無(wú)公害種植業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查課件

無(wú)公害種植業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查課件主要內(nèi)容二.無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告填寫要求一.無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)范三

.無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查注意事項(xiàng)及常見(jiàn)問(wèn)題主要內(nèi)容二.無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告填寫要求一.無(wú)公１.依據(jù)：《無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法》、《無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證程序》和《無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證審查規(guī)范》等規(guī)定。２.定義：本規(guī)范所稱現(xiàn)場(chǎng)檢查，是指無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品工作機(jī)構(gòu)在認(rèn)證審查過(guò)程中，對(duì)認(rèn)證申請(qǐng)主體生產(chǎn)管理狀況實(shí)施的實(shí)地確認(rèn)和評(píng)價(jià)活動(dòng)。３.檢查內(nèi)容：申請(qǐng)主體資質(zhì)及能力、產(chǎn)地環(huán)境及設(shè)施條件、質(zhì)量控制措施及生產(chǎn)操作規(guī)程的建立實(shí)施、農(nóng)業(yè)投入品使用及管理、生產(chǎn)過(guò)程記錄及存檔等方面。一.無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)范《無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)范（修訂稿）》（農(nóng)質(zhì)安發(fā)[2012]15號(hào)）１.依據(jù)：《無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法》、《無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證程序》4.檢查方法

采取核對(duì)、審閱、察看、座談等方式開(kāi)展，必要時(shí)可采用照相或復(fù)制相關(guān)文件資料等措施，收集相關(guān)證據(jù)材料。

注：對(duì)公司加農(nóng)戶以及農(nóng)民專業(yè)合作組織等申請(qǐng)主體開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)其所帶農(nóng)戶生產(chǎn)情況進(jìn)行抽查。受檢農(nóng)戶應(yīng)從農(nóng)戶名冊(cè)中隨機(jī)抽取，抽取農(nóng)戶數(shù)量按農(nóng)戶總數(shù)開(kāi)平方根取整數(shù)確定，最多不超過(guò)10戶。

5.檢查人員

負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查的工作機(jī)構(gòu)，應(yīng)組成檢查組，并以《無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查通知單》（見(jiàn)附件1）形式通知申請(qǐng)主體。

現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)行檢查組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。組長(zhǎng)由負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查的工作機(jī)構(gòu)人員擔(dān)任，檢查組一般由2-3人組成，其中至少有一人應(yīng)具備部中心注冊(cè)的相關(guān)專業(yè)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢查員資質(zhì)。4.檢查方法6.現(xiàn)場(chǎng)檢查程序首次會(huì)議（向申請(qǐng)主體宣布檢查目的、依據(jù)、安排，宣讀保密承諾等，并確定陪同人員。）查閱資料（查閱申請(qǐng)主體的資質(zhì)證明原件、制度規(guī)程和生產(chǎn)記錄檔案等文本資料。）實(shí)地檢查（根據(jù)檢查內(nèi)容的總體要求，對(duì)申請(qǐng)主體產(chǎn)地環(huán)境及生產(chǎn)過(guò)程控制情況進(jìn)行實(shí)地檢查。）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定（對(duì)照《無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》中“無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定項(xiàng)目”內(nèi)容逐項(xiàng)評(píng)定，并完成《現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》。）末次會(huì)議（向申請(qǐng)主體通報(bào)檢查總體情況，指出檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與不足，宣布檢查組作出的綜合評(píng)價(jià)和整改要求等，必要時(shí)應(yīng)就有關(guān)問(wèn)題與申請(qǐng)主體交換意見(jiàn)。）6.現(xiàn)場(chǎng)檢查程序首次會(huì)議（向申請(qǐng)主體宣布檢查目的、依據(jù)、安排現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)論：

通過(guò)------檢查評(píng)定項(xiàng)目全部合格。

限期整改------有1項(xiàng)以上（含）且不超過(guò)30%的一般項(xiàng)目不合格。

不通過(guò)------超過(guò)30%（含）一般項(xiàng)目不合格或1項(xiàng)以上（含）關(guān)鍵項(xiàng)目不合格。7.現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)論判定和應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)論：7.現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)論判定和應(yīng)用注：申請(qǐng)主體有下列情形之一的，不予通過(guò)：一、拒絕或者不配合檢查人員履行職責(zé)的；二、提供虛假或者隱瞞重要事實(shí)文件、資料的；三、其他干擾現(xiàn)場(chǎng)檢查正常進(jìn)行的。注：二、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告填寫要求

二、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告填寫要求

表一、表二１.檢查組派出單位名稱：應(yīng)填寫省級(jí)工作機(jī)構(gòu)名稱。2.應(yīng)區(qū)分檢查組成員及參加人員；3.產(chǎn)品名稱：應(yīng)與申報(bào)產(chǎn)品相符。4.現(xiàn)場(chǎng)檢查日期：必須填寫，并注意與檢查組長(zhǎng)所簽日期應(yīng)符合現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)范要求。表一、表二１.檢查組派出單位名稱：應(yīng)填寫省級(jí)工作機(jī)構(gòu)名稱。表三無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品（種植業(yè)產(chǎn)品）認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定項(xiàng)目檢查項(xiàng)目

