供應(yīng)商全套管理制度

供方管理制度總則目的與范圍為了進(jìn)一步加強(qiáng)浙江**機(jī)車部件有限公司對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品的管理和控制,為供需雙方提供管理和溝通的平臺(tái),促進(jìn)供方加強(qiáng)內(nèi)部管理,為浙江**公司提供優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù).特制定本制度,本制度適用于浙江**公司采購(gòu)部供方管理工作.合作原則互利合作原則：在零配件定價(jià)、調(diào)價(jià)及供方新開模具、新增檢測(cè)設(shè)備等生產(chǎn)投入時(shí)，充分考慮供貨質(zhì)量、供方的投資回收和合理利潤(rùn)，爭(zhēng)取雙贏結(jié)果，追求與供方的長(zhǎng)期合作與共同進(jìn)步。持續(xù)改進(jìn)原則：對(duì)供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)，協(xié)助供方進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，促進(jìn)供方質(zhì)量保證能力持續(xù)提高。擇優(yōu)采購(gòu)原則：根據(jù)每個(gè)月對(duì)合格供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及年度綜合評(píng)價(jià)結(jié)果，調(diào)整供方的主供、輔供地位，或每半年調(diào)整一次供貨比例。主供供方配額比例一般不低于該類零部件總量的70%；需求量大的零部件有三個(gè)或三個(gè)以上供方時(shí)，主供供方配額比例不低于50%，補(bǔ)充配額比例不超過(guò)20%。優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則：在確定或調(diào)整零部件（原材料）價(jià)格時(shí)，按零部件性能和質(zhì)量水平確定合理的價(jià)格，對(duì)不同材料、工藝、性能、質(zhì)量水平的同一種配件，可以確定不同的價(jià)格等級(jí)，實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，對(duì)合格率等質(zhì)量指標(biāo)未達(dá)到要求的，按合同（技術(shù)質(zhì)量協(xié)議）規(guī)定進(jìn)行考核。優(yōu)勝劣汰原則：對(duì)供貨業(yè)績(jī)好的供方，實(shí)行相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)措施；對(duì)業(yè)績(jī)差且整改效果不明顯的供方，實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量處罰或予以淘汰。權(quán)利和義務(wù)1.供方的權(quán)利有權(quán)按合同（采購(gòu)/委制合約書）規(guī)定獲得貨款。對(duì)浙江**公司的相關(guān)判定及索賠，產(chǎn)生異議時(shí)，有權(quán)向浙江**公司提出申訴。發(fā)現(xiàn)浙江**內(nèi)部的違紀(jì)行為,造成自身利益受到損害時(shí),有權(quán)向浙江**公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督部門舉報(bào)、投訴，并要求賠償。必要時(shí)可以向浙江**公司提出技術(shù)支持的需求.2.供方的義務(wù)按照浙江**公司的相關(guān)要求，保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時(shí)供貨，并送達(dá)指定的地點(diǎn)。,對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和供貨保障的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行改進(jìn)，持續(xù)滿足浙江**公司提升產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、供貨保障的目標(biāo)和要求。及時(shí)準(zhǔn)確的向浙江**公司傳遞信息。因自身原因?qū)φ憬?*公司造成損失時(shí)，按合同（協(xié)議）規(guī)定，接受浙江**提出的索賠。遵守雙方簽訂的合同和各項(xiàng)協(xié)議。3.浙江**公司的權(quán)利有權(quán)向供方提出產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和供貨保障等方面的改進(jìn)要求。有權(quán)按合同（技術(shù)質(zhì)量協(xié)議）規(guī)定對(duì)供方生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查.有權(quán)要求供方按合同（技術(shù)質(zhì)量協(xié)議）規(guī)定提供必要的不涉及供方核心機(jī)密的產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程控制文件、檢驗(yàn)記錄等文件資料。3.4因供方原因?qū)φ憬?*造成損失時(shí)，有權(quán)按合同（技術(shù)質(zhì)量協(xié)議）規(guī)定向供方索賠和進(jìn)行考核.浙江**的義務(wù)依據(jù)相關(guān)合同的約定，按期足額向供方支付貨款對(duì)供方舉報(bào)和投訴的違紀(jì)行為進(jìn)行公平和公正的處理.及時(shí)、準(zhǔn)確地向供方傳遞信息。對(duì)供方的索賠預(yù)先通知供方，并按本制度和合同（協(xié)議）規(guī)定正確處理索賠和處罰爭(zhēng)議.供方質(zhì)量責(zé)任提供的產(chǎn)品符合國(guó)家法律法規(guī)、產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、顧客的合理要求和雙方協(xié)議規(guī)定的其它質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交付滿意的產(chǎn)品。按浙江**要求對(duì)影響和可能影響產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和供貨保障的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行改進(jìn)。按浙江**公司要求提供適當(dāng)?shù)姆?wù)。提供的產(chǎn)品價(jià)格以滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為前提，浙江**對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品（包括退貨和讓步接收）、裝配過(guò)程等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品、市場(chǎng)發(fā)生的屬于供方責(zé)任的質(zhì)量問(wèn)題、一次交驗(yàn)合格率等質(zhì)量指標(biāo)未達(dá)到合同（協(xié)議）要求時(shí)，按合同（協(xié)議）及本制度進(jìn)行索賠；質(zhì)量整改、供貨保證、售后服務(wù)等不滿足雙方協(xié)議、本制度規(guī)定或供方承諾時(shí)，按合同（協(xié)議）規(guī)定實(shí)施處罰。供方質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人供方應(yīng)設(shè)置針對(duì)浙江**產(chǎn)品的質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人，由供方總經(jīng)理任命，負(fù)責(zé)所供浙江**產(chǎn)品的質(zhì)量保證活動(dòng)，包括質(zhì)量問(wèn)題處理及有關(guān)事項(xiàng)的溝通。供方質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人必須勝任質(zhì)量保證的領(lǐng)導(dǎo)工作。供方在與浙江**簽訂采購(gòu)/委制合約書后三天內(nèi)，將質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話等相關(guān)信息書面通知浙江**公司；質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人如有變更，供方應(yīng)在變更后一周內(nèi)書面通知浙江**公司。供方質(zhì)量管理體系要求目的：促進(jìn)供方建立適合自身?xiàng)l件的質(zhì)量管理體系，以規(guī)范質(zhì)量管理行為，提高產(chǎn)品質(zhì)量。范圍：適用于向浙江**公司提供原材料及重要零部件供應(yīng)商.總要求：供方應(yīng)按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合自身生產(chǎn)特點(diǎn)，采用過(guò)程方法建立與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)協(xié)調(diào)一致、層次清晰、結(jié)構(gòu)合理的文件化質(zhì)量管理體系，并通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的實(shí)施與保持，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。浙江**公司對(duì)外交往行為準(zhǔn)則禁止要求供方請(qǐng)吃、請(qǐng)喝、請(qǐng)玩，不得接收供方安排的高消費(fèi)娛樂(lè)活動(dòng)；禁止索取或變相索取供方任何財(cái)物，屬于業(yè)務(wù)往來(lái)的正常禮品的接收或贈(zèng)送，按相關(guān)制度規(guī)定辦理。禁止利用職權(quán)之便為自己或他人謀取不正當(dāng)利益。對(duì)供方人員的接待，按相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。供方準(zhǔn)入與評(píng)價(jià)管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁(yè)次版 次0001/05目的與范圍為了確保供方綜合能力和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，規(guī)范對(duì)供方準(zhǔn)入與評(píng)價(jià)管理，本規(guī)定適用于采購(gòu)部對(duì)合格供方的動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)和年度評(píng)價(jià)。二.