采購管理作業(yè)程序采購作業(yè)流程采購協(xié)議書模板

一、目的經(jīng)過流程管制,保證公司所采購的原材料、生產(chǎn)設(shè)備及配件、包裝材料、五金模具配件、耗材項(xiàng)目與委外加工滿足公司或客戶要求。二、范圍一切生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)設(shè)備及配件、包裝材料、五金模具配件、耗材項(xiàng)目與委外加工均適之。三、權(quán)責(zé)3.1生管課：根據(jù)庫存或訂單提出請購需求；3.2各需求單位：根據(jù)需要開立請購單；3.3采購單位：負(fù)責(zé)執(zhí)行采購工作并且跟催結(jié)果；3.4品管課：負(fù)責(zé)進(jìn)料試驗(yàn)；3.5資材課：負(fù)責(zé)收料入庫。四、定義4.1月采購：辦公用品、文具或每月需用的物品為月采購。4.2零星采購：申請單位必需,但無法計(jì)劃請購之采購。4.3包材采購：包裝材料。4.4五金配件采購：模具配件、工具采購。4.5工程設(shè)備增添：機(jī)器或接口設(shè)備采購。4.6原料采購：生產(chǎn)用料采購。4.7委外加工：五金零件加工、諯子委外電鍍。五、作業(yè)內(nèi)容5.1采購人員應(yīng)利用各種信息渠道,找尋可能提供所需原材料、包裝材料、工程設(shè)備、模具配件及委外加工等之供貨商。5.2供貨商送樣承認(rèn)。5.2.1關(guān)于供貨商送樣,塑料事業(yè)部采購單位經(jīng)辦人員于樣本入庫時(shí)交倉庫進(jìn)帳,品管單位領(lǐng)出測試；端子事業(yè)部由采購單位直接將樣本交與品管進(jìn)行試驗(yàn),相應(yīng)品檢填寫「進(jìn)料試驗(yàn)報(bào)告」（T48-01-01）。5.2.2若測試結(jié)果合格,該樣本之供貨商列入「合格供貨商名冊」（T47-06-03）,作為日后采購關(guān)于象之一；若測試結(jié)果不合格,待改進(jìn)后再送樣確認(rèn)。不論測試評估如何,采購必需即時(shí)將評估結(jié)果通知供貨商。5.3零星請購：由各部門依需要提出請購,「請購單」（T47-11-02）由部門經(jīng)理核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購單位進(jìn)行采購。5.4月請購：為每月必需用物品,由各部門計(jì)劃請購：即以窗體列出名稱數(shù)量經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)送采購單位。采購單位匯總各部門需求與庫存數(shù)比較后填寫采購單交部門經(jīng)理核準(zhǔn)后進(jìn)行采購。5.5模具配件請購：由申請單位提出請購單附圖紙,經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)持轉(zhuǎn)采購進(jìn)行采購。5.6工程設(shè)備增添：由各部門負(fù)責(zé)人提出申請「工作傳遞單」(T47-02-02)經(jīng)副總核決后指派人員接洽廠商估價(jià),項(xiàng)目人員將各廠商估價(jià)協(xié)議書交副總核決后正式簽約。5.7原料請購：由生管提出「請購單」,部門經(jīng)理核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購單位進(jìn)行采購作業(yè)。5.8采購單位依據(jù)「請購單」要求,選擇供貨商,依「請購單」和「報(bào)價(jià)單」（T47-02-05）填寫「采購單」（T47-05-01）,送交部門經(jīng)理核準(zhǔn)后傳送供貨商。5.9供貨商交貨由倉庫依采購提供之「采購單」,供貨商之「送貨單」暫收,并且通知品管試驗(yàn)。5.10原材料、包裝材料、委外加工之產(chǎn)品或五金模具零件：品管依《進(jìn)料試驗(yàn)作業(yè)程序》（T28-01）與標(biāo)準(zhǔn)要求試驗(yàn)其契合性,不契合直接辦退「退貨單」（T47-05-02）,并且作好相關(guān)質(zhì)量記錄。其它耗材與五金工具、機(jī)械設(shè)備由接受單位自主試驗(yàn)其契合性并且簽名,倉庫依「進(jìn)料試驗(yàn)報(bào)告」或已確認(rèn)的送貨單辦理入庫。5.11試驗(yàn)不合格,依照《不合格品管制作業(yè)程序》（T28-04）辦理。