公司文件審核制度

文件審核制度一、總則為更好的提升我公司文件質(zhì)量，規(guī)范文件格式，加強(qiáng)文件的可操作性，使文件審核過程規(guī)范化、制度化，有效的促進(jìn)工作開展，嚴(yán)防各類失誤和錯(cuò)誤的發(fā)生而給公司造成的不必要性損失，特制定本制度。二、適用范圍（一）文件適用范圍本制度所指文件為公司（以下統(tǒng)稱為“公司”）所起草的一切文件。文件類型包括業(yè)務(wù)文件、行政文件及其他文件兩類。1、業(yè)務(wù)文件業(yè)務(wù)文件是指公司以其營(yíng)業(yè)范圍承攬的相應(yīng)業(yè)務(wù)所應(yīng)向委托方提交的一切技術(shù)成果，其中包括文本、圖件等紙質(zhì)圖件以及對(duì)應(yīng)的電子版資料。2、行政文件行政文件是指針對(duì)公司內(nèi)部管理和外部協(xié)調(diào)等事宜所起草的文件，其中包括公司內(nèi)部管理制度、辦公室提交有關(guān)部門的相關(guān)文件、人員勞動(dòng)合同等文件。3、其他文件其他文件是指公司內(nèi)部出具的除業(yè)務(wù)文件和行政文件以外的文件。（二）人員適用范圍本制度適用的人員范圍為一切參與文件審核的人員。三、審核流程基本審核流程按審核級(jí)別劃分如下：1、起草人2、上級(jí)分管中層領(lǐng)導(dǎo)（含起草人）3、副總經(jīng)理4、總經(jīng)理（一）業(yè)務(wù)文件鑒于公司性質(zhì)不同，給委托方出具的最終成果各有差異，因此，審核流程按以下流程執(zhí)行：1、公司公司為委托方出具的評(píng)估報(bào)告需要經(jīng)經(jīng)理審核，其他組員復(fù)審，部門經(jīng)理終審的三審終審制度，審核完畢后填寫評(píng)估審核單，報(bào)副總經(jīng)理處申請(qǐng)加蓋公章，報(bào)總經(jīng)理處簽字確認(rèn)后，方可上報(bào)技術(shù)報(bào)告于上級(jí)主管部門處備案。待上級(jí)主管部門審批通過后，方可為委托方出具評(píng)估報(bào)告。2、公司根據(jù)公司公布的《項(xiàng)目管理流程》，列為一、二級(jí)級(jí)別的項(xiàng)目，需要按照如下步驟進(jìn)行審核：（1）項(xiàng)目經(jīng)理（2）總工辦（3）分管市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)******有限公司公布的《項(xiàng)目管理流程》，列為三、四級(jí)級(jí)別的項(xiàng)目，需要按照如下步驟進(jìn)行審核：（1）項(xiàng)目經(jīng)理（2）總工辦其中，總經(jīng)理從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展考慮，列為重點(diǎn)項(xiàng)目的，需要經(jīng)總經(jīng)理審核。審核按照文件版本和各級(jí)別人員對(duì)應(yīng)填寫文件審核登記表，終審人員簽字確認(rèn)后方可打印、申請(qǐng)蓋章。（二）行政文件1、合同類文件招待相關(guān)協(xié)議等文件，文本起草人審核完畢后，報(bào)上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)處，涉及款項(xiàng)較大的，需上報(bào)副總經(jīng)理處審核。填寫文件審核登記表（附件二），審核無誤后申請(qǐng)蓋章并執(zhí)行。2、申報(bào)類文件具體包括工商稅務(wù)類申報(bào)、資質(zhì)申報(bào)、公司相關(guān)榮譽(yù)申報(bào)等文件，文本起草人審核無誤后，上報(bào)分管副總經(jīng)理處審核，填寫文件審核登記表（附件二），審核通過后申請(qǐng)蓋章并執(zhí)行。3、公司管理性文件具體包括公司內(nèi)部發(fā)布的各種制度、通知、任命等文件，起草人審核無誤后，上報(bào)分管副總經(jīng)理處審核，填寫文件審核登記表（附件二），審核通過后申請(qǐng)蓋章并執(zhí)行。（三）其他文件具體包括員工個(gè)人需要等特殊情況所需公司出具的各類證明等材請(qǐng)蓋章并執(zhí)行。四、審核標(biāo)準(zhǔn)審核標(biāo)準(zhǔn)以不出現(xiàn)文字性錯(cuò)誤為基本原則。其中包括以下幾點(diǎn)：1術(shù)信息數(shù)據(jù)等必須準(zhǔn)確無誤。2須是可審核狀態(tài)，沒有重大偏差、無技術(shù)信息數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。3、提交所有文件必須符合國(guó)家法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4、嚴(yán)格遵守審核流程。五、質(zhì)量控制對(duì)文件審核的質(zhì)量要進(jìn)行嚴(yán)格的控制，做到遵循審核流程、嚴(yán)控審核標(biāo)準(zhǔn)。按照兩者結(jié)合的過程，將質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：1、審核按照審核流程規(guī)定級(jí)別逐步上報(bào)審核，越級(jí)審核的，需要在申請(qǐng)加蓋公章時(shí)說明具體情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可登記后準(zhǔn)許執(zhí)行；2、審核人員對(duì)文件的審核要認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)文件形成的審核意見需有理有據(jù)，并嚴(yán)格填寫文件審核登記表（附件二），審核人員對(duì)自身提出的審核意見負(fù)有解釋權(quán)，并對(duì)其未來所引起的后果負(fù)責(zé)；3、文件蓋章執(zhí)行后若仍出現(xiàn)可預(yù)見性文字書寫、表述錯(cuò)誤的，所有審核人員均負(fù)有連帶責(zé)任，公司將給予罰款處理，罰款金額如下：（1）審核程序?yàn)槲寮?jí)審核的，罰款金額按照從高到低分別為500元、300元、200元、100元、50元；（2）審核程序?yàn)樗募?jí)審核的，罰款金額按照從高到低分別為300元、200元、100元、50元；（3）審核程序?yàn)槿?jí)審核的，罰款金額按照從高到低分別為200元、100元、50元；（4）審核程序?yàn)槎?jí)審核的，罰款金額按照從高到低分別為100元、50元。給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按照損失額的大小，按一定比例罰款如下：（1）審核程序?yàn)槲寮?jí)審核的，罰款比例按照從高到低分別為50%、20%、15%、10%、5%；（2）審核程序?yàn)樗募?jí)審核的，罰款金額按照從高到低分別為40%、25%、20%、15%；（3）審核程序?yàn)槿?jí)審核的，罰款金額按照從高到低分別為50%、30%、20%；（4）審核程序?yàn)槎?jí)審核的，罰