A1.2.2.1.2.8應(yīng)酬費使用管理制度

公司2-XS08-2000應(yīng)酬費使用管理制度2005-08-28發(fā)布2005-10-052005-08-28發(fā)布公司.發(fā)布公司應(yīng)酬費使用管理制度2-XS08-2000應(yīng)酬費使用管理制度2-XS08-2000定義：為促銷和銷售業(yè)務(wù)所發(fā)生的出租車費、餐費、購買禮品費、旅游景點門票等統(tǒng)稱交際應(yīng)酬費（此費用大量發(fā)生在銷售合同簽約之前）。二、此費用的使用只限銷售業(yè)務(wù)人員。應(yīng)酬費發(fā)生前一定要向上申報并填寫《銷售部費用支出請示報告》。此費用的使用原則如下：雙邊合同（或買斷合同）不發(fā)生以上費用，但可發(fā)生少量出租車費。有代理商且支付代理費的合同，交際應(yīng)酬費用不超過400元/臺。直銷合同（無代理商介入，不支付服務(wù)費）采用費用包干的模式運作。既：凡與客戶簽定的合同所發(fā)生的交際應(yīng)酬費以及此合同銷售人員的所得獎金全部含入不超過合同總價的1.5%的費用之中，可理解為合同總價的1.5%費用中，扣除交際應(yīng)酬費用，其余為銷售人員獎金。銷售合同降價幅度大于價格表10%時，不提取任何費用，可根據(jù)實際情況給予個人獎勵。今后凡網(wǎng)點銷售人員因公抵優(yōu)力維特分公司，辦公人員一律按10元/人的標(biāo)準(zhǔn)安排工作餐（不論中方、外方）陪同人員不超過客人的三分之一，對方人員抵京后的個人旅游費用原則上個人自負(fù)，公司可派車一次。全部交際應(yīng)酬費的報銷必須按國家及公司財務(wù)部的規(guī)定辦理。六、在交際應(yīng)酬費用及報銷過程中弄虛作假損害公司利益的按自動終止勞動合同處理。公司2005-08-28批準(zhǔn)公司2005-08-28批準(zhǔn)2005-10-05實施各業(yè)務(wù)人員、經(jīng)理單獨設(shè)立交際應(yīng)酬費記帳帳號。直銷合同單列帳目單獨核算，單獨記獎，獎金按年度發(fā)放。交際應(yīng)酬費管理人員為銷售部合同管理員。報銷手續(xù)為：業(yè)務(wù)員憑票填單一一管理員記帳錄入一一總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字一一財務(wù)審核一一銷帳。直銷合同填報“直銷合同核算表”。應(yīng)酬費使用審批流程銷售員獲得工程號填寫交際應(yīng)酬費申請單V報銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)報銷售總經(jīng)理批準(zhǔn)報總經(jīng)理批準(zhǔn)

（同意）銷售員取消申請

（不同意）報總經(jīng)理批準(zhǔn)

（同意）銷售員取消申請

（不同意）交到財務(wù)部，領(lǐng)取支票或現(xiàn)金銷售部費用支出請示報告2-XS0801-2000請小人員：項目名稱：編號：請不內(nèi)容：（說明使用時間）日期：1.交際應(yīng)