特種設(shè)備制造內(nèi)審及管理評(píng)審資料匯編經(jīng)典版

特種設(shè)備制造管理評(píng)審及

內(nèi)審材料3匚編[適用于鍋爐壓力容器制造單位體系運(yùn)行考評(píng)][2015]中國(guó)南京胡輝內(nèi)審及管理評(píng)審報(bào)告編制審核批準(zhǔn)江蘇南京天河特種設(shè)備制造有限責(zé)任公司2014-12-31目錄TOC\o"1-5"\h\z2014-12-31 1\o"CurrentDocument"2014年內(nèi)審、管理評(píng)審計(jì)劃 5\o"CurrentDocument"2014年度內(nèi)審計(jì)劃 7內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃（下） 9內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃（上） 11內(nèi)部審核檢查表—質(zhì)量保證體系 13內(nèi)部審核檢查表—質(zhì)量保證體系 16內(nèi)部審核檢查表—質(zhì)量保證體系 19內(nèi)部審核檢查表—質(zhì)量管理辦公室 21內(nèi)部審核檢查表—質(zhì)量管理辦公室 23內(nèi)部審核檢查表—質(zhì)量管理辦公室 25內(nèi)部審核檢查表—供應(yīng)科 27內(nèi)部審核檢查表—供應(yīng)科 29內(nèi)部審核檢查表一供應(yīng)科 31內(nèi)部審核檢查表—技術(shù)、工藝科 32內(nèi)部審核檢查表—技術(shù)、工藝科 34內(nèi)部審核檢查表—生產(chǎn)、設(shè)備科 36內(nèi)部審核檢查表—生產(chǎn)、設(shè)備科 38內(nèi)部審核檢查表—生產(chǎn)車(chē)間 40內(nèi)部審核檢查表—生產(chǎn)車(chē)間 42內(nèi)部審核檢查表—生產(chǎn)車(chē)間 44內(nèi)部審核檢查表—質(zhì)檢科 46內(nèi)部審核檢查表—質(zhì)檢科 48內(nèi)部審核檢查表—質(zhì)檢科 50內(nèi)部審核檢查表一銷(xiāo)售科 51內(nèi)部審核檢查表一銷(xiāo)售科 53內(nèi)部審核檢查表—用戶服務(wù) 54內(nèi)部審核檢查表—用戶服務(wù) 56不合格項(xiàng)報(bào)告-供應(yīng)科 57不合格項(xiàng)報(bào)告—生產(chǎn)、設(shè)備科 59不合格項(xiàng)報(bào)告—生產(chǎn)、設(shè)備科 61不合格項(xiàng)報(bào)告—生產(chǎn)車(chē)間 63不合格項(xiàng)報(bào)告-質(zhì)檢科 65不合格項(xiàng)報(bào)告—銷(xiāo)售科 67內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告（可另附紙敘述） 69管理評(píng)審資料匯總 73編制：質(zhì)量管理辦公室 73審核： 73批準(zhǔn)： 73南京天河特種設(shè)備設(shè)備有限公司 732014年12月31日 73\o"CurrentDocument"管理評(píng)審計(jì)劃 74\o"CurrentDocument"管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?76通知 78\o"CurrentDocument"管理評(píng)審會(huì)議簽到表 79\o"CurrentDocument"質(zhì)量會(huì)議記錄一公司 80\o"CurrentDocument"質(zhì)量保證體系運(yùn)行分析報(bào)告 83\o"CurrentDocument"質(zhì)量管理工作報(bào)告 87\o"CurrentDocument"供應(yīng)科管理評(píng)審匯報(bào) 89\o"CurrentDocument"技術(shù)工藝科管理評(píng)審匯報(bào) 91\o"CurrentDocument"生產(chǎn)設(shè)備科管理評(píng)審匯報(bào) 93\o"CurrentDocument"生產(chǎn)車(chē)間管理評(píng)審匯報(bào) 95\o"CurrentDocument"質(zhì)檢科管理評(píng)審回報(bào) 97\o"CurrentDocument"銷(xiāo)售科管理評(píng)審匯報(bào) 99\o"CurrentDocument"用戶服務(wù)辦管理評(píng)審匯報(bào) 101\o"CurrentDocument"質(zhì)量會(huì)議記錄 103質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施記錄表—供應(yīng)科 106質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施記錄表—生產(chǎn)、設(shè)備科 107質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施記錄表—生產(chǎn)、設(shè)備科 108質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施記錄表—生產(chǎn)車(chē)間 109質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施記錄表—質(zhì)檢科 no質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施記錄表—銷(xiāo)售科 111\o"CurrentDocument"改進(jìn)措施驗(yàn)證報(bào)告 112\o"CurrentDocument"管理評(píng)審報(bào)告 116\o"CurrentDocument"質(zhì)量會(huì)議記錄 123\o"CurrentDocument"質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃 126

2014年內(nèi)審、管理評(píng)審計(jì)劃審核目的對(duì)公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，評(píng)價(jià)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的結(jié)果是否符合《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》及公司質(zhì)量體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)轉(zhuǎn)，確保鍋爐、壓力容器的制造質(zhì)量滿足國(guó)家產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足設(shè)計(jì)性能要求和產(chǎn)品用戶使用的要求。審核范圍公司質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)、各質(zhì)量管理部門(mén)、各質(zhì)量控制崗位執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件的工作狀況，服務(wù)水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施，質(zhì)量改進(jìn)的措施及改進(jìn)后的檢查等。審核依據(jù)《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》公司質(zhì)量保證體系文件審核組成員內(nèi)審、管理評(píng)審實(shí)施時(shí)安排時(shí)間安排實(shí)施項(xiàng)目具體時(shí)間負(fù)責(zé)人內(nèi)部質(zhì)量審核2014.12.10-2014.12.17管理評(píng)審2014.12.21-2014.12.30

編制：質(zhì)量管理辦公室 審核：XXX 批準(zhǔn)：XXX時(shí)間：2014.01.08 時(shí)間：2014.01.08 時(shí)間：2014.01.08

2014年度內(nèi)審計(jì)劃NJTHTS/ZJ.01審核目的評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行過(guò)程對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的適宜性、符合性、有效性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門(mén)對(duì)穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。審核范圍被審核部門(mén)：公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門(mén)質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品：所有制造產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)審核依據(jù)《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》；國(guó)家現(xiàn)行鍋爐、容器制造相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《管理標(biāo)準(zhǔn)》及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件；與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。審核人員負(fù)責(zé)人：XXX 組員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXXXXX、XXX、XXX、XXX、XXXXXX、XXX實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)時(shí)間負(fù)責(zé)人編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃按審核的項(xiàng)目確定審核小組并通知各審核人員2014年12月10日審核負(fù)責(zé)人各審核小組按審核的準(zhǔn)則和范圍2014年12月11日各審核小組

