壓力管道質(zhì)量保證體系內(nèi)審表

質(zhì)量保證體系評(píng)審檢查表序號(hào)要素審查項(xiàng)目及要求審查結(jié)果情況和問題滿足部分滿足不滿足1管理職責(zé)有正式批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（體現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)品安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明質(zhì)量方向，有疑化目標(biāo)）質(zhì)量目標(biāo)的分解和定期考核2質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立行使控制產(chǎn)品制造質(zhì)量的管理職能，適合于受理的許可頊目和本單位的實(shí)際情況（有最高管理者、質(zhì)保工程師、負(fù)責(zé)分管體系基本要素的質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和職能部門負(fù)責(zé)人、相應(yīng)的各級(jí)執(zhí)行人員等）3有各個(gè)質(zhì)量保證體系基本要素的管理職能分配規(guī)立4質(zhì)量保證體系各級(jí)管理人員和執(zhí)行人員有明確的管理職責(zé)和口權(quán)限（能獨(dú)立行使質(zhì)量管理權(quán)力）的規(guī)泄，與職能部門的關(guān)系明確質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員有任命手續(xù)并且按規(guī)泄履行了職責(zé)5管理評(píng)審的周期、內(nèi)容、計(jì)劃、記錄和報(bào)告等規(guī)定及實(shí)施6質(zhì)量體系文件質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系有明確規(guī)左7質(zhì)量手冊(cè)中有適于受理的許可頊目和本單位實(shí)際情況的質(zhì)星保證體系基本要素組成以及下設(shè)控制環(huán)肖、控制點(diǎn)的描述8程序義件（管理制度）的內(nèi)容與質(zhì)量方針一致，與質(zhì)量手冊(cè)協(xié)調(diào)配套，并適合于受理的許可頊目和本單位的實(shí)際情況

9作業(yè)文件和質(zhì)量記錄與質(zhì)量手冊(cè)、程序義件（管理制度）協(xié)調(diào)配套并符合與產(chǎn)品相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)左10質(zhì)量計(jì)劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）有管理規(guī)定，其內(nèi)容符合要求11受控文件的分類明確（包括質(zhì)量體保證系文件和外來文件的具體分類〉12文件和質(zhì)保體系文件的編制、審核（會(huì)簽）、編號(hào)（標(biāo)識(shí)）、批準(zhǔn)、發(fā)放、保管.修改、回收以及外來文件的接收.收集、發(fā)放、保管.回收等管理規(guī)定及實(shí)施情況13記錄質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員、場(chǎng)地使用有效版本受控文件的規(guī)定及實(shí)施情況14控制質(zhì)量記錄的管理規(guī)定及實(shí)施情況15有收集、購(gòu)買和貫徹與產(chǎn)品制造相關(guān)的現(xiàn)行法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)泄：使用的相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)有效、齊全完整16合同有合同（銷售和采購(gòu)合同、分包協(xié)議）評(píng)審的范用、內(nèi)容、簽訂.會(huì)簽.修改以及評(píng)審記錄等管理規(guī)定17控制有合同評(píng)審記錄：合同和分包協(xié)議的內(nèi)容符合規(guī)左的要求：合同和分包協(xié)議的簽訂.會(huì)簽、修改符合規(guī)泄的程序18設(shè)明確自行設(shè)汁的產(chǎn)品許可范甫，并且明確規(guī)左對(duì)外來設(shè)計(jì)文件進(jìn)行質(zhì)量控制19計(jì)控制對(duì)自行設(shè)汁的設(shè)計(jì)過程和設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量控制規(guī)定（包括設(shè)計(jì)人員、設(shè)計(jì)工作程序.設(shè)計(jì)條件.文件簽署.設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)更改.按相關(guān)規(guī)左需要的設(shè)計(jì)文件鑒泄等）及實(shí)施情況