結(jié)論情況描述表三無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品（種植業(yè)產(chǎn)品）認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定項(xiàng)目檢要求：資質(zhì)證明文件齊全有效、具有組織管理無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和承擔(dān)責(zé)任追溯的能力

查：資質(zhì)證明文件及相關(guān)材料重點(diǎn)：資質(zhì)證明的有效性；證件主體和申請(qǐng)主體名稱的一致性情況描述：1.申請(qǐng)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)、經(jīng)營(yíng)范圍2.其它（如帶農(nóng)戶，描述對(duì)農(nóng)戶的管理措施）不合格判定：1）不能提供資質(zhì)證明原件；2）主體名稱與申請(qǐng)人不一致，或已過(guò)有效期1※.申請(qǐng)主體資質(zhì)一、質(zhì)量管理檢查項(xiàng)目操作說(shuō)明要求：資質(zhì)證明文件齊全有效、具有組織管理無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和承2.質(zhì)量安全管理責(zé)任制

要求：明確領(lǐng)導(dǎo)、管理和生產(chǎn)人員職責(zé)查:關(guān)鍵崗位職責(zé)分工重點(diǎn)：查閱崗位職責(zé)及分工文件，詢問(wèn)當(dāng)事人，看每一項(xiàng)質(zhì)量控制措施是否落實(shí)到人不合格判定：有崗位職責(zé)沒(méi)落實(shí)到具體人員2.質(zhì)量安全管理責(zé)任制3※.質(zhì)量控制制度要求：包括質(zhì)量控制措施、生產(chǎn)操作規(guī)程、人員培訓(xùn)制度、生產(chǎn)記錄及檔案管理制度、基地農(nóng)戶管理制度、投入品管理制度等。查：各類質(zhì)量管理體系文件重點(diǎn)內(nèi)容：制度完整性，是否上墻；查記錄、詢問(wèn)相關(guān)措施的負(fù)責(zé)人，相關(guān)制度是否得到落實(shí)情況描述：1.各類文件名稱2.保管及存放情況不合格判定：1)未建立相關(guān)制度；2）制度的“措施”不具操作性；3）有制度沒(méi)落實(shí)3※.質(zhì)量控制制度要求：有經(jīng)培訓(xùn)合格的無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員。查：無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員證書原件重點(diǎn)：看受檢單位內(nèi)部是否有內(nèi)檢員，現(xiàn)場(chǎng)查閱內(nèi)檢員證書原件，面談本人。情況描述：內(nèi)檢員姓名、證書編號(hào)、有效期不合格判定：1）現(xiàn)場(chǎng)不能出示內(nèi)檢員證書；2）內(nèi)檢員非企業(yè)內(nèi)部人員4※.內(nèi)檢員要求：有經(jīng)培訓(xùn)合格的無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員。4※.內(nèi)檢員要求：質(zhì)量安全管理人員、生產(chǎn)人員定期接受相關(guān)培訓(xùn)。查：培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)資料等重點(diǎn)：詢問(wèn)、查閱培訓(xùn)記錄，判定受檢單位是否對(duì)人員進(jìn)行了定期培訓(xùn)不合格判定：不能出示參加過(guò)培訓(xùn)的證據(jù)5.生產(chǎn)管理人員要求：質(zhì)量安全管理人員、生產(chǎn)人員定期接受相關(guān)培訓(xùn)。5.生產(chǎn)管要求：生產(chǎn)和銷售記錄檔案至少保存兩年。