1000噸-山梨酸鉀可行性報(bào)告

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2總論1.1項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)1000噸山梨酸鉀工程項(xiàng)目性質(zhì)：股份制項(xiàng)目承辦者：山東高盛化工有限公司項(xiàng)目主管部門：河南滎陽化工園區(qū)管委會1.5經(jīng)營期限：叁拾年1.6生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)1000噸山梨酸鉀1.7產(chǎn)品銷售：內(nèi)銷、出口、自營銷售1.8投資總額：貳佰萬圓人民幣1.9注冊資本：伍拾萬圓人民幣1.10占地面積：壹萬伍仟平方米（23畝）1.11廠房面積：1000平方米1.12年正常銷售額：2100萬人民幣年銷售利潤：190萬人民幣年創(chuàng)匯：30萬美圓投資回收期：1年3第二章市場分析2.1國際市場分析山梨酸鉀是一種高效、安全的食品防腐劑，廣泛用于食品、飲料、農(nóng)產(chǎn)品和醬醋類、奶類、酒類、畜產(chǎn)品類、水產(chǎn)品及化工產(chǎn)品的防腐劑，是當(dāng)今國際公認(rèn)，高效、安全最好的食品防腐劑，是聯(lián)合國糧農(nóng)組織和世界衛(wèi)生組織向世界各國推薦使用的食品防腐劑。發(fā)達(dá)國家已得到廣泛使用，而且每年以10%以上速度遞增，發(fā)展中國家發(fā)展?jié)摿薮螅壳罢情_發(fā)使用階級，發(fā)展前景較為樂觀，發(fā)達(dá)國家對山梨酸及其鹽類的開發(fā)生產(chǎn)十分重視，美國、西歐、日本是食品防腐劑生產(chǎn)較為集中的國家和地區(qū)。①Eastntan公司是美國唯一的生產(chǎn)山梨酸及其鹽類的廠家，1991年購買了Monsanto公司的山梨酸生產(chǎn)裝置后．生產(chǎn)能力達(dá)5000噸／年，占美國市場的55%～60%；②Hoehst公司是德國及西歐唯一生產(chǎn)山梨酸的廠家，也是世界最大的山梨酸鹽生產(chǎn)廠。其裝置能力為7000噸／年，約占世界產(chǎn)量的1／4；③日本是世界防腐劑的最大生產(chǎn)國，總產(chǎn)量已達(dá)12000～14000噸／年，世界山梨酸鉀產(chǎn)量的約45%～50%主要來自日本的大賽珞、合成化學(xué)品、窒素及上野制藥等四家公司，其裝置能力依次為年產(chǎn)5000、2800、2400、2400噸。目前，我國山梨酸鹽類不僅國內(nèi)銷售旺盛，而且已銷往國外，特別是在西歐、巴西、沙特、法國、韓國、東南亞各國。所以山梨酸鹽不僅國內(nèi)市場較好，而且在國際市場上也有一席之地.2.2國內(nèi)市場分析隨著我們?nèi)藗兩钏降牟粩嗵岣?，人們對食品及食品防腐劑提出了更新更高的要求，目前國?nèi)人均食品防腐劑的使用量低于30克/年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的用量（如美國人均400克/年的使用量），另外，由于營養(yǎng)科學(xué)和保健意識的不斷深化，國家陸續(xù)出臺的食品法規(guī)，對許多食品行業(yè)禁用或限用傳統(tǒng)防腐劑苯甲酸鈉，要求使用無公害食品防腐劑，山梨酸鉀正好迎合這一要求，是苯甲酸鈉的代替產(chǎn)品，再加上我國加入WTO期限的臨近，北京奧運(yùn)會、上海世博會的即將召開，無疑將大大提高食品及其領(lǐng)域的檔次，這將促使食品及食品防腐劑的科學(xué)使用和飛速發(fā)展，由于當(dāng)前熟食品的大增，保健食品的盛行，罐頭食品、綠色食品的小型花、新鮮化、方便化等極大促使食品防腐保鮮劑山梨酸鉀的應(yīng)用，鑒于它的高效安全的優(yōu)良特點(diǎn)和性能，將逐步取代傳統(tǒng)防腐劑苯甲酸鈉的應(yīng)用，將會有突飛猛進(jìn)的發(fā)展，可以預(yù)見山梨酸鉀在防腐劑領(lǐng)域中將獨(dú)占熬頭。目前，產(chǎn)品主要以出口為主，在國內(nèi)食品、飲料等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，同時(shí)還應(yīng)用于煙草、醫(yī)療、橡膠、祠料、農(nóng)副產(chǎn)品、化工等行業(yè)，市場潛力巨大，因而建設(shè)本項(xiàng)目是當(dāng)務(wù)之急，勢在必行。經(jīng)營范圍及生產(chǎn)規(guī)模3.1經(jīng)營范圍及生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目建設(shè)后主要從事山梨酸鉀等衍生物的開發(fā)研究及相關(guān)食品添加劑的經(jīng)營制造，年生產(chǎn)山梨酸鉀產(chǎn)能為500噸，分二期實(shí)施建設(shè)。