五金、原輔料倉(cāng)作業(yè)指導(dǎo)書

一.目的：標(biāo)準(zhǔn)五金輔料倉(cāng)庫(kù)治理人員的操作，提高工作效率，保證倉(cāng)庫(kù)物資安全和質(zhì)量。二.范圍：生產(chǎn)部五金輔料倉(cāng)倉(cāng)管員崗位操作。三.主要職能與權(quán)限：1.按本作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)展五金、原輔料保管、巡倉(cāng)以及完成上級(jí)安排的各項(xiàng)任務(wù)。2依據(jù)物資進(jìn)出規(guī)程收發(fā)物資。與領(lǐng)用部門、供給部、質(zhì)量技術(shù)部做好協(xié)調(diào)工作。賦有執(zhí)行上述職責(zé)時(shí)行使相應(yīng)的權(quán)限。助理廠長(zhǎng)賜予的其他權(quán)限。.組織關(guān)系：準(zhǔn)時(shí)上報(bào)第一手資料給助理廠長(zhǎng)。與其它相關(guān)部門和員工進(jìn)展相互溝通工作。.勞動(dòng)紀(jì)律和留意事項(xiàng)：遵守公司規(guī)章制度，聽(tīng)從工作安排，時(shí)刻將公司利益放在首位。上班時(shí)間準(zhǔn)時(shí)按需到達(dá)工作崗位，不得早退、曠工。任何人不得攜帶私有物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。承受并完成生產(chǎn)部安排的各項(xiàng)任務(wù)。5嚴(yán)格依據(jù)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序進(jìn)展巡倉(cāng)和物資保管作業(yè)。嚴(yán)格依據(jù)先進(jìn)先出和先產(chǎn)先出的原則發(fā)貨，催促裝卸工文明作業(yè)，核對(duì)單貨是否相符，把好貨物的入庫(kù)驗(yàn)收關(guān)和出庫(kù)貨物的復(fù)核關(guān)，作業(yè)完畢用標(biāo)識(shí)牌清楚標(biāo)識(shí)貨物的名稱、編碼、單價(jià)、結(jié)存數(shù)量等。合理安排貨位，按物品大小分類上架、擺放，提高倉(cāng)容利用率。認(rèn)真、準(zhǔn)時(shí)作好每班工作記錄。5.9保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生干凈清潔，做好各種材料或成品的養(yǎng)護(hù)工作〔指防火、防盜、防潮、防鼠蟲(chóng)、防塵、防曬等工作）。5.10每次離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)時(shí)要關(guān)燈、關(guān)窗、鎖門。5.11熱忱友好地為送貨人、領(lǐng)用人供給優(yōu)質(zhì)效勞，杜絕存在他人投拆。12嚴(yán)守公司保密制度、嚴(yán)禁向客戶透露各類物資的供給廠家，單價(jià)、庫(kù)存量、質(zhì)量狀況等信息。六.操作流程：1五金進(jìn)倉(cāng)收貨預(yù)備：倉(cāng)庫(kù)依據(jù)申購(gòu)部門供給的《請(qǐng)購(gòu)單》作好收貨預(yù)備。1.2五金配件外購(gòu)進(jìn)倉(cāng)時(shí)，均須由申購(gòu)人檢驗(yàn)合格后，作為有關(guān)單據(jù)憑證（如選購(gòu)訂單，送貨單并蓋有送貨單位倉(cāng)庫(kù)章，物料請(qǐng)購(gòu)單〕辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，無(wú)單據(jù)憑證的材料倉(cāng)庫(kù)有權(quán)予以拒收。1.3單價(jià)超過(guò)2022元的五金配件外購(gòu)或回收進(jìn)倉(cāng)，均須由申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審批檢驗(yàn)，合格后在入庫(kù)單簽名確認(rèn)。對(duì)于單價(jià)超過(guò)200元的五金配件，須有保修資料〔生產(chǎn)廠家檢驗(yàn)合格證、保修卡及相關(guān)的能保證質(zhì)量的資料）方可接收。1.4倉(cāng)管員憑《送貨單》、《請(qǐng)購(gòu)單》和^購(gòu)訂單》，經(jīng)檢驗(yàn)人確認(rèn)后比照送貨單和選購(gòu)訂單上的數(shù)量結(jié)合實(shí)點(diǎn)數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)，超出訂單數(shù)量通知選購(gòu)辦退貨處理。L5合格五金入庫(kù)后按各品種區(qū)域擺放，并填寫結(jié)存卡，注明物品編碼、名稱、規(guī)格、入庫(kù)日期、入庫(kù)數(shù)量、結(jié)存、經(jīng)手人。