12基礎管理類隱患排查治理清單

wordword版本整理分享基礎管理類隱患排查治理清單風險點危險源或潛在事件管控措施日常檢杳綜合性檢杳專業(yè)性檢杳季節(jié)性檢杳節(jié)假日檢杳編號類型名稱風險點等級責任單位工程技術管理措施培訓教~z育個體防護應急處置組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期組織級別周期75作業(yè)活動責任制三級班組級責任制制定未橫向到邊、縱向到底，導致個別崗位責任未落實?！贫ㄘ熑沃茣r橫向到邊，縱向到底，全員簽訂責任狀。按照企業(yè)安全生產標準化要求進行培訓?！嘟M級日查公司級月查76作業(yè)活動規(guī)章制度三級班組級1?未按照安全法規(guī)及公司要求及時修訂安全規(guī)章制度，導致公司制度存在缺陷；2?未定期對制度的適用性——1?法規(guī)或公司要求有變化時及時對公司規(guī)章制度進行修訂；2?每年進行一次制度適用性評價，對不適用制度進行修訂；3?修訂安全規(guī)章制度后及時下發(fā)按照企業(yè)安全生產標準化要求進行培訓?！嘟M級日查公司級月查

編號類型風險點名稱風險點等級責任單位危險源或潛在事件工程技術管控管理措施措施培訓教個體防護應急處置日常；組織級別檢杳周期綜合性組織級別三檢杳周期專業(yè)性組織級別三檢杳周期季節(jié)性組織級別匕檢杳周期節(jié)假〔級別［檢杳周期進行評價，導致制度存在缺陷；3.新修訂安全規(guī)章制度未及時傳達下發(fā)至員工，導致員工對新修訂制度不知曉，不能執(zhí)行新制度要求。至部門，組織員工進行相關培訓。77作業(yè)活動安全生產投入三級班組級安全生產投入不到位，導致隱患不能整改。按照法規(guī)要求及提報需求提取全年安全生產費用，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時進行整改。按照企業(yè)安全生產標準化要求進行培訓。-班組級日查公司級月查

編號類型風險點名稱風險點等級責任單位危險源或潛在事件工程技術管控管理措施措施培訓教個體防護應急處置日常；組織級別檢杳周期綜合性組織級別三檢杳周期專業(yè)性組織級別三檢查周期季節(jié)性組織級別匚檢杳周期節(jié)假日組織級別1檢杳周期78作業(yè)活動培訓三級班組級1?新員工先上崗后培訓，導致新員工不知曉規(guī)章制度，操作規(guī)程，導致違規(guī)操作；2?培訓不及時，導致員工不能及時接受安全知識；3.培訓課時不夠，導致員工不能很好的接受和消化培訓內容；4.培訓嚴格按照培訓制度進行培訓，杜絕先上崗后培訓；2、制定培訓計劃；3、嚴格按照培訓計劃規(guī)定的時間開展培訓；4.將培訓課時納入培訓制度內，嚴格按照法律、法規(guī)要求的課時進行培訓；5.培訓后及時跟蹤驗證，對于驗證不合格的進行再培訓。按照企業(yè)安全生產標準化要求進行培訓。班組級日查公司級月查

編號類型風險點名稱風險點等級責任單位危險源或潛在事件工程技術管控管理措施措施培訓教個體防護應急處置日常；組織級別檢杳周期綜合性組織級別三檢杳周期專業(yè)性組織級別三檢查周期季節(jié)性組織級別匚檢杳周期節(jié)假日組織級別1檢杳周期后，不跟蹤'驗證，導致員工不認真學習不能學以致用。79作業(yè)活動勞動防護三級班組級1.職業(yè)病危害作業(yè)場所，未給作業(yè)人員配備勞動防護用品可能導致作業(yè)人員發(fā)生職業(yè)?。?.配備勞動防護必須選取具備勞動防護用品經營資質的供應商，特種勞動防護用品由安全員對防護用品、LA標志、合格證等進行驗收。依據(jù)勞動防護用品配備標準配按照企業(yè)安全生產標準化要求進行培訓。班組級日查公司級月查

編號類型風險點名稱風險點等級責任單位危險源或潛在事件工程技術管控管理措施措施培訓教個體防護應急處置日常；組織級別檢杳周期綜合性組織級別三檢杳周期專業(yè)性組織級別三檢杳周期季節(jié)性組織級別匕檢杳周期節(jié)假別［檢杳周期用品種類不符或質量不符合要求導致不能起到防護作業(yè)可能會發(fā)生職業(yè)病。備勞動防護用品。80作業(yè)活動警示標識設置三級班組級1.涉及職業(yè)病危害作業(yè)場所未設置職業(yè)病警示標識，工作人員不了解危害可能導致職業(yè)病發(fā)生；2?職業(yè)病危害告依據(jù)〈用人單位職業(yè)病危害告知與警示標識管理規(guī)范》、工作場所職業(yè)病危害警示標識》(GBZ158)、《高毒物品作業(yè)崗位職業(yè)病危害告知規(guī)范》按照企業(yè)安全生產標準化要求進行培訓。班組級日查公司級月查

