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[設計]出差報銷制度流程差旅費報銷管理制度(試行)1.0～增收節(jié)支～2.0用范圍:除銷售人員以外所有員工的差旅費報銷。、管理制度、公司員工因公出差～必需按規(guī)定辦理審批手續(xù)～由出差人員填寫“人員放,～注明出差任務、目的地、路線～經(jīng)部門經(jīng)理或出差人的上級批準。出差人員持經(jīng)批準的“人員放行條”出門時交保安及后續(xù)辦理報銷手續(xù)?！珣皶r辦理報銷手續(xù)。不論是否借支差旅費～回公司20～除非總經(jīng)理格外批準～財務部門不再辦理報銷～一切費用自理。已借支差旅費逾期未報的～和借款額一塊從工資中扣回?！迟N整齊～保證原始單據(jù)潔凈、清晰～報銷單據(jù)項目齊全～3.5、出差人員不得利用出差機會～辦理私事～辦私事費用一律自行負責～公司不給任何差旅費報銷。、出差人員應盡量自行到交通部門售票窗口購買車、船、機票～如委托中間機構(gòu)購買的～其訂票費每張不得高于5元～超過部份自行負擔。、員工出差期間的伙食餐飲費～按出差的自然天數(shù)計算～出差到東莞市境內(nèi)～不管是在途中還是住地～一般地區(qū)為每人每日補助餐飲費30/天～15/人～發(fā)達城市,指北京、上海、廣40/天～單獨一餐20/人。、因公出差人員確實需在外住宿的～在一般地區(qū)可報銷住宿費80元/晚～在100/晚。、外出參加會議或培訓學習～通知單上已注明住宿費、伙食費統(tǒng)一包干～或～不再補助出差伙食費。未注明的～依據(jù)以上規(guī)定報銷?！枰虺鲎廛嚂r～必需經(jīng)公司總經(jīng)理事先批準方可。3.12、乘坐長途汽車出差～可據(jù)實報銷長途汽車車票～長途汽車車票未注明始～只能報銷一張車票～并由出差人員注明起、止站名和乘車時間。、汽車司機的住宿費、停車費發(fā)票應分別開出或一張發(fā)票上分別填寫～過路費、過橋費等必需是正規(guī)發(fā)票～否則不予報銷。3.14、所有人員報銷單后～否則不予報銷。3.15、報銷程序:出差人填報報銷單部門審核財務審核營運

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