查：文件記錄檔案重點(diǎn)：1）生產(chǎn)和銷售記錄是否齊全；2）2年內(nèi)的記錄內(nèi)容是否完整、真實(shí)情況描述：1、列舉記錄清單（如銷售記錄，投入品購(gòu)買記錄等）2、記錄檔案起止日期不合格判定：未建立記錄；記錄內(nèi)容與實(shí)際情況嚴(yán)重不一致；有農(nóng)戶不能提供記錄6※記錄檔案要求：6※記錄檔案7周邊環(huán)境：清潔，無(wú)生產(chǎn)及生活廢棄物。8※產(chǎn)區(qū)環(huán)境要求：產(chǎn)地區(qū)域范圍明確，無(wú)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)和產(chǎn)地造成潛在危害的污染源。查：產(chǎn)地現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)：產(chǎn)地周邊環(huán)境及是否有污染源及污染物情況描述：1、產(chǎn)地地理位置2、產(chǎn)地周邊及內(nèi)部情況不合格判定：周邊環(huán)境有污染源及污染物（如垃圾堆放和污水排放）二、產(chǎn)地環(huán)境及設(shè)施7周邊環(huán)境：清潔，無(wú)生產(chǎn)及生活廢棄物。二、產(chǎn)地環(huán)境及設(shè)施9※植保產(chǎn)品選購(gòu)：要求：購(gòu)買的植保產(chǎn)品應(yīng)具有農(nóng)藥登記證、生產(chǎn)許可證和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，保留購(gòu)貨憑證，出入庫(kù)記錄并記錄相關(guān)情況。查：植保產(chǎn)品標(biāo)簽、購(gòu)貨憑證、出入庫(kù)記錄重點(diǎn)：農(nóng)藥采購(gòu)過(guò)程是否合規(guī)情況描述：1、農(nóng)藥采購(gòu)方式及采購(gòu)渠道（如自采，需填生產(chǎn)廠家名稱）2、出入庫(kù)記錄、購(gòu)貨憑證情況3、農(nóng)藥成分是否違禁，農(nóng)藥是否有效不合格判定：1）藥品沒(méi)標(biāo)成分和生產(chǎn)廠；2）藥品包裝上未標(biāo)明“三證”號(hào)；3）記錄中或現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)禁用農(nóng)藥三、生產(chǎn)過(guò)程管理9※植保產(chǎn)品選購(gòu)：三、生產(chǎn)過(guò)程管理10植保產(chǎn)品儲(chǔ)存：要求：植保產(chǎn)品及其器械應(yīng)有專門的地方進(jìn)行儲(chǔ)存，并有專人進(jìn)行管理。查：產(chǎn)地現(xiàn)場(chǎng)、領(lǐng)用記錄重點(diǎn)：庫(kù)房中農(nóng)藥的存放和管理的規(guī)范性和合法性情況描述：地點(diǎn)、農(nóng)藥名稱/成分、存放情況不合格判定：1）藥品未集中存放在固定場(chǎng)所2）場(chǎng)區(qū)內(nèi)任何位置發(fā)現(xiàn)禁用藥品或其包裝物10植保產(chǎn)品儲(chǔ)存：11※植保產(chǎn)品使用要求：應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，針對(duì)病、蟲、草害或靶標(biāo)，合理選擇植保產(chǎn)品；嚴(yán)格執(zhí)行安全間隔期的規(guī)定；不得使用國(guó)家禁止使用的植保產(chǎn)品；不得使用過(guò)期植保產(chǎn)品。查：用藥記錄、采收記錄，產(chǎn)地現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)：1）農(nóng)藥使用的科學(xué)性合理性；2）間隔期控制情況描述：1、使用農(nóng)藥的名稱、登記證號(hào)2、安全間隔期執(zhí)行情況不合格判定：1）有證據(jù)顯示使用了國(guó)家禁用農(nóng)藥；2）記錄顯示未到間隔期進(jìn)行采收；3）未對(duì)癥施藥11※植保產(chǎn)品使用12用藥記錄：要求：包括地塊、作物名稱和品種、使用日期、藥名、使用方法、使用量和施用人員。查：用藥記錄重點(diǎn)：記錄的有效性和完整性不合格判定：1）未建立用藥記錄2）記錄內(nèi)容不完整3）記錄信息不真實(shí)

