船級社質(zhì)量手冊含程序文件

..XXXX有限公司質(zhì)量手冊QUALITYMANUAL文件號：XXX-QM-2012版本號:A/0編制:文件編寫組主編:周見審核:吳學用批準:龔立民受控文本：發(fā)放編號：發(fā)布日期：2012年發(fā)布令本公司依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》和中國船級社管理規(guī)范CCSR9001-2011《船用產(chǎn)品制造廠質(zhì)量管理體系要求》制定了A/0版的《質(zhì)量手冊》,現(xiàn)予以批準頒布實施。 本《質(zhì)量手冊》適用的產(chǎn)品范圍是集裝箱、汽車貨車車廂；金屬結(jié)構(gòu)件；電氣控制系統(tǒng)；船舶舾裝件；船舶機械；機械零部件；齒輪等,適用于與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的各部門活動的控制。《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理體系的規(guī)范性文件,是指導本公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準則,確定了各部門的職責、權(quán)限和相互關(guān)系,闡述了公司實施質(zhì)量管理體系要求的方法和途徑,質(zhì)量管理體系文件于2012年12月1總經(jīng)理：201任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》和中國船級社管理規(guī)范CCSR9001-2011《船用產(chǎn)品制造廠質(zhì)量管理體系要求》等,加強本公司質(zhì)量管理體系運行工作的領(lǐng)導,特任命XXXX先生為公司質(zhì)量管理者代表。 管理者代表的職責：確保質(zhì)量管理體系的過程得以建立、實施和保持；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的績效,包括改進的要求；在整個組織內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成；負責就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：20xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號01目錄版本/修改A/0頁次1/1標題與ISO9001：2008標準條款對照02手冊說明；1.2；303公司概況04修改記錄1.0引用標準和適用范圍1.1；1.2；22.0質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖4.13.0職能分配表4.0質(zhì)量管理體系4.1；4.24.1文件控制程序4.2記錄控制程序5.0管理職責5.1；5.25.1質(zhì)量方針5.35.2策劃5.45.3職責和權(quán)限5.55.4管理評審程序5.66.0資源管理6.16.1人力資源控制程序6.26.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3；6.47.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序7.17.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.27.3設(shè)計和開發(fā)控制程序7.37.4采購控制程序7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.57.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序7.68.0測量、分析和改進8.18.1顧客滿意度測量程序8.2內(nèi)部審核程序8.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序；8.4不合格品控制程序8.38.5數(shù)據(jù)分析控制程序8.48.6改進控制程序8.5xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號02手冊說明版本/修改A/0頁次1/11手冊內(nèi)容本《質(zhì)量手冊》系依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》和中國船級社管理規(guī)范CCSR9001-2011《船用產(chǎn)品制造廠質(zhì)量管理體系要求》和公司的實際相結(jié)合編制而成,包含了公司質(zhì)量管理體系要求的范圍：GB/T19001-2008idtISO9001：2008標準的全部要求；質(zhì)量管理標準和公司質(zhì)量管理體系的所有程序文件；對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2008idtISO9000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和中國船級社《船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語和定義。3手冊的編制和發(fā)放3.1《質(zhì)量手冊》由綜合管理部〔下簡稱：綜合部組織相關(guān)部門人員編制,管理者代表審核,總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行?！顿|(zhì)量手冊》管理的所有相關(guān)事宜均由綜合部統(tǒng)一負責。3.2 受控《質(zhì)量手冊》發(fā)至公司領(lǐng)導、有關(guān)職能部門負責人及認證公司,非受控《質(zhì)量手冊》可發(fā)至用戶。3.3 未經(jīng)管理者代表批準,任何人不得將《質(zhì)量手冊》提供給公司以外人員。3.4《質(zhì)量手冊》持有者調(diào)離工作崗位時,應(yīng)將《質(zhì)量手冊》交還綜合部,辦理核收登記或作相應(yīng)調(diào)整。3.5《質(zhì)量手冊》持有者必須妥善保管,不得損壞、丟失和外借,不得隨意涂抹。4手冊的修改和換版4.1當引用的法規(guī)和標準換版時,或公司組織機構(gòu)發(fā)生變化或質(zhì)量職能分配調(diào)整時,《質(zhì)量手冊》需進行修改。4.2 《質(zhì)量手冊》的修改可采用換頁的方式進行,并在手冊修改記錄中登記,修改權(quán)歸綜合部。4.3《質(zhì)量手冊》在需要換版時,綜合部應(yīng)負責將舊版本收回,同時發(fā)放新版《質(zhì)量手冊》。各版本的《質(zhì)量手冊》應(yīng)保留一本存檔。5手冊中附加要求《質(zhì)量手冊》中用傾斜字體表述的部分為中國船級社管理規(guī)范CCSR9001-2011《船用產(chǎn)品制造廠質(zhì)量管理體系要求》中對船用產(chǎn)品廠質(zhì)量管理體系的附加要求。xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號03公司概況版本/修改A/0頁次1/1公司概況XXXX有限公司創(chuàng)建于二零一二年五月,現(xiàn)有職工120多人,其中工程技術(shù)人員和各類管理人員30人。本公司專業(yè)從事各型集裝箱、貨車貨廂、船用甲板機械及配套電氣控制箱、齒輪、機械零件、金屬結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn),主要配套廠家有中國船舶總公司上海外高橋船廠、江南船廠、揚子江船廠、金陵船廠、大洋船廠、新河船廠、南高齒集團、徐工集團、XX常林集團、山推集團、平陽重工、XX一汽等國內(nèi)知名大型造船、汽車、工程機械等制造廠商。本公司生產(chǎn)檢測設(shè)備齊全,主要生產(chǎn)設(shè)備有：加工中心、高速數(shù)控車床、數(shù)控鉆床、數(shù)控鏜床等各類金加工機床六十多臺套。檢測設(shè)備有：萬能試驗機、直讀式光譜儀、沖擊試驗機、布氏硬度計、粗糙度檢測儀、鉻層厚度檢測儀、超聲波探傷機、X射線探傷機、及綜合液壓試驗臺等。