供應(yīng)商評估報告

供應(yīng)商評估表

供應(yīng) 商： 評核日期： 地 址：

電 話： 傳 真： 聯(lián)絡(luò)人：

自 評 人: 部 門： 職 務(wù)：

請供應(yīng)商如實自評以下內(nèi)容以便于實地稽核參考對照；

一.品質(zhì)系統(tǒng)

內(nèi)容

說

明

分

數(shù)

得分

依

自

據(jù)

評

文

件

得分

評

實

審

評

結(jié)

果

1公司品質(zhì)方針和品質(zhì)目標有無文件化并確保公司人員的了解? 2

2公司有無組織架構(gòu)表及獨立的品質(zhì)管理部門? 2

3公司有無通過ISO9001及ISO14001認證? 2

4有無制定教育訓練計劃并且按計劃實施? 2

5新進人員是否有經(jīng)過教育訓練并合格上崗? 2

6有無供應(yīng)商合格清單? 2

7合格供應(yīng)商是否有經(jīng)過評估達到標準？ 3

8不合格發(fā)生是否有分析和改善對策并存檔？ 2

9產(chǎn)品檢驗記錄是否按規(guī)范要求填寫? 2

二.進料管制

1 有無制定進料檢驗程序和各種材料的規(guī)范?是否按要求去做? 3

2是否有對每批進料實施檢驗？ 3

3進料異常是否有按流程處置? 2

4原材料是否有經(jīng)過前期送樣并承認合格（有承認書） 3

5進料是否有管控環(huán)境有害物質(zhì)？ 3

三.制程管制

1作業(yè)是否依照作業(yè)指導書來作? 3

2良品,不良品有無區(qū)分隔離標識? 33制程異常有無處理程序并按程序?qū)嵤? 34每批投入生產(chǎn)前有無經(jīng)過首件確認? 35制程中是否有定期巡檢并留下記錄？ 26生產(chǎn)設(shè)備有無參數(shù)記錄并施行點檢與保養(yǎng)? 27每班次生產(chǎn)時是否有異常處理的負責人？ 2

四.出貨管制

1所有出廠產(chǎn)品是否有經(jīng)過出貨檢驗驗證? 2

2成品出貨檢驗不合格是否按程序處理？ 23庫存品是否定期檢測評估? 24出貨檢驗是否有記錄并保管存放好以便追溯? 25有無定期召開品質(zhì)會議檢討不良原回并提出改善措施? 3

五.量測儀器設(shè)備管理

1量測儀器設(shè)備有無完整的管理清單? 2

2是否作定期校驗并記錄? 23量測儀器是否能滿足產(chǎn)品量測精度要求? 2

六.工程變更管制

1工程變更有無經(jīng)客戶同意? 3

2工程變更有無完整的流程? 33變更文件是否確保相關(guān)部門都已發(fā)行并執(zhí)行? 2

七.售后服務(wù)

1是否有客戶抱怨處理流程? 2

2客戶抱怨是否及時處理并有改善對策? 3

八.環(huán)境物質(zhì)管理

1是否建立環(huán)境管理系統(tǒng)有無程序文件規(guī)范及標準?

2負責環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)的人員是否具有相應(yīng)資格或知識?3是否有和供應(yīng)商簽署環(huán)保協(xié)議并讓供應(yīng)商了解公司標準?4原材料是否有定期更新環(huán)保測試報告并在承認時進行管控？5是否有定期送測成品或材料是否符合環(huán)境物質(zhì)管理標準?

6工廠內(nèi)部材料和成品是否有明確的環(huán)保標識？

7如何確保使用的治具裝置及制程添加劑等物品沒有帶來污染?

8是否滿足客戶對環(huán)保產(chǎn)品的各種標準要求?

總計

審核人員：

廠商陪審人員：

評□A級:90分以上(可直接供貨)

鑒

結(jié)

3

3222223

100

□B級:

89-75(需要改善

,前三批送貨檢驗如均合格可列為合格供應(yīng)商）

果□C級:74-60(不可直接供貨

,需改善后安排第二次

評估

)

□D級:60分以下

(不可供貨

)

備1.本評核表評分標準為完全執(zhí)行稽核條文要求為標準滿分，部分執(zhí)行稽核要求為總分50%