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文檔簡介
公司信息化工作管理辦法第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)公司(以下簡稱集團(tuán)公司)的信息化工作,推進(jìn)信息化工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和管理,提高信息化應(yīng)用水平,保障集團(tuán)公司穩(wěn)健、快速、健康發(fā)展,根據(jù)集團(tuán)公司信息化工作實(shí)際,制定本辦法。第二條本辦法適用于集團(tuán)公司總部、各級全資和控股子公司(以下簡稱各級子公司),各級參股子公司參照執(zhí)行。第三條本辦法所稱信息化工作,是指計算機(jī)、通訊技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代信息技術(shù)在集團(tuán)公司業(yè)務(wù)處理、經(jīng)營管理等方面的建設(shè)開發(fā)和推廣應(yīng)用,包括相應(yīng)的信息化組織架構(gòu)建立、制度建設(shè)、信息化項(xiàng)目管理、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境建設(shè)等工作。第二章信息化工作的組織與領(lǐng)導(dǎo)第四條集團(tuán)公司信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組是集團(tuán)公司信息化工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),由集團(tuán)公司總經(jīng)理任組長,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。主要職責(zé)是:提出信息化建設(shè)的指導(dǎo)思想、目標(biāo)和任務(wù),對信息化工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。審議集團(tuán)公司信息化規(guī)章制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。審議集團(tuán)公司信息化建設(shè)規(guī)劃和信息化建設(shè)年度計劃。審批集團(tuán)公司重大信息化項(xiàng)目的立項(xiàng)和方案。審議集團(tuán)公司信息化工作中的重大事項(xiàng)。推動重大信息化項(xiàng)目的建設(shè)與應(yīng)用,監(jiān)督、檢查建設(shè)進(jìn)度和應(yīng)用效果。領(lǐng)導(dǎo)小組審議、審批事項(xiàng)中涉及到總經(jīng)理辦公會、董事會決策范圍的,按照程序提交總經(jīng)理辦公會、董事會決策。第五條集團(tuán)公司首席信息官(CIO)承擔(dān)集團(tuán)公司信息化工作的領(lǐng)導(dǎo)工作,其主要職責(zé)是:輔助總經(jīng)理,承擔(dān)信息化工作的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé),牽頭組織制定和落實(shí)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃。第六條集團(tuán)公司總部信息化管理部門,是集團(tuán)公司信息化工作歸口管理部門,具體承擔(dān)集團(tuán)公司信息化管理和建設(shè)工作,負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總部信息化運(yùn)維和服務(wù)保障工作,主要職責(zé)是:信息化管理?!?fù)責(zé)集團(tuán)公司總部信息化日常管理工作;——負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息化項(xiàng)目管理工作;——負(fù)責(zé)落實(shí)國資委等上級部門部署的信息化相關(guān)工作;——負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總部軟硬件系統(tǒng)管理;——負(fù)責(zé)對信息化規(guī)劃、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的管理;——負(fù)責(zé)各級子公司信息化管理監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和績效考核。信息化建設(shè)?!?fù)責(zé)集團(tuán)公司信息化戰(zhàn)略規(guī)劃、年度工作計劃的編制和落實(shí);——負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息化基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境、通用應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè);——負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息化標(biāo)準(zhǔn)體系、制度體系、人員隊伍和安全體系的建設(shè)。信息化運(yùn)維?!?fù)責(zé)集團(tuán)公司數(shù)據(jù)中心運(yùn)維管理;——負(fù)責(zé)集團(tuán)公司集中部署的應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)維管理;——負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息化基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行與維護(hù)。信息化服務(wù)保障。——負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總部日常信息化服務(wù)與保障;——負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司總部信息化相關(guān)培訓(xùn);——承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第七條各級子公司均應(yīng)有公司領(lǐng)導(dǎo)分管信息化工作,同時可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況設(shè)立CIO崗位。