為了拓展新的生存發(fā)展空間,適應(yīng)日益激烈的競爭市場,不斷滿足客戶要求,公司將繼續(xù)加大擴能改造和技改投入的力度,嚴格執(zhí)行ISO9001:2008質(zhì)量管理體系標準和CCSR9001-2011船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系標準,進一步促進公司整體素質(zhì)的提高和綜合實力的增強。竭誠歡迎各新老用戶與我們真誠合作,共創(chuàng)明天輝煌。法人代表：XXXX地址：XXXXX電話：XXXX傳真：XXXXxxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號04修改記錄版本/修改A/0頁次1/1修改記錄序號章節(jié)號修改條款更改通知單編號修改人修改日期備注xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號1.0引用標準和適用范圍版本/修改A/0頁次1/11引用標準GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19000-2008idtISO9000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中國船級社管理規(guī)范CCSR9001-2011《船用產(chǎn)品制造廠質(zhì)量管理體系要求》本公司產(chǎn)品生產(chǎn)所執(zhí)行的標準、規(guī)范清單見本手冊附件。適用范圍2.1a>本公司質(zhì)量管理體系適用產(chǎn)品范圍為：集裝箱、貨車車廂、金屬結(jié)構(gòu)件、船舶舾裝件〔門、窗、蓋、梯、機械零部件、齒輪b>本公司目前體系涉及到的船用產(chǎn)品范圍是：集裝箱、船舶舾裝件〔門、窗、蓋、梯的制造；船舶機械〔錨機、絞車、吊車的設(shè)計和制造。說明：1本公司質(zhì)量體系中覆蓋的船用產(chǎn)品的實現(xiàn)過程管理,不僅需滿足ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》,且須滿足CCSR9001-2011《船用產(chǎn)品制造廠質(zhì)量管理體系要求》的規(guī)定,本手冊中傾斜字體表述部份,是針對船用產(chǎn)品的附加要求并與本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程相適應(yīng)的,對非船用產(chǎn)品不適用或不完全適用。2有關(guān)刪減的說明：集裝箱、貨車車廂、金屬結(jié)構(gòu)件、船舶舾裝件〔門、窗、蓋、梯、機械零部件、齒輪等產(chǎn)品按國家標準、行業(yè)標準、客戶提供的圖紙、樣品和技術(shù)要求等進行生產(chǎn),不涉及產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程,對標準"7.3設(shè)計和開發(fā)"條款要求進行刪減。2.2本公司建立并實施質(zhì)量體系的目的在于：a>證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力,在生產(chǎn)船用產(chǎn)品時希望得到CCS認可,申請CCS進行產(chǎn)品檢驗并持續(xù)保持相關(guān)資格。b>通過質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進活動,保證本公司產(chǎn)品始終能夠符合顧客和適用的法律法規(guī)要求,不斷增強顧客滿意。xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號2.0質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖版本/修改A/0頁次1/1xxxx重工科技有限公司組織機構(gòu)圖電氣車間齒輪車間鈑焊車間重型加工車間倉電氣車間齒輪車間鈑焊車間重型加工車間倉庫xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號3.0職能分配表版本/修改A/0頁次1/1職能部門體系要求領(lǐng)導層綜合部營銷部技質(zhì)部采購部生產(chǎn)部車間倉庫4質(zhì)量管理體系★▲文件控制▲★★記錄控制★▲▲▲▲▲▲5.1管理承諾★▲5.2以客戶為關(guān)注焦點★▲5.3質(zhì)量方針★▲▲▲▲▲▲▲5.4策劃★▲5.5職責、權(quán)限與溝通★▲▲▲▲▲▲▲5.6管理評審★▲6.1資源提供★6.2人力資源▲★▲▲▲▲▲▲6.3基礎(chǔ)設(shè)施★▲6.4工作環(huán)境★▲▲7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃▲▲★▲▲7.2與顧客有關(guān)的過程★▲▲▲7.3設(shè)計和開發(fā)▲★▲▲7.4采購▲▲★▲▲7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供▲▲★★7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制★▲8.1監(jiān)視和測量★顧客滿意★▲內(nèi)部審核▲★▲▲▲▲▲▲過程的監(jiān)視和測量▲★▲▲▲▲▲▲產(chǎn)品的監(jiān)視和測量★▲▲▲8.3不合格品控制★▲▲▲▲8.4數(shù)據(jù)分析★▲▲▲▲▲▲8.5改進★★▲▲▲▲▲▲注：表中的★為主管職能部門；▲為協(xié)助實施職能部門；xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號4.0質(zhì)量管理體系版本/修改A/0頁次1/11目的規(guī)定了公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果文件及記錄管理的要求。2范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持活動及與質(zhì)量體系有關(guān)文件、記錄的控制。3職責3.1 總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；批準《質(zhì)量手冊》和發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標等文件。3.2 管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進的需求；在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。4程序概要4.1 質(zhì)量管理體系的總要求公司的質(zhì)量管理體系所需的過程包括：管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進,并按照ISO9001：2008標準和CCSR9001-2011《船用產(chǎn)品制造廠質(zhì)量管理體系要求》建立文件化的質(zhì)量管理體系,加以保持和實施,并予以持續(xù)改進。為此公司采取相應(yīng)的措施：a>對質(zhì)量管理體系所需的過程進行識別,并編制相應(yīng)質(zhì)量管理體系文件；b>明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；c>對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施,是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果,并進行持續(xù)的改進；d>本公司目前涉及到的外包過程有：機械零部件和齒輪生產(chǎn)過程中的熱處理、表面處理；錨機、絞車、吊車重要焊接部位的無損檢測。e如果外包過程是構(gòu)成產(chǎn)品質(zhì)量的重要過程或關(guān)鍵過程,其外包應(yīng)經(jīng)CCS同意,并且外包方應(yīng)得到CCS確認后方可進行。4.2公司質(zhì)量管理體系文件由三個層次組成：第一層次文件：質(zhì)量手冊〔包括所有標準規(guī)定的必須形成的程序文件；第二層次文件：作業(yè)指導文件及其它質(zhì)量文件；第三層次文件：各種記錄。