山東特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)評(píng)價(jià)細(xì)

山東省特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)評(píng)估細(xì)則（試行）

（征求意見稿）單位：日期:評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)主要評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估依據(jù)評(píng)估方法評(píng)估記錄備注—、基本要求1.組織機(jī)構(gòu)應(yīng)明確組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人。應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及特種設(shè)備作業(yè)人員“雙重預(yù)防體系”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)。其中，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位所使用的特種設(shè)備負(fù)總責(zé)，特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人協(xié)助單位主要負(fù)責(zé)人履行本單位特種設(shè)備安全的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。應(yīng)制定涵蓋特種設(shè)備的“雙重預(yù)防體系”建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。以正式文件（如：紅頭文件）明確企業(yè)特種設(shè)備“雙重預(yù)防體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)；主要負(fù)責(zé)人、特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人、特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人參與領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成；明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人、特種設(shè)備作業(yè)人員“雙重預(yù)防體系”建設(shè)職責(zé)；注：《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》中明確設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)的企業(yè)，該管理機(jī)構(gòu)是特種設(shè)備雙重預(yù)防體系建設(shè)的主責(zé)部門；制定涵蓋特種設(shè)備“雙重預(yù)防體系”建設(shè)實(shí)施方案?！半p重預(yù)防體系”建設(shè)實(shí)施方案明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)、階段性目標(biāo)等。DB37/T2882—2016第4.1,4.2條；DB37/T2883—2016第4.1,4.2條；DB37/T3078—2017第4.2條；DB37/T3079—2017第4.1，4.2條。查文件：雙重預(yù)防體系建設(shè)的相關(guān)文件，包括特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)立情況，持證人員配備情況；查閱“雙重預(yù)防體系”建設(shè)實(shí)施方案和相關(guān)記錄等，并核對(duì)實(shí)施情況。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人及各層級(jí)、各崗位人員是否掌握“雙重預(yù)防體系”建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)。2.全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)本單位特種設(shè)備使用特點(diǎn)，制定涵蓋特種設(shè)備“雙重預(yù)防體系”建設(shè)內(nèi)容的培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎(jiǎng)懲等。應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋特種設(shè)備相關(guān)法律.法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行測(cè)評(píng)，測(cè)評(píng)結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案.企業(yè)制定涵蓋特種設(shè)備“雙重預(yù)防體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)記錄.檔案詳實(shí)或培訓(xùn)記錄有效果評(píng)價(jià)，有簽到表，有教材或課件、教師等相關(guān)記錄；培訓(xùn)結(jié)束組織進(jìn)行測(cè)評(píng)或考試內(nèi)容有針對(duì)性。DB37/T3078—2017第4.4條；DB37/T3079—2017第4.5條。查資料：培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)教育記錄與檔案；查閱《安全培訓(xùn)教育制度》或《獎(jiǎng)懲管理制度》。3.體系文件企業(yè)應(yīng)制定涵蓋《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》及“雙重預(yù)防體系”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際，具有可操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位。制定《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》或作業(yè)指導(dǎo)書；制定《隱患排查治理制度》或作業(yè)指導(dǎo)書；《特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理和培訓(xùn)制度》包含“雙重預(yù)防體系”內(nèi)容；規(guī)定持續(xù)更新要求；各項(xiàng)制度符合《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》《通則》《細(xì)則》及企業(yè)實(shí)際、具有可操作性;——DB37/T3078—2017第4.3條；DB37/T3079—2017第4.4條。查資料：《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》2.6.1中規(guī)定的管理制度以及《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》和作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本，制度發(fā)放或傳達(dá)記錄?，F(xiàn)場檢查：工作崗位是否已獲取有效的制度、作業(yè)指導(dǎo)書