職責(zé)副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)新增供方引入及供方恢復(fù)供貨資格的批準(zhǔn)。采購(gòu)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)新增供方引入的審核；對(duì)采購(gòu)員上報(bào)的《合格供方名錄》審核；已有的合格供方新增品種的批準(zhǔn)；合格供方的動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)和年度評(píng)價(jià)審批。品質(zhì)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)供方實(shí)施整改及對(duì)整改的供方恢復(fù)供貨資格的審核。采購(gòu)員：負(fù)責(zé)對(duì)新增供方的前期資料搜集與整理；已有合格供方的動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)和年度評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析；負(fù)責(zé)《合格供方名錄》的維護(hù)。供方準(zhǔn)入的評(píng)價(jià)準(zhǔn)入條件供方具有獨(dú)立的法人資格，遵守國(guó)家法律法規(guī)。產(chǎn)品符合國(guó)家法律法規(guī)的要求。評(píng)價(jià)方式2.1對(duì)于原材料及重要零部件供方（A類物資供方）的準(zhǔn)入評(píng)價(jià)方式一般應(yīng)為現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。2.2對(duì)于一般零部件供方（B類物資供方）的準(zhǔn)入方式經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可按公司相關(guān)制度的規(guī)定由擬引入的供方提供相關(guān)資料，采購(gòu)部按相關(guān)制度的規(guī)定組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，按第二條規(guī)定的權(quán)限報(bào)批。評(píng)價(jià)組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)由采購(gòu)、技術(shù)、品質(zhì)等部門共同組成評(píng)價(jià)組實(shí)施評(píng)價(jià)。關(guān)鍵件供方的準(zhǔn)入評(píng)價(jià)一般由品質(zhì)部經(jīng)理?yè)?dān)任評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)并參加現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，參評(píng)人數(shù)不少于3人。評(píng)價(jià)內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)按《供方評(píng)價(jià)表》（見附件2）進(jìn)行評(píng)價(jià)同一類品種必須使用同一個(gè)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)于關(guān)鍵零部件廠家進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，評(píng)價(jià)人員應(yīng)結(jié)合具體零部件的安全、功能特性要求，對(duì)生產(chǎn)條件、質(zhì)量保證能力等相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施評(píng)價(jià)。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，原則上應(yīng)對(duì)《供方評(píng)價(jià)表》中的所有評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)；經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)不需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目進(jìn)行刪減，計(jì)算方法見附件。評(píng)價(jià)程序現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)程序：由采購(gòu)部推薦擬引入的供方填寫《供方調(diào)查表》（見附件），評(píng)價(jià)組依據(jù)《供方評(píng)價(jià)表》進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果（可引入/不可引入并結(jié)束評(píng)價(jià)/限期整改后復(fù)評(píng)），按規(guī)定審批權(quán)限報(bào)批。對(duì)于批準(zhǔn)引入的，進(jìn)行樣件簽定和小批量試裝，對(duì)于需要整改的進(jìn)行整改，在整改結(jié)果確認(rèn)合格后，簽訂采購(gòu)/委制合約書、價(jià)格協(xié)議、技術(shù)質(zhì)量協(xié)議。具體流程見圖5.1

圖5.1供方準(zhǔn)入評(píng)價(jià)流程6.結(jié)果處置現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)實(shí)行百分制評(píng)分，重要零部件供方評(píng)價(jià)總分60分以上（含60分）為合格，對(duì)于關(guān)鍵件供方，首次評(píng)價(jià)總分未達(dá)到60分時(shí)，原則上不能引入（特殊情況除外）。對(duì)于符合準(zhǔn)入條件的供方，評(píng)價(jià)組根據(jù)結(jié)果，按相關(guān)規(guī)定的條件，提出評(píng)價(jià)意見，對(duì)建議引入的還應(yīng)提出整改確認(rèn)的問(wèn)題。在批準(zhǔn)引入及對(duì)整改結(jié)果確認(rèn)合格、樣件鑒定和小批量試裝合格并滿足法規(guī)件強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求后，供方取得供貨資格，列入合格供方名錄。審批領(lǐng)導(dǎo)不能直接更改評(píng)價(jià)組的否決意見，確需更改時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行準(zhǔn)入評(píng)價(jià)。名稱供方準(zhǔn)入與評(píng)價(jià)管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁(yè)次版 次0003/05在確定整改內(nèi)容和期限時(shí)，須充分考慮整改要求的可操作性和產(chǎn)品的實(shí)際需求，使供方有合理的時(shí)間進(jìn)行更改，必要時(shí)，在供方整改過(guò)程中予以技術(shù)支持。對(duì)于重要部件供方整改結(jié)果的確認(rèn)一般應(yīng)以現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的方式進(jìn)行。7.新品開發(fā)供方的選點(diǎn)公司新品開發(fā)中供方的選擇，原則上從現(xiàn)有的合格供方中選擇，確需新增供方時(shí)，按照準(zhǔn)入評(píng)價(jià)程序進(jìn)行。合格供方評(píng)價(jià)對(duì)合格供方評(píng)價(jià)分為：每月供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和年度綜合評(píng)價(jià).每月供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)服務(wù)等。4.1.2服務(wù)等。4.1.2結(jié)果評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及供貨業(yè)績(jī)排名1)2)3)4)4.1.31)2)含90分)含80分)含70分)A級(jí)，優(yōu)B含90分)含80分)含70分)A級(jí)，優(yōu)B級(jí)，良C級(jí)，合格D級(jí)，不合格89分~80分79分~70分69分以下：結(jié)果處置合格供方綜合排名后10位，發(fā)出書面質(zhì)量通報(bào)，并提出供方改進(jìn)事項(xiàng)和改進(jìn)要求。評(píng)價(jià)等級(jí)為D級(jí)的供方，對(duì)其進(jìn)行分析，找出存在的具體問(wèn)題，于3日內(nèi)發(fā)出《不符合項(xiàng)整改通知書》，實(shí)施停供整改。3)4)5)連續(xù)二次被評(píng)為3)4)5)因停供整改的供方，停供時(shí)間超過(guò)半年以上時(shí)，恢復(fù)供貨資格前按規(guī)定進(jìn)行樣件鑒定。年度綜合評(píng)價(jià)：每年年底進(jìn)行一次質(zhì)量、交付及服務(wù)的綜合性評(píng)價(jià)。結(jié)果評(píng)定與排名：按評(píng)價(jià)總分由高到低，對(duì)所有合格供方排序，形成綜合排名表。4.3評(píng)價(jià)結(jié)果處理于次年1月20日前向供方通報(bào)年度評(píng)價(jià)結(jié)果。年度評(píng)價(jià)等級(jí)為A級(jí)和B級(jí)的供方，在貨款支付、配額比例、新品開發(fā)、零部件免檢資格的獲得等方面，按排名順序取得優(yōu)先權(quán)，并參加年度優(yōu)秀供方、質(zhì)量?jī)?yōu)勝供方、優(yōu)秀協(xié)作供方的評(píng)選，在獎(jiǎng)項(xiàng)確定后，授予獎(jiǎng)牌或頒發(fā)獎(jiǎng)金。年度評(píng)價(jià)等級(jí)為A級(jí)或年度排名前5名的供方,貨款支付上優(yōu)先,提前一個(gè)月支付貨款或配額比例增加10%.年度評(píng)價(jià)等級(jí)為B級(jí)的供方,在配額比例上增加10%,并可以優(yōu)先獲得新品開發(fā)權(quán).對(duì)于年度排名后10名的，列入下年度動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)計(jì)劃。名供方準(zhǔn)入與評(píng)價(jià)管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁(yè)次D.對(duì)年度評(píng)價(jià)不合格的供方，原則上列入下年度供貨優(yōu)化計(jì)劃中的淘汰對(duì)象。編制：審批：稱版 次0004/05五.優(yōu)秀供方、質(zhì)量先進(jìn)供方、質(zhì)量進(jìn)步供方評(píng)選條件優(yōu)秀供方評(píng)選條件與我司同舟共濟(jì),精誠(chéng)合作一年以上.全年沒(méi)有發(fā)生突發(fā)性和批量性質(zhì)量問(wèn)題.