本章編制了下列程序文件,以對質(zhì)量管理體系文件和記錄進行有效管理：標題 與ISO9001：2008標準對照條款文件控制程序 記錄控制程序 xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號4.1文件控制程序版本/修改A/0頁次1/31目的對與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制,確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本,防止使用失效或作廢的文件,以保證文件的適用性。2范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件〔包括適用的外來文件的控制。3職責3.1綜合部負責指導、監(jiān)督各部門對本程序的實施,負責與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件〔手冊、程序、管理制度等的編制、審核、批準、發(fā)放、更改、回收、作廢等活動的控制。3.2技質(zhì)部負責生產(chǎn)技術(shù)工藝文件〔產(chǎn)品標準、圖紙、作業(yè)指導工藝文件、各種檢驗試驗規(guī)程等編制、發(fā)放、更改等活動的控制。3.3各部門負責按文件控制要求管理和使用本部門的文件。4程序4.1 文件的分類第一層次文件：指《質(zhì)量手冊》〔包含了所有過程控制的程序文件。第二層次文件：指作業(yè)指導文件和其他質(zhì)量文件〔包括：產(chǎn)品標準、圖紙、工藝文件、作業(yè)指導書、檢驗試驗規(guī)程、管理制度、崗位職責等。第三層文件：質(zhì)量記錄。4.2 文件的編號質(zhì)量管理體系文件的編號a>《質(zhì)量手冊》：本司名稱代號－QM—發(fā)布年份,手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如：PSD－QM－2012,表示本公司〔伯仕敦：PSD；質(zhì)量手冊：QM；2012：發(fā)布年。b>作業(yè)指導書：本司名稱代號—Q—質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號—文件順序號。例如：PSD－Q－－02,表示在質(zhì)量手冊中第8.2.4章《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》中第2個作業(yè)指導書文件。c>管理制度：本司名稱代號—部門代號—序號—年號,例如：PSD—JZ—01—2012,表示技質(zhì)部主導起草的,發(fā)布于20XX的第1個文件。d質(zhì)量記錄：QR—文件號－記錄順序號例如：QR－PSD－QM－2012—01,表示在"質(zhì)量手冊"文件中提及的第1個記錄。e各部門其他質(zhì)量文件：部門代號—文件順序號－年號例如：ZH－01－2012,表示綜合部于20XX發(fā)放的第1號文件。xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號4.1文件控制程序版本/修改A/0頁次2/3各部門代號規(guī)定如下：1.綜合部-ZH2.營銷部-YX3.技質(zhì)部-JZ4.生產(chǎn)部-SC5.技質(zhì)部-JZ4.3文件的編寫、審核、批準和發(fā)放a>《質(zhì)量手冊》和管理制度、崗位職責規(guī)定等文件由綜合部組織編寫,管理者代表審核,總經(jīng)理批準發(fā)布,并由綜合部負責登記、發(fā)放；b>工藝技術(shù)文件由技質(zhì)部組織編寫、匯總,由分管副總審核批準,由技質(zhì)部負責登記、編號和發(fā)放；c>應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。4.4 文件的受控狀況和現(xiàn)行有效狀態(tài)的管理文件分為"受控"和"非受控"兩大類,受控文件在文件封面加蓋表明其受控印章,并注明分發(fā)號。綜合部和技質(zhì)部應(yīng)編制管理文件和技術(shù)文件的《受控文件清單》,識別文件的現(xiàn)行有效狀態(tài),下發(fā)至各相關(guān)部門時要填寫《文件發(fā)放/回收登記表》。4.5 文件的更改a>《質(zhì)量手冊》、管理制度等管理類文件由綜合部負責更改,更改提出部門填寫《文件更改申請單》,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后更改,由綜合部發(fā)放并保留文件更改內(nèi)容的記錄；b>技術(shù)文件的更改由技質(zhì)部門填寫更改單,經(jīng)技質(zhì)部負責人審批后更改。技質(zhì)部建立所有更改技術(shù)文件的臺帳。c>所有被更改的原文件必須按原發(fā)放途徑收回,以確保有效文件的唯一性。文件的保存、作廢與銷毀與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件應(yīng)妥善保存,防止丟失和損壞。持有人不得在受控文件上亂涂畫改。所有失效或作廢文件由發(fā)放部門從所有發(fā)放或使用場所撤出,確保作廢文件的非預期使用。對某種原因需保留的任何已作廢的文件,應(yīng)加蓋"作廢"或"參考"印章。作廢文件銷毀時,應(yīng)填寫《作廢文件處理登記表》。借閱、復制相關(guān)文件,由文件歸口管理部門負責控制。復制文件如用于現(xiàn)場應(yīng)進行登記、編號和加蓋受控章,填寫《文件發(fā)放/回收登記表》。4.7 外來文件的控制外來文件包括：外來標準規(guī)范,外來圖紙、上級來文等。收到外來文件的部門,應(yīng)識別其適用性,并控制分發(fā)以確保其有效。xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號4.1文件控制程序版本/修改A/0頁次3/3技質(zhì)部應(yīng)通過同船檢機構(gòu)的聯(lián)系、網(wǎng)絡(luò)查新等方式收集與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)標準、船級社規(guī)范、國際公約及其他與質(zhì)量管理體系策劃和運行有關(guān)的外來文件,并對其適用性,最新有效狀態(tài)加以識別,對收到的文件進行統(tǒng)一編號加蓋受控印章,列入《受控文件清單》,如發(fā)放時,應(yīng)進行記錄,以控制外來文件分發(fā)和使用。4.8文件的評審和更新文件在實施過程中,因組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化要求文件同時變化時,及時組織對文件進行評審和更新。文件的評審和更新一般結(jié)合內(nèi)審和管理評審活動實施,其導致的文件的更改、作廢、再次批準、發(fā)放等活動按上述要求進行控制。質(zhì)量記錄作為一種特殊類型的文件按《記錄控制程序》實行控制。5相關(guān)文件《記錄控制程序》6質(zhì)量記錄《受控文件清單》、《文件發(fā)放/回收登記表》、《文件更改申請單》、《作廢文件處理登記表》。xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號4.2記錄控制程序版本/修改A/0頁次1/11目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制,保證記錄填寫及時、真實、規(guī)范、并方便檢索。2范圍適用于對證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行所提供證據(jù)記錄的管理。3職責3.1綜合部負責識別并規(guī)定記錄要求,指導和歸口記錄管理,負責記錄表單的印刷、復制和部門領(lǐng)用控制。3.2各部門負責本部門記錄的收集、整理和規(guī)定周期內(nèi)的保管。4程序4.1綜合部識別質(zhì)量記錄要求,編制"質(zhì)量記錄總清單",規(guī)定所有質(zhì)量記錄的名稱及樣張。4.2綜合部在"質(zhì)量記錄總清單"中,規(guī)定各記錄的編號、保存期限、保存地點、相關(guān)記錄使用、管理部門等。質(zhì)量記錄編號見《文件控制程序》中的規(guī)定。4.3"質(zhì)量記錄總清單"編制完成后,管理者代表批準,由綜合部作為文件下發(fā)至各部門。4.4各部門根據(jù)"質(zhì)量記錄總清單"要求,明確涉及本部門活動的記錄的收集崗位/責任人,對本部門涉及的質(zhì)量記錄進行有效管理。