迪華標(biāo)準(zhǔn)件公司標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查管理辦法

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查管理辦法1.目的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查是指對(duì)標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查和處理的活動(dòng)。通過(guò)監(jiān)督檢查，可促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的有效執(zhí)行，并發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)本身存在的問(wèn)題，以采取改進(jìn)措施。2.范圍公司對(duì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：a)已實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況；b)企業(yè)內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行的情況；c)公司研制新產(chǎn)品、改進(jìn)老產(chǎn)品、技術(shù)改造、引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。3.職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)在本部門的實(shí)施貫徹。3.2標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查。3.3標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施檢查的監(jiān)督和不符合現(xiàn)象的糾正措施實(shí)施驗(yàn)證。4.工作程序公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督可采用統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的管理方式，即由公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)、考核，各有關(guān)部門按專業(yè)分工對(duì)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.1標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查可按下列方式進(jìn)行：a)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施由相關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)督檢查：其中產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況由品管部門按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)方法和驗(yàn)收規(guī)則進(jìn)行監(jiān)督檢查和處理。b)管理部門工作標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況，由企業(yè)管理者組織考核。c)各類崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)由所屬部門(單位)負(fù)責(zé)組織考核。d)企業(yè)在研制新產(chǎn)品、改進(jìn)老產(chǎn)品、技術(shù)改造、引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備時(shí)應(yīng)對(duì)其符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督，應(yīng)在科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)以及技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備引進(jìn)的各個(gè)階段由企業(yè)專兼職標(biāo)準(zhǔn)化人員負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門圖樣和技術(shù)文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查。4.2編制標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)計(jì)劃表4.2.1品管部負(fù)責(zé)人于每年年初編制《年度標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)送受審核部門或作集中式通知。公司在一年時(shí)間間隔內(nèi)至少進(jìn)行一次自我評(píng)價(jià)。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行自我評(píng)價(jià)：a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b)出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題；c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；Q/RQ-G－01－2008d)在接受社會(huì)確認(rèn)之前；e)在標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)證書到期換證前。年度標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)計(jì)劃涉及的范圍為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系復(fù)蓋的所有產(chǎn)品、過(guò)程及部門和場(chǎng)所，其所策劃的自我評(píng)價(jià)形式可以是集中式；也可以是滾動(dòng)式。4.2.2標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)計(jì)劃內(nèi)容a)評(píng)價(jià)目的、范圍、準(zhǔn)則；b)接受評(píng)價(jià)的部門及評(píng)價(jià)時(shí)間安排。4.3評(píng)價(jià)準(zhǔn)備4.3.1標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)聘任評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)和評(píng)價(jià)小組成員，評(píng)價(jià)應(yīng)由與接受評(píng)價(jià)的部門無(wú)直接關(guān)系的評(píng)價(jià)小組成員負(fù)責(zé)。評(píng)價(jià)小組成員應(yīng)由取得標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)合格證書的人員擔(dān)任。4.3.2評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)策劃并編制《標(biāo)準(zhǔn)化體系評(píng)價(jià)實(shí)施計(jì)劃》，交標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審批，并在評(píng)價(jià)開始日期前一周發(fā)送到評(píng)價(jià)小組成員和接受評(píng)價(jià)的部門。4.3.3評(píng)價(jià)小組成員按照《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)評(píng)分表》的五大類別，并結(jié)合接受評(píng)價(jià)部門的具體情況，詳細(xì)對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條款的項(xiàng)目、內(nèi)容、準(zhǔn)則、方法，進(jìn)行檢查審核，確保無(wú)要求遺漏。4.4評(píng)價(jià)的實(shí)施4.4.1首次會(huì)議a)由評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)主持。參加人員有公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人及評(píng)價(jià)小組成員，與會(huì)者簽到。b)會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹評(píng)價(jià)目的、范圍、準(zhǔn)則、方式、成員和評(píng)價(jià)日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。4.4.2現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)a)按照《標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)實(shí)施計(jì)劃》及《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)評(píng)分表》的安排，評(píng)價(jià)小組成員對(duì)接受評(píng)價(jià)部門的工作過(guò)程、程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，通過(guò)交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方法抽樣收集標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)并在評(píng)分表中進(jìn)行打分。b)評(píng)價(jià)小組組對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行分析、判斷，對(duì)不符合項(xiàng)要填寫《不合格報(bào)告》，并取得接受評(píng)價(jià)部門負(fù)責(zé)人（或操作者）的確認(rèn)，以確保評(píng)價(jià)實(shí)施的客觀性和公正性。c)評(píng)價(jià)小組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。4.4.3末次會(huì)議a)評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)主持。參加人員同首次會(huì)議。與會(huì)者簽到。b)會(huì)議內(nèi)容：重申評(píng)價(jià)目的、范圍、準(zhǔn)則，提出評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，宣布評(píng)價(jià)結(jié)論。c)最后公司標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)或領(lǐng)導(dǎo)講話。4.4評(píng)價(jià)報(bào)告4.4.1現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)結(jié)束后，由評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)對(duì)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行匯總分析，并編寫《標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，《標(biāo)準(zhǔn)體系評(píng)價(jià)評(píng)分表》由標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)，發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及存檔。4.4.2評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容包括：接受評(píng)價(jià)部門，評(píng)價(jià)目的、范圍、日期，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)小組成員，接受評(píng)價(jià)部門的主要參加人員，評(píng)價(jià)過(guò)程概述及對(duì)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的符合性和有效性作出綜合評(píng)價(jià)，對(duì)不合格項(xiàng)提出整改Q/RQ-G－01－2008意見及糾正措施要求，評(píng)價(jià)報(bào)告要如實(shí)反映評(píng)價(jià)經(jīng)過(guò)和結(jié)果。4.5糾正措施及跟蹤驗(yàn)證4.5.1評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)將《不合格報(bào)告》送交責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析不合格原因，并制定切實(shí)可行的糾正措施，經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)確認(rèn)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5.2糾正/預(yù)防措施涉及的部門，應(yīng)認(rèn)真實(shí)施整改，按規(guī)定的時(shí)限完成。品管部應(yīng)對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行跟蹤，對(duì)實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。4.5.3如糾正措施未按計(jì)劃實(shí)施或?qū)嵤┖笫?品管部責(zé)任人應(yīng)及時(shí)向標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)報(bào)告,由其監(jiān)督執(zhí)行或重新制定糾正措施,直至有效為止。4.6