評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)主要評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估依據(jù)評(píng)估方法評(píng)估記錄備注6.制度傳達(dá)到各部門/崗位。-等4.責(zé)任考核1、企業(yè)應(yīng)在“雙重預(yù)防體系”運(yùn)行考核制度中明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬（或獎(jiǎng)金）相掛鉤。應(yīng)落實(shí)“雙重預(yù)防體系”運(yùn)行考核制度，根據(jù)“雙重預(yù)防體系”考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲?！丁半p重預(yù)防體系”運(yùn)行考核制度》內(nèi)容具體，明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn).頻次.方式方法，將考核結(jié)果與員工工資薪酬（或獎(jiǎng)金）相掛鉤；根據(jù)“雙重預(yù)防體系”考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)懲。注：對(duì)已建立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系的企業(yè)，特種設(shè)備雙體系考核內(nèi)容應(yīng)納入其中。DB37/T2882—2016第4.6條；DB37/T2883—2016第4.4條；DB37/T3079—2017第4.4條。查資料：《“雙重預(yù)防體系”運(yùn)行考核制度》；“雙重預(yù)防體系”考核獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件。二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)5.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查確定按照《細(xì)則》要求，建立涵蓋全部特種設(shè)備的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬。設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)中所有特種設(shè)備，包括安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定不需要辦理使用登記的特種設(shè)備（如：D級(jí)鍋爐、深冷裝置中非獨(dú)立的壓力容器、超高壓管式反應(yīng)器、簡單壓力容器等）。作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)作業(yè)全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。建立涵蓋《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》3.2.1-3.3.2中需要辦理使用登記和不需要辦理使用登記的全部特種設(shè)備登記臺(tái)賬。清單涵蓋所有特種設(shè)備；對(duì)氣瓶、移動(dòng)式壓力容器充裝，應(yīng)建立作業(yè)活動(dòng)清單，且清單涵蓋所有作業(yè)活動(dòng)。DB37/T3078—2017第5.1條；TSG08-2017第3.2.1-3.3.2。查資料、查信息系統(tǒng)：安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬；設(shè)備設(shè)施清單；作業(yè)活動(dòng)清單。查現(xiàn)場：通過分析工藝流程.生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施；現(xiàn)場核對(duì)《山東省特種設(shè)備安全監(jiān)督管理系統(tǒng)》中的設(shè)備信息是否與管控清單中的設(shè)備信息一致。6.危險(xiǎn)源辨識(shí)分析企業(yè)應(yīng)組織特種設(shè)備安全管理人員、作業(yè)人員以及相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。針對(duì)特種設(shè)備，采用合理的辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源（危害因素）辨識(shí)、分析。針對(duì)充裝活動(dòng)，采用合理的辨識(shí)方法對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危險(xiǎn)源（危害因素）辨識(shí)分析一按照適用的辨識(shí)方法針對(duì)特種設(shè)備逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。特種設(shè)備檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn).危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析準(zhǔn)確、重要危險(xiǎn)源無遺漏；按照適用的辨識(shí)方法針對(duì)充裝活動(dòng)逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。DB37/T3078—2017第5.2條。查資料、查信息系統(tǒng)：特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)記錄；充裝活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)記錄。詢問：抽查一臺(tái)設(shè)備，詢問該設(shè)備作業(yè)人員是否參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析情況。作業(yè)人員是否了解本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及其危害后果（事故類型）。7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)級(jí)別正確。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則符合《細(xì)則》要求或企業(yè)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；評(píng)價(jià)人員熟悉評(píng)價(jià)準(zhǔn)則或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)取值合理.評(píng)價(jià)級(jí)別準(zhǔn)確，依照從嚴(yán)從高原則進(jìn)行評(píng)價(jià)；重大風(fēng)險(xiǎn)的判定有理有據(jù)，沒有遺漏；按照《特種設(shè)備事故報(bào)告和調(diào)查處理導(dǎo)則》進(jìn)行事故類型描述；事故后果與作業(yè)步驟.檢查項(xiàng)目以及危險(xiǎn)源因果關(guān)系邏輯關(guān)系清晰一DB37/T3078—2017第5.3條；重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)《山東省安全生產(chǎn)雙體系直判重大風(fēng)險(xiǎn)目錄》《特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》等進(jìn)行判定。查資料、查信息系統(tǒng)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人.特種設(shè)備安全管理人員和作業(yè)人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容；抽查一臺(tái)設(shè)備，詢問相關(guān)作業(yè)人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)一8.控制措施崗位人員從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置五個(gè)方面，針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程序1.控制措施與潛在的危險(xiǎn)源及事故后果有對(duì)應(yīng)關(guān)系.有針對(duì)性.與實(shí)際相符.可操作性強(qiáng).能有效落實(shí).無遺漏的;DB37/T3078—2017第5.4條。查資料、查信息系統(tǒng)：抽查控制措施制定過程，是否經(jīng)過評(píng)審確定，控制措施是否全面、無疏漏、可操作性強(qiáng)并有