第一期為年產(chǎn)500噸/山梨酸鉀，第二期為年產(chǎn)500噸/山梨酸鉀，總體規(guī)劃相繼建設(shè)投產(chǎn)。第四章原輔料及能源的供應(yīng)4.1項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料輔料：根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力年需原料；巴豆醛586噸、冰醋酸635噸、鹽酸260噸、甲苯12.5噸、液堿10噸、酒精100噸、碳酸鉀450噸、催化劑及助劑25噸、活性炭20噸、國內(nèi)均有生產(chǎn)供應(yīng)，如（吉林化工、南京揚(yáng)子、鎮(zhèn)江索普等）可以滿足生產(chǎn)需要，同時(shí)根據(jù)市場情況可進(jìn)口調(diào)節(jié)。4.2本項(xiàng)目用電裝置容量150KW，年產(chǎn)用電量為100萬度左右，要求采用化工園區(qū)熱電廠及公用電網(wǎng)配套滿足。4.3供水，工業(yè)用水年用量在1.5萬噸左右，主要用做循環(huán)冷卻水。4.4供汽，項(xiàng)目要求采用500噸標(biāo)準(zhǔn)煤的蒸汽量。第五章產(chǎn)品銷售本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)前叁年市場主要以出口為主，占總量60%左右，主要銷往歐美地區(qū)，內(nèi)銷市場主要為各大食品飲料廠商占總量40%左右，具體根據(jù)市場生產(chǎn)情況調(diào)整。第六章產(chǎn)品方案、技術(shù)、設(shè)備及工藝流程6.1產(chǎn)品方案本項(xiàng)目生產(chǎn)的山梨酸鉀產(chǎn)品是一種新型的食品防腐保鮮劑，具有高效、安全、無毒副作用的優(yōu)良性能，其防腐效果是苯甲酸鈉的5-10倍，對仰制細(xì)菌，特別是對霉菌，酵母菌的生成效果更為顯著，而且不影響食品原有的色、香、味和營養(yǎng)成分，并有參與人體新陳代謝的突出身理機(jī)能等特征，是迄今最好的食品防腐劑，是傳統(tǒng)苯甲酸鈉產(chǎn)品的代替品，市場發(fā)展?jié)摿薮?，其生命周期長，預(yù)計(jì)成熟期在15-20年以上，使用壽命在50年左右，目前處于發(fā)展階段。6.2采用的主要技術(shù)本項(xiàng)目工藝技術(shù)路線采用國際先進(jìn)的乙烯酮合成法技術(shù)，整套工藝采用封閉式生產(chǎn)工藝具有生產(chǎn)工藝路線短，操作安全可靠，自動化程度高，轉(zhuǎn)化率高，原料易得，三廢少，成本低的優(yōu)點(diǎn)，是現(xiàn)有生產(chǎn)多年的基礎(chǔ)上改進(jìn)的成熟工藝，具有同行業(yè)領(lǐng)先地位。6.3采用的主要設(shè)備本項(xiàng)目主要設(shè)備：立式108裂解爐、回流式合成塔、低溫乙烯酮精制裝置，反應(yīng)釜、冷凍機(jī)組、蒸餾塔、吸收塔、真空泵、離心機(jī)及非標(biāo)設(shè)備等。（詳見附表1）6.4生產(chǎn)工藝流程巴豆醛、催化劑、溶劑溶劑酸化劑乙醇溶劑活性碳合成脫色溶解中和脫焦解聚醋酸合成脫色溶解中和脫焦解聚裂解裂解蒸餾蒸餾蒸餾蒸餾蒸餾尾氣回收蒸餾尾氣回收蒸餾尾氣回收蒸餾尾氣回收提濃回收提濃回收過濾干燥制粒干燥過濾干燥制粒干燥活性碳回收活性碳回收第七章廠地方案及條件7.1廠址設(shè)在滎陽市化工園區(qū)，符合化工企業(yè)要求，條件優(yōu)越，交通便捷。項(xiàng)目用地20余畝，水、電、汽、通信設(shè)施配套齊全。第八章環(huán)保和安全措施8.1三廢情況及處理措施①廢氣本項(xiàng)目裂解，合成工段中產(chǎn)生氣體全部采用密封，負(fù)壓式操作設(shè)計(jì)，經(jīng)多級旋流吸收塔循環(huán)吸收，經(jīng)提濃回收利用，基本無廢氣排放。吸收后殘液進(jìn)入污水處理池處理。②廢液工藝中產(chǎn)生的母液，如稀醋酸，稀鹽酸軍經(jīng)回收提濃，回收利用，殘液。經(jīng)污水處理池處理，符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)后排放。③廢渣本項(xiàng)目無固體廢渣產(chǎn)生。8.2消防安全措施①本項(xiàng)目工藝乙烯酮制備工段，合成工段采用甲級防火，防爆車間設(shè)計(jì)，嚴(yán)格生產(chǎn)區(qū)火種管理，嚴(yán)禁煙火及一切火種帶入。②修理生產(chǎn)裝置用電焊，采用嚴(yán)格的防火隔離措施，并做好安全防范工作措施，派專人負(fù)責(zé)安全監(jiān)督，保持廠區(qū)通風(fēng)良好。③定期檢查電氣設(shè)備和避雷裝置及設(shè)備管線的嚴(yán)密性。