采購(gòu)崗位職責(zé)及管理制度

采購(gòu)崗位職責(zé)及管理制度采購(gòu)崗位職責(zé)及管理制度采購(gòu)崗位職責(zé)及管理制度xxx公司采購(gòu)崗位職責(zé)及管理制度文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度物資采購(gòu)管理制度第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定本制度。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。第三條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。第二章物資采購(gòu)規(guī)定

第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原料，輔助材料、包裝物、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)物資的采購(gòu)。供銷(xiāo)部主管根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。所有采購(gòu),必須事前獲得批準(zhǔn).各部門(mén)應(yīng)事先填寫(xiě)“采購(gòu)物品請(qǐng)購(gòu)單”，由部門(mén)經(jīng)理簽字后，報(bào)供銷(xiāo)部經(jīng)理。未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu)，急購(gòu)需在申請(qǐng)單上注明“急購(gòu)”，并由總經(jīng)理補(bǔ)批；

凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)，可以核定物品項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，然后集中辦理采購(gòu)；請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限：1.

原物料、包裝材料：(1)

請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。(2)

請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元以下者，由供銷(xiāo)部經(jīng)理核決。2.

總務(wù)性用品：(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以下者，由供銷(xiāo)部經(jīng)理核決。(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以上者有總經(jīng)理核決。第五條

請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷(xiāo)(一)請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷(xiāo)應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)通知供銷(xiāo)部門(mén)停止采購(gòu)，同時(shí)于“請(qǐng)購(gòu)單”注明撤銷(xiāo)原因。(二)供銷(xiāo)部辦妥撤銷(xiāo)后，依下列規(guī)定辦理：1.供銷(xiāo)部門(mén)于原請(qǐng)購(gòu)單上由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽字確認(rèn)后，送回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。2.原“請(qǐng)購(gòu)單”已送物料管理部門(mén)待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知撤銷(xiāo)，并由物料管理部門(mén)據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。3.

原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷(xiāo)時(shí)，供銷(xiāo)部應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)根據(jù)情況實(shí)行招投標(biāo)制度。第三章發(fā)票入賬及付款程序第九條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：1.原料入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。2.輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管憑質(zhì)檢單辦理入庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續(xù)。3.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱(chēng)、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：a/經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬,b/保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn),c/部門(mén)經(jīng)理審核,d/會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性,e/總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬,f/財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。第十條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。第十一條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：1.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)資金申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。經(jīng)辦人填寫(xiě)資金申請(qǐng)單，部門(mén)經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核，總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款。3.需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制資金申請(qǐng)單，附采購(gòu)合同，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。第四章附則第十二條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)解釋。第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。定義

1、

供應(yīng)商：是指能向采購(gòu)者提供貨物、設(shè)備和服務(wù)的法人或其他組織。2、

合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過(guò)公司一定程序評(píng)審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。3、

請(qǐng)購(gòu)單：是需求部門(mén)根據(jù)需要采購(gòu)的項(xiàng)目所填寫(xiě)并提交給采購(gòu)部的單據(jù)，此單據(jù)須有部門(mén)經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。4、

供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估的表格，由采購(gòu)經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫(xiě)此表，填寫(xiě)完畢后交總經(jīng)理與董事長(zhǎng)進(jìn)行審批。5、

供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表：是每年度對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。6、

終止供應(yīng)商的報(bào)告：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報(bào)告，此報(bào)告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)向采購(gòu)中心提出，由采購(gòu)主管填寫(xiě)逐級(jí)上報(bào)審批。7、

抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門(mén)或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)編寫(xiě)交采購(gòu)中心匯總成冊(cè)。8、

貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收部門(mén)和人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購(gòu)貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理意見(jiàn)。采購(gòu)部工作職責(zé)為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。第一條加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理。根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的月度、年度所需物資計(jì)劃及庫(kù)存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計(jì)劃，力爭(zhēng)按時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)公司年度材料采購(gòu)計(jì)劃。第二條密切配合生產(chǎn)部生產(chǎn)需求，及時(shí)按質(zhì)按量地采購(gòu)到生產(chǎn)所需物資。與倉(cāng)庫(kù)保管人員協(xié)調(diào)溝通，做好物資進(jìn)倉(cāng)聯(lián)合作業(yè)，對(duì)物資質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查，把好物資進(jìn)倉(cāng)質(zhì)量關(guān)。第三條加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理，建立完善的原材料、物資價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購(gòu)成本并保證采購(gòu)質(zhì)量。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購(gòu)低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。1、對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，提供相關(guān)的資質(zhì)證明。（稅物登記證、經(jīng)營(yíng)許可證、衛(wèi)生許可證等），還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用，測(cè)試合格方能供貨。