2021規(guī)左須設(shè)計(jì)文件鑒龍的產(chǎn)品有設(shè)訃文件鑒立報(bào)告且符合相關(guān)規(guī)定對(duì)外來設(shè)汁文件的質(zhì)星控制規(guī)泄（包括設(shè)計(jì)文件的合法有效性和與現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性及設(shè)汁文件完整性的審查確認(rèn)等）及實(shí)施情況設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定及實(shí)施情況2223采購(gòu)控制的外購(gòu)件中明確規(guī)肚有材料、受壓元（部）件和安全附件以及與安全密切相關(guān)的儀器儀表等：受壓元（部）件采取分包時(shí)，應(yīng)有分包質(zhì)量控制的規(guī)泄對(duì)供方和分包方的質(zhì)量控制規(guī)立（包括供方和分包方的評(píng)價(jià)、選左、重新評(píng)價(jià)等）：有供方和分包方的評(píng)價(jià)報(bào)告、它忙在合格供方和分包方名錄內(nèi)：對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)淫的分包方，已對(duì)其許可資格進(jìn)行了確認(rèn)2425采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同的規(guī)龍（包括工作程序和明確質(zhì)量要求等）及實(shí)施情況；分包協(xié)議和委托程序的規(guī)龍及實(shí)施情況受壓元（部）件和安全附件的驗(yàn)收規(guī)泄（外購(gòu)件和分包件分別規(guī)定）.保管、發(fā)放和使用的規(guī)左及實(shí)施情況：出現(xiàn)質(zhì)量問題的處理規(guī)定及實(shí)施情況

27有與許可范圍產(chǎn)品制造相應(yīng)的材料復(fù)驗(yàn)的規(guī)泄須復(fù)驗(yàn)的材料品種、規(guī)格和抽樣數(shù)量符合安全技術(shù)規(guī)范和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定材料復(fù)驗(yàn)的理化試驗(yàn)項(xiàng)目、試樣、試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)報(bào)告等符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)左2728293031材料零部件控制材料復(fù)驗(yàn)的無損檢測(cè)的方法、檢測(cè)數(shù)量、方法標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)報(bào)告等符合安全技術(shù)規(guī)范和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)左材料驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)中出現(xiàn)質(zhì)量問題的處理規(guī)左及實(shí)施情況材料保管的規(guī)左（包括材料的分類、分區(qū)碼放、掛牌、標(biāo)識(shí)、建賬等）及實(shí)施情況材料領(lǐng)用和發(fā)放的管理規(guī)定及實(shí)施情況材料標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)移植和余料管理的規(guī)左及實(shí)施情況材料代用的管理規(guī)左（包括代用的基本要求、范用、審批、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等）及實(shí)施情況32工藝文件的管理規(guī)迫（包括文件的種類以及編制、審批、保管、發(fā)放、更改、回收等）及實(shí)施情況

33343536工藝控制有與產(chǎn)品相適應(yīng)的產(chǎn)品工序過程卡或產(chǎn)品工藝流程圖、主要受壓兀（部）件工藝流程卡、組裝卡等有產(chǎn)品制造所需的通用工藝義件以及各種主要冷、熱加工工序工藝卡或作業(yè)指導(dǎo)書（焊接和熱處理另行規(guī)定）：有制造過程必要的施工記錄工藝紀(jì)律檢查規(guī)泄（包括時(shí)間、人員、檢查的工序、項(xiàng)目、內(nèi)容等）：有工藝紀(jì)律檢查記錄有工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作、驗(yàn)收、建檔、標(biāo)識(shí)、保管、使用、泄期檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢等管理規(guī)左；有相關(guān)資料37焊接控制焊工培訓(xùn)、資格考試的管理辦法和焊工焊接業(yè)績(jī)檔案的管理規(guī)定及實(shí)施情況持證焊工從事與考試合格項(xiàng)目相應(yīng)的產(chǎn)品焊接工作的管理規(guī)能及實(shí)施情況（無超項(xiàng)、超期施焊）焊工鋼印和標(biāo)記的管理規(guī)定及實(shí)施情況38焊接工藝評(píng)左的管理規(guī)泄（包括焊接工藝評(píng)左的依據(jù)、焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）和焊接工藝評(píng)立報(bào)告（PQR〕的編制和審批、試驗(yàn)的組織和程序、試樣保存等）及實(shí)施情況焊接控制焊接工藝評(píng)左項(xiàng)目能夠覆蓋所檢查許可范圉產(chǎn)品的焊接39焊接工藝卡的編制、分發(fā)、使用、修改、回收的管理規(guī)左及實(shí)施情況；焊接工藝卡的內(nèi)容具有可操作性

