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114現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單（參考文本）合同名稱：合同編號：發(fā)起單位簽證名稱預(yù)估金額簽證編號簽證類型第一欄聯(lián)系事項及原因：（事先填報）（可增加附件） 經(jīng)辦人：發(fā)起單位：日期：監(jiān)理單位審核：（收文當(dāng)天）日期：項目部簽收：（收文當(dāng)天）日期：第二欄第二欄通知事項說明：（可增加附件說明）（簽證審批單完成后當(dāng)天完成）經(jīng)辦人：建設(shè)單位代表：施工單位簽收：日期：監(jiān)理單位簽收：日期：第三欄簽證實施情況說明：（須附現(xiàn)場實施情況驗收記錄）（實施完成后1天內(nèi)填報）施工單位：日期：監(jiān)理意見：（2天）（專業(yè)工程師和總監(jiān)確認(rèn)）日期：項目部確認(rèn)：（2天）日期：雙方確認(rèn)的簽證金額：（5天內(nèi)）（雙方造價人員核對確認(rèn)金額）建設(shè)單位代表（蓋章）：施工單位代表（蓋章）：日期：日期：說明:本表至少四份原件，分別由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位項目部和造價部各留存一份原件。3-PAGE212現(xiàn)場簽證審批單（公司內(nèi)部審批）（3-4天內(nèi)完成）合同名稱:合同編號：簽證名稱簽證編號實施單位簽證類型簽證內(nèi)容內(nèi)容：項目部經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：日期：審批會簽欄造價部：（1-2天）經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：日期：分管副總經(jīng)理：（當(dāng)天）日期：公司分管副總經(jīng)理：1天日期：董事長審批：1天經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：日期：備注說明:本表至少所屬項目部和造價部各留存一份原件。發(fā)起單位填寫《現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單》第一欄項目部審核確認(rèn)監(jiān)理單位審核發(fā)起單位填寫《現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單》第一欄項目部審核確認(rèn)監(jiān)理單位審核施工單位完成簽證內(nèi)容后填寫《現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單》第三欄圖監(jiān)理單位審核事項并簽署意見監(jiān)理單位審核事項并簽署意見項目部審核資料完整及簽收項目部審核資料完整及簽收項目部據(jù)實填寫《現(xiàn)場簽證審批單》，項目部據(jù)實填寫《現(xiàn)場簽證審批單》，項目部組織內(nèi)部審批公司公司造價估算簽證金額，明確各方需承擔(dān)的金額項目部項目部按照管理制度中審批權(quán)限規(guī)定繼續(xù)完成內(nèi)部會簽、審批項目部按《現(xiàn)場簽證審批單》的審批意見填寫《現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單》項目部按《現(xiàn)場簽證審批單》的審批意見填寫《現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單》第二欄，施工單位和監(jiān)理單位簽收后執(zhí)行公司造價公司造價核算并確認(rèn)簽證金額（如超預(yù)估金額需重新做內(nèi)部審批）雙方最終確認(rèn)雙方最終確認(rèn)6.3設(shè)計變更工作指引6.3.1綜述在項目各階段施工圖發(fā)出后，設(shè)計單位根據(jù)建設(shè)單位要求，對設(shè)計圖紙做出的變更，統(tǒng)稱“設(shè)計變更”，包括設(shè)計修改、設(shè)計補充。公司相關(guān)部門，如銷售部、物業(yè)、酒店管理等部門發(fā)出的設(shè)計修改要求，須由公司完成設(shè)計變更審批流程。公司領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)計部發(fā)出的變更要求，公司應(yīng)經(jīng)辦并完成審批流程。6.3.2設(shè)計變更執(zhí)行原則2.1多級審核原則：至少要經(jīng)過二級及以上的審核。第一級為開發(fā)設(shè)計部、工程（配套）部、造價部；第二級為主管副總經(jīng)理。2.2歸口管理原則：設(shè)計單位負(fù)責(zé)編制《設(shè)計變更通知單》；開發(fā)設(shè)計部負(fù)責(zé)編制《設(shè)計變更審批單》及《設(shè)計修改意向單》，負(fù)責(zé)發(fā)放《設(shè)計修改意向單》及《設(shè)計變更通知單》，負(fù)責(zé)除《設(shè)計變更確認(rèn)單》外的其它設(shè)計變更表單的編號；工程（配套）部負(fù)責(zé)《設(shè)計變更確認(rèn)單》的事實確認(rèn)；造價部負(fù)責(zé)《設(shè)計變更確認(rèn)單》的費用確認(rèn)及編號。2.3時間限制原則：實行嚴(yán)格的時間限制，實行一單一算，嚴(yán)禁事后補辦。2.4專人跟進(jìn)原則：開發(fā)設(shè)計部、工程（配套）部及造價部應(yīng)專人負(fù)責(zé)設(shè)計變更工作。6.3.3設(shè)計變更分類3.1設(shè)計變更分為二類:第一類為產(chǎn)品設(shè)計變更，第二類為其它設(shè)計變更。3.2第一類設(shè)計變更3.2.1第一類設(shè)計變更是指：變更將影響原經(jīng)公司審批的規(guī)劃指標(biāo)、建筑方案，牽涉到功能布局、面積指標(biāo)、重大效果等公司重點控制事項的設(shè)計變更；或可能引起相關(guān)法律糾紛，如與主力店的合作糾紛、可能導(dǎo)致購房業(yè)主法律糾紛的設(shè)計變更，包括國家或地方政策、法規(guī)的變化引起的規(guī)劃調(diào)整等。3.2.2第一類設(shè)計變更的辦理原則：均須報規(guī)劃院和商業(yè)項目公司造價部審核。3.3第二類設(shè)計變更3.3.1第二類設(shè)計變更是指：除第一類設(shè)計變更以外的一切設(shè)計變更。包括但不限于：售樓協(xié)議文件引起的設(shè)計修改或補充事項；設(shè)計圖紙錯誤（錯、漏、碰、缺）引起的設(shè)計修改或補充事項；配合施工需要引起的設(shè)計修改或補充事項；配合設(shè)計優(yōu)化需要引起的設(shè)計修改或補充事項；業(yè)態(tài)對接和專項設(shè)計分步實施造成的設(shè)計修改或補充事項；配合商家進(jìn)場造成的設(shè)計修改或補充事項等。3.4.2第二類設(shè)計變更的辦理原則：設(shè)計變更必須做到事前控制，必須按照設(shè)計變更的審批權(quán)限完成審批程序，嚴(yán)禁肢解設(shè)計變更。3.4.3售樓協(xié)議引起的設(shè)計變更引起成本增加時，公司必須在辦理設(shè)計變更之前同客戶簽訂費用承擔(dān)協(xié)議。6.3.4設(shè)計變更審批權(quán)限設(shè)計變更金額有效簽字人(共同簽署)責(zé)任人第一類不分金額公司經(jīng)營管理班子、設(shè)計部、公司造價部工程副分管副總經(jīng)理第二類5萬元及以下公司開發(fā)設(shè)計部、造價部、工程(配套)部、設(shè)計經(jīng)理公司總工5～10萬元公司開發(fā)設(shè)計部、造價部、工程(配套)部、設(shè)計經(jīng)理、工程副總經(jīng)理公司工程副總經(jīng)理10萬元及以上公司開發(fā)設(shè)計部、造價部、工程(配套)部、設(shè)計經(jīng)理、分管副總經(jīng)理；董事長公司董事長4.1設(shè)計變更金額是指單位工程中單項設(shè)計變更引起的成本變化總金額，設(shè)計變更引起的成本變化應(yīng)包括：實施設(shè)計變更本身發(fā)生的費用、返工發(fā)生的費用、造成相關(guān)專業(yè)調(diào)整所發(fā)生的費用等。4.2設(shè)計變更未完成審批，不得付諸工程實施；否則，將追究有關(guān)人員的責(zé)任。4.3造價部估算設(shè)計變更引起的成本變化，誤差盡可能控制在10％以內(nèi)。4.4為提高效率，公司可根據(jù)項目具體情況需要，在自身職權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行授權(quán)，但授權(quán)人仍為責(zé)任人。4.5公司應(yīng)加強設(shè)計管理工作，做好前期工作，合理安排設(shè)計周期，提高設(shè)計圖紙質(zhì)量，盡量減少設(shè)計變更的發(fā)生。4.6對于必須進(jìn)行的設(shè)計變更，公司應(yīng)盡可能在變更部位的工程施工之前完成設(shè)計變更的一切手續(xù)，避免發(fā)生返工浪費。4.7施工圖會審時發(fā)現(xiàn)圖紙中出現(xiàn)的錯、漏、碰、缺等設(shè)計問題，以施工圖會審紀(jì)要的形式進(jìn)行變更，不另進(jìn)行審批。