1.6經(jīng)檢驗(yàn)合格和數(shù)量無(wú)誤并有有關(guān)單據(jù)憑證的五金，倉(cāng)管員開(kāi)具《入庫(kù)單》辦理正式進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。1.7五金材料、配件入倉(cāng)后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上貨架分類擺放，用進(jìn)銷存卡填寫好該批材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和供給商等。2五金出倉(cāng)五金出倉(cāng)須遵循“先進(jìn)先出”的原則。由領(lǐng)用部門的領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)/退料單》，倉(cāng)管員按《領(lǐng)/退料單》上的五金物品名稱、規(guī)格、數(shù)量發(fā)料、更改進(jìn)銷存卡并簽名，留下倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)聯(lián)。財(cái)務(wù)聯(lián)其次天由倉(cāng)管員上交到財(cái)務(wù)部《領(lǐng)/退料單》上應(yīng)有部門主管以上人員簽名，如因生產(chǎn)或工程搶修急需，且無(wú)主管以上領(lǐng)料人應(yīng)在備注欄里注明緣由，并事后補(bǔ)簽。領(lǐng)料每次領(lǐng)料必需憑《領(lǐng)/退料單》領(lǐng)料，沒(méi)人員簽名時(shí)或無(wú)《領(lǐng)/退料單》的領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)不予發(fā)料。6.2.3如領(lǐng)出物品的價(jià)值金額超過(guò)500元的，須由使用主管以上人員在《領(lǐng)/退料單》上簽名，倉(cāng)管員方能發(fā)料。6.2.4凡標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的材料，倉(cāng)管員嚴(yán)禁發(fā)料，使用部門有權(quán)拒領(lǐng)。6.2.5倉(cāng)管員有責(zé)任檢查、催促領(lǐng)用部門退回當(dāng)日未使用完畢的物資到倉(cāng)庫(kù)。3五金材料退貨1材料到貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)未辦理入倉(cāng)前，經(jīng)申購(gòu)部門檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格要退貨的，倉(cāng)管員不辦理入庫(kù)手續(xù)，并通知供給部相關(guān)負(fù)責(zé)人。供給部接到通知后應(yīng)與供給商溝通協(xié)商，并在兩天之內(nèi)處理相關(guān)材料。6.3.2在使用過(guò)程中假設(shè)覺(jué)察材料有質(zhì)量問(wèn)題，使用部門要停頓使用，退回倉(cāng)庫(kù)并注明質(zhì)量問(wèn)題所在，倉(cāng)管員點(diǎn)數(shù)進(jìn)倉(cāng)，并掛牌標(biāo)識(shí)，通知供給部門負(fù)責(zé)人，供給部應(yīng)在三天之內(nèi)將材料退回供給商，不能實(shí)行以貨抵貨的形式。6.3.3倉(cāng)管員有責(zé)任催促供給部相關(guān)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)時(shí)處理需退輔料、對(duì)逾期未能處理的退貨由倉(cāng)管員上報(bào)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。6.3.4一般退貨應(yīng)依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生狀況開(kāi)具紅字進(jìn)倉(cāng)單，按進(jìn)貨時(shí)的價(jià)格計(jì)算，并且經(jīng)供給商經(jīng)手人簽名前方有效。原輔材料進(jìn)倉(cāng)收貨預(yù)備：倉(cāng)庫(kù)依據(jù)供給部供給的《選購(gòu)訂單》作好收貨預(yù)備，安排位置和搬運(yùn)工人。倉(cāng)管員憑供給商供給的《送貨單》和《材料檢驗(yàn)報(bào)告》對(duì)材料的包裝進(jìn)展初檢，覺(jué)察問(wèn)題第一時(shí)間通知供給部，同時(shí)填寫《材料檢驗(yàn)報(bào)告》通知質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)展檢驗(yàn)，并掛牌表示該批材料處于待檢狀態(tài)。