12用藥記錄：13肥料選購(gòu)要求：應(yīng)保留肥料的購(gòu)貨憑證，并記錄相關(guān)情況。查：肥料的購(gòu)貨憑證、入庫(kù)記錄不合格判定：無(wú)肥料的購(gòu)貨憑證、入庫(kù)記錄14※肥料使用要求：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)規(guī)定，不使用城市垃圾和未經(jīng)無(wú)害化處理的人類生活的污水淤泥。查：施肥記錄情況描述：1、使用肥料的名稱及來(lái)源2、使用量、時(shí)間等記錄情況。不合格判定：存在使用城市垃圾或未充分腐熟的有機(jī)肥料現(xiàn)象13肥料選購(gòu)15施肥記錄：要求：應(yīng)包括地塊、作物名稱與品種、施用日期、肥料名稱、施用量、施用方法和施用人員。查：施肥記錄重點(diǎn)：施肥記錄的有效性和完整性不合格判定：1）無(wú)施肥記錄2）記錄信息不完整3）記錄信息不真實(shí)16廢棄物管理要求：生產(chǎn)廢棄物應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行收集和處理。查：產(chǎn)地現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)：衛(wèi)生狀況不合格判定：農(nóng)場(chǎng)內(nèi)垃圾或污水未妥當(dāng)收集15施肥記錄：17※產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告要求：產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。查：產(chǎn)品自檢記錄、監(jiān)督抽檢報(bào)告或產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告重點(diǎn)：產(chǎn)品質(zhì)量狀況情況描述：1、自檢或委托檢驗(yàn)的數(shù)量或頻次2、檢測(cè)結(jié)果（含監(jiān)督抽檢）不合格判定：1）無(wú)查閱產(chǎn)品自檢記錄、監(jiān)督抽檢報(bào)告或產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告；2）未按茄果類蔬菜等58類無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)目錄標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)或檢測(cè)不合格四、產(chǎn)品質(zhì)量管理17※產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告四、產(chǎn)品質(zhì)量管理18產(chǎn)品儲(chǔ)存要求：產(chǎn)品應(yīng)用符合要求的容器采收、運(yùn)輸、存儲(chǔ)。收獲的產(chǎn)品應(yīng)與植保產(chǎn)品、有機(jī)肥料及化肥等農(nóng)業(yè)投入品分開(kāi)儲(chǔ)存。查：倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)：是否存在造成產(chǎn)品污染或變質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)不合格判定：1）容器被污染、破損2）與植保產(chǎn)品、有機(jī)肥料及化肥等農(nóng)業(yè)投入品混放19包裝標(biāo)識(shí)要求：產(chǎn)品的包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)符合農(nóng)產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)管理相關(guān)規(guī)定。查：包裝現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)：包裝材質(zhì)對(duì)產(chǎn)品的安全性不合格判定：1）包裝標(biāo)識(shí)材質(zhì)對(duì)產(chǎn)品易造成污染2）包裝標(biāo)識(shí)未按規(guī)定使用18產(chǎn)品儲(chǔ)存20※加工場(chǎng)資質(zhì)要求：具有國(guó)家規(guī)定的資質(zhì)條件。查：食品衛(wèi)生許可證或食品生產(chǎn)許可證重點(diǎn)：食品衛(wèi)生許可證或食品生產(chǎn)許可證的有效性；證件主體和申請(qǐng)主體名稱的一致性情況描述：1、QS證書號(hào)2、有效期不合格判定：1）不能提供食品衛(wèi)生許可證或食品生產(chǎn)許可證原件；2）主體名稱與申請(qǐng)人不一致，或已過(guò)有效期五、初級(jí)加工產(chǎn)品管理（適用于申報(bào)產(chǎn)品為初級(jí)加工產(chǎn)品的）20※加工場(chǎng)資質(zhì)五、初級(jí)加工產(chǎn)品管理（適用于申報(bào)產(chǎn)品為初級(jí)加21衛(wèi)生制度要求：制定衛(wèi)生管理和消毒制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。查：文件資料、產(chǎn)地現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)：衛(wèi)生制度文件及落實(shí)情況，產(chǎn)地現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生狀況不合格判定：1）無(wú)衛(wèi)生制度文件；2）沒(méi)有效落實(shí)，有失控風(fēng)險(xiǎn)22加工規(guī)程要求：制定食品加工生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程。查：加工技術(shù)規(guī)程、加工生產(chǎn)記錄重點(diǎn)：規(guī)程內(nèi)容與生產(chǎn)情況是否適宜；“規(guī)程”是否得到落實(shí)不合格判定：1）無(wú)加工技術(shù)規(guī)程和加工生產(chǎn)記錄2）加工環(huán)節(jié)未按規(guī)程執(zhí)行21衛(wèi)生制度23※加工原料要求：符合相關(guān)規(guī)定的要求，不非法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑查：原輔料使用記錄、加工現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)：核實(shí)加工環(huán)節(jié)有無(wú)非法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑情況。情況描述：描述原輔料來(lái)源、添加劑使用情況不合格判定：1）無(wú)原輔料使用記錄2）加工環(huán)節(jié)有非法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑情況24產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)要求：應(yīng)有符合要求的產(chǎn)品貯藏和運(yùn)輸設(shè)施。查：現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)：1）貯藏條件能否降低產(chǎn)品變質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)2）運(yùn)輸車輛的衛(wèi)生條件不合格判定：1）產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)貯藏不滿足產(chǎn)品需要，存在導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)2）運(yùn)輸車輛不清潔，易造成對(duì)產(chǎn)品的污染23※加工原料25※標(biāo)志使用要求：獲證產(chǎn)品應(yīng)按要求使用無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)志。查：標(biāo)志使用記錄重點(diǎn)：獲證產(chǎn)品標(biāo)志使用范圍、情況情況描述：