評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)主要評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估依據(jù)評(píng)估方法評(píng)估記錄備注評(píng)審確定，控制措施應(yīng)與實(shí)際相符，具有可操作性并得到有效落實(shí)。各安全管理人員.作業(yè)人員參與控制措施制定；企業(yè)按程序組織進(jìn)行控制措施評(píng)審確定。效落實(shí)。現(xiàn)場檢查：核查特種設(shè)備作業(yè)人員是否掌握自身崗位相關(guān)控制措施。9.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控層級(jí)，落實(shí)管控責(zé)任。1、風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)符合地方標(biāo)準(zhǔn)要求或風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)與企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置相符；2、各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源根據(jù)管控層級(jí)確定責(zé)任部門及人員，落實(shí)管控責(zé)任，或責(zé)任部門及人員覆蓋特種設(shè)備專業(yè)；3、抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人、安全管理人員、作業(yè)人員，掌握相應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容.DB37/T3078—2017第5.5條查資料、查信息系統(tǒng)：工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等資料。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人、安全管理人員、作業(yè)人員是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施。10.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單企業(yè)應(yīng)編制涵蓋特種設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，清單中的特種設(shè)備管控內(nèi)容應(yīng)由特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人組織特種設(shè)備管理部門及其他部門和人員，逐級(jí)評(píng)審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的形式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中特種設(shè)備的涵蓋情況；對(duì)于氣瓶、移動(dòng)式壓力容器充裝單位，其作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單應(yīng)涵蓋充裝相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的要求；風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中內(nèi)容符合《通則》《細(xì)貝U》等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的。注：對(duì)格式不統(tǒng)一要求；風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單經(jīng)企業(yè)組織特種設(shè)備安全管理部門、作業(yè)人員按程序評(píng)審；5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單按規(guī)定程序?qū)彾òl(fā)布.DB37/T3078—2017第5.5.4條。查資料、查信息系統(tǒng)：特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；充裝活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；查閱評(píng)審評(píng)價(jià)記錄；查閱清單簽發(fā)頁?，F(xiàn)場核查：抽查一臺(tái)或多臺(tái)典型設(shè)備的分級(jí)管控落實(shí)情況，重點(diǎn)抽查作業(yè)人員持證情況、設(shè)備檢驗(yàn)情況、特種設(shè)備專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案制定情況等。11.風(fēng)險(xiǎn)告知企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知企業(yè)員工及相關(guān)方主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)。采取有效方式告知風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容符合要求；對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和區(qū)域，設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。DB37/T3078—2017第5.5.5條。查文件：風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān)文件；告知方式及內(nèi)容；培訓(xùn)記錄等資料。現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場抽查一個(gè)車間或一臺(tái)設(shè)備，檢查安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄及安全警示標(biāo)志、監(jiān)測(cè)或預(yù)警設(shè)施。三、隱患排查治理體系12.編制隱患排查清單企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單轉(zhuǎn)化為與企業(yè)實(shí)際相適應(yīng)的隱患排查清單，并分別建立各層級(jí)（公司、車間、班組）、各專業(yè)（工藝、設(shè)備、電氣、儀表、消防應(yīng)急）、各崗位（崗位巡檢）的《基礎(chǔ)管理類隱患排查清單》和《生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單》。隱患排查清單應(yīng)包含《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》中所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施，并明確排查內(nèi)容、建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施，并明確排查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方法；建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目齊全、排查標(biāo)準(zhǔn)具體；結(jié)合實(shí)際將生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單分層級(jí)（公司、車間、班組、崗位等）轉(zhuǎn)換成隱患排查表;DB37/T3079—2017第6.1條。查資料、查信息系統(tǒng)：生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。基礎(chǔ)管理類隱患排查清單?，F(xiàn)場檢查：抽查一臺(tái)設(shè)備，追溯其基礎(chǔ)管理類和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查情況。