要求編制部門(mén)內(nèi)審檢查表組織被審核部門(mén)及審核人員會(huì)議宣布各審核小組成員開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量體系審核2014年12月12日-12月13日審核負(fù)責(zé)人審核負(fù)責(zé)人各審核小組審核小組分別與被審核部門(mén)座談，對(duì)審核結(jié)果交換意見(jiàn)，找出不合格因素，提出解決不合格的措施2014年12月14日各審核小組不合格項(xiàng)糾正2014年12月14日被審核部門(mén)不合格項(xiàng)糾正驗(yàn)證2014年12月16日各審核小組出具內(nèi)部審核報(bào)告組織會(huì)議：向被審核部門(mén)回報(bào)審核結(jié)果，做出內(nèi)審評(píng)價(jià)2014年12月17日各審核小組審核負(fù)責(zé)人編制：質(zhì)量管理辦公室 審核：XXX 批準(zhǔn)：XXX時(shí)間：2014年01月08日 時(shí)間：2014年01月08日 時(shí)間：2014年01月08日內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃（下）記錄編號(hào):NJTHTS/ZJ.02審核目的：評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行過(guò)程對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的適宜性、符合性、有效性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門(mén)對(duì)穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。審核準(zhǔn)則：《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》；國(guó)家現(xiàn)行鍋爐、壓力容器制造執(zhí)行法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《管理標(biāo)準(zhǔn)》及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件；與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。審核方法：按職能部門(mén)分別審核審核范圍：公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門(mén)質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品：所有制造產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)5.審核時(shí)間：2014年12月11日至12月17日日期/時(shí)間被審核部門(mén)審核程序與依據(jù)負(fù)責(zé)人2014.12.11上午08:30-12:00被審核部門(mén)及審核人員全體參加審核負(fù)責(zé)人組織內(nèi)部質(zhì)量審核會(huì)議，講明審核的目的、準(zhǔn)則、范圍、方法等要求審核人員分組審核負(fù)責(zé)人2014.12.12上午08:30-12:00質(zhì)量保證體系按質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公司組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量控制機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、質(zhì)量改進(jìn)、管理評(píng)審控制程序、質(zhì)量改進(jìn)控制程序、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序等文件XXXXXXXXX2014.12下午14:00-17:30質(zhì)量管理辦公室按管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、人員培訓(xùn)考核及其管理、文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、內(nèi)部審核控制程序、人員培訓(xùn)考核及其管理程序等文件要求XXXXXX2014.12.13上午08:30-12:00供應(yīng)科按《材料、零部件控制》、《材料、零部件控制程序》、《采購(gòu)控制程序》、《材料管理制度》、《物資倉(cāng)庫(kù)管理制度》等文件要求XXXXXX2014.12.13-12.14下午14:00-17:30上午08:30-12:00技術(shù)、工藝科按《設(shè)計(jì)控制》、《設(shè)計(jì)控制程序》、《設(shè)計(jì)管理制度》；《作業(yè)（工藝）控制》、《作業(yè)（工藝）控制程序》、《工藝管理制度》等文件要求XXXXXX

2014.12.14下午14:00-17:30生產(chǎn)、設(shè)備科按《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制》、《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》、《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》、《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理制度》、《設(shè)備和試驗(yàn)裝置管理制度》等文件要求XXXXXX2014.12.15上午08:30-12:00生產(chǎn)車(chē)間按《作業(yè)（工藝）控制》、《焊接控制》、《不合格品（項(xiàng)）控制》、《作業(yè)（工藝）控制程序》、《焊接控制程序》、《水壓試驗(yàn)控制程序》、《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及編號(hào)管理制度》、《工藝紀(jì)律檢查制度》、《安全文明生產(chǎn)制度》等文件要求XXXXXX2014.12.15-12.16下午14:00-17:30上午08:30-12:00質(zhì)檢科按《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制》、《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》、《檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》、《無(wú)損檢測(cè)控制程序》、《理化檢驗(yàn)控制程序》、《水壓試驗(yàn)控制程序》、《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》、《焊接管理制度》、《檢驗(yàn)管理制度》等文件要求XXXXXX內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃（上）記錄編號(hào):NJTHTS/ZJ.02審核目的：評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行過(guò)程對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的適宜性、符合性和有效性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門(mén)對(duì)穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。審核準(zhǔn)則：《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》；國(guó)家現(xiàn)行鍋爐、壓力容器制造執(zhí)行法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《管理標(biāo)準(zhǔn)》及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件；與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。審核方法：按職能部門(mén)分別審核審核范圍：公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門(mén)質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品：所有制造產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)5.審核時(shí)間：2014年06月21日至06月27日日期/時(shí)間被審核部門(mén)審核程序與依據(jù)負(fù)責(zé)人2014.06.21上午08:30-09:30被審核部門(mén)及審核人員全體參加審核組長(zhǎng)組織內(nèi)部質(zhì)量審核會(huì)議，講明審核的目的、準(zhǔn)則、范圍、方法等要求審核人員分組審核負(fù)責(zé)人2014.06.21-06.23上午08:30-12:00下午14:00-17:30銷(xiāo)售科按《合同控制》、《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)》、《合同評(píng)審控制程序》、《質(zhì)量改進(jìn)控制程序》、《質(zhì)量信息管理制度》等文件要求XXXXXX2014.06.21-06.23上午08:30-12:00下午14:00-17:30用戶服務(wù)按《用戶服務(wù)控制程序》、《用戶服務(wù)管理制度》、《質(zhì)量信息管理制度》等文件要求XXXXXX2014.06.24上午08:30-12:00各審核組與被審核部門(mén)內(nèi)部交流各審核小組2014.06.24下午14:00-17:30對(duì)審核出的不合格項(xiàng)分析原因，制定預(yù)防、糾正措施，實(shí)施糾正或改進(jìn)被審核部門(mén)2014.06.26下午14:00-17:30對(duì)不合格項(xiàng)糾正后的效果進(jìn)行驗(yàn)證各審核小組2014.06.27被審核部門(mén)內(nèi)部審核總結(jié)會(huì)議

上午08:30-12:00下午14:00-17:30及審核人員全體參加各小組報(bào)告內(nèi)審情況、不合格項(xiàng)及整改情況內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)，提出下一步工作目標(biāo)各審核小組審核負(fù)責(zé)人編制：質(zhì)量管理辦公室 審核：XXX 批準(zhǔn)：XXX時(shí)間：2014年06月10日 時(shí)間：2014年06月10日 時(shí)間：2014年06月10日