施工圖會審時造成方案或建造標(biāo)準(zhǔn)改變時，必須按照設(shè)計變更流程完成審批。造價部必須參加圖紙會審并在圖紙會審紀(jì)要上簽字。6.3.5設(shè)計變更辦理時間5.1設(shè)計變更實施前，公司審批權(quán)限范圍內(nèi)的設(shè)計變更，辦理時間為5個工作日。5.2在緊急情況下（由公司設(shè)計部、工程分管副總經(jīng)理判斷），對于不影響建筑質(zhì)量和驗收的第二類設(shè)計變更，根據(jù)設(shè)計變更審批權(quán)限，在完成《設(shè)計變更審批單》，知會設(shè)計單位后，開發(fā)設(shè)計部編寫《設(shè)計變更通知單》一式三份，開發(fā)設(shè)計部、造價部、施工單位各一份原件，工程（配套）部、監(jiān)理單位留復(fù)印件。如果相關(guān)施工單位多于一家，則原件也需多出相應(yīng)份數(shù)。施工單位接到《設(shè)計變更通知單》后可立即組織施工。5.3設(shè)計變更實施后，工程（配套）部、造價部、監(jiān)理公司、施工單位對每月25日前已實施完畢的設(shè)計變更進(jìn)行確認(rèn)。對于增加工程成本的設(shè)計變更，如果未經(jīng)確認(rèn)，在工程結(jié)算時將不予考慮；對于降低工程成本的設(shè)計變更，如果施工單位不配合確認(rèn)工作，由監(jiān)理單位及公司共同確認(rèn)后生效，將作為工程結(jié)算的依據(jù)之一。6.3.6設(shè)計變更辦理方法6.1設(shè)計變更辦理方式6.1.1用《工程聯(lián)系單（變更）》《設(shè)計變更審批單》、《設(shè)計修改意向單》、《設(shè)計變更通知單》、《設(shè)計變更確認(rèn)單》五張表單完成設(shè)計變更的提出、審批、確認(rèn)程序。設(shè)計變更可由公司各部門、施工單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位提出。6.1.1.1提出設(shè)計變更的單位或部門，通過《工程聯(lián)系單》形式通知工程（配套）部。6.1.1.2工程（配套）部及公司相關(guān)專業(yè)工程師在《工程聯(lián)系單》上描述該設(shè)計變更部位的現(xiàn)狀（是否已按原設(shè)計圖紙實施完畢、部分實施或未實施）、分析該設(shè)計變更對工程質(zhì)量和進(jìn)度的影響后，提交開發(fā)設(shè)計部，工程（配套）部留存復(fù)印件。6.1.1.3結(jié)算以《設(shè)計變更確認(rèn)單》、《設(shè)計變更通知單》及相應(yīng)的變更圖紙作為依據(jù)。6.1.2開發(fā)設(shè)計部負(fù)責(zé)對《設(shè)計變更審批單》、《設(shè)計修改意向單》、《設(shè)計變更通知單》進(jìn)行編號，三個表單為同一編號，編號方法為：在設(shè)計變更歸屬的設(shè)計合同的編號后加“—bg—xxx”(xxx為序號)。6.1.3造價部負(fù)責(zé)對《設(shè)計變更確認(rèn)單》進(jìn)行編號，編號方法為：在設(shè)計變更歸屬的工程承包合同的編號后加“—bg—xxx”(xxx為序號)。6.1.4《設(shè)計變更通知單》須得到總工確認(rèn)后才能實施。6.2設(shè)計變更辦理程序6.2.1第一類設(shè)計變更6.2.1.1根據(jù)工程(配套)部提供的《工程聯(lián)系單》，開發(fā)設(shè)計部填寫《設(shè)計變更審批單》。如果需要，開發(fā)設(shè)計部應(yīng)事先與設(shè)計單位溝通。6.2.1.2工程(配套)部負(fù)責(zé)填寫工程意見，造價部根據(jù)設(shè)計變更的內(nèi)容估算成本變化。6.2.1.3開發(fā)設(shè)計部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理審批會簽，審批會簽按設(shè)計變更審批權(quán)限執(zhí)行。《設(shè)計變更審批單》通過審批后，開發(fā)設(shè)計部留存一份原件，造價部留存復(fù)印件。6.2.1.4公司內(nèi)部審批完成后，開發(fā)設(shè)計部編制《設(shè)計修改意向單》一式二份，一份留底存檔，一份發(fā)設(shè)計單位。設(shè)計單位根據(jù)《設(shè)計修改意向單》要求，完成《設(shè)計變更通知單》一式三份，經(jīng)設(shè)經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)、工程副總簽字后，開發(fā)設(shè)計部、造價部、施工單位各一份原件。工程（配套）部、監(jiān)理公司留復(fù)印件。6.2.1.5設(shè)計變更實施完畢，施工單位填寫《設(shè)計變更確認(rèn)單》一式二份，寫明其實施情況，監(jiān)理和工程（配套）部對表單中的事實進(jìn)行確認(rèn)，造價部對表單中的費用進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)施工單位、監(jiān)理單位、公司派駐現(xiàn)場的工程師（一般為主管工程的分管副總經(jīng)理）簽字確認(rèn)后，造價部、工程（配套）部、施工單位、各一份原件，作為工程結(jié)算的依據(jù)之一。工程（配套）部、開發(fā)設(shè)計部、監(jiān)理公司留復(fù)印件。無論有無發(fā)生，每份設(shè)計變更通知單均必須經(jīng)確認(rèn)。6.2.1.6若涉及到已發(fā)布廣告宣傳、已簽訂售樓協(xié)議的規(guī)劃及建筑設(shè)計變更，應(yīng)首先通知營銷部，并由公司法律顧問進(jìn)行法律評估后，再決定是否進(jìn)行設(shè)計變更。6.2.2第二類設(shè)計變更6.2.2.1根據(jù)工程（配套）部提供的《工程聯(lián)系單》，開發(fā)設(shè)計部填寫《設(shè)計變更審批單》。6.2.2.2工程（配套）部填寫現(xiàn)場情況，造價部根據(jù)設(shè)計變更的內(nèi)容估算成本變化。6.2.2.3開發(fā)設(shè)計部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理審批會簽，審批會簽按設(shè)計變更審批權(quán)限執(zhí)行?！对O(shè)計變更審批單》通過審批后，開發(fā)設(shè)計部留原件，造價部留復(fù)印件。6.2.2.4開發(fā)設(shè)計部根據(jù)批準(zhǔn)的《設(shè)計變更審批單》的內(nèi)容編制《設(shè)計修改意向單》一式二份，開發(fā)設(shè)計部、設(shè)計單位各一份原件。6.2.2.5設(shè)計單位修改完成后，向開發(fā)設(shè)計部提供《設(shè)計變更通知單》一式三份，經(jīng)設(shè)計經(jīng)理確認(rèn)、工程副總簽字后，開發(fā)設(shè)計部、造價部、施工單位各一份原件，工程（配套）部、監(jiān)理公司留復(fù)印件。6.2.2.6設(shè)計變更的工作內(nèi)容完成后，施工單位填寫《設(shè)計變更確認(rèn)單》一式二份，并對表單中的事實進(jìn)行確認(rèn)，造價部對表單中的費用進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)施工單位、監(jiān)理單位、公司派駐現(xiàn)場的工程師（一般為工程分管副總經(jīng)理）簽字確認(rèn)后，造價部、施工單位各留一份原件，作為工程結(jié)算的依據(jù)之一。工程（配套）部、開發(fā)設(shè)計部、監(jiān)理公司留復(fù)印件。無論有無發(fā)生，每份設(shè)計變更通知單均必須經(jīng)確認(rèn)。6.2.2.7售樓協(xié)議引起的設(shè)計變更不引起成本增加（如：隔墻不砌、墻面不做面層抹灰、不油漆、潔具不安、門移位等）、不影響工程質(zhì)量及驗收、不造成客戶投訴時，公司完成審批手續(xù)，開發(fā)設(shè)計部知會設(shè)計單位后，編寫《設(shè)計變更通知單》，開發(fā)設(shè)計部、工程（配套）部、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位各一份原件。6.2.2.8屬于5.2條及6.2.2.7條的情況，開發(fā)設(shè)計部不需編制《設(shè)計修改意向單》，設(shè)計單位不需編制《設(shè)計變更通知單》，由開發(fā)設(shè)計部編寫《設(shè)計變更通知單》。6.3.7附表7.1《工程聯(lián)系單（變更）》7.2《設(shè)計修改意向單》7.3《設(shè)計變更審批單》7.4《設(shè)計變更通知單》7.5《設(shè)計變更確認(rèn)單》工程聯(lián)系單（變更）編號：工程名稱發(fā)出單位變更名稱聯(lián)系事項及內(nèi)容：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：日期：專業(yè)工程師意見（描述設(shè)計變更部位的現(xiàn)狀：按原設(shè)計圖紙實施完畢、部分實施、未實施；分析該設(shè)計變更對工程質(zhì)量及工期的影響）相關(guān)專業(yè)工程師（簽名）：工程（配套）部經(jīng)理：日期：工程（配套）部簽收：日期：說明：本表作為《設(shè)計變更審批表》審批的支持文件。

