4.企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制-隱患排查治理管理制度

第第頁XXXXXX公司生效日期：2018-06-10隱患排查治理管理制度隱患排查治理管理制度發(fā)布項(xiàng)發(fā)布項(xiàng)簽署編制審核批準(zhǔn)密級公開發(fā)放編號(hào)簽收

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隱患排查治理管理制度一、目的為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，推進(jìn)公司安全隱患排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司隱患排查和治理管理活動(dòng)。三、職責(zé)與分工1、安管部負(fù)責(zé)組織編制和修訂本制度，并組織開展公司隱患的排查和督促落實(shí)治理的相關(guān)工作。2、各部門負(fù)責(zé)本部門隱患的排查，嚴(yán)格執(zhí)行本制度。四、內(nèi)容與要求1、隱患分類事故隱患為一般事故隱患和重大事故隱患。1.1一般事故隱患是指危害和整改難度比較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。1.2重大事故隱患時(shí)指危害和整改難度比較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的排除的隱患，或者因外部因素致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。1.3對于一般隱患，安管部有權(quán)要求責(zé)任部門限期排除，對重大事故隱患，安管部應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門做出暫時(shí)局部或全部停產(chǎn)的強(qiáng)制措施決定，并督促相關(guān)部門進(jìn)行限期徹底整改。2、事故隱患的范圍2.1危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情。2.2可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危險(xiǎn)擴(kuò)大的設(shè)計(jì)、工藝和設(shè)備缺陷。2.3生產(chǎn)、檢修過程中可能發(fā)生的泄露、火災(zāi)爆炸、中毒事故。2.4可能造成職業(yè)病職業(yè)中毒的勞動(dòng)壞境和作業(yè)條件。2.5丟棄、廢棄、拆除與處理活動(dòng)，包括停用報(bào)廢裝置設(shè)備的拆除，廢棄油料的處理等。2.6建設(shè)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害。2.7以往生產(chǎn)活動(dòng)遺留下來的潛在危害和影響3、隱患的排查和治理3.1生產(chǎn)部門每周對本轄區(qū)進(jìn)行隱患排查一次，安管部每月會(huì)同各部門進(jìn)行一次安全大檢查。所排查的安全隱患，由安管部會(huì)同相關(guān)部門編制整改措施，并下發(fā)《隱患整改通知單》，由負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)落實(shí)整改。3.2對難以立即整改的重大事故隱患，應(yīng)制定整改方案，方案需包括治理目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。3.3在隱患治理過程中，負(fù)責(zé)整改部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停止作業(yè)。對難以停止使用或停車的相關(guān)生產(chǎn)裝置設(shè)施設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。3.4對重大事故隱患，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向公司分管安全的副總報(bào)告，報(bào)告包括隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難易程度、隱患的治理方案等。3.5對一時(shí)不能整改的事故隱患，應(yīng)采取有效的防范措施，加以安全監(jiān)控，并且明確整改計(jì)劃，限定整改期限并按期整改，確保安全生產(chǎn)。還必須書面向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告。3.6對安監(jiān)部門責(zé)令限期改正的安全隱患，應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)改正，由安管部負(fù)責(zé)跟蹤，并寫出安全隱患整改復(fù)函，報(bào)送安監(jiān)部門。3.7事故隱患堅(jiān)持“誰存在事故隱患、誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，有存在事故隱患的部門、班組組織整改，整改責(zé)任人為部門、班組負(fù)責(zé)人。3.8各部門、班組相關(guān)人員對查出的隱患都要逐項(xiàng)分析研究，并提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限，凡班組能整改的不準(zhǔn)推向部門，部門能整改的不準(zhǔn)推向公司。