采購及供方控制程序

采購及供方控制程序采購及供方控制程序采購及供方控制程序資料僅供參考文件編號：2022年4月采購及供方控制程序版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：1.目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于對所需的原材料、設(shè)備、附件采購及供方的控制過程。3.職責(zé)供銷部(采購)3.1.1負(fù)責(zé)按公司的要求組織各相關(guān)部門對供方進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案。3.1.2負(fù)責(zé)根據(jù)各部門物資采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對與產(chǎn)品有關(guān)的采購物資（原材料、附件、輔料、外協(xié)加工）的進(jìn)貨驗(yàn)證。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定倉儲物資的庫存標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部本著誰出圖/計(jì)劃，誰檢驗(yàn)的原則負(fù)責(zé)對工裝模具、設(shè)備配件等的進(jìn)貨驗(yàn)證。4.工作程序采購物資的分類4.1.1A類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，或直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。如設(shè)備、產(chǎn)品原材料、中心螺栓、襯套等。B類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如產(chǎn)品輔料、油漆、塑粉、鋼丸等。C類物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。供方選擇與評價(jià)4.24.2.1.1供銷部(采購)門根據(jù)需要從各種渠道了解市場情況、行業(yè)信息，收集相關(guān)的供方資料，對提供A、B類物資的供方由供銷部(采購)a)是否通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證，具有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力；b)產(chǎn)品工藝技術(shù)是否合理，生產(chǎn)、檢測、試驗(yàn)設(shè)備是否齊全；c)是否具有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)開發(fā)能力；d)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況是否良好；e)產(chǎn)品價(jià)格是否合理及售后服務(wù)情況等；f）生產(chǎn)能力是否滿足我公司年度經(jīng)營計(jì)劃和月度經(jīng)營計(jì)劃的需求。4.2.1.2通過上述考察，填寫《供方調(diào)查表》，符合上述要求的列入潛在供方名錄4.24.2.2.1經(jīng)初步考察合格后，供銷部(采購)組織技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、辦公室4.2.A.經(jīng)顧客批準(zhǔn)的合格供方。B.通過OEM或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。C.能達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求，能按規(guī)定的數(shù)量、時(shí)間交付，有合理的報(bào)價(jià)和提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。4.2.4.24.2.3.1供銷部(采購)組織對A、B類物資的供方進(jìn)行樣件和小批量認(rèn)可，質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、生產(chǎn)部4.2.3.2顧客對PPAP有要求時(shí)，供銷部(采購)4.2.4.2.4.1樣件檢驗(yàn)及小批量試用或試裝合格后，經(jīng)相關(guān)部門綜合評價(jià)確認(rèn)后，供銷部(采購)納入《合格供應(yīng)商名單》，原則上每種物品應(yīng)有4.2.44.2.5建立檔案：供銷部(采購)建立合格供應(yīng)商檔案。內(nèi)容包括：供應(yīng)商簡介、調(diào)查表、供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品明細(xì)表、質(zhì)量技術(shù)協(xié)議/技術(shù)保密協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照/生產(chǎn)許可證/法人代表證、二方審核報(bào)告/三方審核報(bào)告4.24.2交付產(chǎn)品的質(zhì)量；對顧客造成的中斷干擾，包括現(xiàn)場退貨；交付計(jì)劃表現(xiàn)（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）；與質(zhì)量或交付問題有關(guān)的特殊狀況的顧客通知；供方過程的績效。4.21）供銷部(采購)組織相關(guān)部門每月根據(jù)4.1.6.1的要求對各供方進(jìn)行業(yè)績評價(jià)，完成《供方供貨業(yè)績表》。2）由供銷部(采購)在每年年初制定《年度供應(yīng)商評審計(jì)劃》，保證每年至少一次組織技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、辦公室等相關(guān)部門對合格供方進(jìn)行評價(jià)，不合格的取消其合格供應(yīng)商資格。4.2.6.3根據(jù)業(yè)績評價(jià)結(jié)果，由供銷部(采購)與供方溝通，采購過程4.34.3.1.1財(cái)務(wù)部組織制定《倉儲物資的安全庫存標(biāo)準(zhǔn)》，各部門應(yīng)根據(jù)月度營銷計(jì)劃、營銷調(diào)度令、合同需求，結(jié)合安全庫存標(biāo)準(zhǔn)提交采購計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)供銷部(采購)。4.3.1.2采購計(jì)劃/請購單中應(yīng)明確規(guī)定采購物資名稱、規(guī)格數(shù)量、到貨日期等內(nèi)容4.3.1.3采購計(jì)劃修訂時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充或重新填寫《請購單》然后經(jīng)供銷部4.34.3.2.1供銷部(采購)接到采購計(jì)劃后，按物資的緩急，根據(jù)《合格供應(yīng)商名單》并參考市場行情及過去的采購記錄或廠商提供資料，采用縱向比價(jià)與橫向比價(jià)相結(jié)合方式最終選擇供應(yīng)商。