④生產(chǎn)現(xiàn)場按規(guī)定配備消防輇，滅火器材及防火器材及勞保用品，確保安全生產(chǎn)。⑤完善安全管理制度，加強(qiáng)安全教育和培訓(xùn)，健全安全管理考核制度，杜絕安全隱患確保安全生產(chǎn)。第九章項(xiàng)目投資概算及資金來源和使用計(jì)劃9.1本項(xiàng)目總投資200萬人民幣，分兩期相繼建設(shè)投入使用。項(xiàng)目資金（萬）一期二期小計(jì)總投資12080200其中：設(shè)備投資301040土地投資20020廠房投資201030流動資金50601109.2資金來源山東高盛化工有限公司投資9.3資金使用計(jì)劃固定資產(chǎn)投入，其中①項(xiàng)目用地20畝，建廠房1000平方米②設(shè)備投資序號設(shè)備名稱型號及規(guī)格數(shù)量（臺套）金額（萬元）備注1聚合釜2000L搪瓷反應(yīng)釜12.52蒸油釜2000L搪瓷反應(yīng)釜12.53酸解釜3000L搪瓷反應(yīng)釜13.54脫色釜3000L搪瓷反應(yīng)釜13.55溶解釜3000L搪瓷反應(yīng)釜13.56離心機(jī)SS-200157結(jié)晶釜3000L搪瓷反應(yīng)釜13.58泵類69109.4本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃①2011年3月-2011年4月底，完成項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)和土地平整和部分廠房建造，并訂購設(shè)備。②2011年6月-10月完成第1期年產(chǎn)500噸，生產(chǎn)裝置的安裝調(diào)試，生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)。③2011年12月完成試生產(chǎn)及評估。④2014年7月-10月完成第2期年產(chǎn)500噸生產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試生產(chǎn)培訓(xùn)。⑤2014年11月完成第2期年產(chǎn)500噸生產(chǎn)裝置試生產(chǎn)及評估，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)山梨酸鉀1000噸/年項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求第十章財(cái)務(wù)收益預(yù)測10.1本項(xiàng)目投資額估算按設(shè)計(jì)建成1000噸/年山梨酸鉀生產(chǎn)規(guī)模，總投資200萬圓其中10.1.1土地20畝，投資20萬圓、10.1.2廠房1000平方米，投資20萬圓10.1.3設(shè)備投資40萬圓10.1.4流動資產(chǎn)110萬圓10.2本項(xiàng)目產(chǎn)品主要成本核算，（詳見附表）生產(chǎn)1噸山梨酸鉀消耗原輔料成本1.3435萬元，加工費(fèi)（包括工資，制造費(fèi)用及所有加工環(huán)節(jié)費(fèi)用）0.2974萬元，則每噸生產(chǎn)的制造成本是1.6409萬元。10.3經(jīng)濟(jì)效益分析10.3.1本項(xiàng)目不同產(chǎn)量的經(jīng)濟(jì)效益情況測算表如下：單位：人民幣萬元。年生產(chǎn)能力含稅價(jià)銷售收入含稅銷售收入無稅制造成本銷售毛利毛利率%銷售財(cái)務(wù)管理費(fèi)稅金銷售利潤率%所得稅凈利潤凈利潤率%5002.11050897.40820.45229.5525.58116.8012.5637.2075.558.4210002.121001794.801640.90459.1025.58173.6.515.9194.23191.3210.6610.3.2產(chǎn)品價(jià)格市場上是上漲趨勢，市場價(jià)格在2.15-2.2萬元/噸，出廠價(jià)定為2.1萬元/噸。10.3.3建成1000噸做生產(chǎn)設(shè)計(jì)能力，年產(chǎn)銷達(dá)500噸時(shí)，當(dāng)年可獲毛利229.55萬元，扣住銷售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，銷售稅金后年銷售利潤仍十分可觀。A年產(chǎn)銷能力500噸時(shí)，銷售利潤75.54萬元B年產(chǎn)銷能力1000噸時(shí)，銷售利潤191.3210.4.1經(jīng)濟(jì)效益分析投資收益率：年銷售利潤/年固定投資總額=191.32/200=95.66%綜合分析充分說明該項(xiàng)目能帶來高額利潤，且市場需求大，技術(shù)穩(wěn)定可靠，經(jīng)濟(jì)效益要觀，具有較大的投資可行性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。