3.9整改責(zé)任部門要按照《事故隱患整改通知單》要求，對事故隱患認(rèn)真整改，并于規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，向安管部報(bào)告整改情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進(jìn)行專人監(jiān)控、明確責(zé)任，堅(jiān)決杜絕各類事故發(fā)生。3.10整改工作結(jié)束后，整改部門要按要求寫出整改隱患整改回復(fù)報(bào)告，由安管部組織檢查驗(yàn)收。對整改措施不到位，檢查驗(yàn)收不合格，事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行和操作使用，直到檢查驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)運(yùn)行。3.11各部門的負(fù)責(zé)人是事故隱患整改工作的第一責(zé)任人，負(fù)首要責(zé)任，要把事故隱患整改當(dāng)作頭等大事來抓，不折不扣如期完成，確保安全生產(chǎn)。如隱瞞隱患或不按期完成整改項(xiàng)目的，經(jīng)查實(shí)按發(fā)生事故論處，并追究其部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。4、處罰4.1對不及時(shí)報(bào)告、隱報(bào)、瞞報(bào)重大事故隱患的部門主要負(fù)責(zé)人處500元罰款。4.2對查出的事故隱患，在整改過程中不制定治理方案的部門主要負(fù)責(zé)人處500元罰款。4.3對查出的事故隱患，不及時(shí)進(jìn)行整改治理，擅自生產(chǎn)作業(yè)的部門主要負(fù)責(zé)人處500元罰款。隱患排查治理臺(tái)帳或數(shù)據(jù)庫建立情況：隱患排查計(jì)劃表序號(hào)類別時(shí)間目的內(nèi)容負(fù)責(zé)人備注1綜合安全檢查每季度對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全見綜合安全檢查表公司領(lǐng)導(dǎo)/各部門負(fù)責(zé)人2車間日常安全檢查每日及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，糾正各類違章行為見車間日常安全檢查表車間負(fù)責(zé)人、班組長3每日安全巡查表每日及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，糾正各類違章行為見每日安全巡查表安全員4專項(xiàng)檢查定期/不定期及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備，建筑物，工藝等方面的隱患，落實(shí)整改措施見專項(xiàng)安全檢查表管理部門5季節(jié)性檢查春季及時(shí)發(fā)現(xiàn)季節(jié)因素帶來的安全隱患，落實(shí)整改措施見季節(jié)性安全檢查表安全員6夏季7秋季8冬季9節(jié)假日檢查假日前消除隱患，確保節(jié)日期間的安全生產(chǎn)和辦公場所的安全見節(jié)假日安全檢查表安全員綜合性安全檢查表檢查人：檢查時(shí)間：目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使公司符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。檢查范圍全廠范圍內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃每季度至少檢查1次序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法或依據(jù)檢查評價(jià)結(jié)果主要問題1工藝管理1、崗位操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，控制指標(biāo)的執(zhí)行良好，操作記錄及時(shí)、真實(shí)，字跡清晰工整。2、各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復(fù)連鎖裝置必須履行相關(guān)手續(xù)。3、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。查現(xiàn)場查記錄2設(shè)備管理1、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、潤滑、包機(jī)等落實(shí)到位。2、備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護(hù)，達(dá)到隨時(shí)啟用。3、現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。4、機(jī)泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計(jì)等完好。無雜音、無振動(dòng)，暴露在外的傳動(dòng)部位有符合標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)罩。查現(xiàn)場3關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位安全管理制度。設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好，各監(jiān)測報(bào)警裝置安裝齊全，運(yùn)行良好，安全附件齊全均在檢測期內(nèi)，并運(yùn)行良好，檔案及安全檢查記錄齊全，應(yīng)急預(yù)案按期演練。