有產(chǎn)品施焊記錄40焊材的采購(gòu)、驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用、回收、回用等管理規(guī)定及實(shí)施情況41焊接設(shè)備的管理規(guī)宦：焊機(jī)、滾輪架處于正常使用狀態(tài)，焊機(jī)的電流表、電壓表等按規(guī)左進(jìn)行左期檢龍并有標(biāo)識(shí)4243產(chǎn)品焊接檢驗(yàn)的管理規(guī)泄（包括焊接接頭的組對(duì)和組裝的檢驗(yàn)及受壓元件焊接接頭的外觀質(zhì)量檢驗(yàn)等）及實(shí)施情況有產(chǎn)品檢查試件的管理規(guī)泄：產(chǎn)品焊接試板的數(shù)量以及試驗(yàn)項(xiàng)目、試樣、方法標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)報(bào)告等均符合安全技術(shù)規(guī)范及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定44焊縫返修和母材補(bǔ)焊的管理規(guī)左（包括返修和補(bǔ)焊的程序、工藝、審批、施焊記錄、重新無損檢測(cè)等）及實(shí)施情況45有對(duì)熱處理質(zhì)量控制的程序義件（管理制度）熱處有產(chǎn)品制造所需的熱處理工藝義件及其管理規(guī)定46理控制有熱處理爐有效加熱區(qū)測(cè)左的規(guī)左和檢測(cè)報(bào)告；熱處理設(shè)備的溫控記錄儀器、儀表、熱電偶在檢左有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)47熱處理的溫度自動(dòng)記錄和熱處理報(bào)告的管理規(guī)定（包括熱處理分包）及實(shí)施情況

48熱處理分包時(shí)有管理規(guī)立（包括對(duì)分包方評(píng)價(jià)、選定、重新評(píng)價(jià)、分包協(xié)議及對(duì)分包方熱處理工藝控制、熱處理的產(chǎn)品質(zhì)量控制等）及實(shí)施情況49無損檢測(cè)控制有無損檢測(cè)的控制和管理規(guī)定，包括控制范國(guó)、程序、對(duì)檢測(cè)方法的確泄、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的選用、工藝編制和批準(zhǔn)、操作環(huán)節(jié)的控制、報(bào)告的審核簽發(fā)和底片檔案的管理、設(shè)備儀器及器材的控制等50無損檢測(cè)人員資格的管理規(guī)泄（包括無損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核.資格證書.產(chǎn)品制造所需的各項(xiàng)無損檢測(cè)工作均由有相應(yīng)項(xiàng)目和級(jí)別的持證人員承擔(dān)等）及實(shí)施情況51產(chǎn)品制造所需的各種無損檢測(cè)方法均有符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)左的通用工藝和專用工藝文件并按其實(shí)施52許可范恫內(nèi)產(chǎn)品制造需要無損檢測(cè)的各個(gè)部位的無損檢測(cè)方法、數(shù)量和比例以及不合格部位的重新探傷和擴(kuò)探數(shù)量、評(píng)53宦標(biāo)準(zhǔn)等符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定54射線探傷的底片質(zhì)量和□底片保存得到有效控制，底片評(píng)怎沒有出現(xiàn)危險(xiǎn)性缺陷的漏評(píng)和錯(cuò)評(píng)無損檢測(cè)記錄和報(bào)告的內(nèi)容符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定55無損檢測(cè)的設(shè)備儀器的校準(zhǔn)和檢上符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)左并有相應(yīng)的報(bào)告:試塊滿足產(chǎn)品檢測(cè)的需要且保管符合相關(guān)的規(guī)龍等