1.3檢驗(yàn)合格的材料，倉(cāng)管員掛“合格”標(biāo)識(shí)牌，表示該批材料合格，可以使用，如不合格的，掛“不合格”標(biāo)識(shí)牌，并通知供給部作退貨處理，如供給商提出異議要求復(fù)檢時(shí)，倉(cāng)管員依據(jù)復(fù)檢結(jié)果開(kāi)具相應(yīng)單據(jù)、辦理進(jìn)倉(cāng)或扣罰讓步接收或退貨手續(xù)。對(duì)檢驗(yàn)不合格、存在有不影響使用之缺陷、但屬緊急或特別用料，質(zhì)量技術(shù)部批準(zhǔn)為讓步接收的，倉(cāng)管員掛牌表示該批材料為“讓步接收”可以使用，并依據(jù)質(zhì)檢部、供給部門處理結(jié)果作出進(jìn)倉(cāng)或扣罰、折價(jià)處理。緊急放行的，經(jīng)品控部同意，倉(cāng)管員掛牌表示，辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，備查帳或帳外物也掛牌表示。7.1.4同一天進(jìn)貨的材料，有不止一個(gè)生產(chǎn)批號(hào)的，辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)時(shí)應(yīng)注明生產(chǎn)批號(hào)和數(shù)量，生產(chǎn)線領(lǐng)料時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)比照在《領(lǐng)/退料單》上注明進(jìn)倉(cāng)批號(hào)以便追溯生產(chǎn)線記錄對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)批號(hào)。全部材料必需憑《選購(gòu)訂單》，按打算數(shù)量收貨。倉(cāng)管員清點(diǎn)數(shù)量，將《選購(gòu)訂單》、供給商《送貨單》和實(shí)物相核對(duì)。對(duì)超出《選購(gòu)訂單》上數(shù)量的材料報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)科及供給部作退貨、折價(jià)、沒(méi)收處理。假設(shè)材料抽檢覺(jué)察數(shù)量不符時(shí)，則全批材料按抽檢的平均缺數(shù)來(lái)計(jì)算數(shù)量。另外，因質(zhì)量和其中緣由需要扣罰的，應(yīng)在備注欄說(shuō)明緣由、比例和原來(lái)實(shí)數(shù)。7.1.7經(jīng)檢驗(yàn)合格和數(shù)量無(wú)誤并有有關(guān)單據(jù)憑證的材料，倉(cāng)管員開(kāi)具《入庫(kù)單》辦理正式進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。7.1.8材料的裝卸應(yīng)在非風(fēng)沙區(qū)和防雨區(qū)進(jìn)展，堆垛完畢后，用合格標(biāo)識(shí)牌填寫好該批材料的品名、規(guī)格、批號(hào)和數(shù)量等。7.1.9試驗(yàn)材料入庫(kù)：材料經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部批準(zhǔn)為試驗(yàn)性質(zhì)的，由材料倉(cāng)管員在標(biāo)識(shí)牌上填寫品名、編碼、數(shù)量、批號(hào)、及狀態(tài)，此時(shí)，材料的狀態(tài)為“試驗(yàn)用，待檢”。并由收貨人填寫“送檢單”由質(zhì)量技術(shù)部檢驗(yàn)后出具“檢驗(yàn)材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)質(zhì)量技術(shù)部的“檢驗(yàn)材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”上的處理意見(jiàn)：可安排試驗(yàn)、不行安排試驗(yàn)進(jìn)展處理，可安排的試驗(yàn)材料由質(zhì)量技術(shù)部通知生產(chǎn)進(jìn)展試驗(yàn)，不行按排試驗(yàn)的由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)展退貨處理。7.2原輔材料出倉(cāng)7.2.1材料出倉(cāng)須遵循“先進(jìn)先出”的原則。7.2.2生產(chǎn)領(lǐng)用：由車間領(lǐng)料員填寫《領(lǐng)/退料單》倉(cāng)管員按實(shí)際發(fā)料狀況填寫并簽名，留下倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)聯(lián)，《領(lǐng)/退料單》上應(yīng)有當(dāng)班生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人簽名，如因生產(chǎn)急需，且無(wú)班長(zhǎng)以上人員簽名時(shí)或因生產(chǎn)量過(guò)多，在打算外領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料人應(yīng)在備注欄里注明緣由，并事后補(bǔ)簽。