加氣站業(yè)務商品管理流程

加氣站業(yè)務商品管

理流程加氣站業(yè)務、商品管理流程和安全

操作規(guī)程匯編（試行）中石化安徽石油分公司二0—三年六月二十一日目錄加氣站業(yè)務管理流程加氣卡的購置、申領(lǐng)、發(fā)放、保存開戶發(fā)卡用戶卡充值管理充值發(fā)票管理公用卡管理管理卡管理班組卡管理加氣卡掛失壞卡回收加氣卡密碼管理報表傳遞及審核加氣站資金檢查二?加氣站商品管理流程進貨流程銷售流程商品盤點流程商品核銷流程三.加氣站相關(guān)管理制度與重點業(yè)務操作規(guī)程中國石油化工股份有限公司安全生產(chǎn)禁令（試行）中國石化油品銷售企業(yè)安全禁令（試行）加氣站安全生產(chǎn)管理規(guī)定加氣站設備管理制度CNG加氣安全操作規(guī)程（LCNG加氣參照此規(guī)程）LNG加氣安全操作規(guī)程CNG子站接卸安全操作規(guī)程CNG標準站進氣安全操作規(guī)程LNG加氣站接卸安全操作規(guī)程壓縮機操作規(guī)程加氣站業(yè)務管理流程一、加氣卡的購置、申領(lǐng)、發(fā)放、保存1、 加氣站首次投營，由設備供應商提供一定數(shù)量鋪底卡片（一般是每站1000張）。鋪底卡片錄入《加氣卡領(lǐng)發(fā)存臺賬-市公司》。2、 鋪底卡片使用完畢后，由市公司零售部向省公司零售中心正式行文申請購卡資金；省公司批復后，市公司聯(lián)系設備供應商訂制卡片，設備供應商將發(fā)票隨同卡片發(fā)至市公司，市公司收貨后持票辦理報銷付款。市公司零售部收卡后立即登錄《加氣卡領(lǐng)發(fā)存臺賬-市公司》。3、 加氣站領(lǐng)用新卡時，首先填制《加氣卡申領(lǐng)單》，《加氣卡申領(lǐng)單》由領(lǐng)用人、ME、零售部主任、零售分管經(jīng)理、零售部發(fā)放人等5人共同簽字生效?！都託饪ㄉ觐I(lǐng)單》一式兩份，領(lǐng)用加氣站、市公司零售部發(fā)放人各留存一份。4、 加氣站領(lǐng)到新卡后，由本站發(fā)卡員將卡存放至保險柜，并立即登錄《加氣站加氣卡領(lǐng)發(fā)存臺賬》。

二、開戶發(fā)卡1、 顧客憑四證（行車證、駕駛證、車輛氣瓶改裝合格證、壓力容器登記證）在加氣站辦理開戶手續(xù)。新卡不收取工本費，掛失或壞卡補卡收取一定金額的工本費。工本費記入EP系統(tǒng)資金上繳臺賬-加氣卡工本費欄。2、 發(fā)售新卡、辦理掛失或壞卡補卡業(yè)務均應逐日逐筆登錄在《XXX站加氣卡領(lǐng)發(fā)存臺賬》。三、用戶卡充值管理1、 為客戶辦理充值（現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票）時，加氣發(fā)卡管理系統(tǒng)中只允許選擇“預購金額”方式進行。充值完畢后打印充值三聯(lián)單（存根聯(lián)、顧客聯(lián)、記賬聯(lián)），顧客簽字確認。2、 各單位可要求設備供應商直接在加氣發(fā)卡管理系統(tǒng)中鎖定“預購金額”方式充值，屏蔽其它充值方式。未采取屏蔽方式的單位，可采取人工控制方式。市公司零售部加氣站每日經(jīng)過加氣發(fā)卡管理系統(tǒng)審核所有加氣站的充值明細，一旦發(fā)現(xiàn)非“預購金額”充值方式，立即查明原因。3、 顧客使用轉(zhuǎn)賬支票充值時，發(fā)卡員必須先向市公司財務科確認款項到賬方能辦理充值，并在充值三聯(lián)單上備注說明確認情況。同時在電話告知市公司零售部加氣卡管理崗該支票號碼、金額及充值站名，加氣卡管理崗通知其它所有加氣站不得再為該支票辦理充值，防止重復充值，做到“一單一站一充”。4、 充值現(xiàn)金應及時投入保險柜，營業(yè)日結(jié)束后，發(fā)卡員打印出當日充值報表，與現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳單據(jù)、充值三聯(lián)單等票據(jù)核對一致后移交本站記賬員。記賬員審核無誤后，交接雙方在《加油（氣）站班組交接登記本》的資金繳款欄簽字確認，充值款項做到班清班結(jié)。5、 記帳員