56無損檢測(cè)分包時(shí)有管理規(guī)左（包括對(duì)分包方檢測(cè)資質(zhì)和人員資格的確認(rèn)、對(duì)分包方的評(píng)價(jià)和選左、分包協(xié)議、無損檢測(cè)工藝和檢測(cè)報(bào)告（含底片）的審查確認(rèn)等）及實(shí)施情況57理化檢驗(yàn)控制有理化檢驗(yàn)的管理規(guī)左，包括控制范圍、程序、人員培訓(xùn)上崗、設(shè)備、委托、試樣、試驗(yàn)操作、記錄和報(bào)告、重復(fù)試驗(yàn)等理化檢驗(yàn)分包時(shí)有管理規(guī)定（對(duì)分包方的評(píng)價(jià)和選泄、分包協(xié)議、對(duì)試驗(yàn)過程的檢查、對(duì)試樣的檢查驗(yàn)收和試驗(yàn)報(bào)告的審查確認(rèn)等）及實(shí)施情況58理化檢驗(yàn)的試樣形狀尺寸和加工質(zhì)蚩:、試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)報(bào)告等符合現(xiàn)行相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)龍59有檢驗(yàn)與試驗(yàn)的管理規(guī)立，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)的程序、條件、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、過程（工序）檢驗(yàn)、壓力試驗(yàn)和氣密性試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、型式試驗(yàn)和特殊試驗(yàn)（有規(guī)左時(shí)）、記錄和報(bào)告、隨機(jī)文件、產(chǎn)品檔案管理等60檢驗(yàn)與試驗(yàn)控抽查的許可范用產(chǎn)品有檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程（大綱），且符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并按其實(shí)施61制有檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，其使用符合相關(guān)的規(guī)泄62壓力試驗(yàn)和氣密性試驗(yàn)的產(chǎn)品準(zhǔn)備、試驗(yàn)工藝文件、試驗(yàn)設(shè)備條件、試驗(yàn)介質(zhì)和溫度、環(huán)境溫度.安全防護(hù)、試驗(yàn)過程和監(jiān)督、試驗(yàn)報(bào)告及確認(rèn)、問題處理等符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

6364型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、試驗(yàn)項(xiàng)目和報(bào)告符合相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定抽查產(chǎn)品的隨機(jī)文件齊全完整并符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定656667設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝控制有設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的管理規(guī)左，包括采購(gòu)、驗(yàn)收、檢怎或校準(zhǔn)、使用和維護(hù).檢修.建檔.報(bào)廢等設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝苣屬于法泄檢驗(yàn)或檢左的，按相關(guān)規(guī)左由具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)或檢龍并有相應(yīng)的報(bào)告：自行校準(zhǔn)的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝宜，按訃劃進(jìn)行校準(zhǔn)，并有相應(yīng)的報(bào)告設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝篇處于正常使用狀態(tài)，英狀態(tài)標(biāo)識(shí)和檢泄、校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)符合相關(guān)規(guī)定68設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝程的臺(tái)賬和檔案資料齊全完整，與實(shí)物-致，并妥善保管不格控4合品制有對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制的管理規(guī)定，包括對(duì)不合格品的判立、記錄.標(biāo)識(shí)、存放、隔離（可行時(shí)人原因分析、處置、返修后的重新檢驗(yàn)等69不合格品報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)等符合相應(yīng)的規(guī)左不合格品的回用、返修及返修后重新檢驗(yàn)、報(bào)廢等符合相應(yīng)的規(guī)定70有不合格品報(bào)告的傳遞、對(duì)不合格品的原因分析.針對(duì)原因制訂并實(shí)施糾正和改進(jìn)措施、驗(yàn)證有效性、修改質(zhì)保體系文件等規(guī)定及實(shí)施情況71質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率立期進(jìn)行了統(tǒng)訃、分析，并提出了改進(jìn)播施ord

772734111nn□75器―n76—77制造的產(chǎn)品沒有超出許可的范吊1：制造變更及變更手續(xù)符合《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》的有關(guān)規(guī)左；制造許可證沒有涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借的情況；沒有向其他企業(yè)的產(chǎn)品出具制造許可證、產(chǎn)品質(zhì)屋合格證明等