品質管理制度

品質管理制度□總則第一條：目的 為保證本公司品質管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品品質符合管理及市場需要，特制定本細則。第二條：范圍本細則包括：(一)組織機能與工作職責；(二)各項品質標準及檢驗規(guī)范；(三)儀器管理；(四)品質檢驗的執(zhí)行；(五)品質異常反應及處理；(六)客訴處理；(七)樣品確認；(八)品質檢查與改善。第三條：組織機能與工作職責本公司品質管理組織機能與工作職責?！醺黜椘焚|標準及檢驗規(guī)范的設訂)訂；一各項品質標準總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組""，并參考①國家標準②同業(yè)水準③國外水準④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制"品質標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表"(二)品質檢驗規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集品質管理部、制造部、營業(yè)部、()③品質標準④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規(guī)定等填注于"修)內(nèi)，交有關部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。第六條：品質標準及檢驗規(guī)范的修訂(一)各項品質標準、檢驗規(guī)范若因①機械設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變二)(規(guī)格)各項標準及規(guī)范的合三)品質標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應填立"修)"，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行?！鮾x器管理第七條：儀器校正、維護計劃(一)周期設訂 儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料操作說明書等資料填制"儀器校正維護基準"設定定校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。(二年度校正計劃及維護計劃 儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的校正、維護周期，填"儀器校正計劃實施"儀器維護計劃實施"做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。()"執(zhí)行日常"(二)"外協(xié)請修單"以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依"檢驗規(guī)范"內(nèi)的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例) 3使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰4各生產(chǎn)單位使用的儀器設如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由品質管理部不定期抽檢。 5.儀器保(1)儀器保養(yǎng)人員應依"年度維護計劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結果記錄儀器維護"內(nèi)(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時，保養(yǎng)人員應填"外表請修申請單并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。原物料品質管理第十條；原物料品質檢(1)原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應依"資材管理辦法"的規(guī)定辦理收料對需用儀器檢驗的原物料開立'材料驗收基板)""材料驗收單(鉆頭)"及"材料驗收單(一般)"，通知品質管理工程人員檢驗且品質管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料品質標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。 (2)"材料驗收"(一)基板(鉆各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)品質管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結果記錄"供應廠商品質記錄"并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結果統(tǒng)計供應商品質統(tǒng)計表"及每月評核供應商的行分于"供應商的評價表"，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。制造前品質條件復查第十一條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品) 品質管理主管收到"制造通知單"后，應于一日內(nèi)完成審核。(一)"制造通知單"的審1-PC2、種類客戶34-5、包裝方式外銷訂單的ShippingMark及SideMark6二)1"及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發(fā)部提示有關制造條"制造通知單"2、新開發(fā)產(chǎn)品若品質標準尚未制定時，應將"制造通知單"交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂品質標"上，作為制造部門生產(chǎn)及品質管理的依據(jù)。第十二條：生產(chǎn)前制造及品質標準復核(一)制造部門接到研發(fā)部送來的"制造規(guī)范"1、該制品是否訂有""2、是否訂有"及"二)制造規(guī)范"上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。制程品質管理第十三條：制程品質檢驗(一)質檢部門對各制程在制品均應依"二)在制品品質檢驗依制程區(qū)分，由品質管理IPQC-IPQC2-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。3-(Cu)易(Sn/Pb)15IPQC修二日4-IPQC5"6"噴錫板制程抽驗管理日報表""QAI"S/M"(三品質管理工程科1、鉆頭研磨后""""2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAEMicrosectionReport)(AQESolderabilityTes(四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程"呈副經(jīng)理指示后送品質管理部，責任判定(五)"異常處理單"呈經(jīng)(副)理核簽后送有關部門處六)七)制程間半成品移轉，如發(fā)現(xiàn)異常時以"反應處理。(一制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇品質異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告""見表)析及處理對策、送品質管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。(二)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程品質，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或品質異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品品質水準，降低異常重復發(fā)生。(三)制程自主檢查規(guī)定依"制程自主檢查實施辦法"實施。成品品質管理第十五條：成品品質檢驗成品檢驗人員應依"的規(guī)定實施品質檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品品質。第十六條：出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將品質與包裝檢驗結果填報"出貨檢驗記錄表"見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。品質異常反應及處理()"或""，檢驗"的規(guī)定呈核與()()在制品與成品在各項品質"(二)良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以"廢品報告單"提報，并經(jīng)品質管理部復核才可報)第十九條制程間品質異常反應 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應在制品品質不合格時，應填異常處理單"詳述異常原因連同樣品經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登(列入追)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部(或個并呈經(jīng)理批示后第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(品質管理部)做生產(chǎn)安排及調度，第三聯(lián)送收料部會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結果。成品出廠前的品質管理()""QAI"()"詳述異常情況及附樣并擬定料三)品質管理人員對"呈總經(jīng)理批示。()"(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲"檢驗報告申請單")研判是否出具"檢驗報告"，呈經(jīng)理核簽后把"檢驗報告申請單"送三)"后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入"""(四""""(五)產(chǎn)銷組人員在接獲品質管理部人員送來的"檢驗報告表"第一聯(lián)及"檢驗報告申請單"后，應依"檢驗報告表"資料及參酌"檢驗報告申請單"的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上"后送營業(yè)部門轉客戶。產(chǎn)品品質確認""制作規(guī)范"生產(chǎn)中遇有下列情況時，應將"制作規(guī)范"或經(jīng)理批示送確認的"異常處理單"由品質管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于"品質確認表"，連同確認樣品送營業(yè)部門轉交客戶確認。(一)批量生產(chǎn)前的品質確認。(二)客戶要求品質確認。(三)客戶附樣與制品材質不同者。(四)五)(六經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。()1、若客戶2(二確認樣品的取樣品質管理部人員應取樣二份，一份存品質管理部，另一份連同"品質確認表"交由業(yè)務部送客戶確認第二十四條品質確認書的開立作(一品質確認書的開立品質管理部人員在取樣后應即"品質確認一式二份編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于"品質確認表"上加蓋"品質確認專用章"轉交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在"生產(chǎn)進度表"上注明"確認日期"后轉交業(yè)務部門。(二)客戶進廠確認的作業(yè)方式客戶進廠確認需開立"品質確認表"品質管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認不合格拒收時由品質管理部人員填"異常處理"呈經(jīng)理批示并依批示辦理。第二十五條：品質確認處理期限及追蹤(一)處理期限 營業(yè)部門接獲品質管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應于二日內(nèi)轉送客戶，品質確認日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可認者，其確認日數(shù)為50日，設定日數(shù)以出廠日為基準二)品質確認追蹤品質管理部人員對于未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。(三)品質確認的結案品""""(試)制。品質異常分析改善第二十六條：制程品質異常改善"異常處理單"經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依"異常處理單"所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關部門檢