1、標(biāo)志使用情況記錄內(nèi)容2、記錄年限不合格判定：超范圍使用

；違規(guī)使用

六、標(biāo)志使用管理（適用于復(fù)查換證產(chǎn)品）25※標(biāo)志使用六、標(biāo)志使用管理（適用于復(fù)查換證產(chǎn)品）表六申請(qǐng)主體為法人單位的，由法人代表簽字，并加蓋申請(qǐng)人公章，并注明日期。檢查組長(zhǎng)簽字，不能代簽；須注明日期。現(xiàn)場(chǎng)檢查如有不合格項(xiàng)，檢查組應(yīng)明確整改結(jié)果的驗(yàn)證方式，驗(yàn)證后檢查組應(yīng)在此欄填寫驗(yàn)證意見(jiàn)，并由檢查組長(zhǎng)簽字確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查如有不合格項(xiàng)，檢查組應(yīng)在此欄填寫意見(jiàn)，并由申請(qǐng)人簽字、蓋章確認(rèn)；如無(wú)不合格項(xiàng)，此欄可空白。必須有結(jié)論，在相應(yīng)方框中打勾。對(duì)產(chǎn)地源頭、生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量等方面做出總體評(píng)價(jià)，羅列現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并提出相應(yīng)建議。表六申請(qǐng)主體為法人單位的，由法人代表簽字，并加蓋申請(qǐng)人公章，注意事項(xiàng)１.《現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》由現(xiàn)場(chǎng)檢查組填寫，檢查組應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場(chǎng)檢查后10個(gè)工作日內(nèi)，將現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告（原件）報(bào)省級(jí)工作機(jī)構(gòu)。2.報(bào)告的內(nèi)容用鋼筆或藍(lán)黑色簽字筆填寫，字跡整潔、術(shù)語(yǔ)規(guī)范準(zhǔn)確。欄目不得空缺，沒(méi)有填寫內(nèi)容的填“無(wú)”。（不能打?。?.檢查組組長(zhǎng)簽字必須由本人簽字，不得代簽。4.現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告申請(qǐng)人必須簽字確認(rèn)。注意事項(xiàng)１.《現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》由現(xiàn)場(chǎng)檢查組填寫，檢查組應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)常見(jiàn)問(wèn)題：1、表一缺參加人員。2、表一檢查組人員未填寫注冊(cè)號(hào)，簽字不全，前后不一致。3、表二抽檢農(nóng)戶名單人數(shù)不夠，法人代表簽字不一致。4、現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告日期晚于檢查結(jié)論日期，結(jié)論未勾選。5、現(xiàn)場(chǎng)檢查地點(diǎn)與產(chǎn)地認(rèn)定地址不一致。6、第4檢查項(xiàng)內(nèi)檢員情況描述缺姓名、證書號(hào)、有效期等信息，或證書過(guò)期、或信息與表一不一致。7、第11檢查項(xiàng)農(nóng)藥使用記錄，信息不全、登記證號(hào)過(guò)期（LS、SY）。8、第17檢查項(xiàng)產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告，未填寫檢測(cè)結(jié)論。9、初級(jí)加工產(chǎn)品檢查項(xiàng)漏填，如大米。10、標(biāo)志使用管理檢查項(xiàng)填寫不規(guī)范，如有些首次申報(bào)的進(jìn)行了填寫，有些復(fù)查換證的漏填。常見(jiàn)問(wèn)題：謝謝謝謝無(wú)公害種植業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查課件主要內(nèi)容二.無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告填寫要求一.無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)范三

.無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查注意事項(xiàng)及常見(jiàn)問(wèn)題主要內(nèi)容二.無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告填寫要求一.無(wú)公１.依據(jù)：《無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法》、《無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證程序》和《無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證審查規(guī)范》等規(guī)定。２.定義：本規(guī)范所稱現(xiàn)場(chǎng)檢查，是指無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品工作機(jī)構(gòu)在認(rèn)證審查過(guò)程中，對(duì)認(rèn)證申請(qǐng)主體生產(chǎn)管理狀況實(shí)施的實(shí)地確認(rèn)和評(píng)價(jià)活動(dòng)。３.檢查內(nèi)容：申請(qǐng)主體資質(zhì)及能力、產(chǎn)地環(huán)境及設(shè)施條件、質(zhì)量控制措施及生產(chǎn)操作規(guī)程的建立實(shí)施、農(nóng)業(yè)投入品使用及管理、生產(chǎn)過(guò)程記錄及存檔等方面。一.無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)范《無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)范（修訂稿）》（農(nóng)質(zhì)安發(fā)[2012]15號(hào)）１.依據(jù)：《無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法》、《無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證程序》4.檢查方法

采取核對(duì)、審閱、察看、座談等方式開(kāi)展，必要時(shí)可采用照相或復(fù)制相關(guān)文件資料等措施，收集相關(guān)證據(jù)材料。

注：對(duì)公司加農(nóng)戶以及農(nóng)民專業(yè)合作組織等申請(qǐng)主體開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)其所帶農(nóng)戶生產(chǎn)情況進(jìn)行抽查。受檢農(nóng)戶應(yīng)從農(nóng)戶名冊(cè)中隨機(jī)抽取，抽取農(nóng)戶數(shù)量按農(nóng)戶總數(shù)開(kāi)平方根取整數(shù)確定，最多不超過(guò)10戶。

5.檢查人員

負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查的工作機(jī)構(gòu)，應(yīng)組成檢查組，并以《無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查通知單》（見(jiàn)附件1）形式通知申請(qǐng)主體。