車間每次領(lǐng)料必需憑《領(lǐng)/退料單》領(lǐng)料、沒(méi)《領(lǐng)/退料單》的領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)不予發(fā)料。7.2.3非生產(chǎn)領(lǐng)用：由使用部門領(lǐng)料員填寫《領(lǐng)/退料單》倉(cāng)管員按實(shí)際發(fā)料情況填寫簽名、留下倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)聯(lián)，《領(lǐng)/退料單》上應(yīng)有使用部門經(jīng)理以上人員簽名，如因急需的、領(lǐng)料人應(yīng)在備注欄里注明緣由、并事后補(bǔ)簽。每次非生產(chǎn)領(lǐng)料必需憑《領(lǐng)/退料單》領(lǐng)料，沒(méi)《領(lǐng)/退料單》的領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)不予發(fā)料。7.2.4凡標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的材料，倉(cāng)管員嚴(yán)禁發(fā)料，使用部門有權(quán)拒領(lǐng)。領(lǐng)用數(shù)量的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)一般按進(jìn)倉(cāng)時(shí)記錄的數(shù)量為準(zhǔn)，假設(shè)車間要求抽檢，且抽檢數(shù)量與進(jìn)倉(cāng)時(shí)數(shù)量不符時(shí)，由倉(cāng)管員向質(zhì)量技術(shù)部提出復(fù)檢，按其判定的復(fù)檢結(jié)果填寫實(shí)發(fā)數(shù)和扣減數(shù)。7.2.6領(lǐng)用的材料必需是合格的材料,倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)必需嚴(yán)格按標(biāo)識(shí)牌上標(biāo)識(shí)發(fā)料,讓步接收和緊急放行的材料,倉(cāng)管員應(yīng)在領(lǐng)料單上注明。7.2.7倉(cāng)管員每發(fā)出一次料應(yīng)在《領(lǐng)/退料單》上注明來(lái)料的批號(hào)、供給商名稱，以便質(zhì)量追潮。7.3原輔材料退倉(cāng)7.3.1生產(chǎn)過(guò)程中假設(shè)覺(jué)察材料有質(zhì)量問(wèn)題，車間要停頓使用，由車間當(dāng)班負(fù)責(zé)人填寫《不合格品記錄》經(jīng)品控員確認(rèn)簽名后，倉(cāng)管員點(diǎn)數(shù)進(jìn)倉(cāng)，并掛牌待檢，填寫《材料檢驗(yàn)報(bào)告單》上報(bào)質(zhì)量技術(shù)部檢驗(yàn)。7.3.2倉(cāng)庫(kù)依據(jù)質(zhì)量技術(shù)部復(fù)檢的結(jié)果作出相應(yīng)的處理:假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果是可以使用的，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)發(fā)給車間使用，如車間有異議，倉(cāng)庫(kù)即上報(bào)質(zhì)量技術(shù)部及供給部處理。假設(shè)復(fù)檢不合格的，按復(fù)檢報(bào)告批示結(jié)果執(zhí)行。7.3.3車間辦理退倉(cāng)，用《領(lǐng)/退料單》填寫，由班長(zhǎng)以上人員審批后，倉(cāng)管員清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤和驗(yàn)收后辦理退倉(cāng)手續(xù)。停產(chǎn)和月未盤點(diǎn)，倉(cāng)管員有責(zé)任催促車間退回非暫存剩余物資。7.3.4倉(cāng)管員應(yīng)監(jiān)視車間退料人員將材料按規(guī)定擺放整齊，并掛上標(biāo)識(shí)。7.4原輔材料退貨7.4.1材料到貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)未辦理入倉(cāng)前，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格需要退貨的，倉(cāng)管員不辦理入庫(kù)手續(xù)，并通知供給部相關(guān)負(fù)責(zé)人。供給部接到通知后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與供給商溝通協(xié)商，并在兩天之內(nèi)處理好相關(guān)材料。