設(shè)計修改意向單日期：工程名稱建設(shè)單位設(shè)計單位設(shè)計變更編號歸屬設(shè)計圖紙編號修改原因：修改內(nèi)容：經(jīng)辦人（日期）：設(shè)計要求（時間等）開發(fā)設(shè)計部經(jīng)理設(shè)計分管副總經(jīng)理備注說明：此表僅在設(shè)計單位編制《設(shè)計變更通知單》的情況下使用。設(shè)計變更審批單工程名稱設(shè)計變更名稱設(shè)計變更編號歸屬設(shè)計合同名稱及編號歸屬設(shè)計圖紙編號設(shè)計變更分類提出部門費用應(yīng)由承擔(dān)（第一類設(shè)計變更由公司經(jīng)營管理委員會審批）注：此表單的審批按設(shè)計變更審批權(quán)限的規(guī)定執(zhí)行。

設(shè)計變更通知單工程名稱設(shè)計變更名稱設(shè)計變更編號歸屬設(shè)計合同名稱及編號歸屬設(shè)計圖紙編號變更內(nèi)容（文字或圖紙，可附頁）專業(yè)工程師會簽設(shè)計經(jīng)理意見簽發(fā)人（日期）：接收人簽字（日期）：說明：1、本表用于開發(fā)設(shè)計部編制《設(shè)計變更通知單》的情況，此情況不需編制《設(shè)計修改意向單》；2、當(dāng)設(shè)計單位編制《設(shè)計變更通知單》時，不用此表，設(shè)計、工程分管副總經(jīng)理在設(shè)計單位編制的《設(shè)計變更通知單》上簽署確認(rèn)意見，開發(fā)設(shè)計部在設(shè)計單位編制的《設(shè)計變更通知單》上編號。

設(shè)計變更確認(rèn)單工程名稱設(shè)計變更名稱設(shè)計變更編號施工單位名稱施工合同編號設(shè)計變更確認(rèn)單編號費用承擔(dān)單位設(shè)計變更實施情況：（發(fā)生設(shè)計變更的單位工程名稱及部位，實施的時間及質(zhì)量等，實施工作描述，工程量及變更報價。需注明是增加或減少造價，及可能導(dǎo)致的費用分擔(dān)?？筛巾摚┦┕挝唤?jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：日期：監(jiān)理單位確認(rèn)的情況：（工期、質(zhì)量、工程量等，可附頁）經(jīng)辦人：總監(jiān)或代表：日期：建設(shè)單位工程（配套）部確認(rèn)的情況：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：日期：復(fù)核的情況（如果有）：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：日期：雙方確認(rèn)的增加或減少的變更金額及費用分?jǐn)偡桨福航ㄔO(shè)單位負(fù)責(zé)人：建設(shè)單位造價部經(jīng)理：日期：施工單位（章）施工單位總承包商代表：施工單位造價工程師：日期：6.4造價審核的管理6.4.1工程結(jié)算及審核作業(yè)指引工程結(jié)算及審核作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