現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)行檢查組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。組長(zhǎng)由負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查的工作機(jī)構(gòu)人員擔(dān)任，檢查組一般由2-3人組成，其中至少有一人應(yīng)具備部中心注冊(cè)的相關(guān)專業(yè)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢查員資質(zhì)。4.檢查方法6.現(xiàn)場(chǎng)檢查程序首次會(huì)議（向申請(qǐng)主體宣布檢查目的、依據(jù)、安排，宣讀保密承諾等，并確定陪同人員。）查閱資料（查閱申請(qǐng)主體的資質(zhì)證明原件、制度規(guī)程和生產(chǎn)記錄檔案等文本資料。）實(shí)地檢查（根據(jù)檢查內(nèi)容的總體要求，對(duì)申請(qǐng)主體產(chǎn)地環(huán)境及生產(chǎn)過(guò)程控制情況進(jìn)行實(shí)地檢查。）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定（對(duì)照《無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》中“無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定項(xiàng)目”內(nèi)容逐項(xiàng)評(píng)定，并完成《現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》。）末次會(huì)議（向申請(qǐng)主體通報(bào)檢查總體情況，指出檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與不足，宣布檢查組作出的綜合評(píng)價(jià)和整改要求等，必要時(shí)應(yīng)就有關(guān)問(wèn)題與申請(qǐng)主體交換意見(jiàn)。）6.現(xiàn)場(chǎng)檢查程序首次會(huì)議（向申請(qǐng)主體宣布檢查目的、依據(jù)、安排現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)論：

通過(guò)------檢查評(píng)定項(xiàng)目全部合格。

限期整改------有1項(xiàng)以上（含）且不超過(guò)30%的一般項(xiàng)目不合格。

不通過(guò)------超過(guò)30%（含）一般項(xiàng)目不合格或1項(xiàng)以上（含）關(guān)鍵項(xiàng)目不合格。7.現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)論判定和應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)論：7.現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)論判定和應(yīng)用注：申請(qǐng)主體有下列情形之一的，不予通過(guò)：一、拒絕或者不配合檢查人員履行職責(zé)的；二、提供虛假或者隱瞞重要事實(shí)文件、資料的；三、其他干擾現(xiàn)場(chǎng)檢查正常進(jìn)行的。注：二、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告填寫要求

二、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告填寫要求

表一、表二１.檢查組派出單位名稱：應(yīng)填寫省級(jí)工作機(jī)構(gòu)名稱。2.應(yīng)區(qū)分檢查組成員及參加人員；3.產(chǎn)品名稱：應(yīng)與申報(bào)產(chǎn)品相符。4.現(xiàn)場(chǎng)檢查日期：必須填寫，并注意與檢查組長(zhǎng)所簽日期應(yīng)符合現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)范要求。表一、表二１.檢查組派出單位名稱：應(yīng)填寫省級(jí)工作機(jī)構(gòu)名稱。表三無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品（種植業(yè)產(chǎn)品）認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定項(xiàng)目檢查項(xiàng)目

結(jié)論情況描述表三無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品（種植業(yè)產(chǎn)品）認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定項(xiàng)目檢要求：資質(zhì)證明文件齊全有效、具有組織管理無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和承擔(dān)責(zé)任追溯的能力

查：資質(zhì)證明文件及相關(guān)材料重點(diǎn)：資質(zhì)證明的有效性；證件主體和申請(qǐng)主體名稱的一致性情況描述：1.申請(qǐng)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)、經(jīng)營(yíng)范圍2.其它（如帶農(nóng)戶，描述對(duì)農(nóng)戶的管理措施）不合格判定：1）不能提供資質(zhì)證明原件；2）主體名稱與申請(qǐng)人不一致，或已過(guò)有效期1※.申請(qǐng)主體資質(zhì)一、質(zhì)量管理檢查項(xiàng)目操作說(shuō)明要求：資質(zhì)證明文件齊全有效、具有組織管理無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和承2.質(zhì)量安全管理責(zé)任制

