2022年部門預算表

第二部分2022年部門預算表2022年部門收支總體情況表單位名稱：長沙市公安局警官培訓中心 單位:萬元收入支出項目本年預算項目本年預算一、財政撥款（補助）1,620.64一、基本支出1,131.76二、財政專戶管理事業(yè)收入二、項目支出488.88三、事業(yè)單位經營服務收入三、事業(yè)單位經營支出四、上級補助收入四、對附屬單位補助支出五、其它收入五、上繳上級支出本年收入合計本年支出合計1,620.64六、用事業(yè)基金彌補收支差額六、結余分配七、上年結轉七、結轉下年收入總計1,620.64支出總計1,620.64中心保證公安長沙市公安警保部《長大院運行市財政專題報部門預算項目長沙市公安局劉部門預算公安系統(tǒng)院機關履行其職用于市公安局警官培訓中心院落日常運行的水電、物業(yè)管理、燃氣、維修（護）等支出沙市公安局大《長沙市公安局大2022和維修經費市領導批準立項新良335.00335.00落實現(xiàn)大物業(yè)管理能提供基本場所的2022-01-012022-12-31物業(yè)服務考核辦物業(yè)服務考核辦法》日常法》運轉長沙保障市部門長沙劉新良部保障學校各學校各項教學使用辦公設備購置費、印刷費、咨詢費、培訓費、其他商品和服務支出公安長沙市公按照長沙市公安局2022民警訓練經費上級文件預算項目巾公安局144.00I'J預算144.00項教育培訓工作正常運行教育培訓工作正常2021-01-012021-12-31局警官培安局財務管理辦法財務管理辦法在經費預算內開支運行訓中心

2022警務通通市財政局政法2016年64號呈部n預長沙市劉新9.88部門9.88移動警務作為打通公安大數(shù)據(jù)應用的最后一公里，移動警務終端是民警開展移動警務工作的基礎性裝備，通過移動警務賦能各警種、各部門業(yè)務工按照“到期換機”原則，分批次完成全局民為全局每1名在編民警、職工租賃1臺新一代移動警務終端及通訊服務開展2022-01-012022-12-31科信《長沙市公安局移動警務智《長沙市公安局移動警務智能終端管理使用規(guī)定》、《長沙市公安局新一代移動警務訊租賃費批算公預支終端換機Trji良管作，實現(xiàn)全警、職移動警務工作，能終什，久舁局信息化應工新每臺終端租賃隊端管-L1F力澤輝目局案》、《關用從PC端向一代服務期為30個理使市長于開展新移動端的延移動月。用規(guī)批示一代移動伸，為警務警務定》同意警務終端工作提供更終端換機注冊方便、更適的換上門服務用、更可靠發(fā)。的通知》的支撐，助推我局移動警務進入全國第一方陣

項目實施產出成果目標項目效益目標定量目標（成果）定性目標（成果）定量目標（效益）定性目標（效益）目標類型（成果）目標類型（效益）數(shù)量目標質量目標實效目標成本目標經濟效益社會效益環(huán)境效益可持續(xù)影響服務對象滿意度數(shù)量目標（指標）內容數(shù)量目標（指標）值質量口標（指標）內容質量目標（指標）值時效口標（指標）內容時效目標（指標）值成本目標（指標）內容成本目標（指標）值經濟目標（指標）內容經濟目標（指標）值社會目標（指標）內容社會目標（指標）值環(huán)境目標（指標）內容環(huán)境目標（指標）值可持續(xù)目標（指標）內容可持續(xù)目標（指標）值滿意度目標（指標）內容滿意度目標（指標）值教職工人數(shù)保障率100%據(jù)實列支100%資金及時支付按月支付項目資金總控制率100%保障警校教學活動正常開展節(jié)約率不超上年標準無無無無無無教職工滿意度90%教職工正常開展教學工作零星工程維修完成率維修完成率100%維護質量達標100%資金支付及時按合同約定支付項目資金總額控制率100%所有院落正常運行節(jié)能率同比上升公共設施正常運轉95%無無后期運維到位率95%服務對象滿意度90%辦公環(huán)境得到維護改善