1.目的為加強公司工程竣工結(jié)算的審核管理，合法、合理及科學(xué)地確定和控制工程造價，制定本管理規(guī)定。2.適用范圍本管理規(guī)定適用于公司各工程項目竣工結(jié)算的審核的管理。3.術(shù)語與定義3.1結(jié)算：指工程或采購項目完工后，根據(jù)合同、竣工圖紙、會議紀(jì)要、變更簽證等所有與工程造價相關(guān)的資料，進(jìn)行最終工程或采購造價結(jié)算審核。4.職責(zé)4.1造價部4.1.1造價部是工程預(yù)結(jié)算工作的職能部門，對審核結(jié)算的質(zhì)量負(fù)責(zé)，責(zé)任人是項目結(jié)算人。4.2項目部4.2.1對作為結(jié)算重要依據(jù)的竣工圖與工程實際竣工情況的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對簽證有無重復(fù)、簽證的工程量準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，責(zé)任人是項目負(fù)責(zé)人。4.3監(jiān)理單位4.3.1對作為結(jié)算重要依據(jù)的竣工圖與工程實際竣工情況的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對簽證有無重復(fù)、簽證的工程量準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，責(zé)任人是項目負(fù)責(zé)人。5.工作程序5.1編制工程竣工結(jié)算的依據(jù)，一般包括：5.15.15.15.15.15.2工程結(jié)算審核內(nèi)容，一般包括：5.25.25.25.3工程結(jié)算審核方式及適用范圍5.35.35.4竣工結(jié)算審核程序5.4.15.4.15.4.1.2監(jiān)理單位初審結(jié)算資料，認(rèn)真審核竣工圖的真實性、完整性，簽證內(nèi)容有無重復(fù)，簽署對結(jié)算內(nèi)容的具體意見后，填寫《工程結(jié)算審批表》5.4.1.3技術(shù)部審核結(jié)算資料，對竣工圖和簽證的真實性、完整性進(jìn)行查實，簽署具體意見后，報造價5.4.1.4造價5.4.1.5專業(yè)機構(gòu)根據(jù)竣工圖、合同、簽證、招投標(biāo)文件、竣工資料等文件編制結(jié)算書，審核乙方報來的結(jié)算書，并將審核結(jié)果和結(jié)算審核報告報造價5.4.1.6造價對審核報告中提出的問題拿出指導(dǎo)意見并安排核對工作，審核機構(gòu)把核對過程中存在的分歧內(nèi)容列出詳細(xì)清單報送造價，造價5.4.1.7復(fù)審機構(gòu)完成審核報告報造價5.4.1.8造價5.4.1.9公司分管副總經(jīng)理5.4.15.4.25.4.25.4.2.1監(jiān)理單位初審結(jié)算資料，認(rèn)真審核竣工圖的真實性、完整性，簽證內(nèi)容有無重復(fù)，簽署對結(jié)算內(nèi)容的具體意見后，填寫《工程結(jié)算審批表》5.4.2.1項目部審核結(jié)算資料，對竣工圖和簽證的真實性、完整性進(jìn)行查實，簽署具體意見后，報造價部5.4.2.1造價5.4.25.4.2.3造價5.4.2.4造價經(jīng)理及相關(guān)人員協(xié)商化解分歧，必要時公司分管副總、總經(jīng)理5.4.2.5造價5.4.2.6公司分管副總經(jīng)理5.4.25.5工程結(jié)算的審核要點及注意事項5.5.15.5.2a)結(jié)算的工程量核實，不清之處，預(yù)算人員要到項目部的確認(rèn)或到工地現(xiàn)場進(jìn)行實地測量。b)結(jié)算單價在合同中有規(guī)定的，則按合同規(guī)定執(zhí)行；結(jié)算單價在合同中未規(guī)定的則參照定額和市場合理低價進(jìn)行確定。c)復(fù)核變更簽證，有權(quán)更正現(xiàn)場工程師及監(jiān)理已確認(rèn)但不符事實的工程量。d)材料價差嚴(yán)格按材料限價調(diào)整。e)按工程合同確定的結(jié)算方式計算結(jié)算總價，并在審核結(jié)算書及與承包方核對時，參照合同有關(guān)條款進(jìn)行甲供材料、工期獎罰、質(zhì)量獎罰、安全獎罰、配合管理費等費用的計算和扣除。5.6工程結(jié)算總結(jié)分析竣工結(jié)算完成之后，對典型工程案例應(yīng)編制工程結(jié)算成本和目標(biāo)成本的對比分析，并總結(jié)項目目標(biāo)成本控制的經(jīng)驗和教訓(xùn)。6.支持性文件無7.相關(guān)記錄無6.4.2對結(jié)算專業(yè)進(jìn)行規(guī)范分類1.對造價任務(wù)進(jìn)行規(guī)范分類，便于造價工程師的造價任務(wù)的分配，也有利于與成本的分?jǐn)倸w集：編碼結(jié)算類型乙方定義A貨物類結(jié)算供應(yīng)商凡甲方采購的貨物，（凡附帶有安裝的采購均納入工程類），需要與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。B工程類結(jié)算B1總包工程建造商合同約定了乙方應(yīng)承擔(dān)總承包服務(wù)條款的工程B2單包工程建造商合同沒有約定乙方應(yīng)承擔(dān)總承包服務(wù)條款的工程B3零星工程建造商以零星合同或以委托書或簽證形式辦理結(jié)算的工程C維修類結(jié)算建造商凡小業(yè)主收樓以后在物業(yè)使用期發(fā)生的維修結(jié)算均歸入此類。D服務(wù)類結(jié)算服務(wù)商提供智力服務(wù)的合同價款結(jié)算均按此類。D1設(shè)計費結(jié)算設(shè)計單位D2監(jiān)理費結(jié)算監(jiān)理單位D3咨詢費結(jié)算咨詢單位E其他類結(jié)算不在上述分類標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的結(jié)算6.4.3對審核對象進(jìn)行等級管理1.根據(jù)項目規(guī)模、審核范圍、復(fù)雜程度對審核難度進(jìn)行分級管理等級計價方式審核難度A定額計價造價不確定因素多，計價程序復(fù)雜，審核周期長B清單計價土建、安裝施工類工程，造價子目多，C單價包干采購類合同等，主要審核工程量、采購量、簽收量E總價包干應(yīng)注意減少項目的審核，工程類總價包干其審核難度應(yīng)具體分析F費率計價主要審核工程量，服務(wù)類費率計價審核難度小2.為了形成多層制約監(jiān)督機制，對造價審核進(jìn)行監(jiān)督管理，公司監(jiān)察部為造價審核的監(jiān)督部門，對需要二審項目進(jìn)行二次審核，可對工程結(jié)算等工作進(jìn)行抽查監(jiān)督，并向公司及項目公司提供有關(guān)改進(jìn)意見。6.4.4合理安排造價審核進(jìn)度1.根據(jù)結(jié)算的竣工時間、結(jié)算申報時間、結(jié)算時效期、合同計價方式、結(jié)算資料完備度統(tǒng)籌考慮結(jié)算審核次序。以形成合理的結(jié)算排隊掛號制度，以使結(jié)算審核工程任務(wù)計劃安排有序透明，應(yīng)避免不合理的結(jié)算任務(wù)安排次序造成合作商與項目公司形成矛盾及不必要的法律糾紛。2.為了便于對結(jié)算進(jìn)度狀況進(jìn)行統(tǒng)計分析并隨時掌握結(jié)算審核進(jìn)度情況，對結(jié)算審核進(jìn)度進(jìn)行分類管理：序號結(jié)算進(jìn)度分類定義內(nèi)涵1已報未審指乙方已報結(jié)算資料并已經(jīng)造價管理部簽收但等待審核的項目2正在一審指已安排至造價工程師手中，正在受理審核中的項目3一審?fù)瓿芍鸽p方已達(dá)成一致，并完成審批手續(xù)的項目4已報二審指造價管理部已與乙方就一審達(dá)成一致但已報公司還沒有反饋的項目5二審?fù)瓿芍腹镜亩徱庖娨逊答伖荆⒁淹瓿啥徥掷m(xù)審批手續(xù)的項目6.4.5造價審核時限管理1.在安排結(jié)算任務(wù)時，應(yīng)充分考慮合同條款中關(guān)于結(jié)算期的約定，公司整個審核時限不應(yīng)超過合同約定的結(jié)算期，以避免不必要的法律糾紛。2.造價工程師在受理結(jié)算審核任務(wù)后，應(yīng)在合理的結(jié)算審核時限內(nèi)完成，在分配造價任務(wù)時應(yīng)平衡造價任務(wù)的難易度，均衡工程師的任務(wù)分配，工程師應(yīng)在結(jié)算時限完成結(jié)算審核任務(wù)。6.4.6主持造價評審會議1.結(jié)算審核評審會每半月或每月召開一次，凡審核造價在30萬元以上的項目均需進(jìn)行評審。由造價管理部門發(fā)出會議通知，要求相關(guān)職能部門參加評審。2.