內(nèi)部審核檢查表-質(zhì)量保證體系受審部門(mén)質(zhì)量保證體系審核員XXX、XXX、XXX評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄總要求公司按哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量保證體系？各過(guò)程的關(guān)聯(lián)是否形成文件？建立質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)是《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，各過(guò)程的關(guān)聯(lián)用《質(zhì)量手冊(cè)》的形式進(jìn)行體現(xiàn)。合格是否有外包現(xiàn)象?如何控制？表面無(wú)損檢測(cè)、熱處理、封頭（管板）、波紋爐膽成型有外包單位實(shí)施，根據(jù)公司《質(zhì)量手冊(cè)》的要求進(jìn)行控制。合格文件要求公司制定了哪些體系文件?質(zhì)量手冊(cè)包括的內(nèi)容？公司質(zhì)保體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、工藝規(guī)程、記錄表樣等。質(zhì)量手冊(cè)所描述的內(nèi)容是《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》所規(guī)定的條款。合格NJTHTS/ZJ.03頁(yè)碼：01

建立的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容在《質(zhì)量手冊(cè)》中有詳細(xì)的描述。合格管理承諾是否進(jìn)行了管理評(píng)審？每年一次由總經(jīng)理主持進(jìn)行了管理評(píng)審。合格人力資源、物質(zhì)資源的提供能否滿足質(zhì)量保證體系的需求？根據(jù)質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)一年來(lái)的狀況說(shuō)明，公司的各種資源能滿足質(zhì)量保證體系運(yùn)行的需求。合格采取了哪些相應(yīng)的措施將滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給了員工？公司采取了內(nèi)部辦學(xué)習(xí)班進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)的方式，對(duì)公司員工進(jìn)行教育、傳達(dá)和落實(shí)。合格質(zhì)量方針領(lǐng)導(dǎo)層是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重要性？領(lǐng)導(dǎo)層理念：《質(zhì)量方針》是公司經(jīng)營(yíng)總方針的組成部分，是企業(yè)質(zhì)量管理理念的體現(xiàn)，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)。合格制定質(zhì)量方針的總體理念是什以好的產(chǎn)品質(zhì)量贏得市場(chǎng)；以誠(chéng)合格

么？信擴(kuò)大企業(yè)的知名度。

內(nèi)部審核檢查表-質(zhì)量保證體系NJTHTS/ZJ.03頁(yè)碼：02受審部門(mén)質(zhì)量保證體系審核員XXX、XXX、XXX評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄質(zhì)量方針質(zhì)量方針是否符合企業(yè)實(shí)際和利《質(zhì)量方針》的寓意適合公司實(shí)合格于實(shí)現(xiàn)？際狀況和產(chǎn)品制造許可范圍，利于實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量方針的評(píng)審及修改是否有文“管理職責(zé)”中規(guī)定，對(duì)《質(zhì)量合格件的規(guī)定？方針》的適宜性、持續(xù)性進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)可進(jìn)行修改。質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否《質(zhì)量方針》是企業(yè)經(jīng)營(yíng)總體質(zhì)合格明確？量方針，是保證質(zhì)量的承諾;《質(zhì)量目標(biāo)》是對(duì)《質(zhì)量方針》的展開(kāi)和具體化。質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否進(jìn)行了分公司質(zhì)量目標(biāo)都已分解量化到合格解？了各職能部門(mén)。

質(zhì)量目標(biāo)是否規(guī)定進(jìn)行考核?考核原則和依據(jù)是什么？公司質(zhì)量目標(biāo)每年考核評(píng)審一次，部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)每半年考核一次；考核依據(jù)是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的實(shí)現(xiàn)率，用戶和相關(guān)方的反饋意見(jiàn)。合格質(zhì)量保證質(zhì)量保證體系策劃是否形成了文公司質(zhì)量保證體系有質(zhì)量體系合格體系策劃件?查文件（組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)文件進(jìn)行描述和體現(xiàn)，并建立了職責(zé)匯編等）管理組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)（見(jiàn)圖示）。質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)是否與公司實(shí)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)，合格際狀況相符合？對(duì)產(chǎn)品安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)質(zhì)保體系的日常管理，對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)。職責(zé)和權(quán)對(duì)質(zhì)量保證體系各過(guò)程的職責(zé)是對(duì)質(zhì)量保證體系各崗位的職責(zé)合格限否明確了相應(yīng)的崗位職責(zé)?（查閱和權(quán)限都作了具體明確的規(guī)定。組織機(jī)構(gòu)圖,職能分配情況，各崗經(jīng)檢查和詢問(wèn)部分職能崗位人位的職責(zé)，并到有關(guān)部門(mén)崗位進(jìn)行員，都能明白自己的職責(zé)、權(quán)限詢問(wèn)、了解，予以證實(shí)）？和工作目標(biāo)。各部門(mén)的崗位職責(zé)、權(quán)限及相互“管理職責(zé)”描述表明，各崗位合格

關(guān)系是否清楚協(xié)調(diào)？工作接口明確、工作目標(biāo)清楚、職責(zé)權(quán)限清晰、溝通協(xié)調(diào)分明。

內(nèi)部審核檢查表-質(zhì)量保證體系NJTHTS/ZJ.04頁(yè)碼:03受審部門(mén)質(zhì)量保證體系審核員XXX、XXX、XXX評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄管理者代是否指定了管理者代表?管理者代指定了一名副總經(jīng)理為管理者合格表表的職責(zé)權(quán)限是否明確？代表，并明確了其職責(zé)和權(quán)限。管理者代表采取什么措施來(lái)實(shí)現(xiàn)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展和協(xié)調(diào)合格自己的職責(zé)和權(quán)限?查閱規(guī)定，進(jìn)行質(zhì)量保證體系的日常工作，帶詢問(wèn)，了解予以證實(shí)？領(lǐng)質(zhì)保體系各責(zé)任人員完成質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)工作。內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通的方法有哪些？各種形式調(diào)研會(huì)、專題質(zhì)量分合格析會(huì)、信息交流、質(zhì)量信息反饋單、書(shū)面匯報(bào)等。各部門(mén)之間的信息溝通情況如何部門(mén)之間的溝通由質(zhì)量管理中合格實(shí)施？心通過(guò)《質(zhì)量信息反饋單》進(jìn)行協(xié)調(diào)并共同處理。