積極主動(dòng)承接我司新產(chǎn)品零部件開發(fā)工作,開發(fā)速度快,質(zhì)量好,成績(jī)顯著.不斷采用新技術(shù)、新材料、新工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，積極配合我司價(jià)格調(diào)整政策。服務(wù)及時(shí)，信息反饋快速，質(zhì)量改進(jìn)及時(shí)到位。年度評(píng)價(jià)為A級(jí)、B級(jí)以上。質(zhì)量先進(jìn)供方評(píng)選條件推行全面質(zhì)量管理，貫徹GB/TIS09000或其它等同質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，有完善的質(zhì)量管理體系。是主要零部件的骨干供方，對(duì)我司提出的質(zhì)量攻關(guān)項(xiàng)目能按要求圓滿完成。不斷采用新技術(shù)、新材料、新工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量。平均入廠交驗(yàn)合格率98%以上，市場(chǎng)、生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)批量性質(zhì)量問(wèn)題。產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，質(zhì)量信息反饋及時(shí)、售后服務(wù)及時(shí)周到，解決質(zhì)量問(wèn)題快速，效果好。年度評(píng)價(jià)為A級(jí)、B級(jí)以上。優(yōu)秀協(xié)作供方評(píng)選條件1)特殊時(shí)期能與我司公司共同克服困難的供方。服務(wù)意識(shí)較強(qiáng)，能做到以顧客利益為關(guān)注焦點(diǎn)的供方。在我司出現(xiàn)緊急情況時(shí)，能主動(dòng)提出解決方案，并協(xié)助解決。質(zhì)量進(jìn)步供方評(píng)選條件本年度內(nèi)質(zhì)量水平有顯著提高，入廠交驗(yàn)合格率比上年提高3個(gè)百分點(diǎn)以上。對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題及重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題能及時(shí)組織攻關(guān)，有效解決。新產(chǎn)品試制、技術(shù)難點(diǎn)上成績(jī)突出。質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量管理工作水平有較大的提升，市場(chǎng)和生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)批量質(zhì)量問(wèn)題。質(zhì)量證明、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品包裝符合規(guī)定要求。售后服務(wù)和質(zhì)量信息反饋及時(shí)雨，處理措施得當(dāng)，效果好。對(duì)指定供方的評(píng)價(jià)管理對(duì)顧客指定供方可不進(jìn)行準(zhǔn)入評(píng)價(jià)，但對(duì)法規(guī)件指定供方原則上必須進(jìn)行法規(guī)符合性項(xiàng)目的評(píng)價(jià)滿足法規(guī)要求后才能供貨；顧客指定供方時(shí)，我司以書面形式與顧客明確指定供方所提供零部件的質(zhì)量責(zé)任，并要求顧客按我司公司對(duì)合格供方的質(zhì)量管理要求實(shí)施對(duì)指定供方的質(zhì)量管理工作的監(jiān)督。對(duì)我司公司指定的供方，由我司公司制定相應(yīng)的管理制度，在在入廠檢驗(yàn)中對(duì)指定名稱供方準(zhǔn)入與評(píng)價(jià)管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁(yè)次版 次0005/05供方提交的零部件進(jìn)行特殊控制。對(duì)經(jīng)常有供貨（平均一個(gè)季度有二次供貨）的指定供方，按照合格供方準(zhǔn)入規(guī)定符合的供方，納入合格供方名錄。降低和限定配額比例、停供、取消供貨資格及在供貨優(yōu)化計(jì)劃中的淘汰對(duì)象，不適用于顧客指定的供方（不符合法規(guī)、出現(xiàn)A級(jí)質(zhì)量問(wèn)題除外）。合格供方名單的動(dòng)態(tài)維護(hù)采購(gòu)部按品種分類、年度評(píng)價(jià)等級(jí)排序，形成當(dāng)年度的《合格供方名單》（含指定供方）；對(duì)法規(guī)件及其生產(chǎn)使用的原材料，必須從合格供方處采購(gòu)，其它零部件及所使用的原材料，原則上也應(yīng)從合格供方處采購(gòu)；對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)可以不在《合格供方名單》范圍內(nèi)，但必須按規(guī)定的權(quán)限經(jīng)批準(zhǔn)后才能實(shí)施。對(duì)新增供方，經(jīng)批準(zhǔn)及樣件鑒定、小批量試裝合格后，及時(shí)列入《合格供方名錄》，對(duì)被取消供貨資格的廠家及時(shí)從《合格供方名錄》中刪除。實(shí)施要求采購(gòu)部明確內(nèi)部的職責(zé)分工，明確相關(guān)資料的歸口管理，明確對(duì)供方實(shí)施不符合項(xiàng)整改，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)部門和職責(zé)要求；每年年初制定供方考察評(píng)價(jià)計(jì)劃，成立評(píng)價(jià)組，對(duì)供方分類進(jìn)行評(píng)價(jià)。名供方初期管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁(yè)次稱版 次0001/01一．目的與范圍為明確供方初期管理流程及相關(guān)職責(zé)，確保供方提供的零部件能符合我司的品質(zhì)和成本要求，確保新產(chǎn)品開發(fā)各階段工作的順利推進(jìn)，特制定本規(guī)定；本規(guī)定適用于全新設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品；因質(zhì)量問(wèn)題被停產(chǎn)或因其他原因停產(chǎn)一年以上恢復(fù)生產(chǎn)的零部件產(chǎn)品；已經(jīng)批量供貨因供方發(fā)生變化或供方的生產(chǎn)工藝、材料等發(fā)生變化后的零部件。二．新產(chǎn)品開發(fā)管理供方應(yīng)主動(dòng)承擔(dān)我司新品開發(fā)，否則不能成為我司的主供供方。新品開發(fā)及完成情況納入年度考核，并將影響供方的供貨配額。供方影響我司新品開發(fā)進(jìn)度的，我司有權(quán)進(jìn)行終止。新品開發(fā)中的模具和工裝管理工作按雙方約定的執(zhí)行。對(duì)我司提供的并說(shuō)明需返回的樣件，供方必須根據(jù)樣件制作新樣件，在提交我司技術(shù)部確認(rèn)后將原樣件返回我司。三．生產(chǎn)準(zhǔn)備供方在與我司確認(rèn)開發(fā)后，供方質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人必須確保以下問(wèn)題解決：1）對(duì)產(chǎn)品圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料充分理解；2）確定產(chǎn)品圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料的合理性；3） 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求明確；4） 作好產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)記錄。四．樣件鑒定樣件鑒定條件：供方首次供貨前的產(chǎn)品（包括新品開發(fā)、重新啟用供方已停用的產(chǎn)品）；因質(zhì)量問(wèn)題停供半年后，恢復(fù)供貨之前；供方生產(chǎn)場(chǎng)地發(fā)生變化時(shí)；供方的工藝、材料、結(jié)構(gòu)有改變時(shí)都需要樣件簽定；送樣件數(shù)量根據(jù)零部件而定，一般為20-50件，特殊情況供方和技術(shù)部協(xié)商；供方送樣時(shí)需提供材質(zhì)報(bào)告或材料質(zhì)保單。樣件送檢：供方送樣人員填寫《送貨單》時(shí)必須注明樣件，交采購(gòu)員經(jīng)相關(guān)部門實(shí)施鑒定，鑒定部門不能檢測(cè)的項(xiàng)目，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)送外檢測(cè)。樣件鑒定細(xì)則：鑒定的內(nèi)容一般包括：外觀、尺寸、試裝驗(yàn)證和性能等方面，并填寫《樣品鑒定報(bào)告》（見附表5）五．鑒定報(bào)告填寫鑒定報(bào)告由品質(zhì)部填寫并存檔，交采購(gòu)部一份，鑒定報(bào)告應(yīng)用黑色、藍(lán)色或簽字筆填寫，字跡清晰；鑒定報(bào)告應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)管理；鑒定結(jié)論有以下幾種形式：合格，可小批量供貨；不合格，整改后可小批量供貨；不合格，改進(jìn)不合格項(xiàng)后，重新送樣；不合格，更換供方（一般在三次送樣不合格后）。六．鑒定報(bào)告審批：根據(jù)公司規(guī)定的權(quán)限執(zhí)行。七．小批量試生產(chǎn)管理小批量供貨數(shù):一般為2-3批,小批量供貨數(shù)量原則上不少于500件,但最大批量一般不超過(guò)該零部件10%的配額比例（新開發(fā)產(chǎn)品不受此限）;供方不得用同一生產(chǎn)批的零部件分批供貨.小批量試生產(chǎn)管理要采購(gòu)取比正常生產(chǎn)更為嚴(yán)格的檢驗(yàn)方案;在小批試生產(chǎn)階段出現(xiàn)問(wèn)題,糾正措施的效果要得到確認(rèn).名供方供貨管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁(yè)次稱版 次0001/05目的與范圍為了規(guī)范供方供貨管理，本規(guī)定適用于供方在產(chǎn)品提供、供貨信息傳遞、產(chǎn)品包裝、進(jìn)貨檢驗(yàn)、退貨和供方人員等方面的管理。供貨管理供方提供產(chǎn)品流程1.1提供產(chǎn)品流程見圖:圖1.1供方提供產(chǎn)品流程供方交貨時(shí)必須攜帶《送貨單》。《送貨單》上必須注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)/圖號(hào)、數(shù)量、供方名稱和日期；否則按50元/次進(jìn)行考核。供方交貨品種、數(shù)量以《采購(gòu)訂單》為準(zhǔn)（計(jì)劃超出按規(guī)定比例，超出比例退回），不得混裝，否則按50元/次對(duì)供方進(jìn)行考核。