查現(xiàn)場及記錄4電氣管理查現(xiàn)場及記錄5消防管理查看現(xiàn)場6化學(xué)品管理查現(xiàn)場及記錄7安全設(shè)施查現(xiàn)場及記錄8廠區(qū)環(huán)境查現(xiàn)場及記錄9人員查現(xiàn)場及記錄春季安全生產(chǎn)檢查表檢查時(shí)間：內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃每季度不少于一次檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查評價(jià)符合不符合及主要問題1防火防爆廠區(qū)無雜干草堆積。2現(xiàn)場無易燃物堆積3.易燃可燃物資按照標(biāo)準(zhǔn)擺放。4.設(shè)施、器材、物料擺放規(guī)范。查現(xiàn)場1.按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。2.嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火規(guī)章制度。3.作業(yè)時(shí)責(zé)任人在場。4.電器、線路、開關(guān)接觸良好。5.?；穱?yán)格執(zhí)行“五項(xiàng)核準(zhǔn)”規(guī)定查現(xiàn)場、記錄1.容器、安全閥門等檢查合格。2.相關(guān)場所電器、照明符合防爆要求。3.消防器材充足，完好。4.應(yīng)急器材符合要求。5.報(bào)警儀器靈敏好用查現(xiàn)場3防雷防靜電1.防雷設(shè)施檢測合格。2.防雷設(shè)施齊全有效。3.有突然停電應(yīng)急措施查現(xiàn)場、記錄1.設(shè)備接地檢測合格。2.設(shè)備設(shè)施接地齊全。3.跨接線齊全、完好1.防靜電設(shè)施檢測合格。2.防靜電設(shè)施完好。1.易燃易爆物質(zhì)卸車應(yīng)靜置。2.接地報(bào)警儀器靈敏。4防風(fēng)1.廠房墻體、門窗牢固。2.高處無不穩(wěn)定物、無懸掛物查現(xiàn)場檢查結(jié)果整改意見檢查人員簽字

夏季安全生產(chǎn)檢查表檢查時(shí)間：內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃每季度不少于一次檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評價(jià)符合不符合及主要問題1防雨防雷1.設(shè)施檢查合格；雷設(shè)施齊全有效；2.然停電應(yīng)急措施；接地設(shè)施完好；3.天氣嚴(yán)禁登高作業(yè)查現(xiàn)場、記錄1.、廠房頂防水層完好，無漏水現(xiàn)象；2.淋設(shè)施有，部位有防范措施；3.物資齊全2防暑降溫1.水系統(tǒng)滿足生產(chǎn)需要2.急器材符合要求查現(xiàn)場1.設(shè)施完好；人丹、風(fēng)油精等應(yīng)急藥品齊全；2.防暑降溫設(shè)施及用品3.免高溫時(shí)作業(yè)3防汛、防倒塌1.水溝、管道、井暢通；2.防汛器材齊全查現(xiàn)場1.出現(xiàn)裂縫時(shí)應(yīng)及時(shí)查找原因，進(jìn)行修補(bǔ)；2.設(shè)備附近出現(xiàn)長期面積積水時(shí)及時(shí)清理；3.著裝齊全4防觸電1.絕緣良好，無浸泡；電器、線路、開關(guān)完好；2.式電動(dòng)工具絕緣性可靠，有觸電保護(hù)裝置；3.設(shè)備、電器接地良好查現(xiàn)場5防風(fēng)1.房墻體、門窗牢固；2.無不穩(wěn)定物、懸掛物；3.時(shí)采取必要的防風(fēng)措施，減少火花散落的面積；4.風(fēng)以上停止工作；5.時(shí)用的管子、螺栓、工具等因定點(diǎn)固定設(shè)置查現(xiàn)場檢查結(jié)果整改意見檢查人員簽字秋季安全生產(chǎn)檢查表檢查時(shí)間：內(nèi)容計(jì)劃每季度不少于一次檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查評價(jià)符合不符合及主要問題1防火防爆1.廠區(qū)無雜干草堆積；2.現(xiàn)場無易燃物堆積；3.易燃可燃物資按照標(biāo)準(zhǔn)擺放；查現(xiàn)場1.容器、安全閥等檢測合格；2.相關(guān)場所電器、照明符合標(biāo)準(zhǔn)；3.消防器材充足，完好；4.危化品卸車按照規(guī)定進(jìn)行1.按照規(guī)定進(jìn)行作業(yè)；2.嚴(yán)格執(zhí)行東火線規(guī)章制度；3.作業(yè)時(shí)負(fù)責(zé)人在場；4.電器、線路、開關(guān)接觸良好2防觸電1.電纜絕緣良好，無侵泡；2.電器、線路、開關(guān)接觸良好；3.手持式工具絕緣可靠，有漏電保護(hù)措施；4.機(jī)械設(shè)備接地線良好查現(xiàn)場3防靜電1.接地檢測合格；2.設(shè)備設(shè)施接地齊全；3.跨接線齊全、完好查現(xiàn)場1.防靜電設(shè)施檢測合格；2.防靜電設(shè)施完好；1.易燃易爆物品卸車注意放置；2.接地報(bào)警儀靈敏檢測結(jié)果整改意見檢查人員簽名