編號類型風險點名稱風險點等級責任單位危險源或潛在事件工程技術管控管理措施措施培訓教個體防護應急處置日常；組織級別檢杳周期綜合性組織級別三檢杳周期專業(yè)性組織級別三檢杳周期季節(jié)性組織級別匕檢杳周期節(jié)假別［檢杳周期知卡、中文警示說明設置錯誤或內容不全面，無法起到扌旨導作用，導致職業(yè)病發(fā)生。(GBZ/T203)等法律、規(guī)章和標準要求設置警示標識。依據(jù)勞動防護用品配備標準配備勞動防護用品。81作業(yè)活動職業(yè)危害告知三級班組級未對涉及職業(yè)病危害崗位員工履行告知義務，員工不清楚職業(yè)病危害可能會導致職業(yè)病發(fā)生。依據(jù)〈用人單位職業(yè)病危害告知與警示標識管理規(guī)范》制定職業(yè)病危害告知書，員工入職簽訂勞動合同時履行告知。按照企業(yè)安全生產標準化要求進行培訓。班組級日查公司級月查

編號類型風險點名稱風險點等級責任單位危險源或潛在事件工程技術管控管理措施措施培訓教個體防護應急處置日常；組織級別險杳周期綜合性組織級別三檢杳周期專業(yè)性組織級別三檢查周期季節(jié)性組織級別匚檢杳周期節(jié)假日組織級別1檢杳周期82作業(yè)活動職業(yè)病體檢三級班組級1.未按照職業(yè)健康監(jiān)護規(guī)范要求定期組織員工進行體檢，不能及時發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌癥或初期職業(yè)??；2.未進行岡刖職業(yè)病體檢，存在職業(yè)禁忌的人員從事職業(yè)病危害作業(yè)可能；3?體檢內容不全面可能導致不能1?根據(jù)作業(yè)場所存在的職業(yè)病危害因素依據(jù)〈職業(yè)健康監(jiān)護技術規(guī)范》將體檢項目、體檢周期、職業(yè)禁忌癥形公司的健康監(jiān)護技術規(guī)范，按照規(guī)范要求定期組織體檢按照企業(yè)安全生產標準化要求進行培訓。班組級日查公司級月查

編號類型風險點名稱風險點等級責任單位危險源或潛在事件工程技術管控管理措施措施培訓教個體防護應急處置日常；組織級別檢杳周期綜合性組織級別三檢杳周期專業(yè)性組織級別三檢杳周期季節(jié)性組織級別匕檢杳周期節(jié)假〔級別［檢杳周期及時發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌癥或初期職業(yè)病。83作業(yè)活動組織體系三級班組級1.未設置應急管理機構；2?未建立應急管理工作制度；3.未建立安全生產應急管理責任體系，或未明確企業(yè)1?建立應急管理工作制度，設置應急管理機構；2.建立應急救援管理制度；3.建立應急管理工作制度，設定應急管理責任體系，明確企業(yè)主要負責人是按照企業(yè)安全生產標準化要求進行培訓。班組級日查公司級月查

編號類型風險點名稱風險點等級責任單位危險源或潛在事件工程技術管控管理措施措施培訓教個體防護應急處置日常；組織級別檢杳周期綜合性組織級別三檢杳周期專業(yè)性組織級別三檢杳周期季節(jié)性組織級別匕檢杳周期節(jié)假〔級別［檢杳周期主要負責人是安全生產應急管理第—責任人。應急管理第一責任人；4.每年簽訂崗位責任狀，明確各崗位責任。84作業(yè)活動應急救援隊伍三級班組級未建立專（兼）職應急救援隊伍1、建立兼職應急小組；2、每季度對應急小組成員進行培訓；3、應急小組成員按照演習計劃參加事故應急演練。按照企業(yè)安全生產標準化要求進行培訓。-班組級日查公司級月查

編號類型風險點名稱風險點等級責任單位危險源或潛在事件工程技術管控管理措施措施培訓教個體防護應急處置日常；組織級別檢杳周期綜合性組織級別三檢杳周期專業(yè)性組織級別三檢查周期季節(jié)性組織級別匚檢杳周期節(jié)假日組織級別1檢杳周期85作業(yè)活動應急物資三級班組級1未配備應急救援器材'設備和物資。2.未建立救援器材、救援物資臺賬。3.救援器材、救援物資臺賬帳物不符。4.應急救援小組成員不會使用應急救援器材。1、各作業(yè)場所配置滅火器、消防栓、消費應急照明燈和消防應急標志燈等消防設施；2、涉及危險化學品場所安裝應急噴淋和洗眼器；3、各作業(yè)場所配備擔架醫(yī)用酒精、碘伏、創(chuàng)可貼等應急藥品；4配備防汛沙'掃帚'鐵鍬、手電、雨衣等物資；6其他救援器材、設備和物資；7?建立救按照企業(yè)安全生產標準化要求進行培訓。班組級日查公司級月查

編號類型風險點名稱風險點等級責任單位危險源或潛在事件工程技術管控管理措施措施培訓教個體防護應急處置日常；組織級別檢杳周期綜合性組織級別三檢杳周期專業(yè)性組織級別三檢杳周期季節(jié)性組織級別匕檢杳周期節(jié)假〔級別［檢杳周期援器材、救援物資臺賬；8.每月對救援器材、救援物資進行檢杳，及時更換和補充。9每季度對應急救援小組進行培訓，培訓應急救援器材使用方法。86作業(yè)活動應急預案編制三級班組級1?未編制應急預案和重點崗位應急攵卜置卡。2.預案編制前未開