其主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)組織落實(shí)上級信息化主管部門部署的信息化工作和任務(wù)。根據(jù)集團(tuán)公司信息化規(guī)劃和本公司的信息化需求,負(fù)責(zé)制定本公司信息化建設(shè)的目標(biāo)和任務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)本公司做好信息化管理、建設(shè)、運(yùn)維與服務(wù)工作。第八條二級子公司根據(jù)經(jīng)營規(guī)模設(shè)定機(jī)構(gòu)和崗位:年營業(yè)收入低于50億元的,可以不設(shè)立獨(dú)立的信息化管理部門,但應(yīng)明確履行信息化管理職責(zé)的部門,并在部門內(nèi)設(shè)臵信息化崗位,配備專職或兼職人員。其中,計算機(jī)終端數(shù)量達(dá)到100臺以上的公司,至少應(yīng)配備1名專職人員。年營業(yè)收入達(dá)到50億元至100億元的,可以不設(shè)立獨(dú)立的信息化管理部門,但應(yīng)明確履行信息化管理職責(zé)的部門,同時要在部門內(nèi)設(shè)立相對獨(dú)立的信息化管理機(jī)構(gòu);年營業(yè)收入在100億元以上的,應(yīng)設(shè)立獨(dú)立的信息化管理部門。第九條三級和三級以下子公司,可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況,設(shè)立信息化管理部門;對于未設(shè)立獨(dú)立的,應(yīng)明確履行信息化管理職責(zé)的部門,設(shè)臵信息化崗位,配備專職或兼職人員。第十條各級子公司的信息化管理部門或崗位,應(yīng)承擔(dān)以下職責(zé):承擔(dān)本公司信息化管理、建設(shè)、運(yùn)維和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)安排和指導(dǎo)下屬子公司信息化工作。接受上級公司信息化管理部門的指導(dǎo),落實(shí)上級公司部署的信息化工作。第三章信息化規(guī)劃和年度計劃第十一條集團(tuán)公司信息化規(guī)劃由集團(tuán)公司總部信息化管理部門負(fù)責(zé)編制,并納入集團(tuán)公司整體發(fā)展規(guī)劃,在執(zhí)行過程中按年度滾動調(diào)整和完善。第十二條各級子公司的信息化規(guī)劃應(yīng)在集團(tuán)公司信息化規(guī)劃指導(dǎo)下編制,報集團(tuán)公司總部信息化管理部門審批和備案,并納入本公司發(fā)展規(guī)劃,在執(zhí)行過程中滾動調(diào)整和完善。第十三條集團(tuán)公司信息化建設(shè)中,要堅持?統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一立項(xiàng)、統(tǒng)一管理?(簡稱?四統(tǒng)一?)的原則:統(tǒng)一規(guī)劃:由集團(tuán)公司統(tǒng)一進(jìn)行信息化規(guī)劃,總部各部門、各級子公司的信息化建設(shè)應(yīng)符合集團(tuán)公司信息化規(guī)劃的總體要求。信息化專項(xiàng)規(guī)劃在信息化總體規(guī)劃指導(dǎo)下統(tǒng)一制定;各級子公司應(yīng)在信息化總體規(guī)劃的框架下,自行編制本公司的信息化規(guī)劃。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn):集團(tuán)公司建立統(tǒng)一的信息化標(biāo)準(zhǔn)體系,包括應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)三部分。集團(tuán)公司及各級子公司的信息化建設(shè)和應(yīng)用,均應(yīng)遵循統(tǒng)一的信息化標(biāo)準(zhǔn)體系。統(tǒng)一立項(xiàng):集團(tuán)公司及各級子公司新建、改建和擴(kuò)建的信息化項(xiàng)目,均應(yīng)履行立項(xiàng)審批手續(xù),并列入集團(tuán)公司年度信息化項(xiàng)目建設(shè)計劃。項(xiàng)目的立項(xiàng)、可研、初設(shè)和詳細(xì)設(shè)計均須遵循集團(tuán)公司統(tǒng)一的總體規(guī)劃、設(shè)計模板、技術(shù)架構(gòu)和技術(shù)路線。統(tǒng)一管理:集團(tuán)公司總部信息管理部門負(fù)責(zé)歸口管理集團(tuán)公司信息化工作,其中包括集團(tuán)公司信息化項(xiàng)目年度建設(shè)計劃的編制與審核、信息化項(xiàng)目的立項(xiàng)與驗(yàn)收、信息安全和信息化隊伍建設(shè)等工作。集團(tuán)公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理工作。第十四條三級及三級以上子公司信息化管理部門,須根據(jù)集團(tuán)公司信息化規(guī)劃及本公司信息化工作安排,編制信息化年度工作計劃,并逐級上報、逐級匯總,由集團(tuán)公司總部信息化管理部門編制集團(tuán)公司年度信息化工作計劃。第四章信息化項(xiàng)目管理第十五條集團(tuán)公司信息化應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè),由主要應(yīng)用部門牽頭,信息化管理部門負(fù)責(zé)技術(shù)支撐和項(xiàng)目的監(jiān)督管理。第十六條信息化項(xiàng)目管理按照?公司信息化項(xiàng)目管理辦法?(以下簡稱??項(xiàng)目管理辦法??)執(zhí)行。第十七條在信息化項(xiàng)目執(zhí)行過程中,如出現(xiàn)?項(xiàng)目管理辦法?中未涵蓋的內(nèi)容和規(guī)定的情況時,應(yīng)及時與集團(tuán)公司總部信息化管理部門進(jìn)行反饋和溝通。第五章信息系統(tǒng)運(yùn)行和安全管理第十八條信息系統(tǒng)運(yùn)行管理包括對計算機(jī)、移動終端、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)、機(jī)房及附屬設(shè)備的運(yùn)行管理。