電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊

PAGEPAGE73 （電梯安裝維修保養(yǎng)）編 制： 審 核： 批 準： 受控狀態(tài)：分發(fā)號：保管人：受控狀態(tài)：分發(fā)號：保管人：質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-20XX共 73 頁 第3頁標題目錄第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日章 節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注目錄1頒布令7質(zhì)量方針和質(zhì)量目標80.0公司概況90.1適用范圍100.2引用文件、標準110.3術語、定義和縮略語121管理職責131.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標131.2質(zhì)量保證體系組織141.3職責和權限171.4管理評審192質(zhì)量保證體系文件222.1質(zhì)量保證手冊242.2管理制度242.3作業(yè)文件和記錄242.4施工方案253文件和記錄控制253.1文件控制293.2記錄控制324合同控制324.1總則324.2職責324.3顧客要求識別324.4合同評審的時機324.5評審的方式324.6評審的實施334.7合同的修訂334.8合同的保存33質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-20XX共73頁 第 4 頁標題目錄第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日章 節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注4.9記錄335零部件和材料控制345.1總則345.2職責345.3零部件和材料的分類345.4采購信息345.5供方的選擇與評價345.6采購的實施365.7零部件和材料驗收入庫365.8零部件和材料標識375.9零部件和材料存放和保管375.10零部件和材料領用和使用375.11零部件和材料代用375.12記錄386作業(yè)控制396.1總則396.2職責396.3作業(yè)文件的控制396.4安裝過程控制406.5維修保養(yǎng)過程控制416.6記錄437焊接控制457.1總則457.2職責457.3焊接人員管理457.4焊條管理457.5焊接的過程控制477.6焊接的返修487.7記錄48質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-20XX共73頁 第5頁標題目錄第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日章 節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注8檢驗與試驗控制498.1總則498.2職責498.3檢驗作業(yè)文件的控制498.4電梯日常維護保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗498.5電梯重大修理的檢驗498.6電梯安裝過程的檢驗498.7電梯竣工驗收508.8電梯監(jiān)督檢驗508.9檢驗與試驗記錄控制508.10檢驗質(zhì)量的考核518.11記錄519設備和檢驗試驗裝置控制529.1總則529.2職責529.3采購529.4入庫驗收529.5檔案管理529.6標識管理539.7檢驗與試驗裝置檢定和校準539.8使用管理549.9維護保養(yǎng)549.10停用、報廢549.11記錄5510不合格品控制5610.1總則5610.2職責5610.3不合格品判定依據(jù)5610.4不合格品判定56質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-20XX共73頁 第6頁標題目錄第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日章 節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注10.5不合格品控制5610.6不合格品處置5610.7不合格品記錄5610.8記錄5711質(zhì)量改進和服務5811.1總則5811.2職責5811.3質(zhì)量信息控制5811.4數(shù)據(jù)分析5911.5內(nèi)部審核5911.6預防措施6111.7服務6111.8記錄6212人員培訓、考核及其管理6312.1總則6312.2職責6312.3人員的招聘6312.4人員的解聘6312.5人員的培訓6312.6記錄6313執(zhí)行特種設備許可制度6713.1總則6713.2職責6713.3執(zhí)行特種設備許可制度6713.4接受各級質(zhì)量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督6813.5接受監(jiān)督檢驗6813.6《許可證》的管理69質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-20XX共73頁 第7 頁標題頒布令第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日頒布令為確保電梯安裝、維修和維護保養(yǎng)質(zhì)量滿足國家有關法律、法規(guī)、山東省《機電類特種設備安裝改造維修許可鑒定評審細則》的規(guī)定，依照《特種設備經(jīng)審核，本手冊符合公司的實際情況、能滿足本公司業(yè)務范圍的質(zhì)20XX1015山東天業(yè)物業(yè)管理有限公司總經(jīng)理：20XX年10月01日質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-20XX共73頁 第8頁標題質(zhì)量方針和質(zhì)量目標第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日質(zhì)量方針：質(zhì)量強基礎；服務拓市場；安全促發(fā)展；效益求共贏。質(zhì)量目標：質(zhì)量方針：質(zhì)量強基礎；服務拓市場；安全促發(fā)展；效益求共贏。質(zhì)量目標：總經(jīng)理：20XX年10月01日質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-00-20XX共73頁 第9頁標題0.0公司概況第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日山東天業(yè)物業(yè)管理有限公司電梯部，主要從事電梯的安裝、維修業(yè)務。目前公司擁有四方面的優(yōu)勢：山東天業(yè)物業(yè)管理有限公司電梯部，主要從事電梯的安裝、維修業(yè)務。目前公司擁有四方面的優(yōu)勢：一、我公司擁有完整的國家標準和一流的計量檢測儀器，以及公司的電梯安裝維修手冊和操作規(guī)程。2330年以上的經(jīng)驗，可安裝各種類型的電梯。三、我公司員工的素質(zhì)較高，管理到位。員工都能自覺地維護“安全第一、質(zhì)量第一”的工作宗旨。四、我公司因與蒂森電梯（集團和東芝電梯（集團）有著長期、密切、穩(wěn)固的（集團（集團的大力支持和幫助。1A電話真編：250101質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-00-20XX共73頁第10頁標題0.1適用范圍第A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日0.1適用范圍改進過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而達到顧客滿意。本手冊適用于公司所屬與質(zhì)量有關的各部門、各項管理活動。的活動。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-00-20XX共73頁第 11 頁標題0.2引用文件、標準第A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日引用文件、標準的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊：、國質(zhì)檢鍋[2003]251（TSGZ004-2007；（4山東省《機電類特種設備安裝改造維修許可鑒定評審細則》的規(guī)定（5（GB/T19000-2000idtISO9000：2000。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-00-20XX共73頁第 12 頁標題0.3術語、定義和縮略語第A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日術語、定義和縮略語本手冊采用《GB/T19000—2000idtISO9000:2000 質(zhì)量保證體系 基礎和術語及其他法規(guī)標準給出的術語和定義。本手冊采用的其他術語和定義如下：（1）公司：山東天業(yè)物業(yè)管理有限公司；（3）責任人：經(jīng)理任命的負責各控制系統(tǒng)的責任人員；（4）采購：公司為實現(xiàn)服務并向供方尋求提供的物資?？s略語（1）體系：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系；（2）手冊：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊；（3）系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-01-20XX共73頁第 13 頁標題1管理職責第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日管理職責質(zhì)量方針和目標質(zhì)量方針標準的要求，制訂并經(jīng)經(jīng)理頒布公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量強基礎；質(zhì)量目標實情況進行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標如下：100%100%0.001.2質(zhì)量保證體系組織根據(jù)實際情況和電梯安裝維修保養(yǎng)工作修保養(yǎng)工作及電梯制活動。