4.5質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目,應(yīng)能說明理由,并將該項用單杠線劃去；各相關(guān)欄負責人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù),應(yīng)采用單杠線劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù),加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.6質(zhì)量記錄按月歸檔,各部門根據(jù)質(zhì)量記錄的不同特點,采取相適應(yīng)的防護方法,防止損壞和丟失。監(jiān)視和測量設(shè)備的控制、過程的監(jiān)視和測量控制、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制、不合格品控制的質(zhì)量記錄由相關(guān)部門收集后,統(tǒng)一交技質(zhì)部,技質(zhì)部按單臺或單批產(chǎn)品歸檔。記錄的保存期限的確定應(yīng)滿足CCS、顧客和相關(guān)的法律法規(guī)的要求。4.7質(zhì)量記錄的移交、保存按"質(zhì)量記錄總清單"中的要求實施。綜合部制定相關(guān)管理制度,對CCS頒發(fā)的各類證書進行管理,防止其不適當使用。4.8本公司內(nèi)部或顧客需要借閱質(zhì)量記錄時,辦理手續(xù),經(jīng)批準借閱,保密性記錄不許外借。4.9質(zhì)量記錄到保管期后,由記錄管理人填寫《質(zhì)量記錄銷毀登記表》,報部門負責人批準后銷毀,并記錄銷毀結(jié)果。5相關(guān)文件《文件控制程序》6質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄總清單》、《質(zhì)量記錄銷毀登記表》。xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5.0管理職責版本/修改A/0頁次1/11目的規(guī)定公司最高管理者應(yīng)承諾和實施的活動。2范圍適用于公司最高管理者為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3程序概要3.1管理承諾公司最高管理者通過以下的活動對其建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a>最高管理者應(yīng)樹立質(zhì)量意識、清楚了解顧客滿意是最基本的要求；b>最高管理者應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員的質(zhì)量意識緊密相關(guān)；c>最高管理者應(yīng)采取培訓、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識,都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常加強員工的質(zhì)量意識教育,使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,見手冊中《質(zhì)量方針》和《策劃》?？偨?jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審,執(zhí)行《管理評審程序》。總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源,執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。3.2以顧客為關(guān)注焦點顧客對產(chǎn)品的需求和期望一般包括：符合性、可靠性、可維修性、互換性、價格和壽命周期及壽命周期成本。本公司以顧客滿意為目標,通過市場調(diào)研、招投標或與顧客直接溝通的方式來確定顧客的需求和期望,并予以滿足。同時還須滿足法律、法規(guī)的要求。具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定。為實現(xiàn)上述要求,本章編制下列文件：標題 與ISO9001：2008標準對照條款 質(zhì)量方針 5.3 策劃 5.4 職責和權(quán)限 5.5 管理評審控制程序 5.6xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5.1質(zhì)量方針版本/修改A/0頁次1/11為實現(xiàn)以顧客滿意為目標,確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求,特確定公司的質(zhì)量方針為："質(zhì)量穩(wěn)定可靠,經(jīng)營誠信守約,管理求精務(wù)實,發(fā)展創(chuàng)新提高。"質(zhì)量穩(wěn)定可靠——體現(xiàn)了船用產(chǎn)品的特點和對顧客、船檢機構(gòu)的承諾。 經(jīng)營誠信守約——是公司立足市場、開拓客戶的基礎(chǔ),與"質(zhì)量穩(wěn)定可靠"共同體現(xiàn)了"以顧客為中心"的思想。 管理務(wù)實求精——是公司不斷提高產(chǎn)品實物質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的根本保證,是公司發(fā)展壯大的基礎(chǔ)。 發(fā)展創(chuàng)新提高——滿足顧客要求無止境,管理無止境,發(fā)展、創(chuàng)新、提高是公司永恒的追求。2各級領(lǐng)導要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行和作業(yè)等層次,使公司員工正確理解并堅決執(zhí)行?？偨?jīng)理：xxxx20xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5.2策劃版本/修改A/0頁次1/21目的 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標和有效實施質(zhì)量管理體系進行管理策劃。2范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標,保證質(zhì)量管理體系有效運作所進行活動的管理。3職責3.1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量方針,確定公司的質(zhì)量目標,并為目標的實現(xiàn)和體系的有效運作配置必要的資源。3.2管理者代表負責策劃管理體系,在公司的適當職能部門和層次上建立分解目標,監(jiān)督目標管理工作的有效實施。綜合部負責協(xié)助進行質(zhì)量管理策劃,編寫相應(yīng)的策劃文件,并對實施情況進行監(jiān)督檢查。各部門負責按質(zhì)量管理策劃結(jié)果進行運作,管理并采取措施完成本部門的分解目標。4程序4.1質(zhì)量目標最高管理者應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標,設(shè)定質(zhì)量目標的原則為：a> 質(zhì)量目標應(yīng)建立在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上；應(yīng)結(jié)合公司自身特點制定質(zhì)量目標；質(zhì)量目標應(yīng)有助于不斷改進、提高質(zhì)量、使顧客滿意；應(yīng)在組織內(nèi)的不同職能和層次上規(guī)定質(zhì)量目標；質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的。公司的質(zhì)量目標為：a> 產(chǎn)品出廠合格率為100%；b> 自制件加工：主要項次合格率不低于95%；c> 質(zhì)量問題處理率為100%,顧客反饋問題三個工作日內(nèi)予以答復處置。質(zhì)量目標的分解、實施綜合部根據(jù)公司總目標與各部門充分溝通,圍繞公司總目標制定分解各部門的目標；各部門應(yīng)制定措施保證目標實現(xiàn)；管理者代表批準有關(guān)目標分解和考核文件。質(zhì)量目標的考核、調(diào)整各部門負責實施目標,綜合部通過收集有關(guān)報表、報告,通過管理評審活動的組織實施,了解目標實施情況；每月用《質(zhì)量目標考核表》對相關(guān)部門進行考核。