供方交貨產(chǎn)品及數(shù)量必須與＜＜送貨單＞＞一致,否則按50元/次對(duì)供方進(jìn)行考核。供方未按采購(gòu)部發(fā)出的采購(gòu)訂單/采購(gòu)合同規(guī)定的時(shí)間（以采購(gòu)合約上的生產(chǎn)周期為準(zhǔn)，法律規(guī)定內(nèi)不可抗力因素除外）交貨，影響生產(chǎn)（需調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃），每批次按30-100元/次對(duì)供方進(jìn)行考核，導(dǎo)致我司生產(chǎn)停線時(shí)，按該批貨款的10%-30%（罰款=貨款*10%-30%*延遲天數(shù)）作為考核。供方在接到訂單，對(duì)于特殊要求不確定時(shí)，必須在1個(gè)工作日內(nèi)將信息反饋給我司采購(gòu)員，并予以確認(rèn)，否則導(dǎo)致延誤交貨則視為逾期處理。供貨信息的傳遞和管理我司采購(gòu)部門在每月25日前向供方下達(dá)次月產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)計(jì)劃。月度產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)計(jì)劃作為供方備貨參考，并確保庫(kù)存合格品數(shù)量能維持本產(chǎn)品正常生產(chǎn)周期時(shí)間，以確保滿足我司生產(chǎn)。采購(gòu)人員于每日16：00至20：30以傳真或口頭電話（沒(méi)有傳真的供方當(dāng)日以口頭先通知，次日供方必須以專人將訂單簽字接收）向供方下達(dá)《采購(gòu)訂單》。要求供方在接到《采購(gòu)訂單》后當(dāng)日內(nèi)予以回復(fù)，否則視為默認(rèn)接收，對(duì)《采購(gòu)訂單》有異議或執(zhí)行有困難時(shí)，必須于當(dāng)日內(nèi)進(jìn)行反饋，說(shuō)明原因由采購(gòu)員記錄，并經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理書面確認(rèn)后方可變更，否則視為不履行合同。供方在執(zhí)行《采購(gòu)訂單》過(guò)程中的任何時(shí)候，需變更《采購(gòu)訂單》，必須第一時(shí)間通知并得到認(rèn)可。我司采購(gòu)部修改或取消《采購(gòu)訂單》必須及時(shí)通知供方，由此造成供方的不便，雙名供方供貨管理規(guī)定制定日期2008-2-18頁(yè)次稱版 次0002/05方應(yīng)協(xié)商解決，原則上需避免并解決供方因此導(dǎo)致的不必要的損失。編制：審批：第9頁(yè)因天災(zāi)、火災(zāi)、洪水、臺(tái)風(fēng)、地震、傳染病等不可抗力出現(xiàn)的延期，任何一方可暫停履行合同。當(dāng)供方出現(xiàn)上述情況可執(zhí)行延期不能履行產(chǎn)品供貨計(jì)劃時(shí)，我司有權(quán)從其它渠道進(jìn)行采購(gòu)。我司采購(gòu)部門應(yīng)要求供方準(zhǔn)時(shí)完成每筆《采購(gòu)訂單》，并實(shí)施跟蹤監(jiān)督，當(dāng)供方未完成《采購(gòu)訂單》時(shí)，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核，對(duì)造成的損失進(jìn)行索賠。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝供方產(chǎn)品包裝應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、制造廠名等產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，不得有第三方（特別是同類企業(yè)）的標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不符合規(guī)定的按30元/次對(duì)供方進(jìn)行考核。供方應(yīng)按我司要求進(jìn)行包裝，保證產(chǎn)品在正常運(yùn)輸及儲(chǔ)存條件下不受損傷。不符合規(guī)定的，按50元/次對(duì)供方進(jìn)行考核，造成產(chǎn)品碰傷的按50元-200元/次進(jìn)行考核。對(duì)于我司公司有特殊要求（特殊包裝或指定容器）及出口零配件，供方必須按我司要求執(zhí)行，否則按50元-200元/次進(jìn)行考核；不同供方之間的容器不能互用，私拿我司容器給其它廠家使用，按50元/次進(jìn)行考核。標(biāo)識(shí)、包裝與產(chǎn)品質(zhì)量同等驗(yàn)收。進(jìn)貨檢驗(yàn)產(chǎn)品提交：供方應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)并滿足提交條件后才能向我司交付產(chǎn)品，提交條件如下：產(chǎn)品按雙方確認(rèn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)檢驗(yàn)合格；產(chǎn)品數(shù)量、批次、標(biāo)識(shí)清楚，包裝符合規(guī)定要求；提交時(shí)附規(guī)定的技術(shù)資料和合格憑證（原材料類每批需提交材質(zhì)保證書）。產(chǎn)品提交按有效的送貨單向我司報(bào)檢。2.檢驗(yàn)試驗(yàn)我司對(duì)供方的產(chǎn)品檢驗(yàn)、抽查數(shù)量、檢驗(yàn)方法按我司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書或國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求執(zhí)行。當(dāng)供方的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)，我司可根據(jù)具體情況加強(qiáng)檢驗(yàn)。3.接收與拒收我司品質(zhì)部按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)方案進(jìn)行檢驗(yàn)，合格則整批接收，不合格則按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定拒收；對(duì)于拒收的產(chǎn)品，供方如進(jìn)行返修或返檢挑出不合格品后，可進(jìn)行第二次提交，第二次檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定加來(lái)檢驗(yàn)，合格則接收，不合格則退貨。4.讓步接收對(duì)不影響整車外觀、性能、可靠性、裝配性、使用性的產(chǎn)品，供方可提出讓步接收申請(qǐng)，采購(gòu)部可以接收并向品質(zhì)部提出讓步接收申請(qǐng)，最終由我司品質(zhì)部按相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行處置（退貨或讓步接收），涉及法規(guī)要求及其它關(guān)鍵重要特性不得辦理讓步接收，產(chǎn)品不因讓步接收而轉(zhuǎn)移供方的質(zhì)量責(zé)任。質(zhì)量索賠質(zhì)量異常分類：特大質(zhì)量事故：因供方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致顧客整車發(fā)生人身安全事故的；重大質(zhì)量事故：供方產(chǎn)品10%以上的不合格（有爭(zhēng)議的加工，經(jīng)雙方確認(rèn)的責(zé)任劃分有效，如表面處理類）或因供方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致套鎖的基本功能喪失（如尺寸超差名供方供貨管理規(guī)定制定日期2008-2-18頁(yè)次稱版 次0003/05過(guò)大檔位打不動(dòng)）；一般質(zhì)量事故：因供方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題引起的險(xiǎn)情事故（未造成重大的損失和后果），但直接經(jīng)濟(jì)損失不大于2000元人民幣的質(zhì)量事故索賠內(nèi)容近期內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)有發(fā)生，且批量性退貨也較多，嚴(yán)重影響了我公司的正常生產(chǎn)，因此為了確保供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量，能夠滿足要求，具體規(guī)定如下：供方所提供的零配件和外加工（主要針對(duì)表面處理）產(chǎn)品，在生產(chǎn)過(guò)程和出廠前必須進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，抽檢每批次不合格率超過(guò)5%以上的，供方必須自行安排挑選，再次檢驗(yàn)合格后，放入檢驗(yàn)合格證，方可提交與我司公司，具體見《供方質(zhì)量索賠管理辦法》。供方必須指定專人與我司品質(zhì)部進(jìn)行溝通，并確認(rèn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。供方在更換檢驗(yàn)人員時(shí)，必須在新人到崗2天內(nèi)，與我司品質(zhì)部進(jìn)行再次確認(rèn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?？己思?xì)則分承包方質(zhì)量處罰（壓鑄毛坯和注塑加工）經(jīng)檢驗(yàn)，批次判為合格，由于毛坯缺陷導(dǎo)致產(chǎn)品在后工序中報(bào)廢的，不良品（因供方原因產(chǎn)生的不合格品）比例在3%以內(nèi)的，不作處罰，不合格品比例大于3%小于6%的，只扣除報(bào)廢產(chǎn)品的加工費(fèi)總和，不作處罰，不合格品比例超出6%的，除扣除加工費(fèi)外，還需承擔(dān)處罰，處罰金額=報(bào)廢產(chǎn)品損失及加工費(fèi)總和，嚴(yán)重。經(jīng)檢驗(yàn)，判年批次為不合格，原則上作退貨處理，因生產(chǎn)急需，我司作“讓步放行”處理，如需挑選，供方應(yīng)支付挑選費(fèi)用，挑選費(fèi)全部按8元/小時(shí)，需二次加工，則應(yīng)支付相差加工費(fèi)，費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)按我司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。另需承擔(dān)相應(yīng)處罰，處罰金額=本批/次產(chǎn)品加工費(fèi)*2%。由于毛坯導(dǎo)致產(chǎn)品報(bào)廢的，按1.1執(zhí)行。由于材質(zhì)造成的退貨，經(jīng)我司相差部門確認(rèn)因原材料導(dǎo)致的，可以不追究分承包方的質(zhì)量責(zé)任；如因加工引起的材質(zhì)問(wèn)題，由分包方承擔(dān)全部損失。