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-01-20XX共73頁第 14頁標題1管理職責第A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日公司組織機構總經(jīng)理總經(jīng)理財務部工程維修部各物管部總經(jīng)辦人 電 工財務部工程維修部各物管部總經(jīng)辦力 梯 程資 部 管源 理部辦公室工程部技安部辦公室工程部技安部安裝部維修部安裝部維修部質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-01-20XX共73頁第 15頁標題1管理職責第A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日質(zhì)量保證體系控制圖經(jīng)理電梯部經(jīng)理電梯部辦公室工程部技安部辦公室工程部技安部安裝部維修部安裝部維修部質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-01-20XX共73頁第 16頁標題1管理職責第A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日1.2.3公司質(zhì)量保證體系要素分配表章節(jié)體系要求職能部門管理層辦公室工程部技安部1、管理職責1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標▲△△△1.2質(zhì)量保證體系組織▲△△△1.3職責和權限▲△△△1.4管理評審▲△△△2質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量保證手冊▲△△△2.2管理制度▲△△△2.3作業(yè)文件和記錄▲△△△2.4質(zhì)量計劃▲△△△3、文件和記錄控制3.1文件控制△▲△△3.2記錄控制△▲△△4合同控制△▲△△5零部件和材料控制△△▲▲6作業(yè)控制△△▲△7焊接控制△▲△8檢驗和試驗控制△△▲9設備和檢驗試驗裝置控制△△△▲10不合格品控制△△△▲11質(zhì)量改進和服務△△△▲12人員培訓、考核及其管理△▲△△13執(zhí)行特種設備許可制度▲△△△注：▲主要職能 △相關職能質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-01-20XX共73頁 第 17 頁標題管理職責第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日職責和權限經(jīng)理（1）經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負責質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。（2）貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范和標準的要求，對特種設備安全質(zhì)量全面負責；（3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（4）批準和頒布公司的質(zhì)量保證手冊；（5）規(guī)定公司組織機構、各部門和主要人員、崗位職責；（6）任免工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員，授予行使質(zhì)量活動的職權；作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保公司質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)。工程師（1）協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，組織質(zhì)量策劃，確定各級人員和部門質(zhì)量活動的職責和權限；（2）確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實施和保持，并對質(zhì)量保證體系建立、實施、保持和改進負責；（3）向最高管理者報告質(zhì)量保證體系運行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進的需求；（4）領導內(nèi)部質(zhì)量審核工作；（5）協(xié)助經(jīng)理組織管理評審；（6）負責組織接受質(zhì)量技術監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；（7）負責處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問題得到解決；（8）負責管理體系有關事務的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運行中出現(xiàn)的各類問題。技術負責人（1）組織貫徹國家有關規(guī)定的有關技術、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)；質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-01-20XX共73頁第 18 頁標題1管理職責第A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日（2）組織編制公司技術文件、作業(yè)指導書；（3）組織有關職能部門開展職工技術培訓、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術素質(zhì)和質(zhì)量意識；（4）組織技術的應用推廣工作，推動企業(yè)技術進步；（5）組織開展電梯安裝維修質(zhì)量分析活動，及時采取糾正和預防措施，不斷提高電梯安裝維修質(zhì)量；各系統(tǒng)責任人職責進行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負責并向工程師匯報工作。作業(yè)責任人（1）負責施工作業(yè)文件編制的控制;（2）負責作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量；（3）對作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟性、正確性和完整性負責；零部件責任人（1）負責材料、外購件的質(zhì)量控制；（2）負責材料方面的技術文件、記錄審核，指導保管員和發(fā)放人員的工作；（3）參與材料、外購件供方評價，審查采購申請單；（4）對材料、外購件的標識、標記及其可追溯性及控制質(zhì)量負責。焊接責任人（1）負責焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負責；（2）組織焊接過程的確認；（3）負責焊接材料管理；（4）負責一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；（5）有權制止無焊接工藝評定的施焊，有權制止無證焊工上崗和違反工藝紀律的操作；質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-01-20XX共73頁第 19 頁標題1管理職責第A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日（6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導焊接技術人員、焊工等人員的工作，并負責焊工的日常業(yè)績管理。1.3.4.4檢驗責任人（1）負責檢驗過程控制，對檢驗和試驗控制質(zhì)量負責；（2）負責組織檢驗文件的編制、審核、修改和實施；（3）負責監(jiān)督檢查、指導檢驗人員的工作；（4）負責審核不合格品處理報告、電梯安裝維修檢驗記錄，負責電梯安裝維修記錄的匯集和歸檔工作。管理評審管理評審的目的性，以確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改進的機會和變更的需要。評審時間一般每年進行一次。當公司所承接的產(chǎn)品或服務需求劇變；內(nèi)部機構重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；顧客投訴嚴重；法律、法規(guī)、標準及其要求發(fā)生變更時，經(jīng)理應及時進行管理評審。職責經(jīng)理主持管理評審活動；工程師協(xié)助經(jīng)理開展管理評審活動的策劃、組織、實施、分析和報告。理評審中提出的相關的糾正、預防措施。技安部負責管理評審的準備工作和評審后的改進監(jiān)督及跟蹤驗證。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-01-20XX共73頁第 20頁標題1管理職責第A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日評審程序管理評審計劃評審目的；評審范圍及評審重點；參加評審人員；評審時間；評審依據(jù)；評審內(nèi)容。管理評審輸入A)A)審核結果：包括第一方、第二方、第三方審核結果；c)d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性；e)糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。f)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。g)化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。h)建議等。管理評審會議經(jīng)理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。