記錄控制管理程序

記錄控制管理程序記錄控制管理程序記錄控制管理程序XXXXXXXXXXXXXXX目的：供應(yīng)吻合要乞降質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運(yùn)轉(zhuǎn)的憑據(jù)。以控制質(zhì)量記錄的表記、儲(chǔ)蓄、保護(hù)、檢索、保存限期和辦理。范圍：本程序適用于本公司TS16949：2002所規(guī)定的質(zhì)量記錄和為質(zhì)量系統(tǒng)有效策劃、運(yùn)轉(zhuǎn)、實(shí)行的相關(guān)記錄等的控制。職責(zé)：3.1質(zhì)量部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)各單位質(zhì)量記錄控制實(shí)行狀況進(jìn)行督查、檢查和核查；3.2各部門(mén)產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由本單位負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行控制和管理。相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義：4.1記錄：說(shuō)明所獲得的結(jié)果或供應(yīng)所完成活動(dòng)的憑據(jù)的文件4.2客觀憑據(jù):支持事物存在或其真實(shí)性的數(shù)據(jù)。記錄控制工作流程及工作流程說(shuō)明：5.1工作流程(見(jiàn)圖表一)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX圖表一：作業(yè)流程表單需求記錄表單設(shè)計(jì)質(zhì)量部編號(hào)受控并刊行表單使用培訓(xùn)供應(yīng)記錄表單記錄表單使用質(zhì)量記錄采集整理查閱/檢索保存和防范

記錄控制作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位/領(lǐng)導(dǎo)文件編制部門(mén)文件編制人員文件編制單位質(zhì)量部各表單編制人員各表單編制部門(mén)使用單位各使用單位各單位各單位各單位

表單各種質(zhì)量記錄表單【質(zhì)量表單目錄清單】各種質(zhì)量記錄表單各種質(zhì)量記錄表單【質(zhì)量表單目錄清單】【質(zhì)量表單目錄清單】【質(zhì)量表單目錄清單】處置使用單位記錄控制檢查督查質(zhì)量部衡量指標(biāo)：記錄與清單吻合率100%5.2記錄控制工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)流程塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)一表單需求編制單位依據(jù)公司實(shí)質(zhì)生產(chǎn)狀況和系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)記錄要求，確立所需的表單XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX記錄表單二設(shè)計(jì)質(zhì)量部編號(hào)受控并三刊行表單使用四培訓(xùn)供應(yīng)記錄五表單記錄表單六使用質(zhì)量記錄七采集八整理查閱/九檢索保存和十防范

目錄清單。1、質(zhì)量管理系統(tǒng)文件編制人員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求及為證明系統(tǒng)有效運(yùn)轉(zhuǎn)的需求，設(shè)計(jì)各種使用方便、內(nèi)容充分的記錄格式。2、同意使用有受權(quán)的電子記錄形式。3、記錄表單應(yīng)明確其日期、表單編號(hào)，記錄編號(hào)、記錄名稱、記錄人和保存限期。1、表單、記錄的編號(hào)方法見(jiàn)【文件控制】程序。2、編制人員應(yīng)依據(jù)記錄的追想考據(jù)需求，在文件中規(guī)定各種記錄的保存限期。3、表單編制單位將形成的質(zhì)量表單發(fā)送質(zhì)量部一致編號(hào)，質(zhì)量部文控人員按【文件控制】程序中的方法編號(hào)后列入【質(zhì)量表單目錄清單】并將受控后的正式表單放入公共盤(pán)并通知編制部門(mén)。各編制人員安排培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)記錄使用人員進(jìn)行記錄使用的培訓(xùn)，讓使用人員能正確使用記錄表單。1、公司范圍內(nèi)使用的紙版質(zhì)量記錄表單由職能部門(mén)一致印制并供應(yīng)給使用單位。2、各單位內(nèi)部使用的紙版質(zhì)量記錄表格由各單位自行負(fù)責(zé)印制。1、各相關(guān)崗位人員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及程序要求，準(zhǔn)時(shí)照實(shí)填寫(xiě)相關(guān)的質(zhì)量記錄。2、全部質(zhì)量記錄應(yīng)認(rèn)真書(shū)寫(xiě)，做到筆跡清楚、記錄的事實(shí)或數(shù)據(jù)正確、完好，不得隨意涂改。的確需改正時(shí)采納劃改，劃去原文后寫(xiě)上改正的內(nèi)容，并由改正人署名或蓋章。對(duì)質(zhì)量記錄表格中未涉及的項(xiàng)目打斜杠“/”注銷(xiāo)。各單位依據(jù)其職能確立、采集相關(guān)的質(zhì)量記錄。各單位應(yīng)編制本單位【質(zhì)量表單目錄清單】，以便檢索，并報(bào)質(zhì)量部備份。質(zhì)量部應(yīng)建立公司的質(zhì)量記錄清單。1、各記錄儲(chǔ)存地應(yīng)建立記錄儲(chǔ)存臺(tái)賬，方便檢索。3、查閱已歸檔的質(zhì)量記錄時(shí)，質(zhì)量記錄不可以帶離保存場(chǎng)所。1、各單位所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由本單位按職能分地保存，為方便存取、檢索，質(zhì)量記錄應(yīng)按月整理，并按分類號(hào)、流水號(hào)挨次序次擺列，建立清楚的臺(tái)帳，每個(gè)月歸檔一次，并妥當(dāng)儲(chǔ)存。擁有永久性保存價(jià)值的應(yīng)整理成質(zhì)量檔案，送質(zhì)量部歸檔。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX十一辦理記錄控制十二檢查督查

2、記錄的保存期：法規(guī)和顧客有要求的按相應(yīng)法規(guī)和顧客要求執(zhí)行。不然，1）相關(guān)員工的教育培訓(xùn)、經(jīng)歷、資格等記錄在該員工離職后再保存一年；2）全部直接與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的記錄保存5年；3）所的與質(zhì)量沒(méi)有直接關(guān)系的記錄保存3年；4）顧客有明確要求時(shí)按顧客要求。3、紙版記錄儲(chǔ)存地應(yīng)保證防潮、防蟲(chóng)、防火；電子版記錄儲(chǔ)存應(yīng)保證防病毒、防誤刪。有必需時(shí)，人事行政部計(jì)算機(jī)室進(jìn)行刻錄。對(duì)逾期的質(zhì)量記錄，使用單位銷(xiāo)毀前經(jīng)保存員核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行銷(xiāo)毀，辦理方式一般可采納破碎、燒毀或澆上腐化劑；電子版質(zhì)量記錄由計(jì)算機(jī)管理員協(xié)助做永久性刪除。質(zhì)量部按期或不按期的對(duì)公司質(zhì)量記錄的實(shí)行狀況進(jìn)行檢查和糾正。相關(guān)文件/數(shù)據(jù)：序號(hào)文件編號(hào)文件名引用途質(zhì)量記錄表單序號(hào)質(zhì)量記錄號(hào)名稱使用途保存限期存放1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX計(jì)算機(jī)系統(tǒng)打印機(jī)復(fù)印機(jī)各種記