TS16949不合格品控制程序

目的對(duì)不合格品進(jìn)行控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或出廠。適用范圍本程序適用于采購（或委外加工）入庫檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程及出廠后發(fā)現(xiàn)不合格品（或可疑品）的處理。術(shù)語無職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和報(bào)告，并組織不合格品的評(píng)審。品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品不合格品提出評(píng)審結(jié)論及實(shí)施說明。品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品返工、返修工藝的制訂及對(duì)除產(chǎn)品零件不合格品提出評(píng)審結(jié)論及實(shí)施說明?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審結(jié)論的審批。各部門負(fù)責(zé)按實(shí)施說明要求進(jìn)行實(shí)施。工作程序不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和報(bào)告。生產(chǎn)操作者自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》作出標(biāo)識(shí)、隔離，交檢驗(yàn)員確認(rèn)。檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)的不合格品及檢驗(yàn)員在生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)出的不合格品，作出標(biāo)識(shí)并隔離，存放在指定區(qū)域。試驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品，應(yīng)作出標(biāo)識(shí)、隔離，并交質(zhì)量技術(shù)人員確認(rèn)。因產(chǎn)品圖紙修改產(chǎn)生的不合格品，由技術(shù)部按修改通知單進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理。品質(zhì)部將不合格情況記錄于檢驗(yàn)報(bào)告中，并提供給責(zé)任部門。不合格品的評(píng)審和處置不合格品的處置辦法有:進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；拒收或報(bào)廢。評(píng)審的職責(zé)和處置權(quán)限對(duì)可直接返工的不合格自制件或非批量性不合格自制件，由品質(zhì)部直接判定返工或報(bào)廢；對(duì)不合格外協(xié)外購件，由品質(zhì)部判定退貨處理，采購部負(fù)責(zé)外協(xié)外購件的退貨。車間負(fù)責(zé)自制件的返工或辦理報(bào)廢手續(xù)，若返工方法與原加工方法一致時(shí)，則返工部門按原方法（原工藝文件）。若有異于原方法時(shí)，技術(shù)部應(yīng)制訂相關(guān)的返工工藝方案，并指導(dǎo)返工。對(duì)用于返修/返工的材料應(yīng)進(jìn)行再驗(yàn)證，返工后的產(chǎn)品須經(jīng)檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)。在沒有得到顧客批準(zhǔn)前，不得將外觀有可見返工痕跡的產(chǎn)品作維修配件發(fā)交或銷售。對(duì)批量性不合格自制件或外協(xié)件，由車間或采購部代表供應(yīng)商提出讓步申請(qǐng)交品質(zhì)部，由技術(shù)部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，按4.2及4.3條款負(fù)責(zé)作出評(píng)審結(jié)論，記錄于《不合格品報(bào)告》中。新產(chǎn)品試制過程中，產(chǎn)品質(zhì)量檢查報(bào)告表單獨(dú)編號(hào)，注明“新產(chǎn)品”或“試制”若零件不合格，因批量小且由技術(shù)部直接領(lǐng)用，則由技術(shù)部設(shè)計(jì)員直接評(píng)審，并在檢查報(bào)告表中簽署意見。涉及主要性能、安裝尺寸和整體外觀不符合規(guī)定要求時(shí)，評(píng)審結(jié)論須經(jīng)總經(jīng)理審批。讓步接收當(dāng)評(píng)審結(jié)果為不經(jīng)返修作為讓步接收時(shí)，品質(zhì)部作出實(shí)施說明，有關(guān)部門會(huì)簽后實(shí)施。檢驗(yàn)員應(yīng)放置讓步接收標(biāo)識(shí)。當(dāng)評(píng)審結(jié)果為返修后作為讓步接收時(shí)，由責(zé)任部門填寫《不合格品報(bào)告》，品質(zhì)部會(huì)同采購部商討后，由技術(shù)部制訂返修要求及方案。返修后的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)達(dá)到返修要求時(shí)，在檢驗(yàn)結(jié)論中寫明返修合格，并按5.2.3.1執(zhí)行。當(dāng)設(shè)計(jì)指令有要求時(shí)，讓步接收前，需由技術(shù)部征得顧客設(shè)計(jì)單位認(rèn)可后方可實(shí)施。當(dāng)評(píng)審結(jié)果為降級(jí)或改作他用時(shí)，由技術(shù)部通過《技術(shù)問題處理通知書》作出明確規(guī)定，檢驗(yàn)員據(jù)此填寫《降級(jí)改作他用》卡片進(jìn)行標(biāo)識(shí)，連同產(chǎn)品入庫，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)分置存放且只能按卡片規(guī)定用途使用。當(dāng)評(píng)審結(jié)果為拒收或報(bào)廢時(shí)，按5.2.2.1中相應(yīng)內(nèi)容執(zhí)行。封存件的處理5.2.6.1對(duì)裝配生產(chǎn)過程中暴露的零部件隱含質(zhì)量問題及用戶使用中反饋的零部件或總成質(zhì)量問題以及因設(shè)計(jì)更改原因需要對(duì)庫存產(chǎn)品采用封存措施時(shí)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)辦理不合格品封存通知單，詳細(xì)填寫封存原因及措施要求等，并填寫封存單（封條）交生產(chǎn)部或庫房保管員，以作為對(duì)不合格品的隔離依據(jù)。生產(chǎn)部在接到不合格品封存通知單及封存單后應(yīng)立即將封存件隔離存放在有明示標(biāo)識(shí)的區(qū)域內(nèi)，不得和合格品混放在一起，以防錯(cuò)發(fā)。不合格品封存件按要求隔離存放一段時(shí)間（存放時(shí)間原則上不超過半年）后，由生產(chǎn)部對(duì)封存件及時(shí)處理。已售出不合格品的控制5.3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)已售出或發(fā)交出廠的不合格品的判定，當(dāng)發(fā)生判定分歧時(shí)，如有必要，由品質(zhì)部提交總經(jīng)理裁定。已售出或發(fā)交出廠發(fā)現(xiàn)不合格品，由市場(chǎng)部做召回處理。品質(zhì)部按《糾正和預(yù)防措施控制程序》提出不合格品糾正和預(yù)防措施要求。品質(zhì)部應(yīng)適時(shí)統(tǒng)計(jì)和分析不合格品的狀況，選定不合格原因較集中或不合格品價(jià)值較大之處，制訂優(yōu)先的減少計(jì)劃，并跟蹤計(jì)劃實(shí)施，直到目標(biāo)達(dá)到為止。也可將此主題作為繼續(xù)改進(jìn)的課題，具體見《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。當(dāng)產(chǎn)品或過程出現(xiàn)與被批準(zhǔn)狀況不一致時(shí)，需事先征得顧客同意，參閱《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》，此要求也適用于供應(yīng)商。市場(chǎng)部應(yīng)保存暫時(shí)批準(zhǔn)的出貨的期限或數(shù)量的記錄。批準(zhǔn)期滿，則需恢復(fù)執(zhí)行原標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)工程更改后的新標(biāo)準(zhǔn)。這些出運(yùn)的產(chǎn)品，須在各包裝箱上作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)（依顧客要求）。相關(guān)文件《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》/