當(dāng)顧客要求時(shí)，《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)顧客批準(zhǔn)，對于客戶指定供應(yīng)商的情況，并不免除本4.3.2.2技術(shù)部4.3.2.3供銷部(采購)與合格供應(yīng)商簽訂《價(jià)格協(xié)議》（原材料除外）時(shí)，其內(nèi)容需經(jīng)總經(jīng)理審核、董事長批準(zhǔn)后，由供銷部(采購)負(fù)責(zé)人進(jìn)行合同的簽署4.3.2.4由供銷部(采購)4.3.2.5第一次向合格供方采購A類和B類時(shí)，應(yīng)4.3.2.6供銷部(采購)應(yīng)按采購文件和《合格供應(yīng)商名單》（零星采購輔助物資除外）采購A類和B4.3.2.7臨時(shí)采購的要求：因臨時(shí)性需求需要在非合格供方采購時(shí)，由各部門填寫臨時(shí)采購申請單，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理審批執(zhí)行，使用部門對臨時(shí)采購產(chǎn)品采購信息4.4A.對產(chǎn)品型號、規(guī)格及質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）。B.對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。C.其它要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.4.2由技術(shù)部和供方簽訂技術(shù)協(xié)議，質(zhì)量部簽訂年度質(zhì)量協(xié)議，內(nèi)容應(yīng)包括技術(shù)質(zhì)量要求、質(zhì)量檢驗(yàn)方法和職責(zé)(如供方提供檢驗(yàn)報(bào)告中的項(xiàng)目的規(guī)定、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等)。對A類物資要求供方至少每半年一次提供第三方證明（如外部實(shí)驗(yàn)室結(jié)論、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證等），對A4.4.4.3.1A.產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求，采購產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)。B.程序的批準(zhǔn)要求，即涉及采購雙方遵守的程序和協(xié)議，如質(zhì)量保證協(xié)議等。C.過程的批準(zhǔn)要求，采購產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等D.設(shè)備的批準(zhǔn)要求，用于制造所采購的特定設(shè)備能力的要求，如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等。E.供方人員的資格要求，如對生產(chǎn)、檢測人員的要求。F.質(zhì)量管理體系的要求，如要求供方通過質(zhì)量管理體系第三方認(rèn)證或第二方認(rèn)證。4.4.3.2在將上述要求向供方進(jìn)行溝通或說明前，應(yīng)由供銷部(采購)4.4.3.3本公司表述采購信息的文件包括《營銷調(diào)度令》、《周生產(chǎn)計(jì)劃》、《請購單》、《入庫單》，技術(shù)協(xié)議書、增補(bǔ)合同及有關(guān)合同的附件等，由供銷部(采購)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)4.5.1需要檢驗(yàn)、試驗(yàn)的物資按現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。所有采購物資必須提供以下資料：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告4.5.2采購產(chǎn)品到貨后，由供銷部(采購)對進(jìn)貨物資與采購計(jì)劃進(jìn)行核對，包括到貨數(shù)量、到貨時(shí)間、物品規(guī)格型號等內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系處理，核對無誤后在ERP中制作《采購訂單》，同時(shí)通知質(zhì)量部4.5.3檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品由質(zhì)量部在ERP中制作《到貨單》，倉庫對到貨的數(shù)量進(jìn)行校核，發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定偏差必須及時(shí)反饋財(cái)務(wù)部、供銷部(采購)等相關(guān)部門，檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部根據(jù)《不合格品控制程序》進(jìn)行處理；檢驗(yàn)合格的由倉庫辦理入庫并制做《入庫單》。4.5.4對于檢驗(yàn)中不易暴露而在生產(chǎn)或銷售過程中可能暴露又確屬供方的質(zhì)量問題，由質(zhì)量部督促供銷部(采購)根據(jù)造成經(jīng)濟(jì)損失的程度依據(jù)雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》4.55、相關(guān)文件：《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》《工裝模具控制程序》《設(shè)備控制程序》《各類物資安全庫存標(biāo)準(zhǔn)》6、質(zhì)量記錄記錄名稱編號使用/保管部門保存期限《月度物資采購計(jì)劃》KPR-QR7410-01供銷部(采購)/質(zhì)量部1年《請購單》KPR-QR7410-02供銷部(采購)/質(zhì)量部1年《入庫單》KPR-QR7410-03財(cái)務(wù)部1年《供方調(diào)查表》KPR-QR7410-04供銷部(采購)/質(zhì)量部長期《合格供應(yīng)商名單》KPR-QR7410-05供銷部(采購)長期《供方業(yè)績評價(jià)表》KPR-QR7410-06供銷部(采購)3年《年度供應(yīng)商評審計(jì)劃》KPR-QR7410-07供銷部(采購)3年附件一采購流程附件一

作業(yè)流程職責(zé)部門/人員記錄表單采購計(jì)劃需求采購計(jì)劃需求評審評審NONO批準(zhǔn)批準(zhǔn)YES采購物資分類采購信息YES采購物資分類采購信息 采購實(shí)施采購實(shí)施采購產(chǎn)品驗(yàn)證采購產(chǎn)品驗(yàn)證 NO 評審處置合格 合格 是 通知供方Y(jié)ES 通知供方Y(jié)ES產(chǎn)品入庫產(chǎn)品入庫供方業(yè)績監(jiān)控供方業(yè)績監(jiān)控各部門供銷部(采購)/職能部門總經(jīng)理/部門負(fù)責(zé)人技術(shù)部/職能部門供銷部(采購)質(zhì)量部/生產(chǎn)部/技術(shù)部質(zhì)量部/技術(shù)部/總經(jīng)理供銷部(采購)供銷部(采購)/職能部門《請購單》/《營銷調(diào)度令》/《周生產(chǎn)計(jì)劃》《鋼材質(zhì)量檢驗(yàn)證明書》/《外協(xié)件檢驗(yàn)單》/《設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告》《入庫單》《供方業(yè)績評價(jià)表》附件二附