質(zhì)保工程師向經(jīng)理報告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運作狀況及糾正、預防和改進措施的追溯、驗證結果。各職能部門向經(jīng)理簡要報告質(zhì)量保證體系運作情況并作必要的說明與答辯，對評審輸入做出評價。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-01-20XX共73頁第 21頁標題1管理職責第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日正和預防措施，確定責任人和整改時間。管理評審輸出A)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價、改進的意見；A)c)資源需求；d)新年度的質(zhì)量目標。管理評審報告發(fā)放相關部門和人員，并做好收發(fā)記錄。實施和驗證有關各部門負責按評審報告制訂并實施相應的糾正措施或預防措施。其有效性進行驗證并予以記錄，其結果報公司經(jīng)理確認以形成閉環(huán)。質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。管理評審的資料和記錄，由技術質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。1.4.5記錄TY/ZJ-01-20XX《會議簽到表》TY/ZJ-02-20XX《會議記錄》TY/ZJ-03-20XX《管理評審計劃》TY/ZI-04-20XX《管理評審報告》TY/ZJ-05-20XX《糾正/預防措施處理單》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-02-20XX共73頁第 22頁標題2質(zhì)量保證體系文件第A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日質(zhì)量保證體系文件質(zhì)保體系文件能滿足如下要求：（1）識別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實施的過程，包括與管理活動、資源提供、服務實現(xiàn)和測量，以及改進等有關過程；（2）確定這些過程的順序和相互關系；（3）確定為保證過程有效運作和控制所需的準則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；（5）對各個過程進行監(jiān)視、測量和分析，包括過程監(jiān)測、服務監(jiān)測；（6）實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結果，并使過程持續(xù)改進；（7）外包的任何影響到服務符合性的過程，按公司的管理體系要求進行控制，進行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價。A、第一層次為質(zhì)量保證手冊；A、第二層次為管理制度；C、第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄；D、第四層次為施工方案。這四層次文件按文件控制的要求進行控制。質(zhì)量保證手冊具有可操作性，詳略得當。質(zhì)量保證手冊包括以下內(nèi)容：（1）術語、定義和縮略語；（2）體系的適用范圍；質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-02-20XX共73頁第 23頁標題2質(zhì)量保證體系文件第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責、（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點的要求。（6）修訂情況。制點，對電梯安裝維修的全過程實行控制。質(zhì)量保證手冊的管理編制、審核和批準手冊由工程師負責組織編寫，工程師審核，經(jīng)理批準發(fā)布。修改和再版如出現(xiàn)以下情況時，應進行修改：（1）國家相關法律、法規(guī)及標準、規(guī)范更改時；（2）公司組織機構、地址變化時；（3）質(zhì)量保證體系改進時。5并按原發(fā)放范圍進行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。經(jīng)理批準后實施。手冊的發(fā)放、回收和管理公司辦公室負責手冊的發(fā)放、回收和管理工作?？匚谋景l(fā)放對象為在公司現(xiàn)場使用非受控文本。位等，原文修改時不再通知。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-02-20XX共73頁第 24頁標題2質(zhì)量保證體系文件第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日經(jīng)工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。失效文本。管理制度結合本公司業(yè)務的特點和本公司的實際情況編制的管理制度是質(zhì)保手冊的支持性文件，對于手冊中未明確的事項制定更為詳細的規(guī)則和要求。作業(yè)文件和記錄和質(zhì)量活動中產(chǎn)生的記錄表式。施工方案環(huán)節(jié)、控制點，滿足受理的許可項目特性和申請單位的實現(xiàn)情況?？倓t為了確保電梯安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大程度的滿足用戶需要,應對所有項目的施工過程進行策劃，并制定施工方案。職責辦公室提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場條件等信息。工程部組織編制安裝、維修施工方案并實施。施工方案由作業(yè)責任人審核，技術負責人批準。2.4.3編制2.4.3.1工程部根據(jù)合同、產(chǎn)品說明書、安裝圖紙及現(xiàn)場條件編制施工方案，內(nèi)容應包括：項目名稱、工程概況；勞動力組織（人員分工；設備、工具和檢驗測量裝置的要求；工藝步序、流程和過程中實際操作要求；施工進度要求、進度控制點及其控制方法；質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-03-20XX共73頁第 25頁標題3文件和記錄控制第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日文件和記錄控制文件控制總則職責回收、鑒定、銷毀、原稿保存。制。文件的范圍的、電子媒體或其他形式。內(nèi)部文件包括：質(zhì)保手冊、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。外部文件文件的編寫與審批經(jīng)理批準。作業(yè)文件由工程部和技安部編制，作業(yè)責任人審核，技術負責人審批。文件的編號所有文件均應進行編號，具體編號辦法如下：質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-03-20XX共73頁第 26頁標題3文件和記錄控制第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日TY/ZS-□□□□年代號（該文件批準實施的年份，下同）質(zhì)量保證手冊代號（用漢語拼音字母表示本公司代號（用漢語拼音字母表示）作業(yè)文件編號TY/ZW□□-□□□□年代號作業(yè)文件序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示作業(yè)文件代號（用漢語拼音字母表示）本公司代號（用漢語拼音字母表示）管理制度編號TY/GZ年代號管理制度序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示管理制度代號（用漢語拼音字母表示）本公司代號（用漢語拼音字母表示）質(zhì)量記錄表（單）TY/ZJ□□-□□□□ 年代號質(zhì)量記錄序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號（用漢語拼音字母表示）本公司代號（用漢語拼音字母表示）文件的標識質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-03-20XX共73頁 第 27頁標題3 文件和記錄控制第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日受控文件。所有的受控文件質(zhì)量手冊、作業(yè)文件及外來文件應在文件的顯目位置加蓋考”專用印章。文件的發(fā)放和領用（發(fā)放）文件領用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領取文件，便于追溯。回破損文件、補發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。文件的評審技安部應定期組織人員對文件的有效性進行評審,確定是否進行更改以及更改的內(nèi)容。當文件持有人提出文件更改申請時，由技安部組織評審。文件的更改明更改原因，對重要的更改還應附有充分的證據(jù)。批。文件更改時注明更改標識和更改生效時間，并按“文件領用（發(fā)放）的發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。文件的換版與作廢（1）文件在下列情況下應進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-03-20XX共73頁第28頁標題3文件和記錄控制第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日A、公司的組織機構發(fā)生重大改變；BCD、文件修訂的次數(shù)達到五次以上。文件修訂狀態(tài)由0→1→2→3…依次類推，版本號由A→A→C→D…依次類推。（2）（回收/批表”經(jīng)文件管理部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀。文件的整理歸檔、借閱和復制文件資料應按照一定的類別和有關要求進行整理歸檔。