冬季安全生產(chǎn)檢查表檢查時(shí)間：內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃每季度不少于一次檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評價(jià)符合不符合及主要問題1防凍防凝1.編制防凍方案，并實(shí)施；2.掃帚等物資準(zhǔn)備充足；3.倉庫等半封閉設(shè)備無積水、積雪查現(xiàn)場1..倉庫等排水設(shè)施良好2放解凍1.裝置設(shè)施上的冰凍及時(shí)清除。2.職工在崗期間要穿戴好勞保用品查現(xiàn)場3防滑1.樓梯、斜坡通道無結(jié)冰、無積雪；2.作業(yè)場所道路平坦、無結(jié)冰；3.雨雪天巡查通道有無積雪，結(jié)冰想象查現(xiàn)場職工上崗勞保著裝齊全4防火防爆1.廠區(qū)無雜干草堆積；2.現(xiàn)場無易燃物堆積；3.易燃可燃物資按照標(biāo)準(zhǔn)擺放；4.無跑冒漏滴查現(xiàn)場1.容器、安全閥等檢測合格；2.相關(guān)場所電器、照明符合標(biāo)準(zhǔn)；3.消防器材充足，完好；4.危化品卸車按照規(guī)定進(jìn)行1.按照規(guī)定進(jìn)行作業(yè)；2.嚴(yán)格執(zhí)行東火線規(guī)章制度；3.作業(yè)時(shí)負(fù)責(zé)人在場；4.電器、線路、開關(guān)接觸良好檢查結(jié)果整改意見檢查人員簽字節(jié)假日安全檢查表檢查人：檢查時(shí)間：目的通過對檢查范圍內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃節(jié)假日檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法或依據(jù)檢查評價(jià)結(jié)果主要問題1保衛(wèi)、消防1.是否對作業(yè)現(xiàn)場的工作環(huán)境、設(shè)備打掃干凈，使其保持在無垃圾、無灰塵、無臟污、干凈整潔的狀態(tài)。2.門窗是否關(guān)閉，并上鎖，防止他人進(jìn)入或是雨水進(jìn)入，損壞設(shè)備設(shè)施。3.作業(yè)現(xiàn)場是否配備相應(yīng)的消防器材，消防器材的數(shù)量和放置地點(diǎn)是否符合規(guī)定。4.作業(yè)場所原材料、半成品、成品等物件堆放是否分類、整齊、牢固、不妨礙操作和通道。看現(xiàn)場及有關(guān)記錄2物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備1.使用、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品場所的物品是否按規(guī)定分開存放，現(xiàn)場是否保持干凈、整潔。2.作業(yè)現(xiàn)場的設(shè)備、設(shè)施電源是否關(guān)閉。3.作業(yè)現(xiàn)場的設(shè)備、設(shè)施的關(guān)鍵閥門是否關(guān)閉?？船F(xiàn)場及有關(guān)記錄3應(yīng)急預(yù)案1．應(yīng)急預(yù)案是否定期組織演練。2．應(yīng)急救援器材是否齊全完好。3．應(yīng)急通訊器材是否完好；保證通訊24小時(shí)暢通?？船F(xiàn)場及有關(guān)記錄4勞動(dòng)紀(jì)律1.是否制定假期值班制度，明確值班人員和職責(zé)。2.其他安全隱患看現(xiàn)場及有關(guān)記錄車間日常安全檢查表年月份日常安全檢查記錄表序號(hào)檢查內(nèi)容檢查日期及記錄123456789101112131415161718192021222324252627282930311員工按規(guī)定著裝，正確佩戴勞保用品2各生產(chǎn)設(shè)備顯示儀表面板顯示是否正常，運(yùn)行正常3作業(yè)場所整齊、整潔，無積油、積水、絆腳物4各崗位人員按章操作，無“三違”現(xiàn)象5安全裝置在良好工作狀態(tài)6各裝置、容器、管線完好無滲漏7消防設(shè)施完好無挪動(dòng)、失效8電線、電纜及其保護(hù)層完好無破損9物料分類分區(qū)定置擺放，堆碼穩(wěn)固10安全通道、工作通道暢通11下班前關(guān)閉設(shè)備電源，清潔設(shè)備、場地現(xiàn)場檢查人員簽名：正常：√異常：×當(dāng)場糾正○待處理：△電氣設(shè)備專項(xiàng)安全檢查表檢查人：檢查時(shí)間：目的對電氣設(shè)備的使用進(jìn)行安全檢查安全生產(chǎn)法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求按照要求認(rèn)真檢查，不放過任何可疑點(diǎn)。對查出問題及時(shí)通知有關(guān)單位處理，暫時(shí)無法處理得應(yīng)督促有關(guān)單位采取有效的預(yù)防措施，并立即向安全環(huán)保處或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃每月至少檢查一次序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評價(jià)結(jié)果主要問題1電氣設(shè)備1、電氣設(shè)備運(yùn)行中的電壓、電流、溫度等指標(biāo)是否正常，有無違反標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象；2、電氣設(shè)備完好情況，包括年度絕緣預(yù)防性試驗(yàn)情況；主要設(shè)備的絕緣試驗(yàn)報(bào)告，缺陷和處理意見檔案；3、各種電氣設(shè)備是否完好；4、充油設(shè)備、檢查油位正常與否，漏油情況；5、瓷絕緣部件是否有裂痕，掉碴情況；6、臨時(shí)設(shè)備，臨時(shí)線是否有明確的安裝要求，使用時(shí)間和安全注意事項(xiàng)；7、架空線有無斷股，是否有裸露現(xiàn)象，絕緣子是否完好，是否過負(fù)荷運(yùn)行。查現(xiàn)場管理及設(shè)施2防護(hù)用品1、值班電工是否按規(guī)定穿絕緣鞋值班操作；2、各設(shè)備操作人員是否有安全防護(hù)用品；3、各配電設(shè)施是否有明顯的安全警示標(biāo)志。查現(xiàn)場防護(hù)用品管理機(jī)械設(shè)備安全檢查表檢查人：檢查時(shí)間：目的對生產(chǎn)過程安全生產(chǎn)法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)范圍全廠計(jì)劃每月至少檢查一次序號(hào)檢查