5.12倉庫將「進(jìn)料試驗(yàn)報(bào)告」、「送貨單」轉(zhuǎn)采購單位。5.13采購單位將「請購單」、「采購單」、「送貨單」及「進(jìn)料試驗(yàn)報(bào)告」一并且送財(cái)務(wù)作帳。5.14采購單位關(guān)于往來供貨商每半年評估一次,新供貨商不定期進(jìn)行評估,評估內(nèi)容有質(zhì)量、單價(jià)、交期、服務(wù)等內(nèi)容。5.15新供貨商評估合格可列入「合格供貨商名冊」,供貨商資料予以保存。5.16有關(guān)GP材料的特殊要求：5.16.1采購合同/訂單中必需注明“不得含有《臺端環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(T37-05-02)中禁止使用物質(zhì)”等內(nèi)容，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求及規(guī)格書由采購單位提供給供應(yīng)商,并且確保是最新版的。5.16.2供應(yīng)商必需提供產(chǎn)品的ICP-AES數(shù)據(jù)和成分表，且有效期為一年。5.16.3采購單位編制“GP環(huán)境管理材料一覽表”(T47-05-03)，列出一切GP環(huán)境管理材料及其生產(chǎn)商，建立材料環(huán)境資料庫，囊括保證書、ICP測定、MSS或成分表（有效期一年）。5.16.4不采購再生材料用于生產(chǎn)GP產(chǎn)品。六、參考文件6.1供貨商管理作業(yè)程序(T27-06)6.2進(jìn)料試驗(yàn)作業(yè)程序（T28-01）6.3倉儲、包裝、搬運(yùn)與交貨管理作業(yè)程序（T27-13）6.4質(zhì)量記錄管制作業(yè)程序（T24-03）6.5不合格品管制作業(yè)程序（T28-04）6.6臺端環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(T37-05-02)6.7GP環(huán)境管理材料一覽表(T47-05-03)七、采購協(xié)議書臺端電子有限公司采購協(xié)議書致各協(xié)力廠商：本公司現(xiàn)關(guān)于采購事宜物作規(guī)則如下：付款方式：本公司結(jié)帳日為每月25日,關(guān)于帳日為26~31日,26~28日傳真關(guān)于賬單。RMB付款日為每月10日至15日；HK付款日為每月20日,逾期順廷,敬請見諒。請款時(shí),勿必帶上送貨單正本、國稅發(fā)標(biāo)或收據(jù)（加蓋公章）。為了確保貨款準(zhǔn)確無誤,請各供貨商提供支票抬頭名稱收款人的書面表明,并且加蓋公章（須送正本）如果隨后發(fā)生任何票據(jù)糾紛,與本公司無關(guān)。交貨地點(diǎn)：臺端電子有限公司按訂單交期,質(zhì)量數(shù)量交貨,如有延遲,請盡早通知若無故不履行,本公司可請求一切損害賠償貨品驗(yàn)收后才發(fā)現(xiàn)數(shù)量或質(zhì)量不契合規(guī)則,請于約定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足缺少部分或改善質(zhì)量以契合本公司之要求。否則本公司有權(quán)取消此次訂單,廠商不得異議。煩請確認(rèn)回傳,并且另蓋公章。廠商：臺端電子有限公司__________________________________________請確認(rèn)回簽?zāi)暝氯瞻恕⒘鞒虉D_____采購作業(yè)流程圖請購申請請購申請請購單請購單零星采購月采購包裝材料委外加工原料請購零星采購月采購包裝材料委外加工原料請購工程設(shè)備增添五金配件采購?fù)素泦翁夭勺鳂I(yè)退回供貨商需求單位領(lǐng)用開單入庫AC試驗(yàn)﹑驗(yàn)收ACNG標(biāo)識貨物暫收試驗(yàn)確認(rèn)送貨送貨單財(cái)務(wù)作賬采購1.送貨單2.試驗(yàn)確認(rèn)1.請購單2.采購單3.送貨單4.試驗(yàn)報(bào)告或驗(yàn)收單采購單報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)簽約報(bào)價(jià)退貨單特采作業(yè)退回供貨商需求單位領(lǐng)用開單入庫AC試驗(yàn)﹑驗(yàn)收ACNG標(biāo)識貨