質(zhì)量趨勢分析程序

質(zhì)量趨勢分析程序質(zhì)量趨勢分析程序質(zhì)量趨勢分析程序質(zhì)量趨勢分析程序編制僅供參考審核批準生效日期地址：電話：傳真:郵編:版本日期狀態(tài)起草審核批準修改說明XXXXXXXXLTDXXXXXXXX有限公司文件編號：XXXXXXXXWPC編碼：XXXX文件分類：XXXXECS編碼：密級：限制使用標題：質(zhì)量趨勢分析程序出版者：XXX組織機構(gòu)代碼：XXX專業(yè)代碼：XXXX適用范圍：XX此文件屬XXXXX有限公司所有。未經(jīng)本公司書面許可，文件不得全部或部分復制、或提供給第三方。Thisdocument,includingtheinformationcontainedherein,isthepropertyofCRTG.ItshallneitherbereproducednorcopiedinwholeorinpartnorshallitbefurnishedtothirdpartieswithoutthepriorwrittenpermissionofCRTG.修改頁版本日期狀態(tài)編寫審核批準修改說明目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1、目的 42、范圍 43、參考文件 44、責任 45、程序 4數(shù)據(jù)分析頻率 4數(shù)據(jù)分析方法 4數(shù)據(jù)收集和分析 5質(zhì)量趨勢分析會 6會議紀要 6糾正和預防措施 6記錄 76、附錄 7

1、目的通過選用適當?shù)臄?shù)據(jù)分析方法，分析問題產(chǎn)生的原因和趨勢，采取糾正/預防措施，確保質(zhì)量保證大綱有效運行和持續(xù)改進。2、范圍本程序適用于項目經(jīng)理部在臺山核電站1、2號機組海域工程取水隧洞工程施工中開展的質(zhì)量趨勢分析活動。3、參考文件《臺山核電站1、2號機組海域工程取水隧洞工程施工質(zhì)量保證大綱》ZS-SCTA/ZBDG4、責任——質(zhì)量管理部負責本程序的編制、修改和解釋?！こ坦芾碡撠煍?shù)據(jù)分析中使用的統(tǒng)計技術(shù)的推廣、應(yīng)用指導工作?！|(zhì)量趨勢分析工作由質(zhì)量管理部歸口實施，各相關(guān)部門和工區(qū)在各自的職責范圍內(nèi)提供支持和配合?！獙τ谙嚓P(guān)標準或規(guī)范中明確要求的數(shù)據(jù)分析活動（如砼強度數(shù)理統(tǒng)計），必須按要求實施。5、程序數(shù)據(jù)分析頻率質(zhì)量趨勢分析活動每半年進行一次，包括NCR趨勢、主要分包商和供應(yīng)商質(zhì)量情況等。相關(guān)標準或規(guī)范中要求的數(shù)據(jù)分析活動（如砼強度數(shù)理統(tǒng)計），應(yīng)根據(jù)需要在適當?shù)臅r候或以適當?shù)闹芷谶M行。數(shù)據(jù)分析方法無論是定性還是定量的分析方法，都必須選用與所分析的數(shù)據(jù)的性質(zhì)相適應(yīng)的方法，分析結(jié)果能夠反映出質(zhì)量狀況和/或趨勢，達到預期的數(shù)據(jù)分析目的。常用的數(shù)據(jù)分析方法包括圖表排列對比法、因果圖、直方圖、控制圖、統(tǒng)計方法、評分法等?！獔D表排列對比法：通過排列對比，分析主要事故形式，分析不合格原因，制定解決措施，對比采取措施前后的結(jié)果。——因果圖：用于分析結(jié)果或問題與影響因素之間的因果關(guān)系，找出問題的根源癥狀，解決問題?！狈綀D：用于比較不同的設(shè)備、操作者、原材料及環(huán)境等因素對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，分析質(zhì)量問題的原因，制定解決問題的措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量?！