目標的調(diào)整應(yīng)通過管理評審會議,報管理者代表批準后實施。xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5.2策劃版本/修改A/0頁次2/24.2質(zhì)量管理體系策劃最高管理者組織對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源和過程進行策劃,管理者代表協(xié)助實施。在下列情況下需進行質(zhì)量策劃：按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系；組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d>現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》〔7.1。策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a>需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程,確定過程的輸入、輸出及活動,并做出相應(yīng)規(guī)定；識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置；c>對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的,重點應(yīng)評審過程和活動的改進；d>根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距,確保持續(xù)改進,提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e>策劃的結(jié)果〔包括變更應(yīng)形成文件,如質(zhì)量手冊、質(zhì)量計劃等。公司質(zhì)量管理體系的更改在受控狀態(tài)下進行,在更改期間保持體系的完整性；若體系更改導致文件變化,在新的質(zhì)量體系文件尚未發(fā)布實施前,原質(zhì)量管理體系文件繼續(xù)有效,直到新的質(zhì)量管理體系文件生效,原質(zhì)量管理體系文件作廢。5相關(guān)文件《質(zhì)量目標分解與考核管理規(guī)定》6質(zhì)量記錄《質(zhì)量目標考核統(tǒng)計表》xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5.3職責和權(quán)限版本/修改A/0頁次1/21目的 對組織的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,以促進有效的質(zhì)量管理。2范圍適用于公司內(nèi)對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門、有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定,以使質(zhì)量管理體系要求的活動的控制職能得以明確。3職責和權(quán)限3.1總經(jīng)理a>全面領(lǐng)導公司的日常工作,向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b>制定質(zhì)量方針和目標,主持管理評審；確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配置。3.2管理者代表a> 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立實施和保持；領(lǐng)導組織內(nèi)部審核,向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進的需求；確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.3綜合部a>負責公司綜合性管理制度的制定和監(jiān)督實施；b>負責公司人力資源管理及員工的培訓組織；c>協(xié)助管理者代表進行質(zhì)量管理體系的策劃、建立、實施、保持、監(jiān)控活動,負責質(zhì)量管理體系文件和記錄的控制。3.4營銷部a>負責顧客要求的識別和組織評審工作,管理產(chǎn)品訂單,確定產(chǎn)品配置,下發(fā)訂單計劃；b>負責售前、售中、售后與顧客的溝通聯(lián)絡(luò),收集顧客意見和反饋信息,提供改進信息；技質(zhì)部a>按有關(guān)國家、行業(yè)標準、企業(yè)標準以及圖紙、工藝規(guī)程和質(zhì)量控制文件對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量進行檢驗,并代表公司決定產(chǎn)品出廠放行。b>負責督促生產(chǎn)車間按工藝要求組織生產(chǎn),監(jiān)控生產(chǎn)工藝紀律、工藝規(guī)范的執(zhí)行；c>負責公司內(nèi)計量、檢測設(shè)備的控制；d>負責不合格品的控制、分析和質(zhì)量改進工作；e>負責實施新品開發(fā),組織新品開發(fā)的驗證、評審、確認活動。f協(xié)助對公司物資采購和外協(xié)加工的控制。xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5.3職責和權(quán)限版本/修改A/0頁次2/2g>負責顧客訂貨技術(shù)要求的消化,協(xié)助營銷部門確定產(chǎn)品配置；送審圖紙,為生產(chǎn)、檢驗提供圖紙；制定并提供工藝作業(yè)指導文件。采購部a>負責供方的選擇、評價和跟蹤控制；b>負責采購計劃的編制；c>及時實施和采購/外協(xié)加工的實施,并提供主要原材料材質(zhì)報告和主要外購件的船檢證或檢驗報告。3.7生產(chǎn)部a>生產(chǎn)訂單要求的落實,生產(chǎn)計劃的安排和組織實施；b>負責全公司基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施的管理；c>負責全公司的安全生產(chǎn)和生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理工作；d>負責按技質(zhì)部的要求對不合格品進行標識、隔離和處置。車間a>負責產(chǎn)品制造過程的質(zhì)量控制,嚴格按圖紙、工藝要求進行操作,保證產(chǎn)品質(zhì)量；b>嚴格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度,做到不合格原材料不投產(chǎn),不合格半成品不流轉(zhuǎn),不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)裝配或不入庫。3.9倉庫a>負責物料的收、發(fā)、存貯、標識、防護工作。b>協(xié)助實施物料的驗收、采購需求信息有報送。3.10公司各部門在質(zhì)量體系中所承擔的職能在《職能分配表》中已有概要表示,公司制定更為細化的文件和規(guī)定明確各部門職責和工作接口,見《部門、崗位說明書》文件。4內(nèi)部溝通4.1公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量管理體系的過程,包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況以及實施的有效性進行溝通,達到相互了解、相互信任,實現(xiàn)全員參與的效果。質(zhì)量管理體現(xiàn)有關(guān)的各種信息溝通,可采用各種會議、布告欄等各種形式。5相關(guān)文件《職能分配表》、《部門、崗位說明書》xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5.4管理評審程序版本/修改A/0頁次1/31目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于公司質(zhì)量管理體系評審活動的控制。3職責3.1總經(jīng)理主持管理評審活動,批準管理評審報告。3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,審核管理評審報告。3.3綜合部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,負責編制評審報告并對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。