評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)主要評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估依據(jù)評(píng)估方法評(píng)估記錄備注標(biāo)準(zhǔn)、方法。注：企業(yè)根據(jù)隱患排查清單結(jié)合實(shí)際進(jìn)行轉(zhuǎn)化，并形成各層級(jí)、各專業(yè)、各崗位的隱患排查清單的，應(yīng)予認(rèn)可；企業(yè)采用自有的安全檢查表、隱患排查表等記錄，其內(nèi)容覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)且滿足隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)要求的，應(yīng)予認(rèn)-M.結(jié)合實(shí)際將基礎(chǔ)管理類隱患排查清單轉(zhuǎn)換成（或補(bǔ)充完善）企業(yè)安全檢查表，或企業(yè)的安全檢查表包含基礎(chǔ)管理類隱患排查內(nèi)容；排查類型、組織級(jí)別、排查周期符合安全標(biāo)準(zhǔn)化要求。13.確定排查計(jì)劃企業(yè)應(yīng)根據(jù)特種設(shè)備使用特點(diǎn)以及生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)、季節(jié)特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等.制定隱患排查計(jì)劃，企業(yè)安全檢查計(jì)劃中包含特種設(shè)備隱患排查內(nèi)容；排查計(jì)劃內(nèi)容齊全。DB37/T3079—2017第6.2條。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查計(jì)劃等資料。14.隱患排查實(shí)施企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃，結(jié)合特種設(shè)備的需要和特點(diǎn)，由各組織級(jí)別分別按要求組織隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)和安全技術(shù)規(guī)范的要求。查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí),如條件允許應(yīng)保留影像資料-各組織級(jí)別隱患排查記錄表或安全檢查表齊全；各組織層級(jí)按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查；排查記錄詳實(shí)，隱患信息填寫準(zhǔn)確、全面，隱患排查表不存在漏項(xiàng)未排查。DB37/T3079—2017第6.3條。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查表、排查記錄、隱患登記表等記錄?，F(xiàn)場檢查：抽查一臺(tái)設(shè)備，核查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果與現(xiàn)場的一致性。15.一般事故隱患治理隱患排查結(jié)束后，對(duì)于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報(bào)隱患信息。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)反饋至隱患排查組織部門。隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出且驗(yàn)收音見一定期通報(bào)隱患排查結(jié)果；針對(duì)查出的事故隱患及時(shí)下發(fā)隱患整改通知單；隱患整改通知單內(nèi)容齊全；隱患治理單位按期完成整改；隱患整改后對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并簽字；隱患排查表、整改通知單及隱患治理臺(tái)賬信息對(duì)應(yīng)。DB37/T3079—2017第6.4條。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患通報(bào)；隱患整改通知單；隱患排查治理臺(tái)賬。16.重大事故隱患治理經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治理方案按相關(guān)規(guī)定上報(bào)。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果按規(guī)企業(yè)自行組織重大事故隱患排查，存在重大事故隱患應(yīng)及時(shí)出具評(píng)估報(bào)告書；評(píng)估報(bào)告書內(nèi)容詳實(shí)，包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容；根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治理方案的。按照治理方案要求及時(shí)治理;DB37/T3079—2017第6.4條。查資料、查信息系統(tǒng)：重大事故隱患檔案（含排查記錄、評(píng)估報(bào)告書.整改方案.復(fù)查驗(yàn)收記錄等）。隱患排查治理臺(tái)賬?，F(xiàn)場檢查：查看隱患治理情況及治理效果。

評(píng)估指標(biāo)評(píng)估要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)主要評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估依據(jù)評(píng)估方法評(píng)估記錄備注定上報(bào)有關(guān)部門。4.重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，及時(shí)組織復(fù)查評(píng)估；甫大事故隱患涉及資料及時(shí)歸檔。四、持續(xù)改進(jìn)17.評(píng)審企業(yè)每年至少對(duì)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審。每年至少進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行情況評(píng)審；每年至少進(jìn)行一次隱患排查治理體系運(yùn)行情況評(píng)審.DB37/T2882—2016第9.1條；DB37/T2883—2016第101條.查資料、查信息系統(tǒng)：評(píng)審記錄或評(píng)審報(bào)告。18.更新企業(yè)應(yīng)適時(shí)、及時(shí)針對(duì)工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險(xiǎn)源辨識(shí).風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制.更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的變化情況或法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的變化及時(shí)更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時(shí)實(shí)施隱患排查一適時(shí)、及時(shí)對(duì)變更過程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單，控制措施實(shí)效性強(qiáng)；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變更情況及法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的變化及時(shí)更新隱患排查內(nèi)容；4根據(jù)更新的隱患排查表實(shí)施隱患排查一DB37/T2882—2016第9.2條；DB37/T2883—201