刂茍D：用于研究和分析施工生產(chǎn)過程是否穩(wěn)定及各種因素對質(zhì)量特性的控制，以便及時發(fā)現(xiàn)問題采取措施，使施工生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定狀態(tài)?！y(tǒng)計方法和非統(tǒng)計方法適用于對砼、砂漿強度的分析、評定及預測。數(shù)據(jù)收集和分析5.3.1一般要求項目經(jīng)理部各部門和工區(qū)在日常管理、施工生產(chǎn)活動中，應(yīng)注意收集相關(guān)的數(shù)據(jù)或信息，以便于下一步數(shù)據(jù)分析工作的需要。應(yīng)有目的性地收集相關(guān)數(shù)據(jù)，收集的數(shù)據(jù)或信息必須具有客觀真實性、代表性和時效性。應(yīng)選用適當?shù)臄?shù)據(jù)分析方法（見），對收集的數(shù)據(jù)進行分析。必要時，應(yīng)按部門/工區(qū)或分部分項工程（如爆破工程、邊坡防護）對數(shù)據(jù)進行分層處理，以便于對結(jié)果進行比較和分析。5.3.2質(zhì)檢工程師負責收集和分析的數(shù)據(jù)包括：——質(zhì)保體系監(jiān)查和監(jiān)督產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，包括：a、對供應(yīng)商監(jiān)查和監(jiān)督產(chǎn)生的數(shù)據(jù)；b、接受監(jiān)查和監(jiān)督（如臺山核電合營公司、國家核安全局等）產(chǎn)生的數(shù)據(jù)；c、TSNPC質(zhì)量方面的來函及其處理回復情況?！ば蝌炇蘸细衤?；——NCR，包括C1、C2和C3，應(yīng)將登記在ETF封面第4頁或質(zhì)量計劃（QP）附頁3中的C1類不符合項匯總，各工區(qū)提供協(xié)助；——其他需要的數(shù)據(jù)。當發(fā)生TSNPC在質(zhì)量方面的來函時，由工程管理部資料室負責將有關(guān)文件傳遞到質(zhì)量管理部。對于TSNPC來函本身，由相應(yīng)的責任部門（項目經(jīng)理批閱時明確）進行處理，落實改進行動，并回復TSNPC。5.3.3中心試驗室負責收集和分析的數(shù)據(jù)包括：——土建原材料檢驗結(jié)果統(tǒng)計；——混凝土/砂漿檢驗結(jié)果統(tǒng)計，包括溫度、坍落度、混凝土強度標準差等；——其他需要的數(shù)據(jù)。5.3.4工區(qū)工區(qū)負責收集和分析的資料包括：——ETF文件；——臺山核電工地爆破后檢查記錄表；——其他需要的數(shù)據(jù)。5.3.5設(shè)備物資部負責收集和分析進場原材料不合格數(shù)據(jù)，包括C1類NCR記錄。5.3.6匯總分析各單位將收集的數(shù)據(jù)和分析結(jié)果提交質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部負責對以上數(shù)據(jù)進行匯總分析，形成結(jié)果，以便提交質(zhì)量趨勢分析會。質(zhì)量趨勢分析會質(zhì)量趨勢分析會由項目經(jīng)理主持，質(zhì)量管理部組織，項目經(jīng)理部范圍內(nèi)與質(zhì)量相關(guān)的各部門和工區(qū)的負責人參加。與會人員應(yīng)簽到。與會人員對質(zhì)量管理部提交的數(shù)據(jù)分析結(jié)果進行逐項討論和分析，發(fā)表意見或建議。主持人對會議進行總體控制，根據(jù)討論結(jié)果確定需采取的糾正行動和責任單位。會議結(jié)果應(yīng)對當前的質(zhì)量狀況和趨勢作出判斷，說明存在（或潛在）的問題和需采取的糾正/預防措施（需要時）。會議紀要質(zhì)量管理部負責根據(jù)質(zhì)量趨勢分析會的結(jié)果編寫質(zhì)量趨勢分析會議紀要。會議紀要中應(yīng)包括跟蹤但，以便明確需采取的糾正行動和責任單位及完成時間要求。編寫完成的會議紀要經(jīng)審批后分發(fā)到所有相關(guān)部門并提交TSNPC備案。糾正和預防措施