3.4各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預防措施。4程序4.1管理評審計劃每年至少進行一次管理評審,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要臨時安排。當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：a>公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；市場需求發(fā)生重大變化時；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。綜合部于每次管理評審前一周編制《管理評審計劃》,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后下發(fā)至參與評審的人員。計劃主要包括：a> 評審時間；評審目的；評審內(nèi)容；參與評審部門〔人員；各部門背景資料準備要求等。4.2管理評審輸入a>審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b顧客的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5.4管理評審程序版本/修改A/0頁次2/3d改進、預防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。4.3評審準備綜合部負責根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。參加評審的人員根據(jù)計劃要求,準備相應(yīng)的資料。4.4管理評審會議a>總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時間；b>總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論〔包括進一步調(diào)查、驗證等。管理評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a>質(zhì)量管理體系及其過程的改進,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價；b>與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價,包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c>資源需求等。會議結(jié)束后,由綜合部根據(jù)《管理評審會議記錄》,對輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準,并發(fā)至相應(yīng)部門。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6 改進措施的實施和驗證綜合部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定,對管理評審中改進措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由綜合部按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。評審結(jié)果若涉及文件的更改,按《文件控制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。5相關(guān)文件《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《改進控制程序》xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5.4管理評審程序版本/修改A/0頁次3/36質(zhì)量記錄《管理評審計劃》、《管理評審會議記錄》、《管理評審報告》、"各部門提交的管理評審背景資料"、《糾正/預防措施處理單》。xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號6.0資源管理版本/修改A/0頁次1/11公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源,以達到：a>實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；b>達到顧客滿意。2資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。公司從顧客滿意的角度出發(fā),對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求,特編制以下的程序文件：標題 與ISO9001：2008標準對照條款人力資源控制程序 6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3；6.4xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號6.1人力資源控制程序版本/修改A/0頁次1/21目的識別并明確承擔質(zhì)量管理體系職責的崗位人員相應(yīng)的能力要求,并進行培訓以滿足規(guī)定要求,使各崗位配備的人員能勝任工作。2范圍適用于從事影響產(chǎn)品要求符合性的所有人員,包括臨時雇用的人員。3職責3.1總經(jīng)理為滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程需要的人力資源提供保證。3.2綜合部負責識別各崗位人員能力要求,組織編制各部門的《部門、崗位職責》和《主要崗位適任條件》,并根據(jù)適任條件評價人員能力,合理調(diào)配相關(guān)崗位人員。綜合部負責公司《年度培訓計劃》的制定及組織、監(jiān)督實施。其它部門協(xié)助實施人員培訓教育工作。4程序人員安排承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)是有能力的,對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。綜合部根據(jù)要求,制定《部門、崗位職責》和《主要崗位適任條件》文件,經(jīng)審批后,作為公司選擇、招聘和安排人員的主要依據(jù)。能力、培訓和意識應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動的人員的能力需求,根據(jù)各崗位職責和適任條件以及現(xiàn)有人員的能力狀況,制定并實施培訓計劃。新員工培訓a>公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量和安全意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系文件、有關(guān)規(guī)章制度等的培訓。在進入公司一個月內(nèi),由綜合部組織進行；b>崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等,由所在崗位技術(shù)負責人組織進行,并進行書面和操作考核,合格者方可上崗。在崗人員培訓按培訓計劃,每年應(yīng)對在崗員工進行一次全面的崗位技能培訓和考核。關(guān)鍵作業(yè)人員培訓a>特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓,由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓,培訓合格后持證xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號6.1人力資源控制程序版本/修改A/0頁次2/2上崗；每年對于這些崗位的人員還要進行培訓和考核；b>特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)國家有關(guān)部門培訓,取得相應(yīng)的作業(yè)資格證書。c>船用產(chǎn)品生產(chǎn)所涉及的焊工、無損檢測人員應(yīng)取得CCS發(fā)放的或接受的資格證書,并從事與其持有的證書等級和種類相符的工作。