外協(xié)供方質(zhì)量處罰（表面處理類）經(jīng)檢驗(yàn)，批次判為合格，不良品比例在4%以內(nèi)的，不作處罰；超過(guò)4%不大于8%，除按8元/小時(shí)計(jì)算挑選費(fèi)外，還需承擔(dān)相應(yīng)處罰，不良品可以返工的，返工費(fèi)用不計(jì)價(jià)，不作處罰；不良品需要報(bào)廢的，處罰金額=不良品加工成本總和+2倍的報(bào)廢品加工費(fèi)；由于毛坯缺陷導(dǎo)致產(chǎn)品不良或報(bào)廢的，加工費(fèi)正常計(jì)算，不承擔(dān)其它質(zhì)量責(zé)任。經(jīng)檢驗(yàn)，批次判為不合格，因我司生產(chǎn)急需的，供方必須安排挑選人員在2個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)我司，否則我司派人挑選，費(fèi)用按10元/小時(shí)計(jì)算外，還需承擔(dān)相應(yīng)處罰，不良品可以返工的，不計(jì)加工費(fèi)，處罰金額50元-200元/批次，不良品需報(bào)廢的，處罰金額=不良名供方供貨管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁(yè)次稱版 次0004/05品總成本+3倍的不良品加工費(fèi)；批次返工率超過(guò)20%以上的，返工費(fèi)用不計(jì)，并扣除5%-10%的加工費(fèi)；批次報(bào)廢率超過(guò)20%以上的，扣除10%-30%的加工費(fèi)+報(bào)廢產(chǎn)品的總成本（加工費(fèi)總和）。由于毛坯造成的不良品或報(bào)廢，不承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。但在加工前或加工過(guò)程中可發(fā)現(xiàn)毛坯異常的，應(yīng)及時(shí)將信息反饋與我司采購(gòu)部，并確認(rèn)是否繼續(xù)加工，否則，也將承擔(dān)相應(yīng)的處罰。外購(gòu)供方質(zhì)量處罰經(jīng)檢驗(yàn)，判定批次為合格，不合格率在2%以下的，不良品不計(jì)價(jià)，退回供方，不作處罰；不合格率超過(guò)2%不大于5%，處罰金額=不良品實(shí)際價(jià)格+挑選費(fèi)（10元/小時(shí)），不良品作退貨處理；不合格率大于5%的，處罰金額=此批貨款*2%。經(jīng)檢驗(yàn)，本批判定為讓步接收的，處以50元-200元/批次的處罰。經(jīng)檢驗(yàn)，批次判定不合格的，原則上退貨。由于生產(chǎn)急需的，作讓步放行需挑選或者再加工的，除承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用外，并扣除2%-5%的貨款作為處罰。因進(jìn)貨檢驗(yàn)員誤判，將不合格品判成合格，且經(jīng)確認(rèn)是由于外協(xié)原因，在我司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的，仍按以上規(guī)定執(zhí)行；在公司外部（顧客）發(fā)現(xiàn)的，需承擔(dān)相應(yīng)損失，具體按《技術(shù)質(zhì)量協(xié)議》或其它相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。由于我司圖紙或要求導(dǎo)致不合格，經(jīng)我司品質(zhì)和技術(shù)部門確認(rèn)后，不追究供方質(zhì)量責(zé)任。退貨管理退貨流程見圖6.1品質(zhì)部1F品質(zhì)部采購(gòu)部供方異議外購(gòu)?fù)鈪f(xié)不合格品評(píng)審處置單 . 開具退貨卡 一（「接收并通知供方?不合格確認(rèn)門衛(wèi)室供方供方供方V退貨 出門審核 —退貨（返工）單簽字—退貨實(shí)物清點(diǎn)圖6.1退貨管理流程供方須提供固定退貨接洽電話并每月派人在指定區(qū)域辦理退貨業(yè)務(wù),.進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品退貨區(qū)設(shè)置在指定的區(qū)域,供方人員接到退貨通知后必須在24小時(shí)內(nèi)完成責(zé)任確認(rèn)清退出廠;月度與季度呆滯產(chǎn)品退貨,供方人員接到退貨通知后必須在2天內(nèi)清退出廠;生產(chǎn)過(guò)程不合格品退貨區(qū)設(shè)置在不合格品退料區(qū),由倉(cāng)庫(kù)人員將不合格品退至指定區(qū)域，供方人員接到退貨通知后必須在3天內(nèi)清退出廠.超過(guò)規(guī)定期限5日后未認(rèn)領(lǐng),則視為自動(dòng)認(rèn)領(lǐng)并放棄殘值處理權(quán),我司采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將其名供方供貨管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁(yè)次稱版 次0005/05清理處理.供方人員管理1.供方不得向我司人員行賄、送禮或從事其它不正當(dāng)活動(dòng)，否則一經(jīng)查實(shí)，按2000元/次~對(duì)供方進(jìn)行考核，情節(jié)惡劣者，我司可終止合同。供方人員按時(shí)辦理對(duì)賬及付款工作。各種出入庫(kù)手續(xù)必須在48小時(shí)內(nèi)（節(jié)假日順期延后）辦理完畢。供方人員必須在限定區(qū)域接洽業(yè)務(wù)，未經(jīng)許可供方人員不得擅自進(jìn)入我司庫(kù)房，違者按200元/次對(duì)供方進(jìn)行考核，泄露我司相關(guān)機(jī)密的，按1000元/次考核。需攜物出門時(shí)，應(yīng)按我司規(guī)定辦理相關(guān)出門手續(xù)，因隱報(bào)、錯(cuò)報(bào)而造成的后果由供方負(fù)責(zé)。供方應(yīng)按我司通知派人按時(shí)參加相關(guān)的會(huì)議和學(xué)習(xí)，違者按200元/次對(duì)供方進(jìn)行考核。供方人員在我司廠區(qū)內(nèi)應(yīng)遵守我司的管理制度，著裝規(guī)范，言談舉止文明禮貌，不得亂丟異物、不得飲酒吸煙（禁煙區(qū)）、不得尋釁滋事、不得打架斗毆等，違者視情節(jié)嚴(yán)重程度按100-1000元/次對(duì)供方進(jìn)行考核。名稱供方量產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁(yè)次版 次0001/01目的與范圍為幫助供方提升產(chǎn)品質(zhì)量,加強(qiáng)過(guò)程質(zhì)量控制,確保供方的供貨質(zhì)量符合要求,特立規(guī)定;本規(guī)定適用于我司所有供方量產(chǎn)產(chǎn)品的所有質(zhì)量管理過(guò)程.量產(chǎn)質(zhì)量管理范圍量產(chǎn)質(zhì)量管理包括:生產(chǎn)設(shè)備管理;工裝、檢具、檢測(cè)設(shè)備管理；批次管理；檢驗(yàn)和監(jiān)督檢查；不合格品管理和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析。生產(chǎn)設(shè)備管理保證所有設(shè)備性能和精度滿足產(chǎn)品加工精度要求。對(duì)新購(gòu)設(shè)備，經(jīng)安裝、調(diào)試、驗(yàn)收合格后才能投入使用；對(duì)重要生產(chǎn)設(shè)備，制定操作規(guī)程，指定專人負(fù)責(zé)管理；對(duì)有持證上崗要求的設(shè)備，操作員必須經(jīng)考核合格持LJUrLXj崗上崗。明確設(shè)備使用的日常檢查和維護(hù)要求；建立臺(tái)賬，并設(shè)置有效標(biāo)識(shí)（合格、停用）；明確設(shè)備定期檢查周期，由專職人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)，必須立即對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追蹤，采取全數(shù)檢驗(yàn)方式挑選出不合格品。工裝、檢具、檢測(cè)設(shè)備管理生產(chǎn)過(guò)程中使用的各種模具、夾具、輔具等工藝裝備及校具（包括自制、外協(xié)、外購(gòu)）要進(jìn)行質(zhì)量管理。如發(fā)現(xiàn)工裝、檢具、檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)，應(yīng)立即停止使用，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追蹤，用合格的檢驗(yàn)設(shè)備重新確認(rèn)產(chǎn)品的符合性，并在失準(zhǔn)糾正合格后才能恢復(fù)生產(chǎn)。批次管理一個(gè)批次指同一個(gè)作業(yè)條件下制造的零部件，供方必須對(duì)每一生產(chǎn)批號(hào)記錄以下項(xiàng)目：數(shù)量、生產(chǎn)日期、模號(hào)及其它生產(chǎn)條件；作出檢驗(yàn)結(jié)論，做好發(fā)運(yùn)記錄；生產(chǎn)過(guò)程中的零部件和成品發(fā)貨必須實(shí)施“先進(jìn)先出”的流動(dòng)方式；零部件必須按規(guī)定的流轉(zhuǎn)程序流動(dòng)，不能跳過(guò)任何過(guò)程。不良品修復(fù)合格后，與原始批次連續(xù)流動(dòng)，防止混入其它批次，生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)待檢品、合格品、不合格品分別進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止混淆；不能狀態(tài)、批次的零部件，不能用同一盛具混裝，盛具上標(biāo)明零部件名稱、圖號(hào)、生產(chǎn)（發(fā)貨）日期。我司質(zhì)量抽查我司可對(duì)供方產(chǎn)品（包括在制品）進(jìn)行定期或不定期抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)或委托第三方進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督抽查，樣件由供方免費(fèi)提供，檢驗(yàn)合格費(fèi)用由我司承擔(dān)，檢驗(yàn)不合格，由供方承擔(dān)檢驗(yàn)費(fèi)用及相關(guān)處罰；在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查時(shí)，檢驗(yàn)條件由供方提供，并予以配不合格品管理建立不合格品管理制度，明確返工、返修程序和返工、返修后的檢驗(yàn)要求，明確不合格品處理程序和處理權(quán)限；及時(shí)登記、標(biāo)識(shí)和隔離，記錄不合格品去向；涉及法規(guī)要求的安全、環(huán)保等特性及其它關(guān)鍵、重要特性不得辦理讓步接收；讓步接收必須作好標(biāo)識(shí)，并向我司書面同意才能供給我司，否則每發(fā)現(xiàn)一次按500元考核，情節(jié)嚴(yán)重的，我司有權(quán)終止合作。