管理評(píng)審公司如何進(jìn)行管理評(píng)審的？由誰(shuí)來(lái)主持？公司最高管理者組織質(zhì)量體系人員對(duì)質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性、適宜性、持續(xù)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，由總經(jīng)理親自主持。合格是否保存了管理評(píng)審記錄?（查管理評(píng)審）管理評(píng)審的相關(guān)記錄由質(zhì)量管理辦公室進(jìn)行歸檔和保管。合格管理評(píng)審的時(shí)間間隔；輸入、輸出是否符合要求？質(zhì)量文件規(guī)定，管理評(píng)審間隔不超過(guò)12個(gè)月；輸入及輸出的文件基本能保證質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)的需要。合格資源提供是否為質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行提供了物質(zhì)資源和人力資源？根據(jù)《鍋爐壓力容器制造許可條件》的要求，公司配備了滿足制造許可條件的物質(zhì)資源和人力資源。合格持續(xù)改進(jìn)在“持續(xù)改進(jìn)”方面做了那些工作？在哪些方面采取了改進(jìn)措施？對(duì)管理評(píng)審中提出的不合格項(xiàng)，責(zé)任部門(mén)制定糾正措施立即進(jìn)行改進(jìn)，對(duì)于改進(jìn)的效果相關(guān)人員進(jìn)行了驗(yàn)證，基本達(dá)到了糾正措施的效果。合格內(nèi)部審核檢查表-質(zhì)量管理辦公室NJTHTS/ZJ.05 內(nèi)部審核檢查表-質(zhì)量管理辦公室NJTHTS/ZJ.05 頁(yè)碼：提出部門(mén)管理評(píng)審小組提出日期2014.12.25責(zé)任部門(mén)銷(xiāo)售科完成日期2014.12.30不合格（不符合）描述：經(jīng)查產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)貨記錄，95%的產(chǎn)品能按訂貨合同的時(shí)間要求及時(shí)發(fā)往用戶，但有5%的產(chǎn)品沒(méi)能按訂貨合同的時(shí)間要求及時(shí)出廠，影響了公司的誠(chéng)信。不合格（不符合）原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：沒(méi)能按訂貨合同的時(shí)間要求及時(shí)發(fā)貨的原因很多，但主要原因有產(chǎn)品用戶安裝現(xiàn)場(chǎng)條件不完備的因素，有業(yè)務(wù)人員中間環(huán)節(jié)的原因，有產(chǎn)品制造無(wú)按生產(chǎn)計(jì)劃日期完成的現(xiàn)實(shí)，導(dǎo)致了無(wú)及時(shí)把產(chǎn)品發(fā)往用戶。質(zhì)量改進(jìn)措施：一、 銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)及時(shí)做好與產(chǎn)品用戶的協(xié)調(diào)，取得產(chǎn)品用戶的諒解，把產(chǎn)品用戶對(duì)公司的不滿意程度降到最低。二、 生產(chǎn)部門(mén)認(rèn)真做好生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)掌握產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度，做好生產(chǎn)過(guò)程各方面的協(xié)調(diào)，最大限度地按銷(xiāo)售合同時(shí)間要求及時(shí)發(fā)貨到用戶。質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施情況：?jiǎn)栴}出現(xiàn)后，銷(xiāo)售經(jīng)理組織人員進(jìn)行了具體的分析，針對(duì)問(wèn)題的原因加強(qiáng)了各方面的協(xié)調(diào)與溝通，下半年的工作中類(lèi)似現(xiàn)象逐漸減少，降低到2%。部門(mén)負(fù)責(zé)人： 2014年12月30日質(zhì)量改進(jìn)驗(yàn)證結(jié)果：通過(guò)《銷(xiāo)售合同登記臺(tái)賬》統(tǒng)計(jì)，銷(xiāo)售合同按時(shí)發(fā)貨率和下半年每月發(fā)貨記錄，按銷(xiāo)售合同及時(shí)發(fā)貨率為98%,超過(guò)了部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)95%的水平。驗(yàn)證人： 2014年12月30日備注：20142014年12月30日改進(jìn)措施驗(yàn)證報(bào)告現(xiàn)在，我代表管理評(píng)審人員向管理評(píng)審會(huì)議作改進(jìn)措施驗(yàn)證報(bào)告如下：2014年12月份，公司管理評(píng)審小組對(duì)質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了管理評(píng)審，通過(guò)各部門(mén)的匯報(bào)和評(píng)審，認(rèn)為各部門(mén)能認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)于評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，制定了科學(xué)合理的糾正、預(yù)防措施，同時(shí)制定了詳細(xì)的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，各責(zé)任部門(mén)認(rèn)真落實(shí)，并努力落實(shí)改進(jìn)計(jì)劃。通過(guò)評(píng)審驗(yàn)證人員對(duì)各責(zé)任部門(mén)的整改情況進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證?，F(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：供應(yīng)科認(rèn)真學(xué)習(xí)了采購(gòu)控制程序文件，加深采購(gòu)過(guò)程控制要點(diǎn)及重要性的認(rèn)識(shí)，科學(xué)編制物資購(gòu)進(jìn)計(jì)劃，完善采購(gòu)手續(xù)，在保證質(zhì)量的前提下降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)采購(gòu)物資質(zhì)量的可追朔性，確保供貨質(zhì)量和交貨期。生產(chǎn)車(chē)間加強(qiáng)了對(duì)質(zhì)量文件的學(xué)習(xí)工作，提高了質(zhì)量意識(shí)，對(duì)車(chē)間內(nèi)流轉(zhuǎn)的的材料及部件進(jìn)行了統(tǒng)一的檢查，及時(shí)作出標(biāo)記移植。分析產(chǎn)品拖期原因，及時(shí)調(diào)整作業(yè)計(jì)劃，提高供貨時(shí)間質(zhì)量重要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度，對(duì)生產(chǎn)周期和生產(chǎn)中存在的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)安排、處理。并細(xì)化勞動(dòng)紀(jì)律和管理制度，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，改善生產(chǎn)環(huán)境常態(tài)化、制度化。設(shè)備科對(duì)設(shè)備情況進(jìn)行了檢查統(tǒng)計(jì)，把需要修復(fù)的生產(chǎn)設(shè)備全部按程序做了保養(yǎng)及維修，并根據(jù)生產(chǎn)的需要做了新設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃。建議增置坡口加工設(shè)備，保證破口加工質(zhì)量，提高功效降低成本。質(zhì)檢科對(duì)車(chē)間工序檢驗(yàn)人員進(jìn)行了增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)、提高產(chǎn)品質(zhì)量教育方面的培訓(xùn)，并加強(qiáng)了對(duì)車(chē)間工作環(huán)境和安全生產(chǎn)的監(jiān)控，保證達(dá)到產(chǎn)品焊接所要求的環(huán)境溫度，并保證做到保質(zhì)保量安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。銷(xiāo)售部對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行了質(zhì)量文件的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作，教育本部門(mén)人員為產(chǎn)品用戶做好技術(shù)咨詢和售后服務(wù)工作。從驗(yàn)證情況來(lái)看，各責(zé)任部門(mén)經(jīng)過(guò)同力合作、努力工作、認(rèn)真整改，所有評(píng)審中提出的問(wèn)題均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改工作。