因需要借用、復制歸檔文件的人員，應填寫“文件借閱、復制申請登記表”，經(jīng)辦公室批準后可予以借閱、復制。借閱者應在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由辦公室負責收回。辦理復制手續(xù)，由辦公室對復制文件進行編號、標識、發(fā)放和回收。外來文件收集與識別辦公室應根據(jù)管理活動的需要，及時通過報刊、網(wǎng)絡、咨詢機構、出版發(fā)工程部應在設備監(jiān)督檢驗后收集檢驗機構的監(jiān)督檢驗報告，將其與設備安及資格證明文件等資料。有關部門應定期評審外來文件，確保外來文件的有效性。辦公室應做好外來文件的發(fā)放、領用和標識等管理工作。文件的有效性控制為控制文件的有效性，辦公室應匯總編輯全公司“有效文件一覽表”，并根據(jù)修訂狀態(tài)及時調(diào)整。記錄質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-03-20XX共73頁第 29頁標題3文件和記錄控制第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日TY/ZJ-09-20XX《文件審批表》TY/ZJ-09-20XX《文件審批表》TY/ZJ-10-20XX《文件領用（發(fā)放）TY/ZJ-11-20XX《文件更改申請單》TY/ZJ-12-20XX《文件作廢/TY/ZJ-13-20XX《有效文件一覽表》TY/ZJ-14-20XX《外來文件清單》TY/ZJ-15-20XX《文件發(fā)放（收回）登記表》TY/ZJ-16-20XX《文件借閱、復制申請登記表》TY/ZJ-17-20XX《文件銷毀審批表》記錄控制總則職責記錄的編制和審批批準。記錄的編號3.1案號。記錄的填寫記錄填寫要求及時、準確、真實，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-03-20XX共73頁第30頁標題3文件和記錄控制第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項、空項，須用不退色水筆填寫。記錄填寫時，記錄人員應簽名(章)，并填寫日期。上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。記錄中如涉及計量單位時應采用法定計量單位。記錄的保管質(zhì)量記錄在移交前由責任部門負責保管，移交后由辦公室負責保管,質(zhì)量記要求。存放于通風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應保持清潔，字跡清晰。采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應有相應的儲存條件，必要時應進行備份。記錄保存期限：（1）質(zhì)量管理工作見證資料保存五年；（2）維保技術檔案保存至維保合同中止后二年；（3）安裝技術檔案：永久保存；（4）儀器設備定期檢定資料：不少于五個計量周期；（5）儀器設備檔案：至該臺設備報廢。記錄的查閱和借閱在記錄保管場所查閱，應經(jīng)辦公室負責人同意，閱后應立即歸還保管人員。/復制的名稱、數(shù)量和原因。歸還時應注明歸還日期。件，但公司應盡可能留有一份原件。外來記錄的控制備品備件的質(zhì)量證明資料由倉庫管理員負責管理。顧客的反饋和投訴記錄，由技安部負責保管和處理。其他外來記錄由相關部門保管和處理。3.2.9記錄的銷毀質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-03-20XX共73頁第 31頁標題3文件和記錄控制第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日對于超過規(guī)定的保存期或無查考價值的質(zhì)量記錄可予以銷毀。對于超過規(guī)定的保存期或無查考價值的質(zhì)量記錄可予以銷毀。和理由，經(jīng)辦公室主任審核，工程師批準后進行銷毀。3.2.10記錄TY/ZJ-18-20XX《記錄一覽表》TY/ZJ-16-20XX《文件借閱復印登記表》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-04-20XX共73頁第 32頁標題4合同控制第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日合同控制總則識別、確定并評審與服務有關的要求，必要時通過適當?shù)姆绞脚c顧客進行溝通，以確定顧客的需求與期望。職責辦公室是合同的歸口管理部門，負責合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。其他部門參與合同評審和執(zhí)行。經(jīng)理負責合同評審結果的審批和合同的簽訂。顧客要求識別括：顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務（修、培訓等、價格等方面的要求；顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必需的要求；顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。合同評審的時機對施工合同應在正式簽訂前進行評審，并報經(jīng)理批準。對標書應在投標前進行評審，報經(jīng)理批準。評審的內(nèi)容顧客要求是否得到明確；公司是否有提供施工服務的能力；是否能滿足顧客提出的技術與質(zhì)量目標的要求；價格是否恰當，交貨期是否能滿足要求；資源配備與材料供應能否滿足要求。評審的方式合同評審的方式可以是授權評審或傳遞評審。簽訂合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標識。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-04-20XX共73頁第 33頁標題4合同控制第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日合同的實施測等的依據(jù)。合同的修訂合同的保存4.9記錄TY/ZJ-19-20XX《合同評審表》TY/ZJ-20-20XX《合同修改申請單》TY/ZJ-21-20XX《合同修改通知單》TY/ZJ-22-20XX《合同登記表》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-05-20XX共73頁 第 34頁標題5零部件和材料控制第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日零部件和材料控制總則材料的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。職責工程部負責供方選擇、評價零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。技安部負責零部件和材料的入庫檢驗。零部件責任人負責零部件和材料的質(zhì)量控制。零部件和材料分類工程部根據(jù)采購物資對最終電梯質(zhì)量影響程度，對采購物資進行分類：重要物資（A：構成最終電梯的主要部分或關鍵部分，直接影響電梯較重要物資（A：構成電梯非關鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)（橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。輔助物資（C：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如：五金A、AC采購信息（1）名稱、規(guī)格(型號)、數(shù)量、等級、交貨期限；（2）需提供的隨機文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等；（3）驗收準則；（4）產(chǎn)品標識、包裝、搬運的規(guī)定。供方的選擇與評價質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-05-20XX共73頁 第 35頁標題5 零部件和材料控制第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日合格供方的評價準則量體系認證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。供方的資質(zhì)：除供方的營業(yè)執(zhí)照外，AA備規(guī)定的資質(zhì)；必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證。以往的供貨歷史和信譽：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評價意見；老的供方應統(tǒng)計過去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對象。貨商。供方的選擇與評價AA、C供方的控制AAC符合規(guī)定要求。AA證能力的審核，記錄使用狀況。C行分析和市場對比。供方的重新評價與更新工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每兩年對供方進行重新評價一次，質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-05-20XX共73頁 第 36頁標題5 零部件和材料控制第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日（效期限等。對嚴重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購。采購的實施采購人員按照批準的“采購申請單”實施采購。應商處實施采購。但采購前應經(jīng)經(jīng)理批準，隨后應進行補充評審。零部件和材料驗收入庫倉庫管理員負責將實物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗人員準備驗收。零部件和材料的外觀質(zhì)量應符合相應標準的要求。質(zhì)量證明書、材料標記及型式試驗報告應符合下列要求：質(zhì)量證明書應是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復印件；質(zhì)量證明書應清晰，填寫齊全、符合相應標準的規(guī)定和合同要求；材料應有清晰、牢固的標記并與質(zhì)量證明書一致；型式試驗報告應在有效期之內(nèi)。