7.4.2在使用過(guò)程中，材料經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為質(zhì)量問(wèn)題不能再使用的,倉(cāng)管員幫助供給部辦理退貨手續(xù)，供給部應(yīng)在三天之內(nèi)將材料退回供給商，不能實(shí)行以貨抵貨的形式。7.4.3倉(cāng)管員有責(zé)任催促供給部相關(guān)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)時(shí)處理需退輔料、對(duì)逾期未能處理的退貨由倉(cāng)管員上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)科主管。7.4.4一般退貨應(yīng)依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生狀況開(kāi)具紅字進(jìn)倉(cāng)單，按進(jìn)貨時(shí)的價(jià)格計(jì)算，并且經(jīng)供給商經(jīng)手人簽名前方有效。七、附件與記錄1、《領(lǐng)/退料單》R/7-10-A2、《材料檢驗(yàn)報(bào)告單》3、《不合格品記錄》4、《生產(chǎn)入庫(kù)單》R/7-9-A5、《申購(gòu)單》R/10-11-E6、《輔料倉(cāng)日?qǐng)?bào)表》R/7-13-B7、《選購(gòu)訂單》8、《送貨單》9、《入庫(kù)單》五金流程以及應(yīng)急五金流程五金收貨流程：（前續(xù)）.物品到貨-查閱系統(tǒng)訂單一物品申購(gòu)單；.有訂單后馬上通知申購(gòu)人檢驗(yàn)物品是否是需求物品；無(wú)訂單致電選購(gòu)補(bǔ)訂單；.申購(gòu)人確認(rèn)符合后收貨辦入庫(kù)，核對(duì)實(shí)物與送貨單是否全都；不符合退貨；.倉(cāng)庫(kù)在有送貨單，系統(tǒng)訂單的狀況下才核對(duì)實(shí)物辦理入庫(kù)。附帶：如申購(gòu)人在領(lǐng)用物品后覺(jué)察質(zhì)量問(wèn)題要求退貨處理的，選購(gòu)人員在5個(gè)工作日之內(nèi)必需把物品處理，如供給商是送貨次數(shù)很少的，可以在申購(gòu)人提出退貨后，供給商下次送貨之前必需把物品辦理退貨。如送貨單上有些物品有訂單，有些物品沒(méi)訂單（應(yīng)急流程的物品）：要求供給商把沒(méi)有訂單與有訂單的物品分開(kāi)開(kāi)單，避開(kāi)把有訂單的物品滯后入庫(kù)。如送貨單與系統(tǒng)訂單名稱不全都：更改送貨單名稱；如覺(jué)察實(shí)物的名稱是送貨單的名稱為正確，物品申購(gòu)與系統(tǒng)訂單的物品名稱是錯(cuò)誤時(shí)，必需以物品的實(shí)物名稱為準(zhǔn)，物品申購(gòu)單與系統(tǒng)訂單物品名稱需要準(zhǔn)時(shí)更改。更改周期是24小時(shí)之內(nèi)。如物品到貨數(shù)量超過(guò)系統(tǒng)訂單數(shù)量時(shí)，如選購(gòu)不提前與倉(cāng)庫(kù)溝通，倉(cāng)庫(kù)將不會(huì)多收！超出訂單局部退回供給商。如送貨單的單價(jià)高于系統(tǒng)單價(jià)，倉(cāng)庫(kù)必需通知選購(gòu)，避開(kāi)供給商把高價(jià)產(chǎn)品混入送貨。申購(gòu)人對(duì)于確認(rèn)物品要擔(dān)當(dāng)責(zé)任，不行以確認(rèn)后說(shuō)物品錯(cuò)誤。系統(tǒng)訂單不用錄入貨位，避開(kāi)桶裝與瓶裝，五金與輔料混淆。應(yīng)急流程.申購(gòu)人在致電給選購(gòu)購(gòu)置后馬上補(bǔ)一張手工物品申購(gòu)單給倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)。.應(yīng)急物品送到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)馬上通知申購(gòu)部門到倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)，如未有手工物品申購(gòu)單的要提示對(duì)方開(kāi)單。.倉(cāng)庫(kù)憑借手工物品申購(gòu)單去確認(rèn)所收物品是否是應(yīng)急物品，是否按應(yīng)急流程去接收物品。如沒(méi)有手工申購(gòu)單倉(cāng)庫(kù)當(dāng)沒(méi)訂單物品處理，拒絕收貨。.如應(yīng)急物品與有訂單的物品一起到貨時(shí)，而申購(gòu)人又遺忘補(bǔ)手工物品申購(gòu)單了，必需臨時(shí)馬上補(bǔ)手工申購(gòu)單時(shí)，申購(gòu)人補(bǔ)的手工申購(gòu)單名稱必需與物品增的名稱全