2、對(duì)于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，還需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格，使用部門(mén)或生產(chǎn)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，質(zhì)檢部門(mén)出具檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。

3、對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，質(zhì)檢部相關(guān)人員在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即作為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

4、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)向供銷(xiāo)部門(mén)提出，供銷(xiāo)部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》。供銷(xiāo)部核實(shí)清楚后，立即向供應(yīng)商發(fā)出如《糾正和預(yù)防措施處理單》。兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

第四條在訂貨、采購(gòu)工作中實(shí)行“貨比三家”的原則，嚴(yán)格進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估、甑選，以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；并處理好與供應(yīng)商的關(guān)系。供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)：

a、具有良好的市場(chǎng)信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)；b、注冊(cè)資金達(dá)到50萬(wàn)以上的一般納稅人；c、健全的商務(wù)管理流程和制度；d、良好的財(cái)務(wù)狀況，至少可以給予三個(gè)月以上帳期；e、具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品資源；f、相對(duì)有利于我公司的配貨地理區(qū)位；g、積極的合作態(tài)度；供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法供銷(xiāo)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60(或質(zhì)量評(píng)分低于48)，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)，并執(zhí)行上述條款。連續(xù)二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。第五條認(rèn)真分析采購(gòu)工作，根據(jù)市場(chǎng)變化來(lái)改進(jìn)流程、規(guī)范和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議。第六條加強(qiáng)物資訂購(gòu)合同的管理。在簽訂合同前應(yīng)主動(dòng)征求有關(guān)部門(mén)和生產(chǎn)單位的意見(jiàn)，做到采購(gòu)回來(lái)的物資符合質(zhì)量要求，使用部門(mén)滿(mǎn)意；同時(shí)要對(duì)購(gòu)貨合同進(jìn)行登記，便于辦理提貨及時(shí)付款手續(xù)。嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按流程辦事，并做好采購(gòu)相關(guān)文檔的存檔、備份工作。采購(gòu)經(jīng)理工作職責(zé)1、擬定采購(gòu)部門(mén)的工作計(jì)劃與目標(biāo)2、負(fù)責(zé)主要物資的采購(gòu)3、采購(gòu)制度的建立與改善4、督導(dǎo)采購(gòu)部門(mén)的業(yè)務(wù)及所有人員的考核5、主持或參與與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的會(huì)議，并做好部門(mén)間的協(xié)調(diào)6、與供應(yīng)商談判價(jià)格、付款方式、及交貨日期，簽定采購(gòu)合同與定購(gòu)單7、降低采購(gòu)成本8、調(diào)研供應(yīng)商9、建立與供廣應(yīng)商的良好關(guān)系10、收集價(jià)格情報(bào)，調(diào)研市場(chǎng)行情及替代品資料詢(xún)價(jià)單/報(bào)價(jià)單品種規(guī)格等級(jí)單價(jià)數(shù)量金額元說(shuō)明：一、報(bào)價(jià)須知：1、交貨期限：訂貨后天內(nèi)到貨2、交貨地點(diǎn)：3、結(jié)算價(jià)格：含稅價(jià)4、結(jié)算方式：二、報(bào)價(jià)期限：報(bào)價(jià)單的有效期為年月日前有效，逾期將根據(jù)市場(chǎng)價(jià)另行核報(bào)。公司地址：電話：傳真：負(fù)責(zé)人：年月日資金申請(qǐng)單日期：年月日付款單位合同編號(hào)合同金額申請(qǐng)金額（￥：）掛帳金額（￥：）付款時(shí)間申請(qǐng)人部門(mén)負(fù)責(zé)人付款原因財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理批示請(qǐng)購(gòu)單日期：年月日品名規(guī)格單位數(shù)量需用時(shí)間請(qǐng)購(gòu)原因及用途備注請(qǐng)購(gòu)人：請(qǐng)購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人：核準(zhǔn)：糾正和預(yù)防措施處理單日期：年月日供應(yīng)商名稱(chēng)所供物資名稱(chēng)反饋部門(mén)要求解決時(shí)間出現(xiàn)的問(wèn)題供應(yīng)商解決方案供應(yīng)商選擇考察表日期：年月日供應(yīng)商名稱(chēng)公司地址企業(yè)法人聯(lián)系電話聯(lián)系人聯(lián)系電話注冊(cè)資金傳真所供物資報(bào)價(jià)企業(yè)設(shè)備及技術(shù)方面目前服務(wù)客戶(hù)供銷(xiāo)部意見(jiàn)總經(jīng)理批示供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表