持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃有條不紊地進(jìn)行，所列糾正、預(yù)防措施計(jì)劃，都按期或提前完成計(jì)劃內(nèi)容。綜合來(lái)看，各部門(mén)所制定的改進(jìn)措施計(jì)劃科學(xué)合理，針對(duì)性強(qiáng)，通過(guò)落實(shí)這些改進(jìn)措施，工作成績(jī)顯著提高，產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制。因此我們可以肯定地說(shuō)：各部門(mén)制定的改進(jìn)措施計(jì)劃是科學(xué)合理、切實(shí)可行、效果良好，起到了改進(jìn)的作用。評(píng)審小組：XXX管理評(píng)審工作總結(jié)我公司于2014年12月21-30日對(duì)質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了管理評(píng)審。管理評(píng)審由總經(jīng)理XX擔(dān)任組長(zhǎng)。成員組成：副組長(zhǎng)：XXX、XXX組員：質(zhì)量體系各責(zé)任人員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人管理評(píng)審輸入文件為：質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)內(nèi)審報(bào)告；各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)；各部門(mén)年度工作情況總結(jié)；與質(zhì)量保證體系有關(guān)的改進(jìn)的需求。在管理評(píng)審會(huì)議上各部門(mén)負(fù)責(zé)人積極發(fā)言：生產(chǎn)科：產(chǎn)品在整個(gè)生產(chǎn)、制造過(guò)程中各工序嚴(yán)格按照質(zhì)量保證體系運(yùn)行，原材料的管理較以前更加清晰、有序，材料利用率有所提高，各工序從質(zhì)量統(tǒng)計(jì)來(lái)看，不合格品（項(xiàng)）出現(xiàn)率降低，管理逐步規(guī)范，車(chē)間工人的積極性也有所提高，質(zhì)量意識(shí)也在不斷加強(qiáng)。質(zhì)檢科發(fā)言：從生產(chǎn)工序來(lái)看，焊接、機(jī)加工、水壓試驗(yàn)質(zhì)量均有所提高，尤其是水壓一次試驗(yàn)通過(guò)率達(dá)到98%,但手工焊外觀質(zhì)量無(wú)大的提高；從產(chǎn)品的整體質(zhì)量看，廠內(nèi)檢驗(yàn)合格入庫(kù)率100%,無(wú)因廠內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題而拖延交貨的情況，質(zhì)量保證體系在運(yùn)行的過(guò)程中，顧客在產(chǎn)品驗(yàn)收中也未發(fā)生投訴或退貨情況。銷(xiāo)售科：從用戶滿意度調(diào)查來(lái)看，顧客對(duì)銷(xiāo)售員定期和售后服務(wù)都表示認(rèn)可，但及時(shí)交付不夠滿意，這點(diǎn)需要我們進(jìn)一步加強(qiáng)這方面的工作。供應(yīng)科：在原有管理的基礎(chǔ)上，根據(jù)質(zhì)量保證體系的要求配合質(zhì)保部做了合格供方的評(píng)價(jià)，確保了原材料的質(zhì)量，確保了產(chǎn)品的符合性。質(zhì)量管理辦公室：我們制定了培訓(xùn)計(jì)劃，并適時(shí)組織了培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)提高了員工的能力，增強(qiáng)了質(zhì)量意識(shí)，使員工能滿足所從事的質(zhì)量工作對(duì)能力的要求。最后形成了評(píng)審結(jié)論：本次管理評(píng)審，通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的綜合評(píng)價(jià)，認(rèn)為企業(yè)制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)較好的體現(xiàn)了企業(yè)目前的管理水平、人員素質(zhì)和企業(yè)的發(fā)展方向，也充分體現(xiàn)了顧客的需求，對(duì)各部門(mén)工作的開(kāi)展具有現(xiàn)實(shí)的指導(dǎo)意義，總體是較為適宜的。通過(guò)對(duì)企業(yè)質(zhì)量保證體系充分性、適宜性和有效性的全面分析和評(píng)價(jià)，一致確認(rèn)，企業(yè)目前運(yùn)行的質(zhì)量保證體系處于良好的受控狀態(tài)，覆蓋性比較合理，符合企業(yè)當(dāng)前的實(shí)際情況，也適應(yīng)企業(yè)近期發(fā)展的需求，運(yùn)行效果良好，總體上是充分的、適宜的、有效的。本次管理評(píng)審提出的改進(jìn)建議：對(duì)于質(zhì)量保證體系中尚存在的問(wèn)題和不足之處，提出以下改進(jìn)建議，要求各部門(mén)針對(duì)此建議制定改進(jìn)計(jì)劃，分頭落實(shí)和實(shí)施改進(jìn)。1） 生產(chǎn)科、質(zhì)檢科是執(zhí)行質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄比較集中的重要部門(mén)，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量記錄的控制，以后的質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要依據(jù)程序文件的要求進(jìn)行編號(hào)。2） 生產(chǎn)科要對(duì)拖期交付現(xiàn)象與客戶做好溝通，并保正不再出現(xiàn)類(lèi)似的情況。3） 對(duì)今年生產(chǎn)任務(wù)重，熟練工人少的問(wèn)題要和資源管理部門(mén)及時(shí)做好內(nèi)部溝通，有計(jì)劃地安排招聘和培訓(xùn)；對(duì)已經(jīng)不能高效運(yùn)轉(zhuǎn)和影響生產(chǎn)率需求的設(shè)備，設(shè)備科要向總經(jīng)理申請(qǐng)報(bào)廢或計(jì)劃添置新的生產(chǎn)設(shè)備，以滿足生產(chǎn)的需要。4） 質(zhì)檢科要對(duì)車(chē)間工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控，尤其要保證產(chǎn)品焊接所要求的適宜環(huán)境。5） 銷(xiāo)售科要按照新的合同評(píng)審管理制度對(duì)訂貨合同實(shí)施全部評(píng)審；對(duì)客戶咨詢的問(wèn)題要廣泛、全面地給予解釋，對(duì)用戶提供更客觀、真實(shí)、有參考價(jià)值的數(shù)據(jù)。6） 對(duì)操作難度大、制造工藝復(fù)雜、外觀質(zhì)量要求嚴(yán)的產(chǎn)品，工藝科要制定高于傳統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝；客戶如對(duì)圖紙需要更改，技術(shù)科要與客戶及設(shè)計(jì)方及時(shí)溝通，確保圖紙準(zhǔn)確無(wú)誤，不出現(xiàn)因圖紙?jiān)蛟斐裳诱`生產(chǎn)的情況。7） 供應(yīng)科對(duì)采購(gòu)的原材料、物品要加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)，認(rèn)真核對(duì)材料質(zhì)量證明書(shū)及材料上的相應(yīng)標(biāo)識(shí)，確保供貨品和采購(gòu)品滿足產(chǎn)品使用的要求。加大材料庫(kù)的管理力度對(duì)于評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，各個(gè)部門(mén)要認(rèn)真貫徹我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),針對(duì)不合格項(xiàng)的要求，制定科學(xué)合理的糾正、預(yù)防措施，同時(shí)制定出詳細(xì)的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃,各部門(mén)應(yīng)認(rèn)真實(shí)施，并努力落實(shí)改進(jìn)計(jì)劃，質(zhì)量改進(jìn)過(guò)程，管理評(píng)審人員要有針對(duì)性地跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證改進(jìn)計(jì)劃的符合性、可靠性、適宜性。對(duì)于這次管理評(píng)審出現(xiàn)不合格的改進(jìn)，管理評(píng)審人員通過(guò)驗(yàn)證認(rèn)為：各部門(mén)所制定的改進(jìn)措施計(jì)劃科學(xué)合理，針對(duì)性強(qiáng)，通過(guò)落實(shí)這些改進(jìn)措施計(jì)劃，工作成績(jī)顯著提高，產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制。因此我們可以肯定地說(shuō)：各部門(mén)制定的改進(jìn)措施計(jì)劃是科學(xué)合理、切實(shí)可行、效果是良好的。評(píng)審小組：XXX2014年12月30日