結(jié)算評審會由造價管理部門主持，造價管理部準(zhǔn)備電子版結(jié)算審核報告在會議上對結(jié)算審核情況進(jìn)行幻燈片演示，對提出的問題由各職能部門進(jìn)行逐條評審提出解決辦法，形成決議后作為結(jié)算審核依據(jù)。6.4.7造價糾紛的管理1.對結(jié)算糾紛進(jìn)行分類管理1）.根據(jù)糾紛事件的嚴(yán)重性、大小對乙方單位提出的結(jié)算糾紛進(jìn)行分類管理，以妥善處理甲乙雙方的結(jié)算糾紛，維護公司的品牌不受影響。2）.對于根據(jù)不同的糾紛事件制定不同的爭端解決方式。序號結(jié)算糾紛等級解決方式定義內(nèi)涵A級起訴糾紛法院調(diào)解指乙方已向法院起訴的案件B級嚴(yán)重糾紛公司調(diào)解嚴(yán)重糾紛，超出公司受權(quán)，可通過公司決策解決或通過法律途徑解決。C級一般糾紛公司調(diào)解一般性糾紛，在公司受權(quán)內(nèi)，可通過結(jié)算評審決議解決3）.關(guān)于結(jié)算過程中發(fā)生的結(jié)算糾紛，項目公司應(yīng)根據(jù)《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》，并根據(jù)合同條款全面采集有利于公司的證據(jù)，并與公司律師及相關(guān)部門進(jìn)行溝通，制訂詳細(xì)的《結(jié)算糾紛應(yīng)訴方案》。6.5結(jié)算支付的管理6.5.1建立支付風(fēng)險評估機制1.針對公司造價結(jié)算任務(wù)的積壓量，為了對應(yīng)每年重大傳統(tǒng)節(jié)日期間，乙方單位申請支付的高峰，緩解雙方結(jié)算支付方面矛盾，造價管理部應(yīng)對“已報未審”項目的結(jié)算進(jìn)行全面整理，對結(jié)算情況進(jìn)行全面盤點分析。2.對各類結(jié)算進(jìn)度狀態(tài)下的結(jié)算任務(wù)進(jìn)行分類管理，并與財務(wù)部門進(jìn)行對接，提供節(jié)日支付額度建議并對支付風(fēng)險提出評估意見?？茖W(xué)評估其結(jié)算款超支付風(fēng)險，建立結(jié)算款支付風(fēng)險預(yù)警機制。序號分類定義內(nèi)涵超付風(fēng)險1二審?fù)瓿身椖考滓译p方往來帳目已明確，財務(wù)可直接支付O級2一審?fù)瓿身椖恳粚徟c二審的誤差應(yīng)在可控范圍，超支付風(fēng)險小B級3已報未審項目正在一審項目A級3-1總價包干造價的不確定少，超支付風(fēng)險小，但應(yīng)注意工程類結(jié)算項目A1級3-2清單計價工程類結(jié)算工程量審核量大，有一定超支付風(fēng)險A2級3-3定額計價造價的不確定性大，誤差可控性差，應(yīng)重點盤點評估A3級6.6造價分析的管理6.6.1重視造價的總結(jié)管理重要性1.由于地產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)的特殊性，只有通過不斷的總結(jié)，無論是從造價管理的主體對象、還是客體對象都應(yīng)進(jìn)行全方位的總結(jié)，才有形成具備時效性、真實性、可用性的地產(chǎn)核心行業(yè)數(shù)據(jù)庫，為地產(chǎn)的新一輪投資開發(fā)沉淀寶貴的經(jīng)驗。2.對造價數(shù)據(jù)系統(tǒng)格式化，形成月報年報，最終總結(jié)三級信息采集體系，有過程總結(jié)、也有終端總結(jié)，有利公司沉淀真實的數(shù)據(jù)信息。6.6.2規(guī)范造價成本核算對象的標(biāo)準(zhǔn)1.由于建造產(chǎn)品按其用途可細(xì)分商建、公建、配套、紅線內(nèi)市政、紅線外市政等，根據(jù)不同的核算對象，將有不同的成本分?jǐn)傓k法，必須統(tǒng)一成本分?jǐn)傄?guī)則，以便統(tǒng)一成本核算口徑。層次成本核算對象核算層次A集團站在公司的角度，對地產(chǎn)項目進(jìn)行全面盤點B項目公司站在項目公司的角度，對地產(chǎn)項目進(jìn)行成本核算C樓盤以樓盤為核算對象，為地產(chǎn)成本管理的基本核算對象D街區(qū)根據(jù)成本核算的細(xì)度，為樓盤成本管理的過程控制點E單位工程以單體的建筑產(chǎn)品為核算對象，為成本數(shù)據(jù)來源F專業(yè)工程最基層的成本經(jīng)濟數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的采集，數(shù)理的分析十分關(guān)鍵。2.全面加強造價經(jīng)濟指標(biāo)的分析,在事前的設(shè)計階段需編制設(shè)計概算及設(shè)計檔次標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計用材標(biāo)準(zhǔn)，并逐步建立全面的成本控制指標(biāo)。3.根據(jù)公司的管理水平的發(fā)展，逐步建立專業(yè)級造價軟件、部門級造價軟件系統(tǒng)、公司級成本管理軟件系統(tǒng)，充分利用先進(jìn)管理工具進(jìn)行各項造價任務(wù)的管理工作。6.6.3歸集分?jǐn)偣こ淘靸r，形成真實的歷史造價成本1.根據(jù)地產(chǎn)產(chǎn)品特點，建立公司級基礎(chǔ)數(shù)據(jù)體系如建筑面積、可銷售面積、套內(nèi)面積等并隨著分期開發(fā)控制性節(jié)點進(jìn)行動態(tài)修正，以確保造價指標(biāo)的基數(shù)的有效性。2.對已結(jié)算項目進(jìn)行全面的歷史成本分析，形成真實的地產(chǎn)樓盤開發(fā)的經(jīng)濟指標(biāo)數(shù)據(jù)庫，為公司擬建項目提供具有可比性的數(shù)據(jù)指標(biāo)，以形成地產(chǎn)開發(fā)核心競爭力。6.7造價檔案的管理6.7.1注重造價檔案電子化管理1.工程造價檔案以各種文字、圖表和多媒體、電子文件等多種形式表現(xiàn)，是造價管理過程中的歷史記錄，是公司十分重要的檔案資料，建立科學(xué)的造價檔案管理辦法是十分必要的。2.應(yīng)重點進(jìn)行造價檔案管理信息化的建設(shè)，應(yīng)以先進(jìn)科學(xué)技術(shù)手段和科學(xué)管理方法與傳統(tǒng)的檔案管理方式的進(jìn)行有機結(jié)合，提高檔案工作的整體水平。3.要注重要運用電子計算機對檔案進(jìn)行編目、檢索、借閱管理和綜合利用，提高檔案信息資源開發(fā)能力，應(yīng)注重造價業(yè)務(wù)文件電子版與紙質(zhì)版雙版制度的實施。6.7.2造價文件的收文管理1.造價管理人員應(yīng)對乙方單位報審的造價資料審查，審查資料的完整性、充分性。對于未按《造價業(yè)務(wù)須知》規(guī)定的格式及版本、份數(shù)等方面的要求的資料提供者，資料審核人員可行使否決權(quán)，應(yīng)不予收文受理。2.造價管理人員應(yīng)對接收的造價業(yè)務(wù)處理文件進(jìn)行電子臺帳的登錄工作，形成統(tǒng)一規(guī)范的電子信息庫。3.為了提高工作效率，造價管理部可對外接收資料的時間進(jìn)行集中時段受理制度理，可告知地產(chǎn)合作商在約定的時段內(nèi)受理造價檔案資料。6.7.3造價業(yè)務(wù)內(nèi)部流轉(zhuǎn)管理1.造價信息工程師應(yīng)負(fù)責(zé)將已辦理簽收手續(xù)的項目錄入電子臺帳，再先交部門經(jīng)理閱處，部門經(jīng)理根據(jù)各業(yè)務(wù)板塊的分工，對造價業(yè)務(wù)進(jìn)行分級受理或交經(jīng)辦人進(jìn)行具體業(yè)務(wù)實施。該項業(yè)務(wù)完成后，經(jīng)辦人再交信息工程師登錄度對外分發(fā)并存檔。2.造價工程師在處理具體造價業(yè)務(wù)時，應(yīng)妥善保管領(lǐng)取的造價業(yè)務(wù)資料。對于在造價業(yè)務(wù)受理過程丟失造價資料的造價工程師，將按公司制度進(jìn)行處理。3.造價工程師在處理完成造價業(yè)務(wù)后應(yīng)形成統(tǒng)一要求的造價業(yè)務(wù)成果文件，再交信息工程師進(jìn)行統(tǒng)一存檔。6.7.4造價檔案對外移交管理1.造價業(yè)務(wù)處理完成后，由造價管理部每月5日向公司檔案室或部門外相關(guān)部門移交造價檔案，移交時，移交人與接收人須辦理簽收手續(xù)2.造價檔案資料存放、保管按下表層次發(fā)放部門一審項目二審項目原件復(fù)印件電子件原件復(fù)印件電子件Ａ１造價管理部1111Ａ２公司財務(wù)部11Ａ３公司檔案室11Ａ４公司審計監(jiān)察部1Ｂ乙方單位11合計總份數(shù)566.7.5造價工具的保管1.造價工具是整個造價管理部門的資產(chǎn)，必須做到電子臺帳登錄制度、對造價工具的使用動向必須做到可追溯性。2.造價管理部應(yīng)有合理的造價工具保管辦法，以確保造價工具的不丟失同時又能做到造價工具資源共享。