學員培訓率100%學員合格率95%及時形成支付按時支付在經費預算內開支100%保障學校各項教育培訓1工作正常運行無無無無無無無無學員滿意度90%學校各項教育培訓工作正常運行為全局每1名在編民警、職工租賃1臺新一代移動警警務通配備率100%合同執(zhí)行率100%換機及時性換機及時率100%租賃費用據(jù)實結算支撐移動警務無無無無無無無無民警使用滿意度90%支撐移動警務務終端及通訊服務。2022年部門收入總體情況表單位名稱：長沙市公安局警官培訓中心 單位：萬元類款項功能科目合計財政撥款（補助）財政專戶管理事業(yè)收入事業(yè)單位經營服務收入上級補助收入其它收入用事業(yè)基金彌補收支差額上年結轉金額其中:經費撥款********123456789合計1,620.641,620.641,285.64公共安全支204出1,620.641,620.641,285.6402公安1,620.641,620.641,285.640行政運204021行1,131.761,131.761,131.760一般行政204022管理事務488.88488.88153.882022年部門支出總體情況表單位名稱：長沙市公安局警官培訓中心 單位：萬元科目編碼功能科目總it基本支出項目支出事業(yè)單位經營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出類款項********123456合計1,620.641,131.76488.88204公共安全支出1,620.641,131.76488.8802公安1,620.641,131.76488.882040201行政運行1,131.761,131.762040202一般行政管理事務488.88488.88

2022年財政撥款收支總體情況表單位名稱：長沙市公安局警官培訓中心 單位：萬元收 入支 出項目金額項目合計一般公共預算政府性基金預算一、本年收入1,620.64一、本年支出1,620.641,620.641、一般公共預算撥款1,620.641、一般公共服務支出2、政府性基金預算撥款2、外交支出3、公共安全支出1,620.641,620.644、教育支出5、科學技術支出6、文化體育與傳媒支出7、社會保障和就'業(yè)支出8、社會保險基金支出9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出二、上年結轉10、節(jié)能環(huán)保支出11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12、農林水支出13、交通運輸支出14、資源勘探信息等支出15、商業(yè)服務業(yè)等支出16、援助其他地區(qū)支出17、國土海洋氣象等支出18、住房保障支出19、糧油物資儲備支出20、災害防治及應急管理支出21、其他支出二、結轉下年

收入總計1,620.64支出總計1,620.641,620.642022年一般公共預算支出情況表單位名稱：長沙市公安局警官培訓中心 單位：萬元科目編碼功能科目總計基本支出項目支出類款項********123合計1,620.641,131.76488.88204公共安全支出1,620.641,131.76488.8802公安1,620.641,131.76488.882040201行政運行1,131.761,131.762040202一般行政管理事務488.88488.882022年一般公共預算基本支出情況表單位名稱：長沙市公安局警官培訓中心 單位:萬元經濟科目編碼經濟科目名稱總計人員類公用經費****123合計1,131.761,009.19122.57301工資福利支出962.22962.2230101基本工資115.85115.8530102津貼補貼167.29167.2930103獎金160.85160.8530108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費41.6941.6930109職業(yè)年金繳費20.8420.8430110職工基本醫(yī)療保險繳費22.6722.6730111公務員醫(yī)療補助繳費13.0313.0330112其他社會保障繳費5.285.2830113住房公積金84.0084.0030199其他工資福利支出330.72330.72302商品和服務支出122.57122.5730201辦公費25.0025.0030202印刷費1.781.7830211差旅費2.002.0030217公務接待費3.003.0030227委托業(yè)務費10.0010.0030228工會經費4.334.3330229福利費0.560.5630231公務用車運行維護費9.909.9030239其他交通費用25.0025.0030299其他商品和服務支出41.0041.00303對個人和家庭的補助46.9746.9730302退休費46.9146.9130309獎勵金0.060.06

2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表單位名稱：長沙市公安局警官培訓中心 單位：萬元部門名稱三公經費預（決）算數(shù)（財政撥款）小計公務接待費因公出國（境）費公務用車購置及運行費其中：公務用車購置其中：公務用車運行費合計12.903.009.909.90長沙市公安局12.903.009.909.902022年政府性基金預算支出情況表單位名稱：長沙市公安局警官培訓中心 單位：萬元科目編碼功能科目總計基本支出項目支出類款項********123本單位無政府性基金安排的支出。2022年項目支出績效目標表單位名稱：長沙市公安局警官培訓中心年度項目基本情況預算額度（萬元）總體績效目標項目實施進度計劃保障措施項目名稱項目批準機關及文號資金類型項目主管部門項目單位負責人項目資金總額資金米源本年度申請計劃總目標年度階段性目標項目實施內容開始時間完成時間項目組織機構相關管理制度工作措施（方案、