d>技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督人員、理化分析人員需接受船級社規(guī)范、公約有關(guān)要求的培訓,掌握相關(guān)要求后,從事相應(yīng)的工作。4.2.5轉(zhuǎn)崗人員培訓〔同4.2.2培訓計劃及實施每年年底根據(jù)公司發(fā)展需要、業(yè)績考評以及征詢各部門的培訓需要,綜合部制定《年度培訓計劃》〔包括培訓內(nèi)容、方式、對象、時間、考核方式等內(nèi)容,經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。未列入計劃的培訓由綜合部臨時安排,報管理者代表批準。培訓采用內(nèi)培和外培相結(jié)合的形式。對于所實施的培訓均應(yīng)有相應(yīng)的證據(jù)證實其有效實施〔如培訓通知、培訓簽到、培訓教材、培訓考卷、培訓證書等。評價所提供培訓的有效性.1綜合部應(yīng)通過教育和培訓,使員工意識到：a>滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b>自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理,為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。.2通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法,評價培訓的有效性,評價被培訓的人員是否具備了所需的能力,培訓是否達到應(yīng)有的效果,并用《培訓考核〔評價表》記錄評價結(jié)果；員工檔案及教育、培訓記錄的收集和保存.1綜合部應(yīng)收集員工的學歷、職稱、工作經(jīng)歷、相應(yīng)資格的證明材料,建立員工檔案,用《員工履歷表》加以記錄并附相關(guān)資料。.2收集并整理歸檔員工培訓資料,并將員工所接受的教育培訓內(nèi)容在個人履歷表中記載。5相關(guān)文件《部門、崗位職責和適任條件》6質(zhì)量記錄《員工履歷表》、《年度培訓計劃》、《培訓考核〔評價表》及其它有關(guān)培訓資料、檔案。xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本/修改A/0頁次1/21目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施,識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施,如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備；支持性服務(wù),如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。3職責3.1總經(jīng)理為滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境設(shè)施提供保證。3.2技質(zhì)部、生產(chǎn)配套部負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程需要的生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具等的確定。3.3生產(chǎn)配套部負責與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備以及生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境控制與管理。3.4技質(zhì)部負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程需要的監(jiān)視和測量設(shè)備的確定、控制與管理。4程序4.1基礎(chǔ)設(shè)施的識別公司識別為使產(chǎn)品能滿足要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施：包括：a>過程設(shè)備〔產(chǎn)品制造、測試所需的機械設(shè)備、檢測設(shè)備等；b>建筑物、工作場所〔如車間場所、辦公場所和相關(guān)的設(shè)施〔如水、電、氣供應(yīng)設(shè)施；c>支持性服務(wù)〔如運輸設(shè)備、通訊設(shè)施等?？偨?jīng)理為滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程需要的設(shè)施提供資金保證,并根據(jù)企業(yè)的發(fā)展、顧客的要求不斷進行基礎(chǔ)設(shè)施的新增、更新?；A(chǔ)設(shè)施的管理設(shè)備的采購和驗收.1生產(chǎn)部根據(jù)公司的發(fā)展需要,提出"生產(chǎn)設(shè)備配置申請單"報總經(jīng)理決定。.2總經(jīng)理安排人員進行市場調(diào)查,尋找符合公司要求的設(shè)備供應(yīng)廠家。.3采購部實施采購。.4設(shè)備采購到公司后,生產(chǎn)部安排安裝調(diào)試,并組織使用車間對設(shè)備進行驗收,填寫"設(shè)備驗收單"記錄驗收結(jié)果。.5經(jīng)驗收不合格設(shè)備,生產(chǎn)部組織分析原因,屬設(shè)備本身質(zhì)量問題,由采購部與購置廠商聯(lián)系處理。設(shè)備檔案的管理.1生產(chǎn)部建立公司"設(shè)備臺賬"對設(shè)備進行登記管理。.2生產(chǎn)部保存設(shè)備管理的原始資料。xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本/修改A/0頁次2/2設(shè)備的使用管理.1生產(chǎn)部制定《設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》,組織員工學習,使操作人員能夠熟練掌握設(shè)備的操作要求。.2生產(chǎn)部制定《設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)定》,規(guī)范設(shè)備的維護保養(yǎng)工作,操作工人按要求進行日常維護保養(yǎng)。.3生產(chǎn)部每月組織設(shè)備維護保養(yǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)問題好后應(yīng)分析原因,及時處理。.4生產(chǎn)部根據(jù)各車間設(shè)備的使用狀況,結(jié)合"設(shè)備完好標準",制定"設(shè)備維護檢修計劃"實施計劃保養(yǎng)和修理工作。.5設(shè)備保養(yǎng)完成后,生產(chǎn)部組織車間及設(shè)備使用部門/人員共同驗收,并填寫"設(shè)備維護/檢修記錄"。設(shè)備的封存和報廢管理.1暫不使用的設(shè)備,生產(chǎn)部在對設(shè)備進行適當?shù)姆雷o處理后,加掛"封存牌",并在設(shè)備臺賬備注欄中注明"封存"。.2啟封設(shè)備必須經(jīng)生產(chǎn)部批準,封存設(shè)備在投入使用前應(yīng)由生產(chǎn)部會同車間共同驗收,符合要求,方可投入使用。.3因長期使用精度、性能不能滿足要求,而又無法修復或無修復價值的設(shè)備,予以報廢,生產(chǎn)部填寫"設(shè)備報廢單"交總經(jīng)理批準。.4報廢設(shè)備及時移出生產(chǎn)現(xiàn)場,在"設(shè)備臺賬"備注欄中注明"報廢"字樣。4.4工作環(huán)境生產(chǎn)部負責識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素,根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要,負責確定并提供作業(yè)場所必須的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。生產(chǎn)環(huán)境按《文明生產(chǎn)管理制度》實施。