要求：明確領(lǐng)導(dǎo)、管理和生產(chǎn)人員職責(zé)查:關(guān)鍵崗位職責(zé)分工重點(diǎn)：查閱崗位職責(zé)及分工文件，詢問(wèn)當(dāng)事人，看每一項(xiàng)質(zhì)量控制措施是否落實(shí)到人不合格判定：有崗位職責(zé)沒(méi)落實(shí)到具體人員2.質(zhì)量安全管理責(zé)任制3※.質(zhì)量控制制度要求：包括質(zhì)量控制措施、生產(chǎn)操作規(guī)程、人員培訓(xùn)制度、生產(chǎn)記錄及檔案管理制度、基地農(nóng)戶管理制度、投入品管理制度等。查：各類質(zhì)量管理體系文件重點(diǎn)內(nèi)容：制度完整性，是否上墻；查記錄、詢問(wèn)相關(guān)措施的負(fù)責(zé)人，相關(guān)制度是否得到落實(shí)情況描述：1.各類文件名稱2.保管及存放情況不合格判定：1)未建立相關(guān)制度；2）制度的“措施”不具操作性；3）有制度沒(méi)落實(shí)3※.質(zhì)量控制制度要求：有經(jīng)培訓(xùn)合格的無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員。查：無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員證書原件重點(diǎn)：看受檢單位內(nèi)部是否有內(nèi)檢員，現(xiàn)場(chǎng)查閱內(nèi)檢員證書原件，面談本人。情況描述：內(nèi)檢員姓名、證書編號(hào)、有效期不合格判定：1）現(xiàn)場(chǎng)不能出示內(nèi)檢員證書；2）內(nèi)檢員非企業(yè)內(nèi)部人員4※.內(nèi)檢員要求：有經(jīng)培訓(xùn)合格的無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員。4※.內(nèi)檢員要求：質(zhì)量安全管理人員、生產(chǎn)人員定期接受相關(guān)培訓(xùn)。查：培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)資料等重點(diǎn)：詢問(wèn)、查閱培訓(xùn)記錄，判定受檢單位是否對(duì)人員進(jìn)行了定期培訓(xùn)不合格判定：不能出示參加過(guò)培訓(xùn)的證據(jù)5.生產(chǎn)管理人員要求：質(zhì)量安全管理人員、生產(chǎn)人員定期接受相關(guān)培訓(xùn)。5.生產(chǎn)管要求：生產(chǎn)和銷售記錄檔案至少保存兩年。查：文件記錄檔案重點(diǎn)：1）生產(chǎn)和銷售記錄是否齊全；2）2年內(nèi)的記錄內(nèi)容是否完整、真實(shí)情況描述：1、列舉記錄清單（如銷售記錄，投入品購(gòu)買記錄等）2、記錄檔案起止日期不合格判定：未建立記錄；記錄內(nèi)容與實(shí)際情況嚴(yán)重不一致；有農(nóng)戶不能提供記錄6※記錄檔案要求：6※記錄檔案7周邊環(huán)境：清潔，無(wú)生產(chǎn)及生活廢棄物。8※產(chǎn)區(qū)環(huán)境要求：產(chǎn)地區(qū)域范圍明確，無(wú)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)和產(chǎn)地造成潛在危害的污染源。查：產(chǎn)地現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)：產(chǎn)地周邊環(huán)境及是否有污染源及污染物情況描述：1、產(chǎn)地地理位置2、產(chǎn)地周邊及內(nèi)部情況不合格判定：周邊環(huán)境有污染源及污染物（如垃圾堆放和污水排放）二、產(chǎn)地環(huán)境及設(shè)施7周邊環(huán)境：清潔，無(wú)生產(chǎn)及生活廢棄物。二、產(chǎn)地環(huán)境及設(shè)施9※植保產(chǎn)品選購(gòu)：要求：購(gòu)買的植保產(chǎn)品應(yīng)具有農(nóng)藥登記證、生產(chǎn)許可證和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，保留購(gòu)貨憑證，出入庫(kù)記錄并記錄相關(guān)情況。查：植保產(chǎn)品標(biāo)簽、購(gòu)貨憑證、出入庫(kù)記錄重點(diǎn)：農(nóng)藥采購(gòu)過(guò)程是否合規(guī)情況描述：1、農(nóng)藥采購(gòu)方式及采購(gòu)渠道（如自采，需填生產(chǎn)廠家名稱）2、出入庫(kù)記錄、購(gòu)貨憑證情況3、農(nóng)藥成分是否違禁，農(nóng)藥是否有效不合格判定：1）藥品沒(méi)標(biāo)成分和生產(chǎn)廠；2）藥品包裝上未標(biāo)明“三證”號(hào)；3）記錄中或現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)禁用農(nóng)藥三、生產(chǎn)過(guò)程管理9※植保產(chǎn)品選購(gòu)：三、生產(chǎn)過(guò)程管理10植保產(chǎn)品儲(chǔ)存：要求：植保產(chǎn)品及其器械應(yīng)有專門的地方進(jìn)行儲(chǔ)存，并有專人進(jìn)行管理。查：產(chǎn)地現(xiàn)場(chǎng)、領(lǐng)用記錄重點(diǎn)：庫(kù)房中農(nóng)藥的存放和管理的規(guī)范性和合法性情況描述：地點(diǎn)、農(nóng)藥名稱/成分、存放情況不合格判定：1）藥品未集中存放在固定場(chǎng)所2）場(chǎng)區(qū)內(nèi)任何位置發(fā)現(xiàn)禁用藥品或其包裝物10植保產(chǎn)品儲(chǔ)存：11※植保產(chǎn)品使用要求：應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，針對(duì)病、蟲、草害或靶標(biāo)，合理選擇植保產(chǎn)品；嚴(yán)格執(zhí)行安全間隔期的規(guī)定；不得使用國(guó)家禁止使用的植保產(chǎn)品；不得使用過(guò)期植保產(chǎn)品。查：用藥記錄、采收記錄，產(chǎn)地現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)：1）農(nóng)藥使用的科學(xué)性合理性；2）間隔期控制情況描述：1、使用農(nóng)藥的名稱、登記證號(hào)2、安全間隔期執(zhí)行情況不合格判定：1）有證據(jù)顯示使用了國(guó)家禁用農(nóng)藥；2）記錄顯示未到間隔期進(jìn)行采收；3）未對(duì)癥施藥11※植保產(chǎn)品使用12用藥記錄：要求：包括地塊、作物名稱和品種、使用日期、藥名、使用方法、使用量和施用人員。查：用藥記錄重點(diǎn)：記錄的有效性和完整性不合格判定：1）未建立用藥記錄2）記錄內(nèi)容不完整3）記錄信息不真實(shí)

