崗位責(zé)任制度

崗位責(zé)任制度一、為了規(guī)范公司執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制行為，保證執(zhí)業(yè)質(zhì)量，根據(jù)國家法律法規(guī)及建設(shè)部的相關(guān)規(guī)定、遵循所有的行業(yè)執(zhí)業(yè)規(guī)范的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本制度。二、招標(biāo)人員的崗位責(zé)任。招標(biāo)工作主要是人的工作，人員的職業(yè)道德及技術(shù)水平的高低直接影響到招標(biāo)工作的質(zhì)量。公司用強(qiáng)有力的人員保障及公司嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系來共同保證工程項目招標(biāo)的工作質(zhì)量。1、項目組招標(biāo)人員的確定（1）項目審批人應(yīng)當(dāng)合理地確定項目負(fù)責(zé)人，將工作委派給具有相應(yīng)專業(yè)勝任能力人員組成的項目小組，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)：具有執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)資格；具有所執(zhí)行業(yè)務(wù)項目應(yīng)具備的業(yè)務(wù)知識；具有從事相關(guān)項目的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)；具有良好的統(tǒng)籌計劃能力和組織、協(xié)調(diào)和溝通能力；（2）項目小組成員由項目負(fù)責(zé)人提議，項目審核人審核同意。選擇項目小組成員時應(yīng)當(dāng)考慮：是否具有與該項目所涉及的相關(guān)知識水平；項目小組人數(shù)是否與該項目的工作量和業(yè)務(wù)完成時間的要求相適應(yīng)；項目小組的人員結(jié)構(gòu)是否合理以及其以往的工作業(yè)績和態(tài)度等。項目負(fù)責(zé)人可根據(jù)工作的具體情況隨時撤換或增加業(yè)務(wù)助理人員。（3）當(dāng)發(fā)現(xiàn)項目小組成員有應(yīng)當(dāng)回避的人員、不能勝任該項目工作的人員等應(yīng)及時按項目小組組建審核程序進(jìn)行更換。（4）在特殊情況下，公司總經(jīng)理可根據(jù)工作的需要，更換項目小組成員（含項目經(jīng)理）。2、項目進(jìn)行中招標(biāo)人員的崗位責(zé)任（1）項目負(fù)責(zé)人的崗位責(zé)任：在招標(biāo)組進(jìn)行實(shí)施編制前，首先根據(jù)要求及具體情況編制工作方案或?qū)嵤┓桨浮Ｕ袠?biāo)工作方案的內(nèi)容主要包括：工作目標(biāo)；工作范圍；工作對象；工作內(nèi)容及重點(diǎn)；工作組織及分工；工作要求等；實(shí)施方案的主要內(nèi)容包括編制依據(jù)、比選單位基本情況、招標(biāo)目標(biāo)、重要性的確定及風(fēng)險及偏差的評估，工作范圍及對工作目標(biāo)有重要影響的有關(guān)事項的步驟及方法、工作完成時間安排、招標(biāo)人員安排及分工等等有關(guān)內(nèi)容。（2）實(shí)施方案由項目負(fù)責(zé)人組織編制，完成后由公司內(nèi)審后送委托單位審查后由項目組負(fù)責(zé)實(shí)施；（3）項目組在編制實(shí)施方案前，還要根據(jù)招標(biāo)項目的規(guī)模和性質(zhì)，安排相應(yīng)人員對比選單位、比選申請單位的有關(guān)情況進(jìn)行編制前調(diào)查。（4）項目組在編制實(shí)施方案前，還要根據(jù)項目的規(guī)模和性質(zhì)，安排相應(yīng)人員對被項目的TT關(guān)及有關(guān)資料情況進(jìn)行審前收集和調(diào)查。（5）項目組內(nèi)勤人員的崗位責(zé)任：要求編制工作作好記錄，各種來往信函要留有書面記錄，協(xié)調(diào)會、現(xiàn)場查勘、確定方案等等情況；同時要作好工作底稿,工作底稿要求要記錄如下主要工作內(nèi)容如：事項、項目實(shí)施及進(jìn)展情況、項目存在問題及處理意見和程序、文件編制及復(fù)核情況、項目進(jìn)度及實(shí)施期等情況；工作底稿由具體負(fù)責(zé)的人員完成，由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查、督促、核實(shí)。