相關(guān)文件《設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)定》、《文明生產(chǎn)管理制度》質(zhì)量記錄《生產(chǎn)設(shè)備配置申請單》、《設(shè)備驗收單》、《設(shè)備臺帳》、《設(shè)備維護檢修計劃》、《設(shè)備維護檢修記錄》、《設(shè)備報廢單》。xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號7.0產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修改A/0頁次1/1組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動。產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程。這些過程中,一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入,而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的。下述文件規(guī)定了這些過程的控制要求： 標題 與ISO9001：2008標準對照條款 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 7.1 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7.2 設(shè)計和開發(fā)控制程序 7.3 采購控制程序 7.4 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制 7.5 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序 7.6xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序版本/修改A/0頁次1/21目的對產(chǎn)品、項目或合同,規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序,確保滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于與產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。3職責3.1技質(zhì)部負責產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的策劃,負責產(chǎn)品圖紙、生產(chǎn)工藝、操作〔檢驗作業(yè)指導書等技術(shù)文件編制、發(fā)放、更改的管理。3.2各相關(guān)部門協(xié)助實施產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。4程序4.1對產(chǎn)品、項目和合同進行質(zhì)量策劃,質(zhì)量策劃的內(nèi)容包括：針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標；針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程,應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑,并對這些途徑進行評審和形成文件；識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；確定過程所涉及的驗證和確認活動及驗收準則；其策劃的輸出形式有：流程圖、工藝文件、產(chǎn)品技術(shù)要求或標準、型式試驗大綱、出廠試驗大綱等；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性應(yīng)安排監(jiān)視和測量；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行嚴格驗證并確認；確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。4.2船用產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的附加要求：a>應(yīng)根據(jù)CCS規(guī)范、船用產(chǎn)品的相關(guān)標準及具體特性確定船用產(chǎn)品的具體要求。如CCS沒有規(guī)定或無相關(guān)船用產(chǎn)品標準,則應(yīng)確定產(chǎn)品的技術(shù)要求或標準,并報CCS同意。公司應(yīng)關(guān)注最新的公約和規(guī)范中對產(chǎn)品的要求,例如IMOMSC282〔86決議要求,船用產(chǎn)品禁止使用石棉。公司應(yīng)在采購、生產(chǎn)、技術(shù)設(shè)計等環(huán)節(jié)策劃相關(guān)管理規(guī)定以滿足這些要求。b>策劃結(jié)果應(yīng)明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程中質(zhì)量保證和控制方法,并建立過程能力穩(wěn)定的控制文件,特別應(yīng)反映CCS規(guī)范要求的檢驗和試驗要求。當發(fā)生產(chǎn)品要求、制造過程、資源發(fā)生變化時,或過程能力不足時,必須重新評審和更新控制文件；c>應(yīng)根據(jù)CCS規(guī)范、產(chǎn)品檢驗指南、通函等相關(guān)文件的要求制定船用產(chǎn)品檢驗試驗計劃,該計劃內(nèi)容至少應(yīng)包含：原材料檢驗、采購品檢驗、制造過程檢驗〔含外包過程檢驗、成品檢驗試驗、型式試驗的項目、方法和接受準則；并明確規(guī)定公司自檢和需驗船師見證的檢驗項目；經(jīng)CCS審批后執(zhí)行。所需建立的記錄應(yīng)在文件中作出規(guī)定。xxxx重工科技有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序版本/修改A/0頁次2/24.3在下列情況下,質(zhì)量策劃后應(yīng)編制質(zhì)量計劃：a>合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；b>現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4.4質(zhì)量計劃的編制原則為：a>質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b>應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容,應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標,并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c>可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容,并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d>根據(jù)實際情況,可編寫總體質(zhì)量計劃,也可只編寫有關(guān)的單項計劃。如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動,如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)計劃等；質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件,也可以根據(jù)需要作為其他文件〔如項目計劃等的一部分。4.5質(zhì)量計劃由技質(zhì)部組織編制,管理者代表審批后,由技質(zhì)部以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門〔顧客有要求時,可發(fā)放給顧客。4.6質(zhì)量計劃的封面必須寫名項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。4.7質(zhì)量計劃的修改按《文件控制程序》執(zhí)行。4.8質(zhì)量計劃完成后,涉及的相關(guān)記錄由技質(zhì)部負責保存。5相關(guān)文件《文件控制