分類存放。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-05-20XX共73頁 第 37頁標題5 零部件和材料控制第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日隔離存放。零部件和材料標識標簽的標識方法。標識的內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號、批號(編號)、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。識的連續(xù)性。零部件和材料的追溯路徑為：物料標識卡——領料單——安裝維修過程記錄——產(chǎn)品檔案零部件和材料存放與保管綠、紅顏色表示(或掛牌表示)。加強對零部件和材料表面保護，吊運時防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。動態(tài)帳冊。零部件和材料領用和使用份倉庫留存，一份本部門留存。（編號、合同號及電梯編號，以便實現(xiàn)可追溯性。能將其另作它用。若需另作它用，則應到倉庫管理員處重新辦理領用手續(xù)。報告等與零部件和材料一起發(fā)放給領用者。領用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。的損失。零部件責任人應加強對零部件和材料的領用和使用進行監(jiān)督。零部件和材料代用質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-05-20XX共73頁 第 38頁標題5 零部件和材料控制第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日零部件責任人審核，技術負責人批準后實施。零部件和材料代用信息應及時與技術質(zhì)量部溝通。5.12記錄TY/ZJ-23-20XX《合格供方評價表》TY/ZJ-24-20XX《合格供方名單》TY/ZJ-25-20XX《采購申請單》TY/ZJ-26-20XX《零部件和材料代用申請單》TY/ZJ-27-20XX《領料單》TY/ZJ-28-20XX《入庫驗收單》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-06-20XX共73頁 第 39頁標題6 作業(yè)控制第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日作業(yè)控制總則本公司將電梯安裝、維修、保養(yǎng)工作通稱為作業(yè)（施工作業(yè)過程進行有效控制，確保電梯的技術和安全性能。職責技安部負責組織作業(yè)文件的編制；工程部負責作業(yè)文件的符合性審查。技安部負責作業(yè)文件的技術審查；辦公室負責作業(yè)文件的安全審查。對作業(yè)技術、質(zhì)量負總責。作業(yè)文件的控制裝作業(yè)方案、維修作業(yè)方案和設備操作規(guī)程等。的施工項目。作業(yè)文件編制、審批圖紙，編制的文件應盡可能滿足用戶提出的合理可行的要求。結合本公司的實際，盡量采用工藝先進、成本經(jīng)濟的作業(yè)方法。編制的作業(yè)文件應達到符合規(guī)范、指導性好、可操作性強要求。作業(yè)文件應明確作業(yè)步驟、方法、控制點和控制要求。會審、辦公室安全會審、技術負責人審批。作業(yè)文件的修改（施工）文件應及時修改。作業(yè)文件的實施、檢查員學習作業(yè)文件。每次作業(yè)前，作業(yè)負責人應對作業(yè)人員做好技術交底工作。有錯誤時，應向作業(yè)責任人報告。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-06-20XX共73頁 第40頁標題6 作業(yè)控制第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日作業(yè)責任人應不定期地對作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件進行作業(yè)實施監(jiān)權進行批評和教育。作業(yè)責任人可以分三個階段實施檢查：A）開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進行技術交底。A）c）完工時：是否按規(guī)定整理完善技術文件、各種見證資料。外來的作業(yè)文件份，稱為外來的作業(yè)文件。業(yè)文件進行審查，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。們溝通，建議對方修改文件。制造單位承擔。安裝過程控制安裝前的準備（或監(jiān)理（如有土建不符合項目，出具聯(lián)系單，整改后，再作交接，并與用戶協(xié)調(diào)解決設備堆放場地。全監(jiān)督管理部門審報開工告知書。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-06-20XX共73頁 第 41頁標題6 作業(yè)控制第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日（或監(jiān)理接，雙方確認。若出現(xiàn)少發(fā)、錯發(fā)等問題，及時與顧客協(xié)商解決。將損壞和失竊情況如實填寫，并報告工程部。安裝過程進行安裝技術、安全、質(zhì)量交底，明確工作分工和進度要求。GA7588-2003,GA10060-93N5S單位的各項規(guī)章制度。（返工并做好記錄。30檔案。維修保養(yǎng)過程控制日常維護保養(yǎng)保養(yǎng)計劃保養(yǎng)種類包括新安裝電梯的免費保養(yǎng)和用戶簽約有償保養(yǎng)兩種型式。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-06-20XX共73頁 第 42頁標題6 作業(yè)控制第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日15保養(yǎng)現(xiàn)場保養(yǎng)人員應不少于二名，其中至少有一人為持證人員。運行情況。進行保養(yǎng)時應做好警告標志和防護措施，并穿戴必要的勞動防護用品?！帘聿缓细?表無此項,檢驗不合格項目需在與“用戶聯(lián)系事項”欄中說明。應嚴格按照維修保養(yǎng)作業(yè)指導書和電梯施工安全操作規(guī)程的要求進行施工。保工作質(zhì)量簽署意見并簽字確認?？焱ㄖ脩艉凸こ滩拷?jīng)理，以便及時進行修理。室人員確認。5故障急修24轉(zhuǎn)到急修值班人員的手機上。在“24質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-06-20XX共73頁 第 43頁標題6 作業(yè)控制第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日（不超過一小時，以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運行。梯施工安全操作規(guī)程的規(guī)定進行操作。重大修理經(jīng)技術負責人審批后執(zhí)行。大修過程中的項目和方法必須嚴格按照專項施工方案的內(nèi)容進行。電梯重大修理后必須經(jīng)檢驗機構監(jiān)督檢驗合格后方可交付用戶使用。記錄TY/ZJ-29-20XX《施工方案審批流轉(zhuǎn)表》TY/ZJ-30-20XX《作業(yè)檢查記錄》TY/ZJ-31-20XX《土建勘測記錄表》TY/ZJ-32-20XXTY/ZJ-33-20XX《電梯安裝過程記錄》TY/ZJ-34-20XX《施工整改通知單》TY/ZJ-35-20XX《電梯施工自檢報告》TY/ZJ-36-20XXTY/ZJ-37-20XX《電梯保養(yǎng)計劃表》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-06-20XX共73頁 第 44頁標題6 作業(yè)控制第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日TY/ZJ-38-20XX/0《電梯保養(yǎng)記錄表》TY/TY/ZJ-38-20XX/0《電梯保養(yǎng)記錄表》TY/ZJ-39-20XX/0《電梯應急修理記錄》TY/ZJ-40-20XX/0《全天候應急服務登記表》TY/ZJ-41-20XX/0《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表》TY/ZJ-42-20XX/0《電梯年度自查報告》TY/ZJ-43-20XX/0《用戶滿意度調(diào)查反饋表》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-07-20XX共73頁 第45頁標題7 焊接控制第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日焊接控制總則對焊工、焊材、焊接工藝、焊接過程進行控制，確保施工過程中的焊接質(zhì)量。職責焊接責任人組織編制焊接作業(yè)文件，對焊接質(zhì)量負責。工程部組織合格焊工實施焊接。技安部對焊接質(zhì)量進行檢驗。焊接人員管理上崗。員應及時組織復審或換證，否則焊工證自動失效。對其焊接能力進行確認。接業(yè)績等情況。焊接人員的標識采取在施焊記錄上簽字的方式。焊材管理焊材的采購焊材的檢驗責將焊材堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗人員準備驗收。格、批號、標準號及數(shù)量應與實物相符。焊條檢驗質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-07-20XX共73頁 第46頁標題7 焊接控制第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日包裝應完好無損，標識清晰，并標有焊條型號及牌號、規(guī)格、生產(chǎn)批號、重量、制造廠名及商標。