12用藥記錄：13肥料選購(gòu)要求：應(yīng)保留肥料的購(gòu)貨憑證，并記錄相關(guān)情況。查：肥料的購(gòu)貨憑證、入庫(kù)記錄不合格判定：無(wú)肥料的購(gòu)貨憑證、入庫(kù)記錄14※肥料使用要求：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)規(guī)定，不使用城市垃圾和未經(jīng)無(wú)害化處理的人類生活的污水淤泥。查：施肥記錄情況描述：1、使用肥料的名稱及來(lái)源2、使用量、時(shí)間等記錄情況。不合格判定：存在使用城市垃圾或未充分腐熟的有機(jī)肥料現(xiàn)象13肥料選購(gòu)15施肥記錄：要求：應(yīng)包括地塊、作物名稱與品種、施用日期、肥料名稱、施用量、施用方法和施用人員。查：施肥記錄重點(diǎn)：施肥記錄的有效性和完整性不合格判定：1）無(wú)施肥記錄2）記錄信息不完整3）記錄信息不真實(shí)16廢棄物管理要求：生產(chǎn)廢棄物應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行收集和處理。查：產(chǎn)地現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)：衛(wèi)生狀況不合格判定：農(nóng)場(chǎng)內(nèi)垃圾或污水未妥當(dāng)收集15施肥記錄：17※產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告要求：產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。查：產(chǎn)品自檢記錄、監(jiān)督抽檢報(bào)告或產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告重點(diǎn)：產(chǎn)品質(zhì)量狀況情況描述：1、自檢或委托檢驗(yàn)的數(shù)量或頻次2、檢測(cè)結(jié)果（含監(jiān)督抽檢）不合格判定：1）無(wú)查閱產(chǎn)品自檢記錄、監(jiān)督抽檢報(bào)告或產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告；2）未按茄果類蔬菜等58類無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)目錄標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)或檢測(cè)不合格四、產(chǎn)品質(zhì)量管理17※產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告四、產(chǎn)品質(zhì)量管理18產(chǎn)品儲(chǔ)存要求：產(chǎn)品應(yīng)用符合要求的容器采收、運(yùn)輸、存儲(chǔ)。收獲的產(chǎn)品應(yīng)與植保產(chǎn)品、有機(jī)肥料及化肥等農(nóng)業(yè)投入品分開(kāi)儲(chǔ)存。查：倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)：是否存在造成產(chǎn)品污染或變質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)不合格判定：1）容器被污染、破損2）與植保產(chǎn)品、有機(jī)肥料及化肥等農(nóng)業(yè)投入品混放19包裝標(biāo)識(shí)要求：產(chǎn)品的包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)符合農(nóng)產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)管理相關(guān)規(guī)定。查：包裝現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)：包裝材質(zhì)對(duì)產(chǎn)品的安全性不合格判定：1）包裝標(biāo)識(shí)材質(zhì)對(duì)產(chǎn)品易造成污染2）包裝標(biāo)識(shí)未按規(guī)定使用18產(chǎn)品儲(chǔ)存20※加工場(chǎng)資質(zhì)要求：具有國(guó)家規(guī)定的資質(zhì)條件。查：食品衛(wèi)生許可證或食品生產(chǎn)許可證重點(diǎn)：食品衛(wèi)生許可證或食品生產(chǎn)許可證的有效性；證件主體和申請(qǐng)主體名稱的一致性情況描述：1、QS證書號(hào)2、有效期不合格判定：1）不能提供食品衛(wèi)生許可證或食品生產(chǎn)許可證原件；2）主體名稱與申請(qǐng)人不一致，或已過(guò)有效期五、初級(jí)加工產(chǎn)品管理（適用于申報(bào)產(chǎn)品為初級(jí)加工產(chǎn)品的）20※加工場(chǎng)資質(zhì)五、初級(jí)加工產(chǎn)品管理（適用于申報(bào)產(chǎn)品為初級(jí)加21衛(wèi)生制度要求：制定衛(wèi)生管理和消毒制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。查：文件資料、產(chǎn)地現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)：衛(wèi)生制度文件及落實(shí)情況，產(chǎn)地現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生狀況不合格判定：1）無(wú)衛(wèi)生制度文件；2）沒(méi)有效落實(shí)，有失控風(fēng)險(xiǎn)22加工規(guī)程要求：制定食品加工生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程。查：加工技術(shù)規(guī)程、加工生產(chǎn)記錄重點(diǎn)：規(guī)程內(nèi)容與生產(chǎn)情況是否適宜；“規(guī)程”是否得到落實(shí)不合格判定：1）無(wú)加工技術(shù)規(guī)程和加工生產(chǎn)記錄2）加工環(huán)節(jié)未按規(guī)程執(zhí)行21衛(wèi)生制度23※加