管理評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)：NJTHTS/ZJ.28評(píng)審時(shí)間2014年12月21H-12月30日評(píng)審目的評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系實(shí)施的適宜性、充分性和有效性評(píng)審依據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范，公司質(zhì)量體系文件，產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等評(píng)審會(huì)議主持人吳濤與會(huì)人員副總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人評(píng)審內(nèi)容1?內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果與結(jié)論；—年來(lái)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的實(shí)際運(yùn)行情況回報(bào)；產(chǎn)品制造過(guò)程質(zhì)量控制檢驗(yàn)與符合標(biāo)準(zhǔn)情況；市場(chǎng)需求和用戶滿意度，包括用戶質(zhì)量信息反饋的處理及服務(wù)情況；糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況，包括質(zhì)量事故的處理結(jié)果；提出需要改進(jìn)的意見(jiàn)及措施。評(píng)審綜述管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理XX主持，本次會(huì)議主要對(duì)企業(yè)質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況以及產(chǎn)品主要控制過(guò)程的進(jìn)行了總結(jié)和評(píng)價(jià)，并對(duì)企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性、充分性和有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)和討論。我公司的質(zhì)量保證體系一直按照公司的質(zhì)保體系文件的要求在正常運(yùn)轉(zhuǎn)，但在管理評(píng)審過(guò)程中仍然發(fā)現(xiàn)了較多不符合標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐制造質(zhì)量手冊(cè)的問(wèn)題，如個(gè)別文件的控制還不夠規(guī)范，部分過(guò)程沒(méi)有完全按照我廠制定的管理標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)于公司的質(zhì)量手冊(cè)和管理標(biāo)準(zhǔn)，部分部門(mén)人員熟悉程度不夠等；從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，各部門(mén)都能實(shí)現(xiàn)既定的、基本的質(zhì)量分目標(biāo)，檢驗(yàn)過(guò)程比較規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量有一定的提高，用戶滿意度基本達(dá)到企業(yè)的最初要求。對(duì)于在評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，個(gè)別部門(mén)不夠重視，未能按制定的糾正和預(yù)防措施及時(shí)執(zhí)行；對(duì)目前企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，工藝、生產(chǎn)和檢驗(yàn)部門(mén)要及時(shí)調(diào)整思路，以滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的更高需求。對(duì)部分產(chǎn)品拖期的問(wèn)題，要及時(shí)與產(chǎn)品用戶溝通，合理調(diào)配資源、充分調(diào)動(dòng)一線員工的積極性，避免問(wèn)題擴(kuò)大化。質(zhì)保工程師XXX向會(huì)議主持人匯報(bào)了質(zhì)量保證體系的控制情況及管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。認(rèn)為各部門(mén)能夠積極配合、響應(yīng)，公司的質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)正常，只是個(gè)別部門(mén)對(duì)于鍋爐制造程序文件中要求的控制程序不熟。但是，碰到質(zhì)量問(wèn)題，能第一時(shí)間去查閱質(zhì)量文件中的程序要求。希望各個(gè)部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量文件的學(xué)習(xí)。通過(guò)本次管理評(píng)審后認(rèn)為，我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)基本可行、有效，是基本適合我公司實(shí)際情況的。在此次評(píng)審中，也發(fā)現(xiàn)了一些不足。評(píng)審人員對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出了改進(jìn)建議。公司主要部門(mén)的負(fù)責(zé)人就管理評(píng)審和質(zhì)量保證體系在本部門(mén)的運(yùn)行情況作了簡(jiǎn)單的口頭匯報(bào)：供應(yīng)科：根據(jù)質(zhì)量保證體系的新的要求，在原有壓力容器制造管理的基礎(chǔ)上，積極協(xié)調(diào)質(zhì)量管理辦公室及質(zhì)檢科對(duì)鍋爐用原材料的供應(yīng)單位、鍋爐零部件制造的協(xié)作加工單位進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，簽訂了供需材料質(zhì)量協(xié)議，落實(shí)了合格供方名單、協(xié)作方名單，并根據(jù)質(zhì)量文件要求定期的對(duì)合格供方進(jìn)行考察和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，有效地保證了原材料的購(gòu)進(jìn)質(zhì)量。技術(shù)工藝科：用于產(chǎn)品制造的技術(shù)技術(shù)工藝文件的編制較以前更加規(guī)范,編制過(guò)程中認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量文件的規(guī)定，并充分考慮產(chǎn)品技術(shù)文件和公司生產(chǎn)制造條件、設(shè)備加工能力、焊接設(shè)備狀況及生產(chǎn)制造人員的技術(shù)水平，做到了產(chǎn)品主要零部件的制造工藝一件一卡，文件編制過(guò)程中漏項(xiàng)較以前明顯減少。技術(shù)技術(shù)工藝文件檔案齊全，可操作性及適應(yīng)性達(dá)到了98%以上。生產(chǎn)科：一年中，加強(qiáng)了生產(chǎn)過(guò)程的管理，根據(jù)公司的人力資源、技術(shù)水平、設(shè)備狀況、加工能力等，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的安排進(jìn)行有效的協(xié)調(diào)，并本照節(jié)約降耗的原則保證按時(shí)、保質(zhì)、保量完成生產(chǎn)任務(wù)。逐步完善和健全了各項(xiàng)生產(chǎn)管理制度，充分調(diào)動(dòng)車(chē)間工人的生產(chǎn)積極性，不斷提高車(chē)間工人的產(chǎn)品制造質(zhì)量意識(shí)，從根本上提高公司的生存能力。設(shè)備科：不斷教育職工貫徹執(zhí)行設(shè)備管理制度，隨時(shí)掌握生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行情況，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)回報(bào)，及時(shí)維修，做好了生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，使生產(chǎn)設(shè)備始終保持完好狀態(tài)，提高了設(shè)備的利用率，主要設(shè)備做到了定人、定機(jī)、定時(shí)專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程操作，有效地保證了產(chǎn)品的制造質(zhì)量。生產(chǎn)車(chē)間：產(chǎn)品在整個(gè)生產(chǎn)、制造過(guò)程中，各工序嚴(yán)格按照質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施管理，原材料的流轉(zhuǎn)過(guò)程標(biāo)識(shí)移植清楚，成品、半成品擺放有序，材料利用率有所提高。各制造工序嚴(yán)格按制造工藝生產(chǎn)，認(rèn)真遵守工藝紀(jì)律，從質(zhì)量統(tǒng)計(jì)記錄來(lái)看，不合格的出現(xiàn)率明顯降低。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理逐步趨于規(guī)范化，基本做到了文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)。質(zhì)檢科：從產(chǎn)品制造工序來(lái)看，劃線、下料、加工成型、焊接、水壓試驗(yàn)質(zhì)量均有所提高，焊接一次無(wú)損檢測(cè)合格率95%以上，產(chǎn)品焊接試板理化試驗(yàn)控制率100%o尤其是水壓試驗(yàn)一次通過(guò)率達(dá)到95%以上，但手工焊外觀質(zhì)量無(wú)大的改變，有待于引起焊接人員的注意。從產(chǎn)品的整體制造質(zhì)量看,廠內(nèi)檢驗(yàn)合格入庫(kù)率達(dá)到100%,無(wú)因廠內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題而拖延交貨的情況。一年來(lái)，產(chǎn)品在交付用戶的過(guò)程中，未出現(xiàn)投訴或退貨情況。各種檢測(cè)器具均在檢定有效期內(nèi)使用。銷(xiāo)售科：從產(chǎn)品用戶滿意度調(diào)查來(lái)看，對(duì)售前、售中及產(chǎn)品發(fā)往用戶的服務(wù)質(zhì)量和對(duì)用戶進(jìn)行的售后服務(wù)都表示認(rèn)可，但個(gè)別用戶對(duì)不能夠及時(shí)交付不夠滿意，這點(diǎn)需要我們進(jìn)一步加強(qiáng)這方面的工作。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司質(zhì)量文件的學(xué)習(xí)。產(chǎn)品訂貨合同的評(píng)審率95%以上。用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息，都能在48小時(shí)之內(nèi)到達(dá)用戶使用現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行調(diào)試和服務(wù)，保證達(dá)到用戶的滿意。質(zhì)量管理辦公室：我們根據(jù)公司質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃，并適時(shí)組織了培訓(xùn)和考核，培訓(xùn)合格率達(dá)到了98%以上，計(jì)劃培訓(xùn)執(zhí)行率達(dá)到了100%,通過(guò)有效地培訓(xùn)提高了員工的質(zhì)量意識(shí)和操作技術(shù)水平，基本達(dá)到了所從事的工作能力滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。根據(jù)公司的實(shí)際情況制定了年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并積極協(xié)助質(zhì)量保證工程師按計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施，編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，組織內(nèi)部審核小組，編制部門(mén)內(nèi)審檢查表，了解質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)的個(gè)別環(huán)節(jié)的不適宜性，找出不合格項(xiàng)次，分析出現(xiàn)不合格的原因，組織制定出改進(jìn)和預(yù)防的有效措施，并安排專人督促檢查內(nèi)審中提出問(wèn)題的改進(jìn)和落實(shí)情況，從而促進(jìn)了公司質(zhì)量保證體系健康而有效地運(yùn)行。最后，總經(jīng)理XX對(duì)這次管理評(píng)審作了客觀、全面的總結(jié)，總經(jīng)理指出：