（6）項目組外勤人員的崗位責(zé)任：辦理招標(biāo)備案手續(xù)，并在指定的媒介發(fā)布招標(biāo)公告；按照工程要求地點(diǎn)接受投標(biāo)企業(yè)報名；接收、匯總、整理投標(biāo)人提問，組織業(yè)主等有關(guān)單位進(jìn)行回答，編制招標(biāo)答疑文件；進(jìn)行開標(biāo)準(zhǔn)備工作：組織開標(biāo)會；對專家的評標(biāo)結(jié)果進(jìn)行備案，并在指定地點(diǎn)或媒體辦理中標(biāo)結(jié)果的公示，編制招標(biāo)報告。由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查、督促、核實(shí)。3、項目實(shí)施過程的人員督導(dǎo)分級督導(dǎo)：公司實(shí)行總經(jīng)理、副總經(jīng)理、項目審核人、項目負(fù)責(zé)人分級督導(dǎo)制度。上級人員負(fù)有對下級人員的督導(dǎo)責(zé)任，下級人員應(yīng)當(dāng)接受上級人員的督導(dǎo)。（1）項目負(fù)責(zé)人對項目小組成員進(jìn)行督導(dǎo)。工程造價審核計劃、準(zhǔn)備階段，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)使業(yè)務(wù)助理人員明確：工程清單及標(biāo)底編制內(nèi)容及責(zé)任；工程招標(biāo)審核目標(biāo)及擬訂的招標(biāo)程序;其他可能影響具體工程招標(biāo)工作的審核程序的事項。在工程招標(biāo)工作實(shí)施階段，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)：指導(dǎo)、監(jiān)督工程招標(biāo)工作實(shí)施；了解重大工程問題并及時提出處理意見；（2）項目審核人對項目負(fù)責(zé)人及項目小組進(jìn)行督導(dǎo)。在工程招示準(zhǔn)備階段項目審核人應(yīng)當(dāng)：審核批準(zhǔn)委派項目的工程的招標(biāo)計劃；協(xié)助與委托方管理層的協(xié)調(diào)；檢查執(zhí)業(yè)前的準(zhǔn)備工作；再評估初步審核風(fēng)險評估水平。在工程實(shí)施階段,項目審核人應(yīng)當(dāng)：審核批準(zhǔn)工程招標(biāo)計劃的變更方案;接受下級人員的業(yè)務(wù)咨詢；解決下級人員的專業(yè)判斷分歧，必要時決定聘請專家工作。總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)對全體從業(yè)人員實(shí)行必要的督導(dǎo)工作。（3）利用專家的工作項目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出利用專家工作的建議，由項目審核人審核同意。所利用的專家應(yīng)具有相應(yīng)的職稱或資格證書和在該領(lǐng)域相應(yīng)的工作年限及對新的法律、法規(guī)和技術(shù)技能的熟練掌握、運(yùn)用。（4）質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量控制委員會成員由總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理和公司指定有關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)骨干組成，屬于公司質(zhì)量控制機(jī)構(gòu)，由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理擔(dān)任主任委員。質(zhì)量控制委員會全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)質(zhì)量監(jiān)督與控制，質(zhì)量控制委員會成員人員應(yīng)嚴(yán)格履行質(zhì)量控制方面的職責(zé)，認(rèn)真審閱各項工作成果，防范公司風(fēng)險，盡量降低公司的執(zhí)業(yè)風(fēng)險，確保把風(fēng)險控制在最小范圍內(nèi)。（5）各級負(fù)責(zé)人對招標(biāo)文件應(yīng)進(jìn)行復(fù)核公司對招標(biāo)文件等技術(shù)文件的發(fā)出要進(jìn)行嚴(yán)格的三級復(fù)核制度。該審計項目公司執(zhí)行由項目負(fù)責(zé)人一級復(fù)核，部門經(jīng)理二級復(fù)核，項目審核人三級復(fù)核的三級復(fù)核體系。各級復(fù)核人員應(yīng)按擬訂的復(fù)核內(nèi)容完成復(fù)核程序，上級復(fù)核人員應(yīng)對下級復(fù)核人員有監(jiān)