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析要求供方建立質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析制度，對(duì)過(guò)程檢驗(yàn)合格率、成品檢驗(yàn)合格率、一次交檢合格率、退貨率等質(zhì)量指標(biāo)的實(shí)際達(dá)成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出存在的主要問(wèn)題及原因，及名稱供方質(zhì)量異常和質(zhì)量信息管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁(yè)次版 次0001/03時(shí)■米取針對(duì)性的糾正預(yù)防措施。目的與范圍為了規(guī)范供方與我司的信息溝通途徑，確保供方的各種信息能做到及時(shí)收集、分析傳遞、處理形成閉環(huán)；本規(guī)定適用于我司所有供方的質(zhì)量信息管理。質(zhì)量異常處理2.1質(zhì)量異常范圍~1）在我司發(fā)現(xiàn)零部件不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);2） 在供方發(fā)現(xiàn)零部件不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；3） 顧客反饋出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)我司判斷涉及供方零部件質(zhì)量問(wèn)題。在我司發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常處理質(zhì)量異常處理流程圖：圖2.2質(zhì)量異常處理流程在供方發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常處理在供方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí),除按照第2.2條處理外,還應(yīng)采取以下措施:供方做好質(zhì)量異?，F(xiàn)象、原因、處理措施、糾正預(yù)防情況記錄，及時(shí)向我司采購(gòu)部通報(bào)；若不良品已發(fā)至我司時(shí)，必須立即通知我司公司采購(gòu)部。在市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常處理在市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，除按第2.2條處理外，還必須對(duì)正在和已經(jīng)發(fā)往市場(chǎng)的產(chǎn)品進(jìn)行追查，我司確認(rèn)需追回的，必須立即追回。質(zhì)量整改及考核1） 進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由我司挑選項(xiàng)的，按降級(jí)考核并由供方承擔(dān)挑選費(fèi)，由供方挑選的，按退貨考核；降級(jí)讓步接收按當(dāng)批采購(gòu)總金額的3%對(duì)供方進(jìn)行考核；退貨按當(dāng)批采購(gòu)總金額的5%對(duì)供方進(jìn)行考核，凡作為退貨處理的產(chǎn)品，供方未返工而重復(fù)送檢的，按300元/次對(duì)供方進(jìn)行追加考核。名稱供方質(zhì)量異常和質(zhì)量信息管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁(yè)次版 次0002/032） 對(duì)生產(chǎn)或裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品（含料廢品），按照3倍采購(gòu)價(jià)對(duì)供方進(jìn)行考核；產(chǎn)品出現(xiàn)重大、批量質(zhì)量問(wèn)題，除索賠外還須按1000元/次對(duì)供方進(jìn)行考核，對(duì)出口產(chǎn)品，因供方的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成外商要求更換或索賠時(shí)，按損失價(jià)值50%對(duì)供方進(jìn)行考核。3） 我司人員未按規(guī)定將需要向供方傳遞的質(zhì)量信息及時(shí)傳達(dá)供方，按我司內(nèi)部規(guī)定考核；供方人員未按通知要求時(shí)間領(lǐng)取相關(guān)信息資料的，按100元/次對(duì)供方進(jìn)行考核；因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題實(shí)施質(zhì)量整改的供方，未按要求回復(fù)我司公司（未規(guī)定期限者，應(yīng)在72小時(shí)內(nèi)回復(fù)）按200元/次進(jìn)行考核；未按我司公司要求實(shí)施質(zhì)量整改，按300元/次進(jìn)行考核，第一次整改不合格者按100元考核，第二次產(chǎn)品整改仍不合格，除按500元考核外，我司有權(quán)對(duì)供方該產(chǎn)品予以停供處理；對(duì)于我司提出的整改要求不予理睬的，我司有權(quán)終止合同，并按1000元對(duì)供方進(jìn)行考核。信息管理我司給供方的信息3.1.1信息分類告之類信息：指僅各供方告之信息內(nèi)容，不要求供方采取措施，不要求回復(fù)。要求類信息：指我司向供方提出要求，供方需按要求執(zhí)行但不需回復(fù)的信息(如會(huì)議通知)。回復(fù)類信息：指要求供方予以答復(fù)的信息，如整改通知等。答復(fù)類信息：指我司對(duì)供方發(fā)出的信息予以答復(fù)的信息，如對(duì)投訴、技術(shù)支持申請(qǐng)的答復(fù)。3.1.2信息傳遞和處理告之類信息的傳遞與處理：我司向供方發(fā)出的告之類信息以書面或口頭形式發(fā)出，有追溯要求的信息必須以書面形式發(fā)出，此類信息，供方可不采取措施。要求類信息的傳遞和處理：我司必須以書面形式發(fā)出，緊急情況可先口頭通知，但在口頭通知后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)充書面通知，發(fā)出時(shí)應(yīng)要求供方確認(rèn)接收。信息內(nèi)容的描述必須清楚、準(zhǔn)確，禁止使用模棱二可的語(yǔ)句，供方在接收此類信息后應(yīng)按要求執(zhí)行，如有異議應(yīng)及時(shí)與我司協(xié)商并與我司達(dá)成書面一致后方能變更?；貜?fù)類信息的傳遞和處理：與要求類信息的傳遞和處理相同，此外，與信息相關(guān)的各類證據(jù)資料應(yīng)準(zhǔn)備齊全以備供方充分了解情況，對(duì)回復(fù)的時(shí)間規(guī)定應(yīng)充分考慮供方的可操作性，供方在接收此類信息后應(yīng)按要求回復(fù)，如有異議應(yīng)及時(shí)與我司協(xié)商書面修改信息內(nèi)容。答復(fù)類信息的傳遞和處理：我司接收此類信息后對(duì)信息內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查分析，并在24小時(shí)內(nèi)向供方明確是否受理，對(duì)不能受理的應(yīng)說(shuō)明原因，對(duì)已經(jīng)受理的應(yīng)向供方明確解決時(shí)間并轉(zhuǎn)入我司內(nèi)部工作流程，在承諾時(shí)間內(nèi)將處理結(jié)果答復(fù)供方(如價(jià)格調(diào)整)。供方給我司的信息信息分類資料類信息：指供方按我司要求提交的各類資料，如本制度中規(guī)定提供的各種資料。報(bào)告類信息：指供方向我司提供的，不要求回復(fù)的信息。申請(qǐng)類信息：指供方提出要求需我司予以回復(fù)的信息，如投訴、技術(shù)支持申請(qǐng)等。答復(fù)類信息：指供方對(duì)我司發(fā)出的信息予以答復(fù)的信息，如對(duì)整改通知的答復(fù)。3.2.2信息的傳遞和處理資料類信息的傳遞和處理：供方須按照本規(guī)定和我司要求及時(shí)提供相關(guān)資料。報(bào)告類信息的傳遞和處理：供方須按照本規(guī)定和我司要求及時(shí)提供相關(guān)報(bào)告。申請(qǐng)類信息的傳遞和處理：供方對(duì)此類信息應(yīng)以書面形式提交我司相應(yīng)在的歸口管名稱供方質(zhì)量異常和質(zhì)量信息管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁(yè)次版 次0003/03理部門，發(fā)出時(shí)應(yīng)要求我司確認(rèn)接收。信息內(nèi)容的描述應(yīng)清楚、準(zhǔn)確，我司按3.1.1條中“答復(fù)類信息的傳遞和處理”辦理。答復(fù)類信息的傳遞和處理：我司在接收此類信息后應(yīng)按要求答復(fù)，如有異議應(yīng)及時(shí)與我司協(xié)商并與我司達(dá)到書面一致后方能變更。我司與供方的信息接口我司及供方對(duì)各類信息的接口部門予以明確并告知對(duì)方，雙方在收發(fā)信息時(shí)只能與對(duì)方相應(yīng)接口部門聯(lián)系。對(duì)每一種信息只能明確一個(gè)接口部門，不得出現(xiàn)同一種信息幾個(gè)部門同時(shí)管理的情況。（我司公司與供方接口部門為采購(gòu)部）信息形式書面信息形式可以是技術(shù)通知書、信息單。信息保存我司及供方對(duì)各類信息的保存按各自的保存要求進(jìn)行。供方應(yīng)建立對(duì)我司信息的保存制度，對(duì)各類信息明確其保存環(huán)境與保存期限，保存期限應(yīng)大于信息本身的有效期。對(duì)規(guī)定中提到的各類信息的保存期限優(yōu)先執(zhí)行本規(guī)定，涉及產(chǎn)品要求的信息的保存期應(yīng)至該產(chǎn)品停產(chǎn)二年以上。名供方質(zhì)量索賠實(shí)施辦法制定日期2008-5-18頁(yè)次稱版 次0001/02目的為彌補(bǔ)因供方產(chǎn)品未能滿足我司要求或相關(guān)的法律法規(guī)要求給我司造成的直接或間接損失，特制定本規(guī)定。適用范圍本規(guī)定適用于因供方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題對(duì)我司造成的所有損失的索賠，包括外協(xié)/外購(gòu)件的進(jìn)貨檢驗(yàn)、行業(yè)檢查中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，并對(duì)我司造成了經(jīng)濟(jì)上或聲譽(yù)上的損失。索賠內(nèi)容索賠內(nèi)容包括：對(duì)零部件直接損失的索賠、對(duì)關(guān)聯(lián)損失和名譽(yù)損失的索賠。