質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)的持續(xù)性、適宜性、有效性對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量的提高具有重要作用和影響，經(jīng)過(guò)此次管理評(píng)審，質(zhì)量保證體系各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)對(duì)于自己的工作內(nèi)容和責(zé)任有更清楚的認(rèn)識(shí)和提高，保證質(zhì)量這根弦不能放松。各部門(mén)特別是各部門(mén)負(fù)責(zé)人要帶領(lǐng)本部門(mén)人員加強(qiáng)對(duì)鍋爐制造質(zhì)量手冊(cè)、管理標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)其中的內(nèi)涵，便于在以后的生產(chǎn)活動(dòng)中，不斷提升，仔細(xì)查看，找出薄弱環(huán)節(jié)，把廠內(nèi)的質(zhì)量工作提升一個(gè)臺(tái)階。各責(zé)任部門(mén)要按評(píng)審人員提出的改進(jìn)建議進(jìn)行整改，制定出切實(shí)可行的改進(jìn)措施，整改期限為本月底，各責(zé)任部門(mén)要拿出整改報(bào)告，評(píng)審小組將對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)于這次評(píng)審的結(jié)果，各質(zhì)量控制系統(tǒng)運(yùn)行、實(shí)施一年來(lái)的工作總結(jié)納入各部門(mén)負(fù)責(zé)人的年終考核，可與其年終利益相結(jié)合，工作質(zhì)量與企業(yè)效益掛鉤，要求各部門(mén)人員做到思想上重視，行動(dòng)上落實(shí)，時(shí)間上抓緊，按預(yù)定的計(jì)劃順利完成這次評(píng)審工作。最后由質(zhì)保工程師XXX形成管理評(píng)審報(bào)告。評(píng)審結(jié)論本次管理評(píng)審，通過(guò)對(duì)公司質(zhì)量保證體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，認(rèn)為企業(yè)質(zhì)量保證體系及制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)比較適應(yīng)企業(yè)目前的管理水平、人員的技術(shù)水平和企業(yè)的發(fā)展方向，也充分體現(xiàn)了顧客的需求，對(duì)各部門(mén)質(zhì)量管理工作的開(kāi)展具有現(xiàn)實(shí)的指導(dǎo)意義，總體是較為適宜的。評(píng)審結(jié)論通過(guò)對(duì)企業(yè)質(zhì)量保證體系充分性、適宜性和有效性的全面分析和評(píng)價(jià)，一致確認(rèn)，企業(yè)目前運(yùn)行的質(zhì)量保證體系處于良好的受控狀態(tài)，覆蓋性比較合理，符合企業(yè)當(dāng)前的實(shí)際情況，也適應(yīng)企業(yè)近期發(fā)展的需求，運(yùn)行效果良好，總體上是充分的、適宜的、有效的。通過(guò)實(shí)施管理評(píng)審參加評(píng)審人員產(chǎn)生的共識(shí)：通過(guò)實(shí)施管理評(píng)審，參加評(píng)審人員一致認(rèn)為：質(zhì)量保證體系各質(zhì)控系統(tǒng)的工作，都能夠按照質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件的要求正常的運(yùn)行，取得了顯著的效果。通過(guò)評(píng)審，也發(fā)現(xiàn)在各個(gè)質(zhì)控系統(tǒng)的運(yùn)行過(guò)程中存在一定的問(wèn)題。新的質(zhì)量文件修訂過(guò)程，公司根據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局的TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的要求在新版的質(zhì)量手冊(cè)中充實(shí)了管理評(píng)審的內(nèi)容。希望能通過(guò)此次管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量保證體系的一年來(lái)的運(yùn)行情況有一個(gè)比較全面的、公正、客觀的評(píng)價(jià)，找準(zhǔn)問(wèn)題、分析原因、制定出改進(jìn)和預(yù)防的措施，以便于通過(guò)管理評(píng)審使公司的各項(xiàng)工作在新的一年中得到顯著的提高。對(duì)于質(zhì)量保證體系中尚存在的問(wèn)題和不足之處，提出以下改進(jìn)建議，要求各部門(mén)針對(duì)此建議制定計(jì)劃，分頭實(shí)施：1）生產(chǎn)科、質(zhì)檢科是實(shí)施質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄比較集中的部門(mén)，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量記錄的管理和控制，質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要依據(jù)程序文件的要求進(jìn)行編號(hào)。2） 生產(chǎn)科要協(xié)調(diào)好生產(chǎn)進(jìn)度與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系，按生產(chǎn)計(jì)劃安排好車(chē)間生產(chǎn)，對(duì)因故拖期的產(chǎn)品要與客戶做好溝通并保存記錄。3） 對(duì)今年生產(chǎn)任務(wù)重、熟練工人少的問(wèn)題要和質(zhì)量管理辦公室及時(shí)做好內(nèi)部溝通，由質(zhì)量管理辦公室及時(shí)安排培訓(xùn)；對(duì)已經(jīng)不能高效運(yùn)轉(zhuǎn)和不能滿足生產(chǎn)率需求的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備科要做出申請(qǐng)報(bào)廢或添置新的生產(chǎn)設(shè)備的計(jì)劃。總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)進(jìn)。改進(jìn)建議4） 生產(chǎn)科要對(duì)生產(chǎn)車(chē)間工作環(huán)境、生產(chǎn)場(chǎng)地進(jìn)行有效地管理和監(jiān)控，尤其是保證產(chǎn)品焊接的環(huán)境保溫措施及水壓試驗(yàn)場(chǎng)地的安全防護(hù)問(wèn)題。改進(jìn)建議5） 銷(xiāo)售科要按照新質(zhì)量文件中的合同評(píng)審管理制度全部實(shí)施合同評(píng)審；客戶咨詢的內(nèi)容要做到廣泛、全面、細(xì)致的解答，并做好記錄，向客戶提供客觀、真實(shí)、有參考價(jià)值的有效數(shù)據(jù)。6） 對(duì)制造工藝復(fù)雜、操作難度大、外觀質(zhì)量要求嚴(yán)的化工產(chǎn)品，工藝科要編制出先進(jìn)于傳統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造工藝；出現(xiàn)客戶對(duì)圖紙的頻繁更改和特殊需求時(shí)，技術(shù)工藝科要與設(shè)計(jì)方及時(shí)溝通，及時(shí)修改，確保產(chǎn)品圖紙準(zhǔn)確無(wú)誤，不出現(xiàn)因圖紙?jiān)蛟斐裳诱`生產(chǎn)的情況。7） 供應(yīng)科對(duì)采購(gòu)的原材料、物品要加強(qiáng)質(zhì)量控制，要加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)方的監(jiān)控及管理，購(gòu)進(jìn)過(guò)程要精心核對(duì)材料質(zhì)量證明書(shū)的內(nèi)容是否與材料的標(biāo)識(shí)相符合，確保原材料和物資的購(gòu)進(jìn)質(zhì)量符合產(chǎn)品使用和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