附表1山梨酸鉀噸標(biāo)準(zhǔn)成本測算表單位：萬元序號成本項(xiàng)目單位每噸消耗損耗總用量原料不含稅價(jià)稅金不含稅成本含稅成本成本合計(jì)0.22751.41381.64091直接材料（噸）0.19661.147251.3435巴豆醛（噸）冰醋酸甲苯鹽酸酒精片堿重油催化劑活性炭碳酸鉀11）包裝（套）0.58000.63000.04000.26000.10000.0020.20000.00500.02000.450040.00000.00600.00500.58600.63500.04000.26000.10000.0020.20000.00500.02000.450040.00000.89740.47010.51280.06240.38460.20940.17952.05130.59830.38460.00040.08940.05080.00350.00270.00690.00010.00610.00170.00200.02940.00400.52890.29850.02050.01620.03850.00040.03590.01030.01200.17310.01600.61530.34930.02400.01890.04500.00050.04200.01200.01400.20250.02002直接工資0.03000.03001.000000000.03000.03003變動制造費(fèi)用0.00000.03060.18000.2106水、電費(fèi)備品備件及機(jī)修費(fèi)蒸汽0.10000.01000.07000.10000.01000.07001.00001.00001.00000.01700.00170.01190.10000.01000.07000.11700.01170.08191+2+3變動成本小計(jì)0.2721.35731.58414固定制造費(fèi)用0.0030.05650.0568生產(chǎn)管理工資折舊費(fèi)勞動保護(hù)費(fèi)職工福利費(fèi)其他0.00800.04150.00100.00400.00200.00800.04150.00100.00400.00201.00000.0000000000.00000.00090.00030.00800.04150.00100.00400.00200.00800.04150.00100.00400.0023說明固定資產(chǎn)實(shí)際使用年限大于10年，本標(biāo)準(zhǔn)成本采用5年快速折舊法計(jì)算。（以下同）以上以人民幣為單位，固定資產(chǎn)以1000萬美圓*8.3=8300萬元計(jì)算（以下同）附表2山梨酸鉀銷售收入估算表序號項(xiàng)目單位建設(shè)期生產(chǎn)日期合計(jì)2011201220132014201520161銷售數(shù)量噸0.005005005001000100035002銷售價(jià)格（含稅價(jià)）萬元0.002.102.102.102.102.102.103產(chǎn)品銷售收入（含稅價(jià)）萬元0.001050.001050.001050.002100.002100.007350.004增殖稅萬元0.004.1銷項(xiàng)稅額萬元0.004.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元0.005銷售稅金附加萬元0.000.000.000.00179.49179.49358.985.1城市維護(hù)建設(shè)稅萬元0.000.000.000.000.000.000.005.2教育費(fèi)附加基金萬元0.000.000.000.000.000.000.005.3水利金萬元0.000.000.000.000.000.000.005.4殘保金萬元0.000.000.000.000.000.000.00說明：1、銷售稅金及附加考慮了三免二減半優(yōu)惠政策2、幣種人民幣

附表3山梨酸鉀總成本費(fèi)用表單位：人民幣萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期2011生產(chǎn)期合計(jì)20122013201420152016生產(chǎn)負(fù)荷（噸/年）0.00500500500100010003500一生產(chǎn)制造成本1+2+3+40.00820.4820.4820.41640.91640.95743.151直接材料0.00671.70671.70671.701343.001343.004700.502直接工資0.0015.0015.0015.0030.0030.00105.003變動性制造費(fèi)用0.00