名稱保管辦法書籍類集中保管，工程師根據(jù)需要領(lǐng)用，但應(yīng)建立借閱臺帳定額依據(jù)造價期刊專業(yè)書籍軟件類集中保管，工程師根據(jù)需要領(lǐng)用，但應(yīng)建立領(lǐng)用臺帳專業(yè)軟件管理軟件配置類個人登記領(lǐng)用，納入固定資產(chǎn)管理可移支配置3.造價工具的品種、配置數(shù)量應(yīng)與造價管理人員的人數(shù)、造價業(yè)務(wù)量相匹配，既要足夠又要盡量共享。6.8造價管理的措施6.8.1對造價業(yè)務(wù)精細(xì)化管理1.現(xiàn)將根據(jù)確定的造價管理模塊，進(jìn)行精細(xì)化管理，才能與“細(xì)節(jié)成就品質(zhì)”的指導(dǎo)思想配備。2.以下是根據(jù)公司的現(xiàn)有管理構(gòu)架及相應(yīng)的框架文件下，編制的造價管理辦法及實施細(xì)則，在運行過程將根據(jù)執(zhí)行效果定期按法定程序進(jìn)行補丁升級。6.8.2對造價管理進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理1.造價管理離不開數(shù)據(jù)處理，為了便于利用電腦的EXCEL或?qū)I(yè)軟件對造價數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)分類，統(tǒng)一定義述評，利于從下而上的統(tǒng)計口徑的統(tǒng)一或平等職能部門業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)接口的一致性，以提高工作效率，確保造價數(shù)據(jù)的數(shù)理處理。6.8.3對造價管理員工內(nèi)部培訓(xùn)1.在造價管理部對全體造價人員進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，統(tǒng)一造價管理方法，進(jìn)行造價管理的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。2.在造價管理部建立統(tǒng)一的造價管理信息采集系統(tǒng)，進(jìn)行歸口采集，積累電子化數(shù)據(jù)庫。3.在造價管理部建立統(tǒng)一的造價資料電子存檔系統(tǒng)，以利于造價資料的快速索引，以利于造價資料使用者的借閱調(diào)用。4.對人的總結(jié)，從個人業(yè)績方面進(jìn)行考核，可調(diào)動人的主觀能動性，保證造價管理的深度、確保地產(chǎn)開發(fā)全造價管理的效果和質(zhì)量。6.8.4對乙方單位進(jìn)行培訓(xùn)，統(tǒng)一申報文件，實行雙版申報制。1.造價管理部編制造價申報文件標(biāo)準(zhǔn)版本，并對乙方單位進(jìn)行分批培訓(xùn)，要求乙方統(tǒng)一提供電子版及書面版，對造價管理實行“雙版制”，以對造價管理實行無紙化、電子化管理。2.建立乙方單位通訊管理系統(tǒng)，并由信息工程師進(jìn)行定期維護更新，以確保造價管理的外部信息的通暢。6.8.5建立造價管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)模塊，統(tǒng)一造價管理尺度1.由于造價管理人員的專業(yè)、年齡、從業(yè)經(jīng)驗的不一致，導(dǎo)致造價管理的尺度不同，有必要統(tǒng)一造價管理各模塊中的作業(yè)程序、作業(yè)版本，以減少人為主觀失誤風(fēng)險。2.造價管理部建立統(tǒng)一的造價信息控制點采集系統(tǒng)，以便對造價數(shù)據(jù)進(jìn)行歸集數(shù)理統(tǒng)計分析，多次生成種類造價信息報表。6.9工程結(jié)算及乙方申報資料及審核6.9.1造價業(yè)務(wù)須知1、造價業(yè)務(wù)辦理須知十分感謝您能成為我司的合作伙伴：造價是地產(chǎn)行業(yè)中技術(shù)性強、政策性的專業(yè)、雙方造價業(yè)務(wù)的辦理直接關(guān)系著雙方的經(jīng)濟利益，以下規(guī)定是我公司為了規(guī)范雙方造價業(yè)務(wù)往來行為，結(jié)合省市造價行業(yè)規(guī)則約定的強制性條文，請公司在委托相關(guān)造價人員來我公司辦理造價業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按本業(yè)務(wù)手須知執(zhí)行，否則我公司有權(quán)不受理，由此帶來的一切損失將貴公司承擔(dān)。2、造價業(yè)務(wù)的素質(zhì)要求1）資質(zhì)要求根據(jù)省市造價行業(yè)的資質(zhì)管理規(guī)定，相關(guān)造價業(yè)務(wù)要求具有造價人員資質(zhì)的人員辦理，我司規(guī)定：你方在辦理工程類造價業(yè)務(wù)時，具體經(jīng)辦人員必須具有造價員以上執(zhí)業(yè)資格，委托造價人員在辦理造價業(yè)務(wù)時必須提供相關(guān)造價資格證書復(fù)印件。2）培訓(xùn)要求貴3、造價業(yè)務(wù)格式要求1）版本申報要求由2）分類管理要求乙方應(yīng)根據(jù)自己與甲方之間的合同類別，再結(jié)合本表所定義的結(jié)算類別，分別按下列要求填報造價申報文件：編碼結(jié)算類型乙方定義A貨物類結(jié)算供應(yīng)商甲方采購的貨物，（凡附帶有安裝的采購均納入工程類），需要與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。B工程類結(jié)算B1總包工程建造商合同約定了乙方應(yīng)承擔(dān)總承包協(xié)調(diào)服務(wù)條款的工程B2單包工程建造商合同沒有約定乙方應(yīng)承擔(dān)總承協(xié)調(diào)包服務(wù)條款的工程B3零星工程建造商以零星合同或以委托書或簽證形式辦理結(jié)算的工程C維修類結(jié)算凡小業(yè)主收樓以后在物業(yè)使用期發(fā)生的維修結(jié)算均歸入此類。D服務(wù)類結(jié)算服務(wù)商提供技術(shù)服務(wù)的合同價款結(jié)算均按此類。D1設(shè)計費結(jié)算設(shè)計單位D2監(jiān)理費結(jié)算監(jiān)理單位D3咨詢費結(jié)算咨詢單位E其他結(jié)算不在上述分類標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的結(jié)算4、造價業(yè)務(wù)內(nèi)容要求造1）貨物類造價內(nèi)容要求裝訂要求造價管理標(biāo)準(zhǔn)格式版本號紙質(zhì)版電子版單張造價資料簽收表2份單張造價業(yè)務(wù)委托函2份獨立裝訂成冊1.結(jié)算申請報告封面6份1份2造價業(yè)務(wù)報審目錄清單3.貨物管理記錄統(tǒng)計清單4.貨物過程算量清單5.貨物供應(yīng)結(jié)算清單6.供貨商財務(wù)收款記錄清單獨立裝訂成冊收貨簽收交接單6份獨立裝訂成冊貨物采購合同組件2份檔案館要求工程檔案資料檔案要求2）工程類造價內(nèi)容要求工程類造價憑證多，造價子目多，安裝專業(yè)、非安裝專業(yè)算量差異大，建造商應(yīng)充分重視造價的編制深度，您要想在合理的時間完成造價業(yè)務(wù)的受理時間，請嚴(yán)格按本要求進(jìn)行申報：裝訂要求造價管理標(biāo)準(zhǔn)格式版本號紙質(zhì)版電子版單張造價資料簽收表2份單張造價業(yè)務(wù)委托函2份單張造價人員資格證書2份獨立裝訂成冊1.申請報告封面6份電子版2.造價憑證報審目錄清單3.合同造價清單安裝版／非安裝版4.設(shè)計變更目錄清單5.設(shè)計變更造價清單6.現(xiàn)場簽證報審清單7.現(xiàn)場簽證造價清單8.合同外單價分析表9.工程管理統(tǒng)計清單10.報審造價匯總清單11.乙方財務(wù)收款記錄清單12.算量清單／安裝版／非安裝版本檔案館要求合同文件檔案要求工程檔案3）維修類造價內(nèi)容要求裝訂要求造價管理標(biāo)準(zhǔn)格式版本號紙質(zhì)版電子版單張造價資料簽收表2份單張造價業(yè)務(wù)委托函2份單張造價人員資格證書2份獨立裝訂成冊1.申請報告封面6份電子版2.造價憑證報審目錄清單3．修費用分?jǐn)偙?.維修費用報審清單5.綜合單價分析表6.主要材料清單獨立裝訂成冊維修報修單2份現(xiàn)場簽證單2份檔案館要求工程檔案檔案要求4）服務(wù)類造價內(nèi)容要求裝訂要求造價管理標(biāo)準(zhǔn)格式版本號紙質(zhì)版電子版單張造價資料簽收表2份單張造價業(yè)務(wù)委托函2份獨立裝訂成冊1.申請報告封面6份電子版2.造價憑證報審目錄清單3．修費用分?jǐn)偙?服務(wù)費用報審清單5.乙方財務(wù)收款記錄清單6.算量清單獨立裝訂成冊合同文件2份檔案館要求工程檔案檔案要求