標識應與質(zhì)量證明書內(nèi)容一致。宏觀抽檢焊條應無銹蝕、受潮；偏心度應符合相應標準；藥皮應均勻、嚴密保覆在焊芯周圍，且無脫落；引弧端應倒角，焊芯端面應露出。止使用。（3）必要時，可對其進行工藝性試驗，合格后再使用。焊絲檢驗（1）焊絲應按批次驗收，每批由同一爐號和同一直徑的鋼絲組成。（2）每盤鋼絲應由一根鋼絲組成，應捆扎，且不得散亂。（3）每盤鋼絲至少附有二個標識牌，注明生產(chǎn)廠家、鋼號、爐批號和鋼絲直徑等，其內(nèi)容與質(zhì)量證明書應一致。（4）鋼絲表面不應有銹蝕、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。焊材的保管標明入廠編號、焊材牌號、規(guī)格、批號。300mm。庫房應通風良好，做到防潮、防腐蝕、防水。保持相對濕度＜60%，溫度控10～35C。件責任人審查后，以作出繼續(xù)使用、它用，還是報廢的處理意見。倉庫管理員應對入庫焊材建立材料臺帳，進行出入庫登記。焊條的領用與回收實物是否與“領料單”相符，確認無誤后方可辦理領用手續(xù)。20為一盤。不得私自保存焊材，多余的焊材必須一律上交。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-07-20XX共73頁 第47頁標題7 焊接控制第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日焊接的過程控制負責人批準。隨時抽查焊接過程工藝參數(shù)并做好記錄。現(xiàn)場焊接環(huán)境應滿足如下條件：（1）焊接環(huán)境溫度應能保證焊件焊接所需的足夠溫度和焊工技能不受影響；（2）相對濕度應≤90%；（3）焊條電弧焊時風速不大于10m/s；（4）在下雨、下雪刮風期間，應有可靠的避免風、雪、雨、霧的防護設施。焊接檢驗焊前檢驗（1）焊接人員是否了解焊接作業(yè)文件的要求及內(nèi)容；（2）焊接人員焊工證的有效性；（3）焊條是否符合焊接作業(yè)文件要求；20mm焊接設備應完好，穩(wěn)定可靠，電流表、電壓表應在校準有效期內(nèi)并指示靈敏。焊接過程檢驗（1）施焊參數(shù)是否符合焊接作業(yè)文件要求；（2）是否按圖紙及技術標準的規(guī)定進行焊接。焊后檢驗焊縫應進行外觀檢驗，檢驗內(nèi)容如下：（1）焊縫表面熔渣及飛濺物必須清除干凈；（2）焊縫表面不允許存在裂紋、未熔合、表面氣孔、表面夾渣、凹陷和明顯的弧坑；質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-07-20XX共73頁 第48頁標題7 焊接控制第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日（3）因焊接電弧或工卡具拆除使母材損傷處應打磨圓滑或補焊，打磨深度大于母材設計厚度的負偏差時應作補焊處理；（3）因焊接電弧或工卡具拆除使母材損傷處應打磨圓滑或補焊，打磨深度大于母材設計厚度的負偏差時應作補焊處理；（4）施焊完畢，焊接人員做好施焊記錄。焊接的返修焊縫返修應由持證的焊接人員擔任。文件編號、焊接人員等。檢驗人員應對返修部位進行再次焊接檢驗。7.7記錄TY/ZJ-44-20XX《焊接人員登記表》TY/ZJ-25-20XX《采購申請單》TY/ZJ-27-20XX《領料單》TY/ZJ-28-20XX《入庫驗收單》TY/ZJ-45-20XX《焊接質(zhì)量控制卡》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-08-20XX共73頁 第49頁標題8 檢驗與試驗控制第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日檢驗與試驗控制總則對電梯施工過程進行監(jiān)視和測量，以保證電梯的安裝維修滿足要求。職責技安部是檢驗與試驗的歸口管理部門，具體負責對施工過程監(jiān)視和檢驗工作。工程部協(xié)助配合技術質(zhì)量部的檢驗與試驗工作。檢驗作業(yè)文件的控制公司應根據(jù)許可的施工項目、設備類型編制不同的檢驗作業(yè)文件。審核，技術負責人批準。檢驗作業(yè)文件應明確檢驗項目、方法和判定準則。3.1電梯日常維護保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗（，發(fā)現(xiàn)問題及時進行整改，保證電梯安全、可靠地運行。（督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，每個保養(yǎng)班組的抽查比例應不小于10％，結果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單”中。電梯重大修理的檢驗必須經(jīng)相應人員檢驗合格后，方可進入下一道工序。對于一般的質(zhì)量控制點由班組負責檢驗，檢驗合格后可直接進入下一道工序。工序檢驗應根據(jù)修理的項目和要求進行，并及時填寫相應的結果。電梯安裝過程的檢驗質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-08-20XX共73頁 第50頁標題8 檢驗與試驗控制第 A版 第3次修訂實施日期：20XX年10月15日安裝過程的工序質(zhì)量檢驗由安裝人員進行自檢和互檢。上道工序檢驗合格后才能轉(zhuǎn)入下道工序，檢驗不合格按不合格品控制處理。發(fā)現(xiàn)并預防可能出現(xiàn)的不合格品。電梯竣工驗收合格后，向技安部提出竣工驗收的申請。的內(nèi)容，對設備進行嚴格的檢驗。修班組全面整改后重新檢驗。依據(jù)，由維修人員繼續(xù)跟蹤用戶完成情況。核和用戶同意后，可向檢驗機構申請監(jiān)督檢驗。電梯監(jiān)督檢驗相關的資料。好各項準備工作，爭取一次性合格。做好各項配合工作，對不合格項目及時進行整改。檢驗與試驗記錄控制上簽署姓名和日期。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-08-20XX共73頁第51頁標題8檢驗與試驗控制第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日項目完成后應將所有的檢驗與試驗記錄歸入該臺電梯的設備檔案。驗報告復印件歸入該臺電梯的設備檔案。檢驗與試驗記錄隨設備檔案一起保管。檢驗質(zhì)量的考核驗質(zhì)量，一般每年不少于二次。記錄TY/ZJ-33-2007《電梯施工過程記錄》TY/ZJ-35-2007TY/ZJ-41-2007《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表》TY/ZJ-42-2007《電梯年度自查報告》TY/ZJ-46-2007《檢驗整改通知單》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-09-20XX共73頁第52頁標題9設備和檢驗與試驗裝置控制第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日設備和檢驗與試驗裝置控制總則職責經(jīng)理負責對設備和監(jiān)視與測量裝置的采購和報廢進行審批。等管理。采購寫“儀器設備購置申請單”報經(jīng)理批準。上方便可靠的原則。技安部和工程部根據(jù)批準的“儀器設備購置申請單”實施采購。入庫驗收經(jīng)驗收合格的檢驗與試驗裝置由技安部校準合格，技安部經(jīng)驗收不合格的設備和檢定不合格的，將實物退回采購人員由其辦理退貨手續(xù)。由采購人員與供貨方按購貨合同規(guī)定協(xié)商解決。檔案管理（1）使用說明書；（2）出廠合格證；質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-09-20XX共73頁第53頁標題9設備和檢驗與試驗裝置控制第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日（3）儀器設備開箱驗收單；（4）歷年的檢定或校準證書；（5）維護記錄；（6）修理記錄；（7）儀器設備停用（啟用）申請單。標識管理設備標識所有的設備由儀器設備管理員統(tǒng)一編號，用“SAXX”SA備，XX檢驗與試驗裝置標識所有的檢驗與試驗裝置由儀器設備管理員進行統(tǒng)一編號，用“ZZXX”ZZ，XX明編號、有效日期等。其作用為：合格證（綠色）表示該檢驗與試驗裝置經(jīng)計量檢定（含自校）合格，或經(jīng)比對符合規(guī)定要求，處于正常使用狀態(tài)。準用證（黃色）表示該檢驗與試驗裝置有部分缺陷，但經(jīng)檢查其某項功能（紅色/校準周期/校準或長期不使用的測量裝置。所有的標識應張貼在設備和檢驗與試驗裝置的醒目位置。檢驗與試驗裝置檢定和校準/檢定/校準周期、計劃檢定/校準時間、實際檢定/校準時間等。程，出具自校報告。對于無法溯源的檢驗與試驗，應采取比對的方法，出具比對報告。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-09-20XX共73頁第54頁標題9設備和檢驗與試驗裝置控制第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日儀器設備管理員應按計劃表按時進行送檢或校準。（CMC合格證書的，在其有效期之內(nèi)允許使用，不需再另行檢定或比對。檢定或比對完畢后，計量員應及時更新“儀器設備周期檢定/校準計劃表”和使用管理領用儀器設備管理員認設備和檢驗與試驗裝置的完好性。使用驗與試驗裝置，確保設備和檢驗與試驗裝置安全、可靠。歸還儀器設備管理員“儀器設備領用登記表”上簽字。設備管理員，并在“儀器設備領用登記表”的備注欄加以說明。維護保養(yǎng)使用人員負責設備和檢驗與試驗裝置的日常維護。儀器設備管理員儀器設備管理員90%以上。停用、報廢凡經(jīng)工程部書面確認設備已不能滿足使用要求或不能安全使用的，由儀器設備管理員貼停用標識。凡經(jīng)校驗、檢定、校準或自檢不合格的儀器裝置，由儀器設備管理員貼停用標識。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-09-20XX共73頁第55頁標題9設備和檢驗與試驗裝置控制第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日已超過規(guī)定使用年限或其主要結構和部件已嚴重損壞，效率、精度達不到最低要求，無修理改裝價值的設備，應予報廢。