對(duì)零部件直接損失的索賠對(duì)零部件損失的索賠是指當(dāng)供方提供的零部件因質(zhì)量問(wèn)題在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程生產(chǎn)或售后市場(chǎng)上出現(xiàn)報(bào)廢或退貨引起的質(zhì)量索賠。計(jì)算方法為：索賠金額=該零部件當(dāng)前價(jià)格*報(bào)廢或退貨數(shù)量。對(duì)關(guān)聯(lián)損失和名譽(yù)損失的索賠對(duì)關(guān)聯(lián)損失的索賠是指對(duì)供方所供零部件出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)所造成的與該質(zhì)量問(wèn)題相關(guān)聯(lián)的其他損失索賠，索賠內(nèi)容包括：返工返修工時(shí)費(fèi)；停產(chǎn)誤工費(fèi)；質(zhì)量問(wèn)題分析處理發(fā)生的費(fèi)用；連帶零部件損失費(fèi)；我司品質(zhì)部抽查檢驗(yàn)不合格的檢驗(yàn)費(fèi)用；法規(guī)檢查和抽查中被處的罰款；客戶對(duì)我司的索賠；我司的聲譽(yù)損失。1)返工返修工時(shí)費(fèi)返工返修工時(shí)費(fèi)是指零部件出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題造成對(duì)我司套鎖或零部件本身進(jìn)行返工返修時(shí)所發(fā)生的工時(shí)費(fèi)，計(jì)算方法為：返工返修人員每小時(shí)的人工成本*返工返修工時(shí)，人工成本由我司公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，返工返修人數(shù)和時(shí)間由我司公司根據(jù)實(shí)際情況統(tǒng)計(jì)。2)停產(chǎn)誤工費(fèi)停產(chǎn)誤工費(fèi)是指零部件出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題造成我司停線所產(chǎn)生的損失，計(jì)算方法為：A*停線時(shí)間(分鐘)，其中“A”為定值，指停線一分鐘所帶來(lái)的人員、能源、管理工作等運(yùn)營(yíng)成本，按每分鐘生產(chǎn)整套鎖的毛利潤(rùn)計(jì)算，最低不能低于5元/分鐘(停線時(shí)間在15分鐘以上開始統(tǒng)計(jì))。停線時(shí)間是指生產(chǎn)停滯時(shí)刻與生產(chǎn)恢復(fù)時(shí)刻的時(shí)間差，由我司公司根據(jù)實(shí)際情況統(tǒng)計(jì)。3)質(zhì)量問(wèn)題分析處理發(fā)生的費(fèi)用質(zhì)量問(wèn)題分析處理發(fā)生的費(fèi)用是指零部件出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)我司對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析處理所發(fā)生的人力、物力、管理等費(fèi)用，按如下原則進(jìn)行索賠：進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格造成退貨的零部件，索賠金額為：整批貨款金額*5%，如出現(xiàn)連續(xù)三次名供方質(zhì)量索賠實(shí)施辦法制定日期2008-5-18頁(yè)次稱版 次0002/02批退貨的還須加倍索賠。進(jìn)貨檢驗(yàn)按抽檢規(guī)則發(fā)現(xiàn)不合格品，但整批結(jié)論合格，對(duì)不合格品的索賠金額為：不合格件數(shù)*單價(jià)**15%。對(duì)在生產(chǎn)裝配、出廠檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品、按零部件價(jià)格的2倍進(jìn)行索賠。連帶零部件損失費(fèi)連帶零部件損失費(fèi)是指供方所供的零部件因質(zhì)量問(wèn)題引起其他零部件報(bào)廢所造成的損失，計(jì)算方法為：連帶報(bào)廢零部件單價(jià)*報(bào)廢數(shù)量；連帶報(bào)廢零部件不包括供方送貨后經(jīng)我司再次加工后的零部件，以及我司已經(jīng)檢驗(yàn)出不合格，但仍被使用的零部件。5） 法規(guī)檢查中的抽查中的被處罰款是指國(guó)家或檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)我司進(jìn)行的法規(guī)抽查或抽查中發(fā)現(xiàn)由于零部件質(zhì)量問(wèn)題所造成不合格，若能清楚界定為供方責(zé)任的，則所受到的罰款由責(zé)任供方承擔(dān)。6） 客戶對(duì)我司的索賠客戶對(duì)我司的索賠是指因零部件質(zhì)量問(wèn)題造成客戶對(duì)我司的索賠，若能清楚界定為供方責(zé)任的，由責(zé)任供方承擔(dān)。7） 我司的聲譽(yù)損失我司的聲譽(yù)損失是指由于零部件不合格而造成我司的聲譽(yù)受到損失時(shí)，我司對(duì)責(zé)任供方的索賠，聲譽(yù)索賠的主要內(nèi)容有：因質(zhì)量問(wèn)題造成我司產(chǎn)品被國(guó)家相關(guān)機(jī)構(gòu)投訴或國(guó)家機(jī)構(gòu)做質(zhì)量抽查不合格。因質(zhì)量問(wèn)題造成我司產(chǎn)品引起賠償或被客戶索賠。因質(zhì)量問(wèn)題引起我司顧客強(qiáng)烈反映，造成二個(gè)以上辦事處的銷量嚴(yán)重下滑的。因質(zhì)量問(wèn)題引起地方政府取締我司產(chǎn)品銷售、行業(yè)協(xié)會(huì)通報(bào)、報(bào)紙媒體上曝光造成不良影響的。8） 索賠金額視情節(jié)輕重決定，索賠金額從1000元至50000元。索賠程序我司提出索賠要求通知供方，經(jīng)供方確認(rèn)后，由我司財(cái)務(wù)部門從應(yīng)付供方貨款中扣除索賠金額。供方如有異議，在三日內(nèi)向采購(gòu)部提出，采購(gòu)部協(xié)同品質(zhì)部必須進(jìn)行調(diào)查，如發(fā)現(xiàn)有誤立即糾正。供方提出我司協(xié)調(diào)要求時(shí)，由采購(gòu)部將異議接收?qǐng)?bào)副總經(jīng)理處理，流程如下：爭(zhēng)議處理供方向我司提出索賠異議未得到答復(fù)時(shí)，可向我司總經(jīng)理提出申訴。有爭(zhēng)議時(shí)，供方可將樣品送至雙方認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。供方和我司均可向國(guó)家機(jī)關(guān)提出仲裁或能過(guò)司法程序解決索賠糾紛。名配額管理規(guī)范制定日期2008-2-18頁(yè)次稱版 次0001/01一、 目的為了規(guī)范零部件的配額比例管理，特制定本制度二、 適用于為浙江我司供貨的所有供方的供貨管理。三、 配額比例規(guī)定根據(jù)每月的供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果，按供貨業(yè)績(jī)由高到低將供方分為A、B、C、D四級(jí)（A級(jí)：90-100分、B級(jí)：70-89分、C級(jí)：60-69分、D級(jí)：60分以下），結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)及其它服務(wù)等綜合因素，將A、B級(jí)供方提升為主供供方，C級(jí)供方降為輔供供方，D級(jí)~供方按《供方評(píng)價(jià)管理辦法》實(shí)施停供整改或淘汰。主供供方配額比例原則上不低于該類部件總量的70%，需求量大的零部件有二個(gè)以上供方時(shí)，主供供方的配額比例原則上不低于50%，補(bǔ)充供方的配額比例三個(gè)月內(nèi)原則上不超過(guò)20%。四、 配額評(píng)審程序每半年如開配額管理評(píng)審會(huì)，依據(jù)供方供貨業(yè)績(jī)等級(jí)，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)及其它服務(wù)等綜合因素，形成供方供貨配額表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。具體流程見圖4.1N圖4.1配額評(píng)審流程五、 配額臨時(shí)變更因產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和供貨保證等問(wèn)題不能按質(zhì)按量供貨的，將其配額的全部或部分轉(zhuǎn)給其它合格供方。供方不能按時(shí)供貨且未及時(shí)申報(bào)并經(jīng)同意的，按合同規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行隨時(shí)考核，同時(shí)將其配額轉(zhuǎn)給其它合格供方。配額臨時(shí)變更在當(dāng)月內(nèi)有效。名供方過(guò)程變更管理規(guī)定制定日期2009-10-18頁(yè)次稱版 次0001/01一.目的為確保供方的過(guò)程變更受控，特制定本規(guī)定二.適用范圍適用于我司所有供方的過(guò)程變更管理。三.過(guò)程變更范圍屬于過(guò)程變更的有以下情況：可能影響安全、環(huán)保、性能、可靠性、裝配和使用的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)參數(shù)的變更主要設(shè)備、模具、夾具的變更；編制：審批：生產(chǎn)場(chǎng)地的變更和布局的變化；材料及重要制造工藝的變更；產(chǎn)品轉(zhuǎn)給二次供方生產(chǎn)時(shí)；過(guò)程變更的申請(qǐng)與確認(rèn)供方應(yīng)在過(guò)程變更計(jì)劃實(shí)施前20天向我司采購(gòu)部提出過(guò)程變更申請(qǐng)（見過(guò)程變更申請(qǐng)表），同時(shí)將變更方案和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)提交我司確認(rèn)，在我司書面認(rèn)可后方可實(shí)施變更。具體流程如下表：供方制訂過(guò)程變更內(nèi)容

制訂控制標(biāo)準(zhǔn)供方提交變更申請(qǐng)表我司書面確認(rèn)變更方案和檢驗(yàn)

標(biāo)準(zhǔn)供方修改變

更方案、檢

驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)我司書面確認(rèn)變更方案和檢驗(yàn)

標(biāo)準(zhǔn)供方修改變

更方案、檢

驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)供方實(shí)施過(guò)程變更送樣、小批量試生產(chǎn)圖2過(guò)程變更流程過(guò)程變更后的管理，按照標(biāo)準(zhǔn)件鑒定和小批量生產(chǎn)管理執(zhí)行。供方未經(jīng)我司許可進(jìn)行過(guò)程更改，按500元/次對(duì)供方進(jìn)行考核，造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，按1000元/次進(jìn)行考核；變更材質(zhì)未經(jīng)確認(rèn)，按2000元/次對(duì)供方進(jìn)行考核，造成產(chǎn)品性能降低或壽命降低，按1000元/次進(jìn)行考核，未按照技術(shù)要求進(jìn)行相關(guān)工藝處理（如滲碳、退火等）的按500元/次進(jìn)行考核。如情節(jié)嚴(yán)重的，我司有權(quán)終止合同，造成的損失由供方全部承擔(dān)。我司要求的技術(shù)更改供方接到我司《技術(shù)更改通知單》后，須按通知要求的時(shí)間內(nèi)容執(zhí)行（有我司書面同意可以不執(zhí)行或延期執(zhí)行的除外），并按我司要求執(zhí)行送樣及小批量試生產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定，否則按200元/次進(jìn)行考核。名供方激勵(lì)機(jī)制實(shí)施辦法制定日期2009-10-18頁(yè)次稱版 次0001/02一、 目的：通過(guò)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果，建立激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)供應(yīng)商的合作積極性，促進(jìn)供需雙方關(guān)系進(jìn)一步和諧發(fā)展，提高供應(yīng)鏈整體的動(dòng)作效率，保證共同的利益，特制定本辦法。二、 范圍：適用于浙江我司公司所有供應(yīng)商的管理。三、 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系的建立1．供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系內(nèi)容1．1供應(yīng)商信息的收集：供貨種類的資料、質(zhì)量（一次交檢合格率和零部件合格率）、價(jià)格、交付及時(shí)率和服務(wù)等。2．供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方式（具體按＜＜供方業(yè)績(jī)等級(jí)評(píng)價(jià)辦法＞〉執(zhí)行）編制： 審批：第21頁(yè)四、供應(yīng)商激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)供方實(shí)施激勵(lì)的依據(jù)，制定激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)以下幾點(diǎn)：1．本公司采購(gòu)物資的種類、數(shù)量、采購(gòu)頻率、采購(gòu)政策、貨款結(jié)算政策等；2．供方的供貨能力、可以提供的物資種類、數(shù)量；3．供方的需求，主要是指現(xiàn)階段供方最迫切的需求；4．競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的采購(gòu)政策、采購(gòu)規(guī)模5．是否有替代品五、 激勵(lì)方式正激勵(lì)：1．增加合作份額：提高供應(yīng)物資的數(shù)量，降低供方一次送貨的成本，提高供方獲得能力。2．縮短供方貨款支付周期；3．供方級(jí)別提升：增強(qiáng)供方的美譽(yù)度和市場(chǎng)影響力，為其增加市場(chǎng)機(jī)會(huì)。4．書面表?yè)P(yáng)：給予業(yè)績(jī)認(rèn)可，提高供方合作積極性，增強(qiáng)供方的美譽(yù)度和市場(chǎng)影響力。5．頒發(fā)證書或錦旗：為供方頒發(fā)優(yōu)秀供應(yīng)商獎(jiǎng)牌或錦旗。有助于提升其美譽(yù)度。6．現(xiàn)金或?qū)嵨铼?jiǎng)勵(lì)負(fù)激勵(lì)：1．減少合作份額：減少送貨數(shù)量；2．延長(zhǎng)供方貨款支付周期；3．業(yè)務(wù)扣款：在其貨款總額中扣除部分或全部款項(xiàng)的處罰；4．供應(yīng)商級(jí)別降低；5．法律訴訟6．淘汰：即終止與供方的合作。六、 激勵(lì)的確定與實(shí)施1．供方每月供貨數(shù)據(jù)，由采購(gòu)部、品質(zhì)部提供的綜合數(shù)據(jù)，采購(gòu)員在次月5號(hào)前，將所有供方數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，根據(jù)事實(shí)對(duì)供方進(jìn)行等級(jí)排名，部門經(jīng)理審核，并將考核結(jié)果進(jìn)行公布。當(dāng)月排名后十名供方，將給予公開通報(bào)。名供方激勵(lì)機(jī)制實(shí)施辦法制定日期2009-10-18頁(yè)次稱版 次0002/022．供方月度業(yè)績(jī)等級(jí)結(jié)果具體按《供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核辦法》執(zhí)行。3．由采購(gòu)部組織品技、開發(fā)、生產(chǎn)、等部門每半年進(jìn)行一次供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，綜合評(píng)比出優(yōu)秀供應(yīng)商5名和排位最后5名，由采購(gòu)部提出調(diào)整付款時(shí)間（縮短或延長(zhǎng)一個(gè)月）或調(diào)整配額比例（增加或減少10%-20%）申請(qǐng)，報(bào)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，相關(guān)單位執(zhí)行。4．《年度供方業(yè)績(jī)總評(píng)》評(píng)價(jià)程序與6.3相同,綜合評(píng)比出年度優(yōu)秀供應(yīng)商10名,質(zhì)量?jī)?yōu)勝獎(jiǎng)5名,優(yōu)秀協(xié)作獎(jiǎng)5名,具體評(píng)價(jià)辦法按＜＜評(píng)價(jià)管理辦法＞＞執(zhí)行,采購(gòu)部將評(píng)價(jià)結(jié)果及獎(jiǎng)罰辦法報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)（涉及法律程序、實(shí)物獎(jiǎng)罰、證書和獎(jiǎng)牌的激勵(lì)須報(bào)總經(jīng)理審批）后實(shí)施。七、 激勵(lì)的實(shí)施1.由采購(gòu)部將所有評(píng)比結(jié)果在次月的10號(hào)前，傳遞至供方。2.供方在接到結(jié)果并確認(rèn)后，如有異議，可要求查詢?cè)u(píng)價(jià)過(guò)程具體數(shù)據(jù)，以保證評(píng)價(jià)結(jié)果的公平、公正、公開。名稱供方服務(wù)、財(cái)務(wù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)保密管理規(guī)定制定日期2008-2-18頁(yè)次版 次0001/03二.目的與范圍為規(guī)定供方售后服務(wù)行為、供方與我司的財(cái)務(wù)管理接口和我司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，特制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于我司公司所有供方的售后服務(wù)管理和所有財(cái)務(wù)往來(lái)。三.售后服務(wù)內(nèi)容1.供方因某種原因要求停止從貨，必須提前3個(gè)月以書面形式給我司進(jìn)行溝通并得到

認(rèn)可，若無(wú)故停貨給我司造成損失的，我司將按違約處理，凍結(jié)供方全部貨款。2.供方需建立售后服務(wù)體系，確定與我司接口部門負(fù)責(zé)人，售后服務(wù)人員必須熟悉提編制：審批：供給我司產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、功能、性能和作用，熟悉該零部件的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)方法，能夠勝任質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)、傳遞和售后服務(wù)工作，將售后服務(wù)負(fù)責(zé)人員名單、聯(lián)系電話報(bào)我司采購(gòu)部備案。交貨階段，我司在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，供方應(yīng)及時(shí)派人到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)問(wèn)題、分析原因、實(shí)施整改（返修、清退、挑選）。對(duì)顧客投訴的質(zhì)量問(wèn)題，必要時(shí)供方應(yīng)按我司和用戶要求及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)向用戶提供服務(wù)，供方如不能到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，由我司公司派人前往服務(wù)，服務(wù)相關(guān)費(fèi)用由供方承擔(dān)50%。供方應(yīng)定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，制定糾正預(yù)防措施。我司應(yīng)為供方售后服務(wù)提供必要的場(chǎng)地和技術(shù)支持；在供方跟線服務(wù)時(shí)，應(yīng)積極配合，提供必要的輔助工作條件，派技術(shù)人員協(xié)助供方分析問(wèn)題，查找原因，改進(jìn)質(zhì)量。財(cái)務(wù)管理2.賬戶備案要求供方及時(shí)進(jìn)行賬戶備案，合同有效期內(nèi)供方變更廠名、賬號(hào)、稅號(hào)及法人、委托代理人時(shí)，必須及時(shí)書面通知我司相關(guān)部門。3.物資管理供方產(chǎn)品進(jìn)入我司庫(kù)房，在交付階段及投入使用前，產(chǎn)品所有權(quán)屬供方，我司實(shí)施代保管，并承擔(dān)保管責(zé)任，因不可抗力因素造成供方產(chǎn)品毀損、失效等，不承擔(dān)保管責(zé)任。供方產(chǎn)品經(jīng)我司使用后，所有權(quán)向我司轉(zhuǎn)移，雙方發(fā)生債權(quán)債務(wù)關(guān)系。對(duì)不合格品，供方應(yīng)立即清退出指定區(qū)域，否則發(fā)生丟失、損壞由供方自行負(fù)責(zé)。對(duì)賬、掛賬管理為了保證雙方的賬賬相符，供方每月定期到我司財(cái)務(wù)部門對(duì)賬，供方要在我司財(cái)務(wù)部規(guī)定的對(duì)賬日期內(nèi)進(jìn)行單據(jù)核對(duì)（每月20日-27日為對(duì)賬日期，逾期當(dāng)月不再予以處理，如有變更應(yīng)及時(shí)