6.9.2造價業(yè)務(wù)委托函造價業(yè)務(wù)委托函房地產(chǎn)開發(fā)有限公司：茲我司委托先生/女士，代表我方辦理造價業(yè)務(wù)。我司對造價資料的真實性、合法性和充分性負(fù)責(zé)。否則，由此導(dǎo)致本項目造價業(yè)務(wù)的延誤，或造成貴司的任何損失，將全部由我司承擔(dān)一切經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。1.結(jié)算的項目合同編號結(jié)算書編號工程名稱2.承包單位單位全稱注冊地址郵編辦公地址郵編3.造價業(yè)務(wù)聯(lián)系姓名資格資格證書附件身份證號手機辦公電話電子郵箱傳真承包單位印章日期

6.9.3造價資料簽收表街區(qū)樓號結(jié)算申請?zhí)栐婧贤幪栄a充合同號調(diào)整的合同總價申報結(jié)算總價承包專業(yè)計價方式序號造價文件構(gòu)成明細(xì)紙質(zhì)版電子版格式要求原件印件A造價文件A01造價業(yè)務(wù)委托函A02合同執(zhí)行情況確認(rèn)表A03甲供貨物之確認(rèn)表A04結(jié)算申請報告書B合同文件B01招標(biāo)文件B02合同文本B03補充合同B04項目委托書B05合同單價審批表C工期文件C01開工報告C02竣工報告C03延期文件D質(zhì)量文件D01竣工驗收證明書D02材料合格證及檢測報告D03隱蔽驗收記錄E設(shè)計文件E01竣工圖E02招標(biāo)圖E03設(shè)計變更修改通知E04設(shè)計管理聯(lián)系單E05圖紙會審記錄E06現(xiàn)場簽證單F其他文件（請明列）請按檔案資料要求提供6.9.4合同執(zhí)行情況確認(rèn)表1、申報單位填報街區(qū)樓號結(jié)算申請?zhí)栐婧贤幪栄a充合同號原版合同總價調(diào)整后合同總價承包專業(yè)計價方式2、合約管理部確認(rèn)確認(rèn)要素合同的執(zhí)行過程中的確認(rèn)說明否是附件清單合同總價是否對合同總價進(jìn)行過調(diào)整合同單價是否對合同單價進(jìn)行過審批另行委托是否對合同范圍內(nèi)的項目進(jìn)行過另行委托行為供應(yīng)方式是否對合同的貨物供應(yīng)方式進(jìn)行過變更部門經(jīng)理3、設(shè)計管理部確認(rèn)確認(rèn)要素合同的執(zhí)行過程中的確認(rèn)說明否是附件清單設(shè)計變更是否簽發(fā)過減少設(shè)計內(nèi)容或降低設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計變更部門經(jīng)理4、項目管理部確認(rèn)確認(rèn)要素合同的執(zhí)行過程中的確認(rèn)說明否是附件清單現(xiàn)場簽證是否簽發(fā)過現(xiàn)場簽證單索賠扣款是否簽發(fā)過索賠扣款單部門經(jīng)理5、客戶服務(wù)部確認(rèn)確認(rèn)要素合同的執(zhí)行過程中的確認(rèn)說明否是附件清單客戶索賠是否發(fā)生過客戶向項目公司索賠事件部門經(jīng)理6.9.5甲供貨物之確認(rèn)表1、申報單位填報街區(qū)樓號結(jié)算申請?zhí)栐婧贤幪栄a充合同號原版合同總價調(diào)整后合同總價承包專業(yè)計價方式序號甲方采購貨物明細(xì)供應(yīng)商采購協(xié)議編號2、合約管理部確認(rèn)確認(rèn)要素合同的執(zhí)行過程中的確認(rèn)說明否是附件清單采購方式是否對原定的物料采購方式進(jìn)行過變更部門經(jīng)理3、項目管理部確認(rèn)確認(rèn)要素合同的執(zhí)行過程中的確認(rèn)說明否是附件清單采購方式是否對采購方式進(jìn)行過更改部門經(jīng)理