設備和檢驗與試驗裝置報廢由技安部和工程部提出申請，填寫“儀器設備報儀器設備管理員9.11記錄TY/ZJ-47-20XX《儀器設備購置申請單》TY/ZJ-48-20XX《儀器設備開箱驗收單》TY/ZJ-49-20XX《儀器設備管理臺帳》TY/ZJ-50-20XX《儀器設備報廢申請單》TY/ZJ-51-20XX《儀器設備領用登記表》TY/ZJ-52-20XX《儀器設備周期檢定/校準計劃表》TY/ZJ-53-20XX《儀器設備定期自校計劃》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-10-20XX共73頁第56頁標題10不合格品控制第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日不合格品控制總則（工程）進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付使用。職責技安部是不合格控制的歸口管理部門，負責不合格品的識別、確認、跟蹤和處理。工程部負責對不合格品（項）進行處理。技安部負責人負責對不合格品（項）作出處理意見。不合格品判定依據(jù)檢驗員根據(jù)國家技術標準、技術合同或協(xié)議要求，對外購的零部件和材料的不合格品進行判定。檢驗員根據(jù)檢驗標準、檢驗規(guī)范和公司作業(yè)文件對安裝維修過程中的不合格工序進行判定。不合格品判定驗收檢驗判定：按《電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》凡重要項目中一項不合格或一般項目中不合格超過三項均判定為不合格。定期檢驗判定：定期檢驗判定：按《電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》凡重要項目中一項不合格或一般項目中不合格超過八項均判定為不合格。零部件和材料判定：檢驗員在入庫驗收時，發(fā)現(xiàn)零部件和材料外觀質(zhì)量不符合標準或技術參數(shù)達不到要求，均判定為不合格。分包工程判定：不符有關標準規(guī)定和合同約定的判定為不合格。不合格品控制安裝、年度自查、維修過程中出現(xiàn)的不合格項，由檢驗人員填寫“整改通知10.6不合格品（項）處置質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-10-20XX共73頁第57頁標題10不合格品控制第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日不合格品（項）在未整改至符合要求前，任何人不得擅自動用，嚴禁轉(zhuǎn)序、入庫或交付顧客使用。對不合格的零部件和材料由零部件責任人組織進行評審，進行原因分析，提出處理意見，由采購人員負責退貨、調(diào)換等處理。對不合格項和分包工程，由作業(yè)責任人組織進行評審，進行原因分析，提出整改方法和要求，作業(yè)人員和分包方按照整改要求進行整改。零部件和材料調(diào)換后和作業(yè)人員整改后應重新申報檢驗，檢驗人員應做好檢驗記錄，以確保符合原來規(guī)定或預期的使用要求。在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)施工不合格時，工程部應會同相關部門對出現(xiàn)的不合格進行原因分析、制定整改方法。不合格品記錄對每次發(fā)現(xiàn)的不合格品應做好記錄，以便追溯和查詢。技術部每季度對不合格品狀況進行匯總，填寫“不合格電梯狀況匯總表”送交技術負責人。10.8記錄TY/ZJ-54-20XX《不合格品報告》TY/ZJ-55-20XX《不合格狀況匯總表》TY/ZJ-46-20XX《整改通知單》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-11-20XX共73頁第58頁標題11質(zhì)量改進與服務第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日質(zhì)量改進與服務總則質(zhì)量。職責工程師負責內(nèi)、外部的信息溝通。工程師組織相關人員進行內(nèi)部審核，采取必要的糾正和預防措施。各部門負責本部門職責范圍內(nèi)的用戶服務工作。11.3質(zhì)量信息控制信息的分類外部信息A)相關方（顧客、供方、計量單位、媒體等）反饋的信息及其投訴等;A)c)政策法規(guī)標準類信息;d)其它外部等信息。內(nèi)部信息A)管理評審報告以及體系正常運行時的其它記錄等;潛在單等。c)緊急信息：包括出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、緊急事件等情況下的信息與記錄。d)其它內(nèi)部信息：包括員工的合理化建議等。信息的溝通工具子媒體、通訊等溝通的工具或方式予以傳遞。信息的收集與處理正常信息的收集與處理：各部門依據(jù)相關文件的規(guī)定，直接收集并傳遞日常正常信息，按照相應文件的規(guī)定執(zhí)行。緊急信息的收集與處理：公司如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或緊急事件時，由質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-11-20XX共73頁第59頁標題11質(zhì)量改進與服務第A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給經(jīng)理//可采用電話，傳真等進行緊急溝通。其它信息的收集與處理：各部門有其他信息需要處理時，可以填寫“信息聯(lián)絡處理單”反饋給工程師，予以協(xié)調(diào)、處理。工程師組織對反饋的信息進行調(diào)查、處理、跟蹤、驗證，并將驗證結果填寫在“信息聯(lián)絡處理單”上，報經(jīng)理/工程師確認。信息的管理各部門健全收發(fā)文制度，對接收、傳遞的信息予以記錄。各部門依據(jù)相關文件的規(guī)定，對本公司的顧客要求評審溝通、采購工作、記錄和信息。技安部負責組織各部門對上述各類信息進行歸納和分析，以尋找公司質(zhì)量保證體系持續(xù)改進的機會。工程師應將重大事件的信息及實施情況，提交管理評審。數(shù)據(jù)分析A)電梯安裝驗收合格率；A)電梯故障率；c)d)維修及時率；e)顧客滿意率；f)不合格品數(shù)。數(shù)據(jù)分析結果的利用當出現(xiàn)下降趨勢時，應立即分析原因，采取相應的糾正措施。數(shù)據(jù)分析結果應作為管理評審的輸入。內(nèi)部審核質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-11-20XX共73頁第60頁標題11質(zhì)量改進與服務第A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日內(nèi)部審核前準備核依據(jù)、審核時間和審核對象。人員準備公司應任命干名具有相關專業(yè)知識的內(nèi)部審核員。定義成員包括審核組長、審核員。A)c)審核員：按照審核計劃執(zhí)行質(zhì)量審核任務。d)受審核部門：為接受審核的部門。內(nèi)部審核實施首次會議審核時由工程師主持首次會議，會議有公司領導、部門負責人、審核組、各受審核部門負責人及相關人員參加。會上由審核組長宣布審核實施計劃，說明審核目的、范圍、方法、時間及相關安排事項?，F(xiàn)場審核11.5.2.2.3審核組內(nèi)部溝通質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-11-20XX共73頁第61頁標題11質(zhì)量改進與服務第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日（1）電梯安裝、維修保養(yǎng)合同簽訂前的服務；（2）電梯安裝、維修保養(yǎng)合同履行過程的服務；（3）電梯安裝、維修保養(yǎng)合同完成后的服務。電梯安裝、維修保養(yǎng)合同簽訂前的服務對潛在的顧客，辦公室可通過廣告、贈送公司產(chǎn)品樣本等方式，主動和實安裝維修保養(yǎng)能力和質(zhì)量史，使?jié)撛陬櫩湍軌蚣皶r、正確了解公司的情況。辦公室負責顧客來電、來函、傳真、電子郵件等信息管理，并負責接待顧客來訪，記錄顧客提出的要求，并作出相應的答復。對公司產(chǎn)品有意向的客戶，公司經(jīng)理應進一步向顧客介紹公司和公司目前的產(chǎn)品施工情況。電梯安裝維修保養(yǎng)合同履行過程的服務工程部應與顧客保持溝通，溝通的信息包括：——電梯安裝維修保養(yǎng)進度情況；——電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量檢驗結果情況；——發(fā)生不合格品及其處理的情況；——產(chǎn)品交付托運的情況。對顧客的抱怨和投訴的處理以考核備查。重要零部件和材料的代用和不合格品的讓步接收，應取得顧客的同意。認真保護顧客提供的財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)不適用、丟失等情況應及時通知顧客。電梯安裝維修保養(yǎng)合同完成后的服務安裝維修保養(yǎng)電梯交付后，及時了解存在的質(zhì)量問題并協(xié)商解決，對產(chǎn)生除不合品的原因。產(chǎn)品交付后，由于公司原因造成的潛在不合格品，公司應確定預防措施，適應。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-11-20XX共73頁第62頁標題11質(zhì)量改進與服務第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日11.7.4.3安裝維修電梯交付后，辦公室負責建立顧客服務檔案，每年第四季度，銷11.8記錄TY/ZJ-01-20XX《會議簽到表》TY/ZJ-05-20XX《糾正/預防措施處理單》TY/ZJ-43-20XX《用戶滿意度調(diào)查反饋表》TY/ZJ-56-20XX《信息聯(lián)絡處理單》TY/ZJ-57-20XX《年度內(nèi)部審核計劃》TY/ZJ-58-20XX《內(nèi)審檢查表》TY/ZJ-59-20XX《不符合項報告》TY/ZJ-60-20XX《不符合項分布表》TY/ZJ-61-20XX《內(nèi)部審核報告》TY/ZJ-62-20XX《用戶質(zhì)量反饋處理單》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-12-20XX共73頁第63頁標題12人員培訓考核及管理第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日人員培訓、考核及其管理總則裝維修保養(yǎng)質(zhì)量奠定人力資源證。