jìn)行審核的產(chǎn)品；審核同時(shí)包括：CNCA-03C-027:2001《機(jī)動(dòng)車輛輪胎類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則輪胎產(chǎn)品》中附件4的相關(guān)條款，用“CCC:條款號(hào)”表示。所有配套產(chǎn)品規(guī)格（包括軍供產(chǎn)品），全年必須全面覆蓋。每季度TBR或PCR生產(chǎn)數(shù)量前三位的規(guī)格要進(jìn)行產(chǎn)品審核。3審核實(shí)施部門：管理推進(jìn)部組織實(shí)施4審核準(zhǔn)則產(chǎn)品審核評(píng)級(jí)作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品圖紙5審核內(nèi)容與產(chǎn)品有關(guān)的外觀、尺寸、標(biāo)識(shí)、包裝、功能/性能以及與顧客要求相偏離的特性（已發(fā)生的顧客抱怨）。6審核安排1季度：TBR產(chǎn)品/CCC:,92季度：PCR產(chǎn)品/CCC