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鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)中心內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案為做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè),按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》以及《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》要求和縣財(cái)政局的工作安排,結(jié)合社區(qū)服務(wù)中心實(shí)際,特制定本實(shí)施方案。一、工作目標(biāo)認(rèn)真落實(shí)省、市、縣財(cái)政局對(duì)推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控體系建設(shè)的工作要求,全面加強(qiáng)對(duì)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度的實(shí)施及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的突出問題,建立行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度管理工作長(zhǎng)效機(jī)制,確保行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度安全運(yùn)行、規(guī)范管理、有效使用,確保國(guó)家各項(xiàng)政策不折不扣落實(shí)到位。二、基本原則——堅(jiān)持全面性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)貫穿于單位的各個(gè)層級(jí),確保對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟(jì)與業(yè)務(wù)活動(dòng)的全面覆蓋,綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平?!獔?jiān)持重要性原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)在全面評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位,著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn)。——強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)原則。要堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”、“一案雙查”,各社區(qū)負(fù)責(zé)人要牢固樹立內(nèi)控理念,積極引導(dǎo)各社區(qū)人員從思想上牢固樹立內(nèi)部控制制度觀念,由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”在單位營(yíng)造良好的內(nèi)控氛圍?!晟茊栘?zé)原則。將內(nèi)部控制運(yùn)用于干部選拔、任用、獎(jiǎng)懲,以及社區(qū)和個(gè)人年底考核、評(píng)先等工作,對(duì)違反內(nèi)控制度規(guī)定,出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事故的社區(qū)和干部職工必須嚴(yán)格直擊追責(zé)。確保行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度能夠在我單位的各個(gè)社區(qū)貫徹落實(shí)。三、工作任務(wù)行政事業(yè)單位應(yīng)通過實(shí)施內(nèi)控規(guī)范,梳理流程、健全制度、實(shí)施措施、完善程序,基本建立以防范風(fēng)險(xiǎn)管控為核心,以控制手冊(cè)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為主體,以單位內(nèi)部管理為基礎(chǔ),全員參與、全業(yè)務(wù)覆蓋、全過程監(jiān)控的內(nèi)部控制實(shí)施體系,切實(shí)增強(qiáng)單位的內(nèi)部管理水平和權(quán)力運(yùn)行機(jī)制,推動(dòng)廉潔高效、人民滿意的服務(wù)型機(jī)關(guān)的建設(shè)。行政事業(yè)單位內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)與單位總體目標(biāo)相一致,具體包括五個(gè)方面。(一)合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合規(guī)合法,有效規(guī)范單位預(yù)算管理、收支管理、政府采購、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目、合同控制等各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。(二)合理保證單位資產(chǎn)安全和使用有效,堅(jiān)持所有權(quán)與使用權(quán)相分離的原則,確保資產(chǎn)的安全完整和有效使用。(三)合理保證單位財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整,強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息分析和結(jié)果運(yùn)用,為外部監(jiān)管和內(nèi)部管理提供信息支持。(四)有效防范舞弊和預(yù)防腐敗,科學(xué)運(yùn)用內(nèi)部控制的原理和方法,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,建立反腐敗、反舞弊的長(zhǎng)效機(jī)制。(五)提高公共服務(wù)的效率和效果,及時(shí)做好相關(guān)數(shù)據(jù)張榜公示。四、工作要求(一)高度重視,層層壓實(shí)責(zé)任。本次行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)主要針對(duì)單位預(yù)算管理、收支管理、政府采購、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目、合同控制等各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。這些都是容易發(fā)生腐敗的領(lǐng)域。所涉及的社區(qū)要高度重視,指定專人負(fù)責(zé),對(duì)照任務(wù)要求、時(shí)間節(jié)點(diǎn),扎實(shí)抓好工作落實(shí)。(二)積極應(yīng)對(duì),認(rèn)真抓好整改。涉及到政府采購、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目、合同控制等各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo),要牽頭負(fù)責(zé),及時(shí)對(duì)接財(cái)政部門,認(rèn)真遵守內(nèi)部控制制度。(三)堵塞漏洞,建立長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)建設(shè)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度中發(fā)現(xiàn)的問題,除迅速進(jìn)行整改之外,要從根源上查找原因,探索建立防范機(jī)制,從源頭上控制問題的發(fā)生。(四)切實(shí)推動(dòng)內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行。結(jié)
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