民營醫(yī)院采購管理制度

醫(yī)院采購管理制度一、目的：為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障醫(yī)院在開業(yè)前按時(shí)完成硬件籌備需求，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于醫(yī)院對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。三、醫(yī)院采購管理委員會(huì)設(shè)置主任：副主任：成員：四、采購流程流程作業(yè)要求記錄表單責(zé)任單位/人采購申請(qǐng)—??—>根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算及實(shí)際需要，制定采購計(jì)劃、填寫請(qǐng)購單；上報(bào)公司決策層請(qǐng)購單事業(yè)部財(cái)務(wù)審核1財(cái)務(wù)部門審核請(qǐng)購物品及費(fèi)用是否在所報(bào)預(yù)算計(jì)劃內(nèi)請(qǐng)購單財(cái)務(wù)部決策確認(rèn),公司決策層討論商定采購計(jì)劃，提出意見決定是否執(zhí)行。簽字確認(rèn)公司決策層詢價(jià)比價(jià)議價(jià)?采購人員依需求緩急，至少精選兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)詢價(jià)記錄表采購部1供應(yīng)商選擇?以滿足醫(yī)院的需求，并選擇性價(jià)比最高、付款方式最優(yōu)者，充分提高資金使用效率；上報(bào)公司決策層最終確認(rèn)詢價(jià)記錄表采購部合同簽訂—?A依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同采購合同決策層/醫(yī)院/采購/財(cái)務(wù)/法務(wù)進(jìn)度跟催??依據(jù)合同或約定的交貨期進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，發(fā)生異常及時(shí)處理采購合同采購部驗(yàn)收入庫1對(duì)帳/整理付款資料按采購需求進(jìn)行驗(yàn)收，辦理入庫手續(xù)入庫單庫管員/醫(yī)院1、庫管員按已辦妥的請(qǐng)購單、送貨單整理匯總2、采購員根據(jù)庫管員提供的相關(guān)資料進(jìn)行對(duì)送貨單發(fā)票庫管員采購員帳，到財(cái)務(wù)部辦理付款支付憑證五、采購原則1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、付款方式、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。3、低價(jià)搜索原則：采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則：（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、審計(jì)監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

附件：申請(qǐng)單位:申請(qǐng)日期:編號(hào):XXXXX請(qǐng)購單附件：申請(qǐng)單位:申請(qǐng)日期:編號(hào):序號(hào)物品名稱廠家/品牌緩急程度規(guī)格型號(hào)單位需求數(shù)量用途需用日期經(jīng)辦人：申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)部審核：財(cái)務(wù)總監(jiān)：總經(jīng)理：董事長：年月日

XXXXXXXXXX詢價(jià)記錄表編號(hào):申請(qǐng)日期:編號(hào):序號(hào)物料名稱規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)付款及開票方式單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)報(bào)價(jià)單位報(bào)價(jià)人聯(lián)系方式采購員：分管領(lǐng)導(dǎo):總經(jīng)