農(nóng)資產(chǎn)品采購管理制度

農(nóng)資產(chǎn)品采購管理制度編號：CG-01-2012通過對采購活動進行控制，以確保所采購的物資（包含外包過程）符合規(guī)定的要求。二、適用范圍本程序適用于本公司對采購活動（包含外包過程）進行控制。三、職責采購供應部負責采購的控制。并組織相關(guān)部門對供方進行評價。生產(chǎn)部負責提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單，檢驗規(guī)范等編制。四、工作程序（一、供方的選擇a）照，具備相應生產(chǎn)能力和合作愿望；b）具有保證產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)、設(shè)備、管理能力和檢測手段；c）具備所需的特殊工種崗位技術(shù)證書及相應生產(chǎn)許可證。4.1.1b)（二、供方評價對提名初選的供方由市場銷售部組織生產(chǎn)部、檢驗車間（整理車間）提交總經(jīng)理審批確定合格供方名錄。a)b)（般對外購件c)以往供貨質(zhì)量的記錄和（或）實物使用質(zhì)量統(tǒng)計分析、評價（用于對原供方的重新評價d)e)（整理車間}門監(jiān)督抽查結(jié)果等。3.采購供應部指定有特殊要求的，或有顧客直接指定的，進行定點采購。通過質(zhì)量管理體系認證的供方應提交相關(guān)認證材料（復印件，可優(yōu)選錄用為合格供方。對評價合格供方原則上每一年復評一次，但最終視供方質(zhì)量狀況，可以提前或臨時進行復評。合格供方的控制。a)建立檔案：產(chǎn)品部應建立合格供方檔案，包括：年度合格供方名錄、評價記錄、評價報告，年度進b)對供方進行質(zhì)保能力和供貨能力的考察，考察時作好記錄，考察后編寫出評價報告，并作出評價結(jié)論；c)供方的變更：當4.2（三、采購規(guī)定物資的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、交貨期限等。當采購資料發(fā)生變化時，采購供應部應及時與供方協(xié)調(diào)，明確變更內(nèi)容。采購產(chǎn)品的驗證由質(zhì)檢部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》進行驗證。本公司要在供方貨源處驗證時，采購合同中應規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式，并由采購部實施驗證。公司對供方提供產(chǎn)品的驗證。的質(zhì)量記錄的收集、整理、編目、存檔。五、采購作業(yè)細則（一、申購申購部門的劃分 各個部門的申購部門經(jīng)辦人員應依存量管理基準用料預算參酌庫存情況開立申購單并注明材料的品名規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)審核后依申購核決權(quán)限呈核并編號，“申購單”送采購部。需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統(tǒng)購材料申購部門應以申購單附表一單多品方式提出申購。 緊急申購時由申購部門于“申購單”“說明欄注明原因，以急件遞送。申購核決權(quán)限1.原物料：11552.財產(chǎn)支出：2000200022申購物品的撤銷申購案件的撤銷應立即由原申購部門通知采購部停止采購及注明撤銷原因。采購部辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：采購部于原申購單撤銷后，送回原申購部門。原“申購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原申購單退回原申購部門。原申購單未能撤銷時，采購部門應通知原申購部門。（二、采購采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：出申購，采購部門定期集中辦理采購。購部門依需要提出申購。采購作業(yè)處理期限 采購部應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以參考，遇有變更時，應立即修正。采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。采購員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制“進度異常反應單”并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核實后轉(zhuǎn)送申購部門，依申購部門意見擬訂對策處理。詢價、比價、議價電話詢價之外，另需精選三家以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價。采購業(yè)務(wù)工作人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領(lǐng)導核準供應商，不得私自訂購和盲目進貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后帳務(wù)工作。發(fā)后，先與使用部門或申購部門簽注意見后呈核。認后呈核。對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。（六、進料驗收管理辦法嚴格檢查，做到貨單相符，把好物資進倉質(zhì)量關(guān)。待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的“采購單”時，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。收料購單”的內(nèi)容，并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“申購單”，告知申購人材料的到貨情況，同時辦理收料相應的入庫手續(xù)。檢驗不合格的物資，應在“檢查記錄表”內(nèi)注明不合格的原因，并通知采購員退換貨，繼續(xù)追蹤供應商如期(或延期)完成交貨。如發(fā)生變更等事項，應通過采購人員向供應廠商聯(lián)系要求變更事宜。予接受，如采購部要收下該等材料時，收料人員應告知倉庫主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并告知采購部。3%由物料管理部門于收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)申購部門主管(含科長)同意后，始得收料，并通知采購人員。物料管理部門應通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應商處理。始得依收料作業(yè)辦理。材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè)質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準后公布實施，以為采購及驗收的依據(jù)。材料檢驗結(jié)果的處理檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。理對策并轉(zhuǎn)采購部處理及通知申購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時，質(zhì)檢應在“檢查記錄表”內(nèi)注明不合格的原因，將“材料檢驗報告表”呈理簽認后，并通知采購員退換貨。六、發(fā)料作業(yè)管理辦法1.領(lǐng)料使用部門領(lǐng)用材料時，