6.9.6結(jié)算申請報告-服務(wù)類第期·服務(wù)結(jié)算·申請報告結(jié)算申請?zhí)柦謪^(qū)樓號主合同簽約日期補充合同簽約日期服務(wù)專業(yè)計價方式申報指數(shù)小寫調(diào)整率幣種大寫主合同價零申請報價零施工單位會簽欄簽名印章簽發(fā)日期電話電子郵箱造價人員項目負(fù)責(zé)人

依據(jù)性資料報審目錄清單編碼結(jié)算資料主題單件份數(shù)版本申報記錄紙質(zhì)版電子版（光盤）原件印件EXCELWORD掃描件01結(jié)算依據(jù)1-01結(jié)算申請報告封面1-02結(jié)算資料報審清單1-03費用報審清單1-04算量報審清單1-05財務(wù)實際收款記錄2合同依據(jù)2-01主合同協(xié)議書2-02補充合同協(xié)議書2-03合同總價或單價審批表3算量依據(jù)3-01招標(biāo)圖3-02竣工圖4其他結(jié)算報審資料4-014-02∑本期結(jié)算依據(jù)性資料清單

設(shè)計費用報審清單編碼服務(wù)費用構(gòu)成細(xì)明計量單位工程量綜合單價合計金額記錄說明A主合同清單B補充合同清單C委托書清單∑服務(wù)結(jié)算報審費用

財務(wù)收款的記錄清單收款節(jié)點記錄當(dāng)期收款記錄累計收款記錄價款類別收款方式進(jìn)帳時間金額人民幣元比例金額人民幣元比例主合同價占申報價占主合同價占申報價第1期預(yù)付款貨幣第2期進(jìn)度款貨幣第3期進(jìn)度款貨幣第4期進(jìn)度款貨幣第5期進(jìn)度款貨幣第6期結(jié)算款貨幣乙方會計姓名簽名會計記錄證明報帳會計我方對上述會計數(shù)據(jù)的真實性負(fù)責(zé)會計主管會計部門過程算量清單根據(jù)服務(wù)費的計算基數(shù)類別，按約定計量規(guī)則，算量時格式表格由乙方根據(jù)EXCEL言語特點自行設(shè)計，并使用內(nèi)置函數(shù)自動計算，必須有計算過程記錄，使其原始數(shù)據(jù)可追根索源。

6.9.7結(jié)算申請報告-工程類工程結(jié)算·申請報告結(jié)算申請?zhí)柦謪^(qū)樓號原版合同號補充合同號承包專業(yè)計價方式申報指數(shù)小寫調(diào)整率幣種大寫簽約合同總價報審總價施工單位會簽欄簽名簽發(fā)日期通訊記錄電子郵箱造價人員項目負(fù)責(zé)人

造價業(yè)務(wù)資料／報審總目錄編碼造價資料主題單件份數(shù)版本申報記錄紙質(zhì)版電子版（光盤）原件印件EXCELWORD掃描件1造價文件1-01造價業(yè)務(wù)委托函1-02合同執(zhí)行情況確認(rèn)表1-03甲方供貨之確認(rèn)表1-04結(jié)算申請報告書2合同文件2-01原版合同文本2-02補充合同文本2-04委托書2-05合同總價／單價審批表2-06材料設(shè)備定板定價文件3工期文件3-01開工報告3-02竣工報告3-03施工形象進(jìn)度簽證3-04各類延期審批表4質(zhì)量文件4-01竣工驗收證明書4-02隱蔽驗收記錄4-03材料合格證及檢測報告5設(shè)計文件5-01竣工圖5-02招標(biāo)圖5-03圖紙會審記錄5-04設(shè)計變更通知單5-05設(shè)計工作聯(lián)系單6其他工程檔案6-01施工組織方案6-02施工日志6-03施工形象進(jìn)度簽證6-04臨時工養(yǎng)老保險證明6-05其他資料按工程檔案要求另行成冊∑本次結(jié)算報審資料匯總

合同造價清單／非安裝版清單編碼工程造價構(gòu)成子目內(nèi)容計量單位合同量合同單價其中暫定料值合計金額記錄說明A原版合同清單B補充合同清單C委托書造價清單

合同造價清單／安裝版清單編碼工程造價構(gòu)成子目內(nèi)容計量單位合同量綜合單價合計金額記錄說明供應(yīng)單價安裝單價A原版合同清單B補充合同清單C委托書造價清單料值／工料值調(diào)整表編號材料名稱規(guī)格型號品牌計量單位工程量調(diào)整單價調(diào)整單價來源編制說明合同量報審量合同料值報審料值∑暫定量調(diào)整表序號清單號造價清單計量單位減帳欄加帳欄編制說明合同暫定量合同單價合同金額實際竣工量合同單價竣工金額∑本次設(shè)計變更匯總

設(shè)計變更／造價清單序號甲方文號造價清單計量單位減帳欄加帳欄編制說明合同算量合同單價合同金額變更后算量變更后單價變更后金額∑本次設(shè)計變更匯總現(xiàn)場簽證／造價清單序號甲方文號造價清單計量單位減帳欄加帳欄編制說明合同算量合同單價合同金額變更后算量變更后單價變更后金額∑本次設(shè)計變更匯總結(jié)算造價／匯總清單代碼金額類別報審金額報審說明A簽約合同造價A1原有主合同A2補充的合同A3委托書協(xié)議B合同調(diào)整造價B1暫定量的調(diào)整B2工料值的調(diào)整C工程變更造價C1設(shè)計變更C2現(xiàn)場簽證C3其他變更D索賠造價E工程造價F違約扣款F1質(zhì)量違約F2工期違約F3其他違約G結(jié)算造價

工程管理／統(tǒng)計清單編碼單位工程合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收質(zhì)量結(jié)論保修期年結(jié)算期月合同工期開工時間竣工時間實際工期編制說明天年月日年月日天

乙方單位／財務(wù)收款／記錄清單收款節(jié)點記錄當(dāng)期收款記錄累計收款記錄價款類別收款方式進(jìn)帳時間金額人民幣元比例金額人民幣元比例占原版本合同價占調(diào)整合同價占申報價占原版本合同價占調(diào)整合同價占申報價第一次支付預(yù)付款貨幣第二次支付進(jìn)度款抵樓第三次支付進(jìn)度款貨幣第四次支付進(jìn)度款貨幣第五次支付進(jìn)度款貨幣第六次支付結(jié)算款貨幣乙方會計姓名簽名會計記錄證明報帳會計我方對上述會計數(shù)據(jù)的真實性負(fù)責(zé)會計主管會計部門

算量清單／線性算量專版／安裝算量專版編碼工程造價構(gòu)成子目內(nèi)容計量單位工程量計量原始數(shù)據(jù)記