質(zhì)量會(huì)議記錄記錄編號(hào)：NJTHTS/ZJ.29會(huì)議時(shí)間2014年12月30日會(huì)議地點(diǎn)公司會(huì)議室主持人XX記錄人XXX與會(huì)人員見(jiàn)簽名表管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要：（末次會(huì)議）總經(jīng)理：總結(jié)一年以來(lái)的工作，企業(yè)的質(zhì)量保證體系一直在有序地運(yùn)行，由于全體人員對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的充分理解、貫徹，公司制定的質(zhì)量方針得到了很好的體現(xiàn)，質(zhì)量目標(biāo)也基本實(shí)現(xiàn)，企業(yè)管理逐漸規(guī)范、有序，并具有有效防止不合格品（項(xiàng)）、糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，員工的質(zhì)量意識(shí)和以顧客為中心的意識(shí)正在不斷加強(qiáng)，總的來(lái)講這一年的運(yùn)行是有效的。質(zhì)保工程師：一年來(lái)，各責(zé)任部門(mén)能夠相互溝通、相互配合、積極工作，質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)基本正常。但從這次管理評(píng)審的結(jié)果來(lái)看，個(gè)別部門(mén)對(duì)于質(zhì)量文件中要求的控制程序貫徹不及時(shí)、不認(rèn)真，工