職責經(jīng)理負責人員的配置、聘用和借調(diào)。人力資源部是人員培訓、考核及其管理的歸口管理部門，具體負責員工培訓計劃、培訓實施及培訓資料的歸檔管理和培訓效果的評價。各部門根據(jù)實際需求，擬訂本部門培訓需求計劃上報辦公室，并配合落實、實施培訓教育。人員的招聘辦公室負責人員的招聘工作，招聘工作應根據(jù)批準的人力資源需求計劃、人員招聘條件等文件。對被招聘的人員應進行能力考核，包括：——查驗受教育的程度；——詢問并證實是否接受過與崗位有關的專門的培訓；——是否具有與崗位相適應的技能和資格；——是否具有與崗位相關的經(jīng)歷。對被招聘人員的考核方式：——審查檔案資料和查驗有關證件；——面試；——規(guī)定試用期進行考核；——其它。通過考核的人員由辦公室辦理錄用手續(xù)，必要時規(guī)定試用期繼續(xù)進行考核。人員的解聘凡有以下情況應及時解聘——工作能力不能滿足崗位工作的需要；——工作責任心不強，勞動紀律差；質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-12-20XX共73頁第64頁標題12人員培訓考核及管理第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日——嚴重違反公司有關規(guī)定；——發(fā)生重大責任事故；——其它。12.4.2人員的解聘工作由人力資源部負責，由公司經(jīng)理批準后實施。人員的培訓培訓需求的識別訓申請表”并報公司辦公室。培訓的范圍和一般培訓要求新員工培訓個月內(nèi)，由辦公室組織進行。步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等。由所在工程部/技安部組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。在崗人員培訓特殊工作人員培訓作業(yè)人員資格證書，并持證上崗?！姾腹?、電工需取得安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的資格證書，并持證上崗。工程技術人員培訓室安排老師、組織培訓或外送培訓。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-12-20XX共73頁第65頁標題12人員培訓考核及管理第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日12.5.2.5轉(zhuǎn)崗人員培訓（同12.5.2.1新員工培訓）培訓計劃公司辦公室根據(jù)收集、匯總的“培訓申請表”和培訓的一般要求編制“培培訓計劃內(nèi)容：——培訓項目名稱；——培訓對象；——培訓人數(shù)；——地點、時間；——培訓內(nèi)容；——培訓性質(zhì)（外培、內(nèi)部培訓、自學等等）培訓計劃由工程師審核、經(jīng)理批準。培訓計劃按受控文件進行分發(fā)，培訓計劃如需更改，按文件的更改執(zhí)行。培訓計劃的實施。崗前培訓、應知應會培訓、業(yè)務技術培訓、質(zhì)量保證體系培訓等，主要由公績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等妥善存檔；A）對特殊工種，委托有資質(zhì)的相關部門培訓，并取得相應資質(zhì)證書；c）各類外送培訓，由主管部門提出申請，經(jīng)公司經(jīng)理批準后實施。由辦公室負責登記、管理；d)計劃外培訓辦公室，經(jīng)公司經(jīng)理批準后執(zhí)行。培訓有效性評價所有培訓項目均應進行培訓有效性評價,培訓有效性評價由辦公室負責歸口管理,各培訓項目的責任部門具體負責。培訓有效性評價的方法可以根據(jù)培訓的形式、內(nèi)容和性質(zhì)不同分別采用不同的形式，以證明被培訓人員是否具備了所需的能力，如：——提供培訓考試成績；——提供培訓合格證和相應的資質(zhì)證書、培訓證明；質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-12-20XX共73頁第66頁標題12人員培訓考核及管理第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日——提供技能培訓合格鑒定證明；——提供技能培訓合格鑒定證明；——提供對培訓有效性的測評資料；——通過操作考核、業(yè)績評定的結論。每年年底辦公室組織各部門負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評估培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓計劃。辦公室負責對員工日常工作業(yè)績的評價和考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的培訓考核記錄的保存12.6記錄TY/JL-63-20XX/0《年度職工培訓計劃》TY/JL-64-20XX/0《職工培訓申請表》TY/JL-65-20XX/0《內(nèi)部培訓記錄表》TY/JL-66-20XX/0《職工登記表》質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-13-20XX共73頁第67頁標題13執(zhí)行特種設備許可制度第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日執(zhí)行特種設備許可制度總則結合許可項目特性和本公司實際情況，嚴格執(zhí)行特種設備許可制度。職責經(jīng)理負責執(zhí)行特種設備許可制度。辦公室協(xié)助經(jīng)理落實和督促各部門執(zhí)行特種設備許可制度。執(zhí)行特種設備許可制度公司在從事電梯安裝、維修保養(yǎng)業(yè)務前，應根據(jù)《機電類特種設備安裝改造（1）具有獨立的法人資格，持有有效的營業(yè)執(zhí)照，注冊資金與申請施工范圍相適應；（2）具有固定的辦公場所和聯(lián)系電話；（3）具有與電梯安裝維修保養(yǎng)相適應的專業(yè)技術人員、質(zhì)量檢驗人員和技術工人；（4）具有與電梯安裝維修保養(yǎng)相適應的設備、工具、計量器具和檢驗測試的儀器設備；（5）建立了健全的質(zhì)量保證體系。（1）符合國家法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范和相應標準的規(guī)定；（2）能夠?qū)μ胤N設備安全性能實施有效控制；（3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標適合本公司實際情況；（4）質(zhì)量保證體系組織能夠獨立行使職責；（5）質(zhì)量保證體系責任人員職責、權限及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；（6）質(zhì)量保證體系基本要素設置合理，質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全；（7）質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；（8）滿足特種設備許可制度的規(guī)定。質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-13-20XX共73頁第68頁標題13執(zhí)行特種設備許可制度第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日申請（1）公司法人營業(yè)執(zhí)照的復印件；（一式三份；選擇、確定并約請評審機構設備安全監(jiān)察局核準的評審機構，并與評審機構協(xié)商確定現(xiàn)場評審時間?，F(xiàn)場評審前，工程師應將現(xiàn)場評審時間通報當?shù)靥胤N設備安全監(jiān)察機構。評審的實施質(zhì)保工程師負責組織人員配合評審機構的評審工作。對評審組在評審中提出的不符合項，技術質(zhì)量部責令責任部門對不符合項進行跟蹤驗證。責任部門在完成整改后，技術質(zhì)量部應編制整改報告提交評審組。如評審不通過，質(zhì)保工程師應組織有關部門、人員分析原因，采取措施進行整頓，一年后按規(guī)定進行重新申請。審查發(fā)證山東省質(zhì)量技術監(jiān)督局接到評審機構的評審記錄和評審報告等鑒定評審材30在發(fā)證之前，山東省質(zhì)量技術監(jiān)督局會在網(wǎng)上公告取得《許可證》的單位當公司擬增加施工類別或者提高施工等級時，辦公室應填寫《申請書》向原發(fā)證機構。接受各級質(zhì)量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督質(zhì)量保證手冊文件編號：TY/ZS-13-20XX共73頁第69頁標題13執(zhí)行特種設備許可制度第 A版第3次修訂實施日期：20XX年10月15日公司安裝、維修保養(yǎng)的電梯屬特種設備，應當接受各級特種設備安全監(jiān)督管理部門依法進行的特種設備監(jiān)督管理。公司在電梯安裝、重大修理前將擬進行的電梯安裝、重大修理情況書面告知當?shù)靥胤N設備安全監(jiān)督管理部門，告知后方可施工。公司應確保作業(yè)人員持證上崗，無證不得獨立操作。安裝過程中，現(xiàn)場持相2130由本公司承擔保養(yǎng)的在用電梯，應當按照有關安全技術規(guī)范和標準的要求，6工程師和工程部積極主動配合并接受各級質(zhì)量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。對監(jiān)督檢查中提出的問題和意見，公司應認真對待，除及時進行處理外，還應找出存在問題的原因，制定整改措施，杜絕或減少類似問題的再次發(fā)生。接受監(jiān)督檢驗電梯安裝、重大修理后，應持“電梯竣工驗收報告”到