第十九條信息化管理部門負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)運(yùn)行管理,為應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行提供技術(shù)支持和服務(wù),有效地備份和保管業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。信息化管理部門制定并落實(shí)信息系統(tǒng)運(yùn)行管理制度,建立信息系統(tǒng)安全應(yīng)急處理機(jī)制、重特大風(fēng)險識別防范和控制機(jī)制及系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)機(jī)制。第二十條各級信息化管理部門須與業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào),做好應(yīng)用系統(tǒng)中信息資源的管理,整合內(nèi)部信息資源,提高資源共享,避免信息化項(xiàng)目重復(fù)建設(shè),充分發(fā)揮內(nèi)部信息資源效用。第二十一條各應(yīng)用系統(tǒng)的主要應(yīng)用部門負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)行管理,其中主要包括業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)維護(hù)、用戶管理、數(shù)據(jù)安全及相關(guān)管理制度等。第二十二條各級信息化管理部門應(yīng)當(dāng)做好信息化網(wǎng)絡(luò)管理工作,保障集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定的暢通運(yùn)行。第二十三條各級信息化管理部門遵照?誰主管誰負(fù)責(zé),誰運(yùn)行誰負(fù)責(zé)?原則,建立集團(tuán)公司信息安全體系及風(fēng)險管理機(jī)制,有效落實(shí)信息安全及風(fēng)險管理工作。第二十四條集團(tuán)公司總部及各級子公司應(yīng)高度重視信息安全管理工作,從管理和技術(shù)兩個方面保證信息系統(tǒng)安全,加強(qiáng)對因特網(wǎng)和其他對外網(wǎng)絡(luò)出口的安全管理和監(jiān)控。信息化管理部門應(yīng)動態(tài)監(jiān)控信息系統(tǒng)安全狀況,及時處理突發(fā)的安全故障,保障信息系統(tǒng)正常運(yùn)行。第二十五條數(shù)據(jù)安全、信息保密和信息系統(tǒng)災(zāi)備是安全管理的重點(diǎn),集團(tuán)公司總部和各級子公司要按照相關(guān)的制度和辦法嚴(yán)格執(zhí)行。第六章信息化標(biāo)準(zhǔn)管理第二十六條信息化管理部門是信息化標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理部門,負(fù)責(zé)信息化標(biāo)準(zhǔn)的體系建設(shè)、應(yīng)用和日常維護(hù)等。第二十七條各級子公司要按照集團(tuán)公司的部署和要求,做好信息化標(biāo)準(zhǔn)在本公司的推廣應(yīng)用,應(yīng)用部門負(fù)責(zé)信息化標(biāo)準(zhǔn)的需求提報、業(yè)務(wù)審核和應(yīng)用情況的監(jiān)督檢查。第二十八條信息標(biāo)準(zhǔn)的制定原則是:凡有國家標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn);沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的,集團(tuán)公司組織制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn);國家標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)覆蓋不到的,由各級子公司自行制定,并報集團(tuán)公司備案。第二十九條信息化標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后,各級子公司應(yīng)在各信息系統(tǒng)中執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)。已投入運(yùn)行的信息系統(tǒng)應(yīng)對照進(jìn)行轉(zhuǎn)換,逐步用新標(biāo)準(zhǔn)替代舊標(biāo)準(zhǔn)。正在設(shè)計和將要開發(fā)的信息系統(tǒng)應(yīng)采用新標(biāo)準(zhǔn),否則將不予驗(yàn)收。信息化標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用工作由信息化管理部門會同有關(guān)業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一組織實(shí)施。第七章信息化隊伍建設(shè)第三十條各級信息化管理部門應(yīng)做好信息化隊伍的建設(shè),以內(nèi)部力量為基礎(chǔ),加強(qiáng)內(nèi)外部合作,實(shí)現(xiàn)人力資源共享,不斷提高信息化隊伍的素質(zhì)。第三十一條信息化隊伍建設(shè)應(yīng)做到機(jī)構(gòu)、職能、人員三落實(shí),注意配備高素質(zhì)人員,建設(shè)高素質(zhì)隊伍。第三十二條信息化管理部門應(yīng)抓好技術(shù)交流和培訓(xùn)工作,提高全員信息化意識和使用信息技術(shù)的技能,做好技術(shù)儲備,不斷提高集團(tuán)公司信息化隊伍建設(shè)水平。第三十三條集團(tuán)公司及各級子公司要逐步建立和完善信息化隊伍的績效考核體系,加強(qiáng)對信息化工作的考核管理。第八章監(jiān)督檢查第三十四條集團(tuán)公司信息化工作的監(jiān)督檢查工作應(yīng)遵循國家法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定。第三十五條監(jiān)督檢
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